J-DAA Ricevitore. Manuale operativo Procedura di appuramento e-ad. Indice degli argomenti. 1. Premessa Pag. 2

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1 J-DAA Ricevitore Manuale operativo Procedura di appuramento e-ad Indice degli argomenti 1. Premessa Pag Download Notifica (acquisizione documento del fornitore) Pag Compilazione rapporto di ricezione Pag Preparazione file Pag Rigetto del DAA Pag Trasferimento carichi su J-Accise Pag. 14

2 1. Premessa L iter per la gestione del carico prevede l acquisizione del documento del fornitore, la compilazione del rapporto di ricezione e l invio del file sul sistema dell agenzia delle dogane. Lo stesso movimento deve essere registrato come carico sul file mensile/giornaliero delle accise. Di seguito viene riportato un esempio di carico di alcool, le istruzioni sono valide per qualsiasi tipo di prodotto alcolico e energetico ricevuto con e-ad. La scadenza per l invio dell appuramento dell E-Ad di carico è il 5 giorno lavorativo dalla ricezione della merce, il sabato e la domenica vengono considerati festivi. Attenzione: il sistema dell agenzia delle dogane non prevede processi di rettifica o l annullamento dei messaggi rapporto di ricezione e rigetto/segnalazione daa. 2. Download Notifica (acquisizione documento del fornitore) Accedere al menu DAA/EMCS/EMCS PLUS/Notifiche E-Ad e cliccare sul pulsante Connessione per accedere alla propria area emcs del sito dell agenzia delle dogane. NB sull area notifiche ci sono solo gli ultimi e-ad ricevuti (all incirca dell ultimo mese), per visualizzare documenti meno recenti occorre accedere alla funzione Ricerca E-Ad. In alternativa accedere al menu DAA/EMCS/EMCS PLUS/Ricerca E-Ad, digitare i filtri da data a data, mettere il flag su e-ad ricevuti e cliccare su Connessione. 2

3 In entrambi i casi occorre selezionare la notifica da gestire che risulta con lo stato accettato e da scaricare. Cliccare sul pulsante acquisisci daa. Confermare i messaggi e uscire dalla maschera delle notifiche. 3. Compilazione rapporto di ricezione Accedere al menu DAA/RICEVENTE/Rapporto di ricezione DAA Cliccare sulla lente di ingrandimento accanto al campo ARC per ricercare il numero del documento da gestire cliccare su Esegui per visualizzare la lista e cliccare due volte sulla notifica. 3

4 La maschera viene compilata con i dati contenuti nella notifica. Digitare la data di arrivo merce e richiamare una delle opzioni disponibili per l esito della ricezione. In caso di esito della ricezione 1 ricezione accettata e soddisfacente, 21 uscita accettata e soddisfacente non occorre aggiungere altre informazioni. Cliccare su Salva per procedere con l preparazione del flusso e l invio. 4

5 Negli altri casi, a seconda della motivazione, occorre compilare i motivi di insoddisfazione e i dettagli della nota di ricevimento. Vedi dettagli di seguito. Dettagli della nota di ricevimento Cliccare su Vis. Righe DAA e cliccare due volte sulla riga da segnalare. Se l esito della ricezione è diverso da 1, 21 e 4 cliccare sulla lente di ingrandimento accanto al campo indicatore di calo o eccedenza e richiamare una delle due opzioni. 5

6 Digitare la quantità del calo o eccedenza rilevati e cliccare su INS Il campo quantità rifiutata/accettata deve essere compilato solo nel caso in cui la ricezione è 4 ricezione parzialmente rifiutata. Motivi di insoddisfazione Digitare il numero di riga da segnalare (uguale a quello riportato nel riquadro Dettagli della nota di ricevimento) e 6

7 richiamare il motivo di insoddisfazione dalla lista delle opzioni disponibili (aprire la lista con la lente di ingrandimento accanto al campo). Cliccare su INS per confermare. In caso di violazione delle condizioni di compilazione, al momento del salvataggio con il tasto SALVA, viene visualizzato un messaggio bloccante; altrimenti il software si posiziona sull inserimento di un nuovo rapporto di ricezione. 4. Preparazione file Cliccare sul pulsante Prec. per visualizzare l inserimento appena memorizzato e poi su Telematizza per accedere direttamente alla funzione Gestione flussi e preparare il file per l invio. NB è possibile creare un unico file contenente più rapporti di ricezione, in questo caso ripetere l inserimento dei dati come da istruzioni precedenti e eseguire questo passaggio sull ultima registrazione. Si apre la funzione Gestione flussi con il messaggio del rapporto di ricezione. 7

