Prospetto economico finanziario Comune di Fano

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1 COMUNE DI FANO PROSPETTI ECONOMICI FINANZIARI TIA Prospetto economico finanziario Comune di Fano COSTI RACCOLTA E TRASPORTO (CRT) (stima) RACCOLTA CON MONOPERATORE (stima) n. cassonetti per monoperatore RSU n (val residuo costo totale cassonetti per monoperatore RSU , ,00 n. cassonetti per monoperatore RSU aggiuntivi (estate) n costo unitario cassonetti per monoperatore RSU (val Residuo) 200,00 200,00 200,00 costo totale cassonetti per monoperatore RSU 4.000, , ,00 COSTO ANNUO AMMORTAMENTO CASSONETTI MONOPERATORE /anno , , ,57 COSTO ANNUO MANUTENZIONE /anno 4.800, ,00 720,00 carico di lavoro settimanale ore/sett Carico lavoro annuo ore/anno Carico lavoro supplementare estivo ore/giorno n. giorni lavoro supplementare estivo n Carico lavoro estivo ore/anno TOTALE ORE IMPIEGATE ANNO ore/anno COSTO ANNUO PERSONALE LIV. 4 A /anno , , ,40 costo orario operativo monoperatore /ora 17,91 18,41 18,41 COSTO ANNUO OPERATIVO MONOPERATORE /anno , , ,33 costo orario amm.to monoperatore /ora COSTO ANNUO AMMORTAMENTO MONOPERATORE /anno , , ,24 TOTALE COSTI OPERATIVI SERVIZIO RACCOLTA CON MONOPERATORE /anno , , ,73 TOTALE COSTI AMMORTAMENTO SERVIZIO RACCOLTA CON MONOPERATOR /anno , , ,81 TOTALE COSTO SERVIZIO RACCOLTA CON MONOPERATORE /anno , , ,54 RACCOLTA CON AUTOCARRO A CARICO POSTERIORE n. bidoni da 120 lt n. costo unitario bidoni da 120 lt per RSU 27,54 27,54 27,54 costo totale bidoni da 120 lt per RSU n. bidoni da 240 lt n costo unitario bidoni da 240 lt per RSU 35,00 35,00 35,00 costo totale bidoni da 240 lt per RSU 350,00 n. bidoni da 360 lt n. costo unitario bidoni da 360 lt per RSU 27,54 27,54 27,54 costo totale bidoni da 360 lt per RSU n. cassonetti da 1000 lt n costo unitario bidoni da 1000 lt per RSU 50,00 50,00 50,00 costo totale bidoni da 1000 lt per RSU 6.000, , ,00 COSTO ANNUO AMMORTAMENTO BIDONI/CASSONETTI /anno 907,14 857, ,43 COSTO ANNUO MANUTENZIONE /anno 190,50 180,00 225,00 carico di lavoro settimanale ore/sett Carico lavoro annuo ore/anno carico di lavoro settimanale ore/sett Carico lavoro annuo ore/anno Carico lavoro totale annuo ore/anno Carico lavoro supplementare estivo ore/sett n. giorni lavoro supplementare estivo n Carico lavoro estivo ore/anno 540,0 540,0 540,0 TOTALE ORE IMPIEGATE/ANNO ore/anno 3.348, , ,0 COSTO ANNUO PERSONALE LIV. 3 a /anno , , ,40 costo orario operativo mezzo posteriore >35 qli /ora 10,91 11,21 11,21 COSTO ANNUO OPERATIVO 1 MEZZO POSTERIORE >35qli /anno , , ,84 costo orario amm.to mezzo posteriore >35 qli /ora 6,14 6,14 6,14 COSTO ANNUO AMMORTAMENTO 1 MEZZO POSTERIORE >35qli /anno 8.617, , ,68 costo orario operativo mezzo leggero/posteriore (Tipo Bremach) /ora 7,67 7,87 7,87 COSTO ANNUO OPERATIVO 2 MEZZO LEGGERO/POSTERIORE /anno costo orario amm.to mezzo leggero/posteriore /ora 4,23 4,23 4,23 COSTO ANNUO AMMORTAMENTO 2 MEZZO LEGGERO /anno costo orario operativo mezzo leggero/posteriore (estate) /ora 7,87 7,87 7,87 COSTO ANNUO OPERATIVO 