DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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1 Servizio Sanitario Nazionale - Regione dell Umbria AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2 Sede Legale Provvisoria: Viale Donato Bramante 37 Terni Codice Fiscale e Partita IVA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Numero 486 Data 03/02/2015 SERVIZIO PROPONENTE: ASSISTENZA DISTRETTUALE - DISTRETTO SPOLETO OGGETTO: Liquidazione fatture ABN per pulizia RSA San Paolo - Spoleto Mese di Novembre Distretto Spoleto- Bilancio Sanitario * Documento sottoscritto con firma digitale

2 Servizio Sanitario Nazionale - Regione dell Umbria AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2 Sede Legale Provvisoria: Viale Donato Bramante 37 Terni Codice Fiscale e Partita IVA Oggetto: Liquidazione fatture ABN per pulizia RSA San Paolo - Spoleto Mese di Novembre Distretto Spoleto- Bilancio SanitarioLiquidazione fatture ABN per pulizia RSA San Paolo - Spoleto Mese di Novembre Bilancio Sanitario Normativa di riferimento: PREMESSO che in attuazione delle disposizioni di cui alla L.R. n. 18 del 22/11/2012 è stata costituita, a decorrere dal 01/01/2013, l Azienda U.S.L. Umbria 2 che ricomprende nel suo ambito di competenza i territori e le strutture delle disciolte U.S.L. 3 di Foligno e U.S.L. 4 di Terni; Richiamato il D.Lgs il 163/2006 art. 12 codice degli appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; Richiamata la D.G.R. n 21 del e la D.G.R del 30/11/2009, con le quali la Regione Umbria ha individuato i criteri di finanziamento per le prestazioni socio sanitarie; Richiamata la Delibera del Direttore Generale n 639 del 09/07/2013 Servizio di pulizia e sanificazione ospedaliera, servizi ed uffici dell ex ASL n.3 Determina a contrarre n. 413 del 27/11/2012. Ulteriori determinazioni. Affidamento del servizio nelle more delle procedure di scelta del contraente. Richiamata la Delibera del Direttore Generale n. 713 del 21/08/14 avente per oggetto: Servizio pulizie ex ASL n.3 Proroga Tecnica al 31/12/14 nelle more dell aggiudicazione nuova gara. Motivazione: TENUTO CONTO che a decorrere dal 01/01/2014 si è perfezionata l unificazione delle procedure contabili in ambito aziendale e che, nel caso specifico, si rinvia a quanto previsto per la gestione del Ciclo Passivo con riferimento alla fase liquidatoria dei documenti contabili afferenti ai C.O.S. delle ex U.S.L. 3 e 4; RILEVATO che la ABN per i servizi erogati e conseguente liquidazione del dovuto ha emesso regolari fatture, come risulta dalla lista di liquidazione N O/DR19/030215che allegata al presente documento ne costituiscono parte integrante/sostanziale e il cui originale è custodito agli atti di questo ufficio; VERIFICATO che le prestazioni rese sono riconducibili alle attività Individuate nel Contratto in essere; ACCERTATO da parte del Responsabile del Procedimento che gli importi addebitati corrispondono alle prestazioni effettivamente richieste ed erogate e che la necessaria disponibilità economica è stata prevista nel Budget assegnato per l anno 2014 di cui al Conto CO.GE P.F /02 - C.D.R. AZB CDR AZB Bilancio Sanitario;

3 DATO ATTO che la presente Determina è sottoposta al regime normativo previsto dall art. 3 della legge n. 136/2010 riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari cosi come previsto dal Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia ; PRESO ATTO che nel rispetto delle norme previste dalla suddetta L. 136/2010 è stato attribuito il numero di codice CIG D6; DATO ATTO, inoltre, che il presente atto è sottoposto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione previsti dal D. Lgs n. 33 del 14/03/2013; ACCERTATA, inoltre, la sussistenza della regolarità contributiva: - della Cooperativa ABN esecutrice dell'appalto di riferimento, con attestazione DURC prot del 19/12/14 emesso il scad: ; - del CNS Società Cooperativa, con attestazione DURC prot del emesso il con scad CIO posto S I D E T E R M I N A DI PROCEDERE alla liquidazione della fattura del Consorzio ABN per il servizio di pulizia della RSA SAN PAOLO relativa al mese di Novembre 2014 ; DI IMPUTARE l onere della spesa complessiva pari ad 2.411,47 al conto CO.GE prenotazione fondi n /02 dell anno 2014 come da lista di liquidazione n O/DR19/030215, che viene allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale e precisamente: LIQUIDAZIONE N O/DR19/ Ordine Fornitore CO.GE. C.d.C. n. Doc. Data Totale /B01 ABN AZB /s 30/11/ ,47 DI DARE ATTO che l onere della spesa rientra nella disponibilità assegnata al budget specifico dell esercizio economico dell anno DI DARE ATTO che nulla osta al pagamento di quanto sopra. Il Responsabile del Procedimento (Dott. Giorgio Dionisi) Il Direttore Distretto Sanitario Spoleto (Dr.ssa Simonetta Antinarelli)

4 AUSL UMBRIA 2 Lista partite aperte fornitori Ora 10:37:41 Data TERNI RFKOPO00/AS3_ROSETT ID Pag. 1 Numero di Data Tp Numero Data SC.. Pos CC R S Base sconto Data GG1 Perc1 Scad. S Di- Imp. attribuzione...reg. d. documento..docum. R D B.SC.P sct scnto netto C visa...divisa doc. Classif.: Soc. N. conto Data doc. N.attr. Data di reg. Divisa Sett. contab. AZB Scadenza Spettabile ABN NETWORK SOCIALE VIA FRATELLI CAIROLI, 24 I PERUGIA PG O/DR19/ FO , EUR 2.411,47- N. rif.: 727/S AZB * EUR 2.411,47- * AZB ** EUR 0,00 S 2.411,47 A Impegni tot.: 2.411,47- Per divisa: 2.411,47- Mandante di riferimento Lista partite aperte fornitori Ora 10:37:41 Data Perugia RFKOPO00/AS3_ROSETT ID Pag. 2 Numero di Data Tp Numero Data SC.. Pos CC R S Base sconto Data GG1 Perc1 Scad. S Di- Imp. attribuzione...reg. d. documento..docum. R D B.SC.P sct scnto netto C visa...divisa doc. Totali di tutte le società dei conti analizzati Scadenza Divisa int.: EUR 0,00 S 2.411,47 A Impegni tot.: 2.411,47- Per divisa: 2.411,47-

5 - FINE REPORT DETTAGLIATO -

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