DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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1 Servizio Sanitario Nazionale - Regione dell Umbria AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2 Sede Legale Provvisoria: Viale Donato Bramante 37 Terni Codice Fiscale e Partita IVA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Numero 5622 Data 07/10/2015 SERVIZIO PROPONENTE: U.O. AFFARI GENERALI-LEGALI E LOGISTICA OGGETTO: Polizza Assicurativa UnipolSai KASKO Chilometrica Dipendenti - Sinistro n. 8001/15/ del Rimborso Franchigia ex Art. 20. * Documento sottoscritto con firma digitale

2 DETERMINA DIRIGENZIALE N DEL 07/10/2015 Oggetto: Polizza Assicurativa UnipolSai KASKO Chilometrica Dipendenti - Sinistro n. 8001/15/ del Rimborso Franchigia ex Art. 20. Normativa di riferimento: Art. 3 Legge n L. R. Regione Umbria n. 18 del Delibera AUSL Umbria n. 2 D.G. 482/2013 Delibera AUSL Umbria n. 2 D.G del Delibera 313 del Motivazione: Si richiama la delibera del Direttore Generale n. 313 del con la quale questa Azienda, ha disposto, tra le altre, l aggiudicazione alla Compagnia UnipolSai del servizio assicurativo a garanzia del rischio Kasko chilometrica - Dipendenti in missione ed è stata pertanto sottoscritta la Polizza n. 167/131/ Si precisa che l art. 20 di polizza Franchigie e scoperti prevede che le garanzie di polizza sono prestate con l applicazione di una Franchigia di 100,00 per ogni sinistro. In data è stato denunciato al broker AON il sinistro occorso al dipendente Dott. Vincenzo Carlucci attivando la polizza di che trattasi: il sinistro è stato rubricato al n. 8001/15/ del La Compagnia UnipolSai Assicurazioni, con comunicazione pervenuta in data , in riferimento al citato Sinistro n. 8001/15/ , avendo chiuso la relativa pratica, ha richiesto, come da contratto, il rimborso della franchigia di 100; Si dispone, pertanto, di pagare a titolo di franchigia l importo di 100,00 a favore della Compagnia UnipolSai imputando la relativa spesa al conto CoGe n del Bilancio c.e, come da lista di liquidazione Y/RC78/ Si precisa, inoltre, che per il presente pagamento è previsto l obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all art.3 Legge e che lo stesso dovrà essere effettuato, a mezzo bonifico bancario, a favore della Compagnia Assicuratrice UnipolSai sul conto corrente bancario dedicato, intestato a UnipolSai Assicurazioni SPA, presso Banca UNIPOL Codice IBAN : IT 27 Z , n. CIG : riportando la seguente causale. Rif. Sin. 8001/15/ rimborso franchigia.

3 Si sottolinea, infine, che per la Compagnia UnipolSai, alla data della richiesta del , il DURC, rilasciato con validità di 120 giorni, risulta regolare sia per l INPS che per l INAIL; Per tutto ciò premesso si DETERMINA 1. di liquidare e pagare alla Compagnia UnipolSai Assicurazioni a titolo di franchigia ( Art. 20 del contratto sottoscritto: Franchigie e Scoperti ) l importo di 100,00 a fronte della chiusura del sinistro n. 8001/15/ denunciato sulla Polizza n.167/131/44293 KASKO Chilometrica ; 2. di imputare l onere della spesa relativa al pagamento di che trattasi al conto COGE n appositamente prevista nel Bilancio corrente esercizio, come da lista di liquidazione n. Y/RC78/220915, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 3. di stabilire che il citato pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato intestato a UnipolSai Assicurazioni SPA presso Banca UNIPOL - codice IBAN: IT 27 Z n. CIG: , riportando la seguente causale. Rif. Sin. 8001/15/ rimborso franchigia ; 4. di precisare, pertanto, che per il presente pagamento è previsto l obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all art. 3 Legge n. 136; 5. di precisare, infine, che per la Compagnia UnipolSai, alla data della richiesta del , il DURC, rilasciato con validità di 120 giorni, risulta regolare sia per l INPS che per l INAIL. Il Funzionario Estensore Dott.ssa Daniela Tagliavento Il Responsabile del Procedimento (Dott.ssa Matelda Clementi) Il Dirigente Servizio AA GG LL e Logistica Dott. Piero Carsili

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