AREA DI RISCHIO "CONTRATTI PUBBLICI"

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1 AREA DI RISCHIO "CONTRATTI PUBBLICI" FASI PROCESSI totale dei sono stati rispettati i tempi di conclusione e la percentuale, rispetto al totale, dei istruiti nel periodo di ad provvedimenti negativi semplificati, nei casi previsti dall art. 2 L. 241/90 come modificato dalla legge anticorruzione (L. 190/2012, art. 1, per i quali l istante ha dovuto integrare la prodotta al momento di presentazione motivazione che ha determinato la è stato rispettato per i quali è stato sollecitato e poi svolto il potere sostitutivo ai sensi dell art. 2, comma 9 bis, della L. Problematiche/Mo tivazioni del mancato rispetto dei termini di conclusione dei e segnalazione di eventuali responsabilità al PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE Definizione dell'oggetto quali-quantitativo dell'affidamento all'esito del rilevamento del fabbisogno reale, con individuazione delle priorità, in caso di risorse contingentate, non sufficienti Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato Nomina RUP 7 1 Scelta della procedura di aggiudicazione e delle modalità di individuazione dei possibili candidati, al di fuori della gara pubblica definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio. 4 1 SELEZIONE DEL CONTRAENTE PUBBLICAZIONE BANDO/LETTERA INVITO 176 NOMINA COMMISSIONE GARA 3 VERIFICA REQUISITI PARTECIPAZIONE 249 VALUTAZIONE - ANOMALIE OFFERTE - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 3 VERIFICA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULA CONTRATTO EVENTUALI PROVVEDIMENTI IN AUTOTUTELA VERIFICA REQUISITI PER AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULA 151 FORMALIZZAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 61 COMUNICAZIONI AI PARTECIPANTI 17 STIPULA CONTRATTO 130 MONITORAGGIO ANDAMENTO DEL CONTRATTO 64 AMMISSIONE DELLE VARIANTI 5 ESECUZIONE CONTRATTO AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO 1 APPROVAZIONE MODIFICHE SOSTANZIALI DEL CONTRATTO RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO GESTIONE DELLE CONTROVERSIE NOMINA COLLAUDATORE/COMMISSIONE COLLAUDO 3 RENDICONTAZIONE 40

2 FASI PROCESSI totale dei sono stati rispettati i tempi di conclusione e la percentuale, rispetto al totale, dei istruiti nel periodo di ad provvedimenti negativi semplificati, nei casi previsti dall art. 2 L. 241/90 come modificato dalla legge anticorruzione (L. 190/2012, art. 1, per i quali l istante ha dovuto integrare la prodotta al momento di presentazione motivazione che ha determinato la è stato rispettato per i quali è stato sollecitato e poi svolto il potere sostitutivo ai sensi dell art. 2, comma 9 bis, della L. Problematiche/Mo tivazioni del mancato rispetto dei termini di conclusione dei e segnalazione di eventuali responsabilità al Processi MEPA Servizi Forniture Procedura negoziata Servizi e Forniture Procedura ristretta Servizi e Forniture Affidament i diretti Servizi e Forniture Acquisizioni in economia Lavori Lavori Servizi Forniture Procedura Procedura Procedura aperta aperta/ristrett negoziata a Lavori Affidamenti diretti tot dei Lavori Acquisizioni in economia Servizi esclusi di cui all art. 19 e all allegato II B del Codice degli Appalti (D.Lgs. 163/2006) rispettati i tempi di conclusione e la percentuale, rispetto al totale, dei istruiti nel periodo di Monitoraggio conclusione amministrativi: Gennaio - Giugno 2016 AREA:CONTRATTI PUBBLICI ad provvedimenti negativi semplificati, nei casi previsti dall art. 2 L. 241/90 come modificato dalla legge anticorruzione (L. 190/2012, art. 1, per i quali l istante ha dovuto integrare la prodotta al momento di presentazione motivazione che ha determinato la è stato rispettato per i quali è stato sollecitato e poi svolto il potere sostitutivo ai sensi dell art. 2, comma 9 bis, della L. Problematiche/Motivazioni del mancato rispetto dei termini di conclusione dei e segnalazione di eventuali responsabilità al B. La tabella è stata adeguata per una migliore comprensione dei dati anche a seguito dei contatti intercorsi con gli Uffici della Direzione Trasparenza e Anticorruzione.