8 In alternativa alla funzione Telematizza del rapporto di ricezione accedere al menu DAA/GESTIONE FLUSSI, posizionarsi su informazioni flusso e selezionare l opzione rapporto di ricezione/esportazione per abilitare rapporto di ricezione. Cliccare su rapporto di ricezione e cliccare sul pulsante rapporti ricezione non inviati per visualizzare la lista dei documenti da telematizzare. 8

9 Selezionare e cancellare (con il tasto Canc. Selez.) solo i rapporti di ricezione che non devono essere telematizzati. Cliccare su Salva flusso per memorizzare il file e confermare il messaggio. 9

10 Cliccare su Genera file e confermare il messaggio. In caso di firma automatica confermare il messaggio dell avvenuta operazione. Se la firma automatica non è stata impostata, cliccare su Programma Firma per avviare il software di firma e verifica (o altro strumento). 10

11 Una volta che il file è stato firmato, cliccare sul pulsante Invio automatico e selezionare l ambiente reale (gli e-ad ricevuti non sono presenti sull ambiente di prova e l invio restituirebbe un errore sostanziale). Confermare i messaggio di conferma e avvenuto invio. 11

12 Confermando il messaggio di avvenuto invio, il software si posiziona su informazioni flusso. Cliccare su Aggiorna esito. Cliccare su PDF esito per stampare la ricevuta dell invio. In caso di errori, a seconda della tipologia, occorre inviare un nuovo file con le informazioni corrette. Si consiglia di contattare l assistenza software. 12

13 5. Rigetto del DAA Prima dell arrivo della merce nel proprio deposito è possibile inviare un messaggio di rigetto dell e-ad. Seguire le istruzioni precedenti per l acquisizione della notifica. Accedere al menu DAA/RICEVENTE/Rigetto-Seganalazione daa. Cliccare sulla lente di ingrandimento accanto al campo ARC per ricercare il numero del documento da gestire cliccare su Esegui per visualizzare la lista e cliccare due volte sulla notifica. La maschera viene compilata con i dati contenuti nel documento. Cliccare sulla lente di ingrandimento accanto al campo Flag di rigetto del DAA e selezionare l opzione 1 si o vero 13

14 Compilare il riquadro motivi di rigetto o segnalazione. Cliccare sulla lente di ingrandimento accanto al campo codice motivo e cliccare due volte su una delle opzioni disponibili. Cliccare su INS per confermare. In caso di violazione delle condizioni di compilazione, al momento del salvataggio con il tasto SALVA, viene visualizzato un messaggio bloccante; altrimenti il software si posiziona sull inserimento di un nuovo messaggio di rigetto. Per inviare il file di rigetto seguire le istruzioni precedenti: cliccare sul pulsante Telematizza direttamente dalla maschera di inserimento, oppure accedere alla Gestione flussi e selezionare il tipo di messaggio rigetto o segnalazione di un daa. 14

15 6. Trasferimento carichi su J-Accise L operazione di trasferimento dei dati sul file accise può essere eseguita volta volta dopo aver gestito il rapporto di ricezione oppure in modo cumulativo a fine mese. Accedere al menu DAA/Invio dati a j-accise Cliccare su Filtro data per abilitare i campi e visualizzare i movimenti del periodo/giorno da trasferire. Cliccare su aggiorna per visualizzare le righe. 15

16 Selezionare una delle opzioni su invio movimenti a j-accise : su flusso aperto più recente per accodare i movimenti ad un flusso aperto di j-accise; su nuovo flusso per crearne uno nuovo (selezionare su nuovo flusso se con il trasferimento si inizia la compilazione del file giornaliero/mensile). Cliccare sul pulsante di aggiornamento accanto al campo. I dati contenuti nella notifica non sono sufficienti per la corretta compilazione del movimento su J-Accise. Nella colonna stato si visualizzano le informazioni da implementare. Selezionare le righe da aggiornare a sinistra e richiamare/digitare i dati a destra della mascherina. Ad esempio i dati del registro devono essere richiamati tramite il pulsante di ricerca accanto al campo, il tipo di stoccaggio deve essere selezionato dal menu a tendina, altri dati devono essere digitati nelle apposite caselle. Per confermare il dato da aggiornare occorre mettere il flag sulla casella aggiorna corrispondente. Le righe che devono riportare le stesse modifiche possono essere selezionate contemporaneamente. 16

17 Cliccare sul pulsante Aggiorna righe selezionate per confermare le modifiche. Quando tutte le righe riportano lo stato OK, selezionare tutto e cliccare sul pulsante Conferma telematizzazione per eseguire il trasferimento dei dati. Confermare i messaggi successivi. 17

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