3 MEZZO LEGGERO/POSTERIORE (estate) /anno 2.124, , ,00 costo orario amm.to mezzo leggero/posteriore (estate) /ora 4,23 4,23 4,23 COSTO ANNUO AMMORTAMENTO 3 MEZZO LEGGERO (estate) /anno 1.142, , ,86 TOTALE COSTI OPERATIVI SERVIZIO RACCOLTA MEZZI CARICO POSTERIOR /anno , , ,24 TOTALE COSTI AMMORTAMENTO SERVIZIO RACCOLTA CON POSTERIORE /anno 4.490, , ,86 TOTALE COSTO SERVIZIO RACCOLTA CON POSTERIORE /anno , , ,10 RACCOLTA INGOMBRANTI A DOMICILIO frequenza del servizio ore/sett Carico lavoro annuo ore/anno 9360, , ,00 Carico lavoro supplementare estivo ore/anno 0,00 0,00 0,00 Pagina 1

2 Prospetto economico finanziario Comune di Fano TOTALE ORE MANODOPERA ANNO ore/anno 9360, , ,00 COSTO ANNUO MANODOPERA 4 LIV. /anno , , ,40 ore veicolo scarrabile ore/anno 1872, , ,00 costo orario operativo veicolo scarrabile /anno 17,31 17,81 17,81 COSTO ANNUO OPERATIVO veicolo scarrabile /ora , , ,33 costo orario amm.to veicolo scarrabile /anno COSTO ANNUO AMMORTAMENTO veicolo scarrabile /ora , , ,62 ore veicolo leggero con sponda ore/anno 5616, , ,00 costo orario operativo veicolo leggero con sponda /ora 8,80 9,05 9,05 COSTO ANNUO OPERATIVO veicolo leggero con sponda /anno , , ,24 costo orario amm.to veicolo leggero con sponda /ora 3,17 3,17 3,17 COSTO ANNUO AMMORTAMENTO veicolo leggero con sponda /anno , , ,57 n. cassoni scarrabili. n. 3,00 3,00 3,00 costo unitario cassoni scarrabili 4.500, , ,00 costo TOTALE cassoni scarrabili , , ,00 COSTO ANNUO AMMORTAMENTO attrezzature (7anni) /anno 1.928, , ,57 COSTO ANNUO MANUTENZIONE attrezzature (3%) /anno 405,00 405,00 405,00 TOTALE COSTO OPERATIVO SERVIZIO INGOMBRANTI /anno , , ,97 TOTALE COSTI AMMORTAMENTO SERVIZIO INGOMBRANTI /anno , , ,76 TOTALE COSTO SERVIZIO INGOMBRANTI /anno , , ,74 n. cassonetti monoperatore n n. cassonetti posteriore n ore lavaggi monoperatore invernale n ore lavaggi monoperatore estivo n ore lavaggi posteriore invernale LAVAGGIO CASSONETTI ore lavaggi posteriore estivo n Carico di lavoro monoperatore ore/anno Carico di lavoro posteriore ore/anno Carico di lavoro supplementare estivo ore/anno TOTALE ORE IMPIEGATE/ANNO ore/anno COSTO ANNUO PERSONALE LIV. 4 A /anno , , ,57 Costo orario operativo lavacassonetti monoperatore /ora 17,23 17,68 17,68 COSTO ANNUO OPERATIVO MEZZO LAVAGGIO MONOPERATORE /anno , , ,63 Costo orario amm.to lavacassonetti monopperatore /ora 13,97 13,97 13,97 COSTO ANNUO AMMORTAMENTO MEZZO LAVAGGIO MONOPERATORE /anno , , ,63 Costo orario operativo lavacassonetti posteriore /ora 13,38 13,68 13,68 COSTO ANNUO OPERATIVO MEZZO LAVAGGIO POSTERIORE /anno 2.297, ,97 Costo orario amm.to lavacassonetti posteriore /ora 12,21 12,21 12,21 COSTO ANNUO AMMORTAMENTO MEZZO LAVAGGIO POSTERIORE /anno 2.051, ,10 COSTO ANNUO DEODORIZZANTI/ENZIMI /anno , , ,00 TOTALE COSTO OPERATIVO SERVIZIO LAVAGGIO /anno , , ,17 TOTALE COSTI AMMORTAMENTO SERVIZIO LAVAGGIO /anno , ,73 TOTALE COSTO SERVIZIO LAVAGGIO /anno , , ,91 TOTALE COSTO RACCOLTA E TRASPORTO (CRT) S.AM /anno , , ,13 TOTALE AMMORTAMENTI RACCOLTA E TRASPORTO /anno , , ,16 ALTRI COSTI (AC) CONGUAGLIO RSU 2012 (Ton) ton 3397,18 145,5 n VARIE E CONGUAGLI /anno , ,00 0,00 CONGUAGLIO ORGANICO 2012 ton /anno , ,00 0,00 CONGUAGLIO VERDE 2012 ton /anno , ,00 0,00 CONGUAGLIO CORRISPETTIVI/COSTI ALTRI MATERIALI ,00 TOTALE COSTO /anno , ,00 0,00 ISPETTORI AMBIENTALI Carico lavoro annuo ore/anno TOTALE ORE IMPIEGATE/ANNO ore/anno COSTO ANNUO PERSONALE LIV. 4 A /anno , , ,60 costo orario operativo mezzo leggero /ora 3,68 3,78 3,78 COSTO ANNUO OPERATIVO MEZZO LEGGERO /anno 5.740, , ,00 costo orario amm.to mezzo leggero /ora 1,4 1,4 1,4 COSTO ANNUO AMMORTAMENTO MEZZO LEGGERO /anno 2.142, , ,86 TOTALE COSTO OPERATIVO SERVIZIO ISPETTORI AMBIENTALI /anno , , ,60 TOTALE COSTI AMMORTAMENTO SERVIZIO ISPETTORI AMBIENTALI /anno 2.142, , ,86 TOTALE COSTO SERVIZIO ISPETTORI AMBIENTALI /anno , , ,46 TOTALE ALTRI COSTI (AC) S/AMM. /anno , , ,60 COSTI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE (CLS) SPAZZAMENTO MECCANIZZATO carico lavoro annuo spazzatrice 2 mc (compreso dom e festivi) ore/anno carico lavoro annuo spazzatrici 4 mc ore/anno carico lavoro annuo supplementare estivo domenicale spazz 4 m3 ore/anno carico lavoro carnevale e fiera spazzatrice da 4 m3 ore/anno Pagina 2

3 Prospetto economico finanziario Comune di Fano TOTALE ORE MANODOPERA ANNO ore/anno COSTO ANNUO MANODOPERA spazz meccanizzato 4 liv. /anno , , ,02 ore anno spazzatrice 2 mc ore/anno costo orario operativo spazzatrice 2 mc /ora 10,05 10,28 10,28 COSTO ANNUO OPERATIVO spazzatrice 2 mc /anno , , ,07 costo orario amm.to spazzatrice 2 mc /ora 10,10 10,10 10,10 COSTO ANNUO AMMORTAMENTO spazzatrice 2 mc /anno , , ,57 ore anno spazzatrice 4mc ore/anno 5816, , ,00 costo orario operativo spazzatrice 4mc /ora 14,04 14,39 14,39 COSTO ANNUO OPERATIVO spazzatrice 4mc /anno , , ,31 costo orario amm.to spazzatrice 4mc /ora 12,38 12,38 12,38 COSTO ANNUO AMMORTAMENTO spazzatrice 4mc /anno , , ,62 materiale consumo spazzatrici (spazzole) /anno 8.000, , ,00 TOTALE COSTO OPERATIVO SPAZZ. MECCANICO /anno , , ,41 TOTALE COSTI AMMORTAMENTO SERVIZIO SPAZZAMENTO MECCANICO /anno , , ,19 TOTALE COSTO SERVIZIO SPAZZAMENTO MECCANICO /anno , , ,60 SPAZZAMENTO MANUALE E FUORICASSONETTO carico lavoro annuo spazz. Man. Centro storico e quartieri ore/anno carico lavoro annuo supplementare estivo compreso domeniche ore/anno carico lavoro annuo domenicale ore/anno carico lavoro annuo supplementare raccolta foglie ore/anno carico lavoro annuo per carnevale e fiera ore/anno ausiliari per spazzatrici ore/anno TOTALE ORE MANODOPERA ANNO ore/anno COSTO ANNUO MANODOPERA spazz manuale 3 LIV. /anno , , ,14 ore anno veicolo a vasca ore/anno costo orario operativo veicolo a vasca /ora 2,25 2,30 2,30 COSTO ANNUO OPERATIVO veicolo a vasca /anno , , ,54 costo orario amm.to veicolo a vasca /ora 1,22 1,22 1,22 COSTO ANNUO AMMORTAMENTO veicolo a vasca /anno , , ,89 per spazzamento manuale n. cestini installati mod. Athena n costo unitario cestini athena /cad. 450,00 450,00 450,00 costo TOTALE cestini athena , , ,00 n. cestini