3 AREA DI RISCHIO CONTRIBUTI SUSSIDI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALSIASI NATURA A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI Processi Tipologia di totale dei rispettati i tempi di conclusione e la percentuale, rispetto al totale, dei istruiti nel periodo di ad provvedimenti negativi semplificati, nei casi previsti dall art. 2 L. 241/90 come modificato dalla legge anticorruzione (L. 190/2012, art. 1, per i quali l istante ha dovuto integrare la prodotta al momento di presentazione motivazione che ha determinato la è stato rispettato per i quali è stato sollecitato e poi svolto il potere sostitutivo ai sensi dell art. 2, comma 9 bis, della L. Problematiche/Motivazioni del mancato rispetto dei termini di conclusione dei e segnalazione di eventuali responsabilità al Erogazione contributi a favore dei giovani - Ludoteche pubbliche Erogazioni contributi per la realizzazione di progetti, iniziative e interventi vari a favore dei giovani Erogazione contributi L.R. n. 18/2002 alle Ludoteche pubbliche e private di Roma Capitale Erogazione buoni libro e buoni borse di studio alle famiglie di studenti aventi titolo Procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti per il registro di volontari amministratori di sostegno Procedimento diretto all erogazione alle Aziende USL romane del contributo per le provvidenze economiche in favore alle persone con sofferenza psichica, assistite dai Dipartimenti di Salute Mentale, trasferito dalla Regione Lazio Erogazioni contributi a favore di Procedimento diretto al finanziamento alle strutture di sostegno alle persone AA.SS.LL. di tirocini di inserimento o fragili - ASL reinserimento finalizzati all'inclusione sociale e all' socio-lavorativa delle persone disabili ai sensi del D.G.R. 511/13e 199/13. Procedimento diretto al finanziamento di progetti di socio-sanitaria, presentati dalle Aziende USL romane, per la realizzazione di Centri diurni al fine di favorire il reinserimento sociale e lavorativo dei cittadini adulti con disabilità. Procedimento diretto all erogazione, alle Aziende USL romane, del fondo per le spese alberghiere, di trasporto, di assicurazione ed economale nell ambito dell organizzazione dei soggiorni di vacanza in favore dei cittadini con disabilità.

4 Procedimento diretto al finanziamento di progetti di iniziative e attività per l inclusione sociale; l acquisizione di abilità utili all autonomia; lo sviluppo, il rafforzamento e la diffusione di conoscenze e competenze Erogazioni contributi a favore di finalizzate all auto/mutuo aiuto di persone con strutture di sostegno alle persone disabilità presentati da Enti e Associazioni per la fragili - ASL tutela di persone con specifici deficit Contratti locazione per locali per prestazioni socio-sanitario-assistenziale (via Botero, via Assisi, via Merulana, via Cupa) Erogazione contributi a favore di Archivi Storici Procedimento diretto all'eventuale economica della quota sociale da parte di Roma Capitale nel caso di ricovero stabile di soggetti disabili presso strutture residenziali fuori del Comune di Roma che prima del ricovero risultavano residenti nel Comune di Roma. Contributo economico dell amministrazione ad Archivi Storici particolarmente rilevanti per la loro attività istituzionale Contributo economico per attività annuali di associazioni sportive senza scopo di lucro Erogazioni contributi e premi a favore di Istituzioni Scolastiche, Enti, Fondazioni, Associazioni, Organismi ed eminenti personalità Utilizzo di locali scolastici in orario extrascolastico ai sensi art. 12 L. 517/77 Erogazione contributi alle Istituzioni scolastiche per assicurare il diritto allo studio Erogazioni contributi per la realizzazione di attività extrascolastiche e di progetti a favore dell infanzia e/o dell adolescenza e/o della famiglia - per la realizzazione di progetti iniziative ed interventi Sostegno finanziario per grandi eventi sportivi Sponsorizzazioni Contributi a progetti di cooperazione decentrata e solidarietà internazionale Contributi per la realizzazione di progetti, iniziative ed interventi (Premio Bibliotechedi Roma e Convenzione Caffè Letterario 5 6 Premio Roma per la pace e l'azione umanitaria Adesione e rinnovo delle quote di partecipazione agli organismi di rilievo comunitario e internazionale Richiesta di adesione o rinnovo da parte degli Enti, Fondazioni, Associazioni Erogazioni contributi a favore di Parrocchie - Confessioni Religiose Contributi a parrocchie Contributi a confessioni religiose