installati plastica riciclata n costo unitario cestini plastica riciclata /cad. 270,00 270,00 270,00 costo TOTALE cestini athena , , ,00 COSTO ANNUO AMMORTAMENTO attrezzature (7anni) /anno , , ,57 COSTO ANNUO MANUTENZIONE attrezzature (3%) /anno 2.970, , ,00 costo annuo Pulizia palazzo gabuccini con lavasciuga /anno 2.016, , ,00 materiali di consumo (scope, sacchi, pale, rastrelli, ecc.) /anno , , ,00 TOTALE COSTO OPERATIVO SPAZZ. MANUALE /anno , , ,68 TOTALE COSTI AMMORTAMENTO SERVIZIO SPAZZAMENTO MANUALE /anno , , ,46 TOTALE COSTO SERVIZIO SPAZZAMENTO MANUALE /anno , , ,15 PULIZIA MERCATI carico di lavoro settimanale ore/sett carico di lavoro integrativo per il sabato ore/sett Carico di lavoro annuo ore/anno TOTALE ORE IMPIEGATE/ANNO ore/anno COSTO ANNUO PERSONALE LIV. 3 A /anno , , ,40 Costo orario operativo Gasolone /ora 4,89 5,01 5,01 COSTO ANNUO OPERATIVO GASOLONE /anno 9.908, , ,04 Costo orario ammo.to Gasolone /ora 2,48 2,48 2,48 COSTO ANNUO AMMORTAMENTO GASOLONE /anno 5.038, , ,51 costo orario operativo mezzo posteriore >35 qli /ora 10,91 11,21 11,21 COSTO ANNUO OPERATIVO MEZZO POSTERIORE >35qli /anno , , ,62 costo orario amm.to mezzo posteriore >35 qli /ora 6,14 6,14 6,14 COSTO ANNUO AMMORTAMENTO MEZZO POSTERIORE >35qli /anno , , ,98 TOTALE COSTO OPERATIVO PULIZIA MERCATI /anno , , ,07 TOTALE COSTI AMMORTAMENTO SERVIZIO PULIZIA MERCATI /anno , , ,49 TOTALE COSTO SERVIZIO PULIZIA MERCATI /anno , , ,56 PULIZIA SPIAGGE Carico di lavoro annuo personale estivo compreso domeniche ore/anno Carico lavoro annuo trattore grande con rastrello ore/sett Carico lavoro annuo trattore piccolo con puliscispiagge ore/anno Carico lavoro annuo autocarro trasporto ore/anno TOTALE ORE IMPIEGATE/ANNO 3b ore/anno TOTALE ORE IMPIEGATE/ANNO 4a ore/anno COSTO ANNUO PERSONALE LIV. 3 /anno , , ,40 COSTO ANNUO PERSONALE LIV. 4 /anno , ,28 Costo orario operativo Gasolone /ora 4,89 5,01 5,01 COSTO ANNUO OPERATIVO GASOLONE /anno , , ,48 Costo orario ammo.to Gasolone /ora 2,48 2,48 2,48 COSTO ANNUO AMMORTAMENTO GASOLONE /anno 5.366, , ,46 Costo orario operativo Trattore 200 CV /ora 24,25 24,75 24,75 COSTO ANNUO OPERATIVO TRATTORE 200CV /anno , , ,00 Costo orario ammo.to Trattore 200CV /ora 15,26 15,26 15,26 COSTO ANNUO AMMORTAMENTO TRATTORE 200CV /anno , , ,71 Pagina 3

4 Prospetto economico finanziario Comune di Fano Costo orario operativo Trattore 100 cv con pulisci spiagge /ora 18,80 19,20 19,20 COSTO ANNUO OPERATIVO TRATTORE 100 CV con puliscispiagge /anno 5.865, , ,40 Costo orario ammo.to Trattore 100 CV con puliscispiagge /ora 7,50 7,50 7,50 COSTO ANNUO AMMORTAMENTO TRATTORE con pulisci spiagge /anno 2.340, , ,00 Costo orario operativo Autocarro /ora 17,31 17,81 17,81 COSTO ANNUO OPERATIVO AUTOCARRO /anno , , ,67 Costo orario ammo.to Autocarro /ora COSTO ANNUO AMMORTAMENTO AUTOCARRO /anno 7.923, , ,81 SERVIZI DI TERZI /anno , , ,00 TOTALE COSTO OPERATIVO PULIZIA SPIAGGE /anno , , ,22 TOTALE COSTI AMMORTAMENTO SERVIZIO PULIZIA SPIAGGE /anno , , ,98 TOTALE COSTO SERVIZIO PULIZIA SPIAGGE /anno , , ,21 TOTALE SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE (CLS) /anno , , ,38 COSTI RACCOLTA DIFFERENZIATA (CRD) VETRO STRADALE (servizio esternalizzato) n. campane forniti da ASET n. 280,0 300,0 320,0 n. campane da vuotare n Costo unitario campane /cad. 250,00 250,00 250,00 Costo totale campane , , ,00 COSTO ANNUO AMMORTAMENTO CAMPANE /anno , , ,57 COSTO ANNUO MANUTENZIONE CONTENITORI /anno 2.100, , ,00 Frequenza di svuotamento sv./anno N. svuotamenti annui n Costo orario autocarro con gru/costo per svuotamento /ora 10,00 10,00 10,00 COSTO ANNUO SERVIZIO APPALTATO SVUOTAMENTO CAMPANE /anno , , ,00 TOTALE COSTO OPERATIVO ANNUO RD VETRO STRADALE /anno , , ,00 TOTALE COSTI AMMORTAMENTO SERVIZIO VETRO STRADALE /anno , , ,57 TOTALE COSTO SERVIZIO VETRO STRADALE /anno , , ,57 VETRO DOMICILIARE NON DOMESTICHE n utenze non domestiche DA SERVIRE n n bidoni da vuotare n dipendenti per squadra n produttività raccolta cont./turno frequenza raccolta settimanale n n. turni/settimana/squadra n 7,0 7,0 7,0 carico di lavoro settimanale ore/settimana 41,9 41,9 41,9 Carico lavoro annuo ore/anno 2176, , ,74 Carico lavoro supplementare estivo ore/anno TOTALE ORE MANODOPERA ANNO ore/anno COSTO ANNUO MANODOPERA 3 LIV. /anno , , ,12 ore veicolo a vasca ore/anno costo orario operativo veicolo a vasca /ora 6,91 7,29 7,29 COSTO ANNUO OPERATIVO veicolo a vasca /anno , , ,28 costo orario amm.to veicolo a vasca /ora 2,80 4,35 4,35 COSTO ANNUO AMMORTAMENTO veicolo a vasca /anno 6.430, , ,84 n. bidoni 240 lt n costo unitario bidoni 240 lt /cad. 35,00 35,00 35,00 costo TOTALE bidoni 240 lt , , ,00 COSTO TOTALE , , ,00 COSTO ANNUO AMMORTAMENTO attrezzature (7anni) /anno 3.000, , ,00 COSTO ANNUO MANUTENZIONE attrezzature (3%) /anno 630,00 630,00 630,00 TOTALE COSTO OPERATIVO RD VETRO DOMICILIARE NON DOMESTICO /anno , , ,39 TOTALE COSTI AMMORTAMENTO SERVIZIO VETRO DOMICILIARE ND /anno 9.419, , ,84 TOTALE COSTO SERVIZIO VETRO DOMICILIARE NON DOMESTICO /anno , , ,24 CARTA STRADALE n. cassonetti dislocati n n. svuotamenti annui sv./mese Costo unitario cassonetti /cad. 450,00 450,00 450,00 Costo totale cassonetti , , ,00 COSTO ANNUO AMMORTAMENTO CAMPANE/CASSONETTI /anno 2.410, , ,43 COSTO ANNUO MANUTENZIONE CONTENITORI /anno 506, , ,00 Carico di lavoro annuo ore/anno TOTALE CARICO DI LAVORO ANNUO (PERSONALE E MEZZI) ore/anno COSTO ANNUO PERSONALE LIV. 4 A /anno 7.549, , ,46 costo orario operativo monoperatore /ora 17,91 18,41 18,41 COSTO ANNUO OPERATIVO MONOPERATORE /anno 5.587, , ,71 costo orario amm.to monoperatore /ora COSTO ANNUO AMMORTAMENTO MONOPERATORE /anno 2.641, , ,84 TOTALE COSTO ANNUO OPERATIVO RD CARTA STRADALE /anno , , ,18 TOTALE COSTI AMMORTAMENTO SERVIZIO RD CARTA STRADALE /anno 5.051, , ,27 TOTALE COSTO SERVIZIO RD CARTA STRADALE /anno , , ,44 RACCOLTA INDUMENTI (servizio esternalizzato) 480 n. contenitori installati n n. contenitori da vuotare n Pagina 4

5 Prospetto economico finanziario Comune di Fano TOTALE COSTO ANNUO OPERATIVO RD INDUMENTI USATI /anno TOTALE COSTI AMMORTAMENTO SERVIZIO RD INDUMENTI USATI /anno TOTALE COSTO SERVIZIO RD INDUMENTI USATI /anno PLASTICA STRADALE n cassonetti da vuotare n dipendenti per squadra n produttività raccolta cont./turno frequenza raccolta settimanale n. 1,0 1,0 1,0 n. turni/settimana/squadra n 4,0 5,1 6,4 N. rturni arrotondato 4,0 5,0 6,0 carico di lavoro settimanale ore/settimana 24,0 30,0 36,0 Carico lavoro annuo ore/anno 1248, , ,00 Carico lavoro supplementare estivo ore/anno 0,00 480,00 576,00 TOTALE ORE MANODOPERA ANNO ore/anno 1248, , ,00 COSTO ANNUO MANODOPERA 4 LIV. /anno , , ,16 ore veicolo monoperatore ore/anno costo orario operativo veicolo monoperatore /ora 17,91 18,41 18,41 COSTO ANNUO OPERATIVO veicolo monoperatore /anno , , ,33 costo orario amm.to veicolo monoperatore /ora COSTO ANNUO AMMORTAMENTO veicolo monoperatore /anno , , ,81 n. cassonetti da 3200 lt. n n. cassonetti da 1000 lt. per campeggi n. 100 costo unitario cassonetti da 3200 /cad. 450,00 450,00 450,00 costo unitario cassonetti da ,00 140,00 140,00 costo TOTALE cassonetti da , , ,00 costo TOTALE cassonetti da ,00 COSTO ANNUO AMMORTAMENTO attrezzature (7anni) /anno , , ,57 COSTO ANNUO MANUTENZIONE attrezzature (3%) /anno 4.470, , ,00 TOTALE COSTO OPERATIVO RD PLASTICA STRADALE /anno , , ,49 TOTALE COSTI AMMORTAMENTO SERVIZIO RD PLASTICA STRADALE /anno , , ,38 TOTALE COSTO SERVIZIO RD PLASTICA STRADALE /anno , , ,87 LATTINE STRADALE n cassonetti da vuotare n dipendenti per squadra n produttività raccolta cont./turno frequenza raccolta settimanale n. 0,33 0,50 0,50 n. turni/settimana/squadra n 1,4 1,7 1,9 carico di lavoro settimanale ore/settimana 2,8 10,1 11,7 carico di lavoro ore/settimana 6,0 263,0 303,1 Carico lavoro annuo ore/anno 147,09 264,00 303,60 Carico lavoro supplementare estivo ore/anno 0,00 0,00 0,00 TOTALE ORE MANODOPERA ANNO ore/anno 147,09 264,00 303,60 COSTO ANNUO MANODOPERA 4 LIV. /anno 3.796, , ,01 ore veicolo monoperatore ore/anno 147,09 264,00 303,60 costo orario operativo veicolo monoperatore /ora 17,91 18,41 18,41 COSTO ANNUO OPERATIVO veicolo monoperatore /anno 2.633, , ,49 costo orario amm.to veicolo monoperatore /ora COSTO ANNUO AMMORTAMENTO veicolo monoperatore /anno 1.245, , ,16 n. cassonetti da 3200 lt. n costo unitario cassonetti da 3200 /cad. 650,00 650,00 650,00 costo TOTALE cassonetti da , , ,00 COSTO ANNUO AMMORTAMENTO attrezzature (7anni) /anno 9.285, , ,57 COSTO ANNUO MANUTENZIONE attrezzature (3%) /anno 1.950, , ,00 TOTALE COSTO OPERATIVO RD LATTINE STRADALE /anno 8.380, , ,50 TOTALE COSTI AMMORTAMENTO SERVIZIO RD LATTINE STRADALE /anno , , ,73 TOTALE COSTO SERVIZIO RD LATTINE STRADALE /anno , , ,23 VERDE STRADALE n cassonetti da vuotare n dipendenti per squadra n produttività raccolta cont./turno frequenza raccolta settimanale n. 1,0 1,0 1,0 n. turni/settimana/squadra n 5,0 5,3 5,6 carico di lavoro settimanale ore/settimana 30,0 31,9 33,8 Carico lavoro annuo ore/anno 1560, , ,00 Carico lavoro supplementare stagionale ore/anno 0,00 480,00 480,00 TOTALE ORE MANODOPERA ANNO ore/anno 1560, , ,00 COSTO ANNUO MANODOPERA 4 LIV. /anno , , ,45 ore veicolo monoperatore ore/anno 1560, , ,00 costo orario operativo veicolo monoperatore /ora 17,91 18,41 18,41 COSTO ANNUO OPERATIVO veicolo monoperatore /anno , , ,56 costo orario amm.to veicolo monoperatore /ora COSTO ANNUO AMMORTAMENTO veicolo monoperatore /anno , , ,63 n. cassonetti da 3500 lt. n Pagina 5