5 Erogazione contributi a favore della mobilità Erogazioni contributi statutari Assistenza domiciliare malati, minori, anziani, SLA, Alzheimer Assistenza Domiciliare (Del. 358/13) - Serv. SAISH - SAISA Individuazione soggetti disagiati Centri Anziani - Soggiorni Anziani e Disabili - Centri Diurni Disabili Dimissioni Protette Mense sociali - Pernottamento - Centri accoglienza - Protezione Sociale - Assistenza alloggiativa Assistenza minori - interdetti - soggetti in tutela Erogazione degli incentivi per il rinnovo del parco circolante dei veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico non di linea Procedimento finalizzato alla concessione di incentivi ad aziende per i piani di Spostamento Casa Lavoro (PSCL) Contributo statutario a favore delle società partecipate Iscrizioni Centri Sociali Anziani Centri Diurni per anziani fragili/alzheimer Centri Diurni per disabili Soggiorni vacanza per anziani Dimissioni Protette Autorizzazione alla consumazione del pasto e/o al pernottamento presso le mense sociali e centri di accoglienza convenzionati Progetti e interventi individuali di protezione sociale per vittime di tratta e persone prostituite in accoglienza protetta e in condizioni di autonomia Gestione dell'assistenza alloggiativa eccezionale, a seguito di eventi emergenziali e ordinaria, a seguito della presentazione delle domande di assistenza alloggiativa da parte di nuclei familiari in stato di disagio abitativo Inserimento in strutture residenziali per minori Affidamento familiare (intervengono il Tribunale e la ASL) Esercizio della Tutela Pubblica Minori su delega individuale del Sindaco Progetti INDIVIDUALI/SPECIALI di Protezione dei minori Coordinamento servizi di accoglienza Minori (riconoscimento) Sostegno Integrazione Scolastica Assistenza Educativa alunni disabili in ambito disabili scolastico Accesso ai servizi nidi e scuole dell'infanzia Procedimento per iscrizioni ai nidi comunali Erogazione contributi economici a soggetti disagiati AIDS - SLA (Del. 278/93-358/13) HIV - HANSEN Contributi economici per soggetti disagiati, malati varie patologie (Del. 278/93 - Del. 358/13) orfani di lavoratori, invalidi del lavoro, emergenza abitativa (Del. 163/98) borse lavoro Erogazione contributi economici a soggetti disagiati (borse lavoro) Interventi di sostegno economico per il superamento dell'emergenza abitativa (Del. 163/98) Contributo economico nel progetto globale d'intervento

6 Erogazione contributi a favore di famiglie affidatarie di minori / ANF - MAT l. 448/98 Contributo per case di riposo / Centri ricreativi -Mense Autogestite -Soggiorni anziani Compartecipazione alla spesa per ricoveri per attività riabilitativa - RSA- Assistenza indiretta (L. 162/98) ass. domic. a scelta del fruitore Contributi attività agricole - aree depresse Contributi a sostegno del nucleo familiare e della singola persona Erogazione contributi a favore di famiglie con minori Erogazione contributi a favore di minori sottoposti a provvedimenti AA.GG. Concessione Assegni ANF L. 448/98 smi Concessione Assegni MAT L. 448/98 smi Compartecipazione alla spesa della retta della casa di riposo / Comunità alloggio Compartecipazione alla spesa centri ricreativi estivi Erogazione contributo mensa autogestita Soggiorni di vacanza per persone anziane Compartecipazione alla spesa della retta di ricovero (RSA) - Attività riabilitative Erogazione del contributo per la fruizione in forma indiretta dell assistenza domiciliare per disabili Contributo progetto deistituzionalizzazione anziani (Del. 183/2012) Agevolazioni fiscali e rilascio del libretto per assegnazione di gasolio agricolo Concessione in comodato d'uso gratuito di Orti Urbani Contributi ex art. 14 L. 266/97 Erogazione sostegno economico Deliberazione C.C. 154/97 Erogazione contributo alle famiglie rimaste in lista d attesa per il servizio di nido pubblico Contributi alla persona Ragazze madri Rilascio Contributi Abbattimento Barriere Architettoniche - Legge 13/89 contributi di solidarietà Contributo per sostegno abitativo Contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione (c.d. contributo affitto) erogato ai sensi dell'art. 11 della L. n. 431/98