6 Prospetto economico finanziario Comune di Fano costo unitario cassonetti da 3500 /cad. 740,00 740,00 740,00 costo TOTALE cassonetti da , , ,00 COSTO ANNUO AMMORTAMENTO attrezzature (7anni) /anno , , ,14 COSTO ANNUO MANUTENZIONE attrezzature (3%) /anno 7.104, , ,00 TOTALE COSTO OPERATIVO RD VERDE STRADALE /anno , , ,01 TOTALE COSTI AMMORTAMENTO SERVIZIO RD VERDE STRADALE /anno , , ,78 TOTALE COSTO SERVIZIO RD VERDE STRADALE /anno , , ,78 CARTONI UTENZE NON DOMESTICHE CENTRO STORICO dipendenti per squadra n frequenza raccolta settimanale media n carico di lavoro settimanale ore/settimana 36,0 36,0 36,0 Carico lavoro annuo ore/anno 1872, , ,00 Carico lavoro supplementare estivo ore/anno 0,00 0,00 0,00 TOTALE ORE MANODOPERA ANNO ore/anno 1872, , ,00 COSTO ANNUO MANODOPERA 3 LIV. /anno , , ,80 ore veicolo posteriore ore/anno 1872, , ,00 costo orario operativo veicolo posteriore /ora 10,91 11,21 11,21 COSTO ANNUO OPERATIVO veicolo posteriore /anno , , ,27 costo orario amm.to veicolo posteriore /ora 6,14 6,14 6,14 COSTO ANNUO AMMORTAMENTO veicolo posteriore /anno , , ,52 CARTONI UTENZE NON DOMESTICHE n utenze non domestiche DA SERVIRE n n cassonetti lt 1000 da vuotare n dipendenti per squadra n produttività raccolta cont./turno frequenza raccolta settimanale media n n. turni/settimana/squadra n 11,1 12,0 12,0 carico di lavoro settimanale ore/settimana 66,5 72,0 72,0 Carico lavoro annuo ore/anno 1728, , ,00 Carico lavoro supplementare estivo ore/anno 0,00 0,00 0,00 TOTALE ORE MANODOPERA ANNO ore/anno 1728, , ,00 COSTO ANNUO MANODOPERA 3 LIV. /anno , , ,60 ore veicolo posteriore ore/anno 1728, , ,00 costo orario operativo veicolo posteriore /ora 10,91 11,21 11,21 COSTO ANNUO OPERATIVO veicolo posteriore /anno , , ,53 costo orario amm.to veicolo posteriore /ora 6,14 6,14 6,14 COSTO ANNUO AMMORTAMENTO veicolo posteriore /anno , , ,05 costo gerico (fino a Giugno) , ,00 n. cassonetti da 1000 lt. n costo unitario cassonetti da 1000 /cad. 140,00 140,00 140,00 costo TOTALE cassonetti da , , ,00 COSTO TOTALE , , ,00 COSTO ANNUO AMMORTAMENTO attrezzature (7anni) /anno , , ,00 COSTO ANNUO MANUTENZIONE attrezzature (3%) /anno 3.444, , ,00 TOTALE COSTO RD CARTONI NON DOMESTICI /anno , , ,20 TOTALE COSTI AMMORTAMENTO SERVIZIO RD CARTONI NON DOMESTICI /anno , , ,57 TOTALE COSTO SERVIZIO RD CARTONI NON DOMESTICI /anno , , ,77 RACCOLTA PORTA A PORTA VALLATO carico di lavoro settimanale ore/sett Carico lavoro annuo ore/anno Carico lavoro supplementare estivo ore/anno TOTALE ORE IMPIEGATE/ANNO ore/anno COSTO ANNUO PERSONALE LIV. 3 A /anno ,76 Ore utilizzo mezzo leggero ore/sett costo orario operativo mezzo leggero (tipo