7 AREA DI RISCHIO "Acquisizione e Progressione del Personale" Processi Tipologia del totale dei Assegnazione definitiva e provvisoria del personale educativo di ruolo Reclutamento volontari per il servizio civile per i quali non rispettati i tempi di conclusione e la percentuale, rispetto al totale, dei istruiti nel periodo di ad provvedimenti negativi semplificati, nei casi previsti dall art. 2 L. 241/90 come modificato dalla legge anticorruzione (L. 190/2012, art. 1, per i quali l istante ha dovuto integrare la prodotta al momento di presentazione motivazione che ha determinato la è stato rispettato per i quali è stato sollecitato e poi svolto il potere sostitutivo ai sensi dell art. 2, comma 9 bis, della L. Problematiche/Motivazioni del mancato rispetto dei termini di conclusione dei e segnalazione di eventuali responsabilità al Reclutamento del Personale Procedimenti relativi a procedure selettive finalizzate al reclutamento di personale e/o inquadramenti Procedimenti riguardanti il contenzioso instauratosi nello svolgimento delle procedure selettive avviate da Roma Capitale Procedure per l'individuazione dei candidati alla costituzione dei rapporti di lavoro ex art. 110 TUEL Assunzioni ex art. 90 TUEL Procedure di mobilità esterna Selezione e reclutamento Rilevatori dati statistici Assunzione a tempo determinato di personale "impiegato agricolo" Affidamento incarichi di lavoro autonomo a professionisti esterni all'amministrazione Conferimento incarichi a tempo determinato a personale educativo/scolastico non di ruolo. Affidamento incarichi di formazione e/o tutoraggio rivolto all'aggiornamento del personale educativo e scolastico Conferimento tirocini / stages di formazione e orientamento in Convenzione con Università 15 Costituzione Albo degli Operatori della Formazione Professionale (personale docente e non docente) Costituzione Albo degli insegnanti delle Scuole d'arte e dei mestieri Tenuta ed aggiornamento albi docenti esterni

8 Processi Tipologia del totale dei per i quali non rispettati i tempi di conclusione e la percentuale, rispetto al totale, dei istruiti nel periodo di ad provvedimenti negativi semplificati, nei casi previsti dall art. 2 L. 241/90 come modificato dalla legge anticorruzione (L. 190/2012, art. 1, per i quali l istante ha dovuto integrare la prodotta al momento di presentazione motivazione che ha determinato la è stato rispettato per i quali è stato sollecitato e poi svolto il potere sostitutivo ai sensi dell art. 2, comma 9 bis, della L. Problematiche/Motivazioni del mancato rispetto dei termini di conclusione dei e segnalazione di eventuali responsabilità al Incarichi e Nomine Conferimento incarichi di consulenza tecnica di parte a professionisti esterni nel corso dei giudizi Conferimento incarichi di difesa o co- difesa ad un legale esterno all'amministrazione per giudizi particolari Conferimento incarichi di domiciliazione a legali esterni per giudizi instaurati al di fuori del distretto della Corte d'appello di Roma Nomina della Commissione Stime per d'ufficio di valutazione del canone di concessione degli impianti sportivi e/o revisione dello stesso Nomina e/o designazione dei rappresentanti di Roma Capitale e dell'assemblea Capitolina presso enti, aziende, istituzioni e commissioni Nomine di competenza dell'ente presso gli organi di controllo e di garanzia capitolina Conferimento incarichi Medici Veterinari Procedimenti di mobilità interna Riallineamento Personale Inidoneo Permanente - Mobilità Orizzontale su istanza di parte 17 Gestione Risorse Umane Procedura concessione prestiti concessione assegno nucleo familiare richiesta orari/turnazioni differenziati 4081 Procedimenti disciplinari 1 Rilascio Autorizzazioni ai dipendenti a svolgere altra attività