porcelli) /ora 6,91 7,87 5,01 COSTO ANNUO OPERATIVO MEZZO LEGGERO /anno 6.470,61 costo orario amm.to mezzo leggero /ora 2,80 4,23 2,48 COSTO ANNUO AMMORTAMENTO MEZZO LEGGERO /anno 2.616,15 Ore utilizzo mezzo posteriore ore/sett costo orario operativo posteriore /ora 10,91 11,17 17,68 COSTO ANNUO OPERATIVO CARICO POSTERIORE /anno 2.552,33 costo orario amm.to posterioree /ora 6,14 5,64 13,97 COSTO ANNUO AMMORTAMENTO POSTERIORE /anno 2.872,38 n. vaschette con trasponder carta n costo unitario /cad. 7,00 7,00 7,00 costo totale contenitori 2.870,00 COSTO ANNUO AMMORTAMENTO BIDONI /anno 410,00 COSTO ANNUO MANUTENZIONE CONTENITORI /anno 86,10 TOTALE COSTO OPERATIVO SERVIZIO RD VALLATO /anno ,80 TOTALE COSTI AMMORTAMENTO SERVIZIO RD VALLATO /anno 5.898,53 TOTALE COSTO SERVIZIO RD VALLATO /anno ,33 RACCOLTA PORTA A PORTA CENTRO STORICO carico di lavoro settimanale ore/sett Pagina 6

7 Prospetto economico finanziario Comune di Fano Carico lavoro annuo ore/anno Carico lavoro supplementare estivo ore/anno TOTALE ORE IMPIEGATE/ANNO ore/anno COSTO ANNUO PERSONALE LIV. 3 A /anno , , ,56 Ore utilizzo mezzo leggero ore/sett costo orario operativo mezzi leggeri (tipo Gasolone) /ora 4,89 5,01 5,01 COSTO ANNUO OPERATIVO MEZZO LEGGERO /anno , , ,65 costo orario amm.to mezzo leggero /ora 2,48 2,48 2,48 COSTO ANNUO AMMORTAMENTO MEZZO LEGGERO /anno , , ,64 Ore settimana utilizzo mezzo posteriore ore/sett costo orario operativo posteriore /ora 10,91 11,21 11,21 COSTO ANNUO OPERATIVO CARICO POSTERIORE /anno 6.806, , ,42 costo orario amm.to posterioree /ora 6,14 6,14 6,14 COSTO ANNUO AMMORTAMENTO POSTERIORE /anno 7.659, , ,68 vaschette carta e bidoncini organico n costo unitario /cad. 7,00 7,00 7,00 costo totale contenitori COSTO ANNUO AMMORTAMENTO BIDONI /anno 750, , ,00 COSTO ANNUO MANUTENZIONE CONTENITORI /anno 315,00 315,00 315,00 TOTALE COSTO OPERATIVO SERVIZIO RD CENTRO STORICO /anno , , ,63 TOTALE COSTI AMMORTAMENTO SERVIZIO RD CENTRO STORICO /anno , , ,32 TOTALE COSTO SERVIZIO RD CENTRO STORICO /anno , , ,96 RACCOLTA PORTA A PORTA CARTA RACCOLTA escluso cs escluso cs escluso cs n utenze domestiche da servire n n utenze non domestiche da servire n Totale utenze da servire n dipendenti per squadra n produttività raccolta ut./turno frequenza raccolta settimanale n. 0,5 0,5 0,5 n. squadre giornaliere n 2,4 1,0 0,3 n. squadre giornaliere arrotondato 2,5 1,0 0,5 n. persone giorno n. 5,0 2,0 1,0 carico di lavoro settimanale ore/settimana 180,0 72,0 36,0 Carico lavoro annuo ore/anno Carico lavoro supplementare estivo ore/anno 0,00 0,00 0,00 TOTALE ORE MANODOPERA ANNO ore/anno 9360, , ,00 COSTO ANNUO MANODOPERA 3 LIV. /anno , , ,08 ore veicolo raccolta ISUZU 75 ore/anno 4680, ,00 936,00 costo orario operativo ISUZU 75 /ora 7,67 7,87 7,87 COSTO ANNUO OPERATIVO ISUZU 75 /anno , , ,20 costo orario amm.to ISUZU 75 /ora 4,23 4,23 4,23 COSTO ANNUO AMMORTAMENTO MEZZO ISUZU 75 /anno , , ,90 ore veicolo tre assi per trasporto recuperatore ore/anno 1872,00 936,00 312,00 costo orario veicolo tre assi per trasporto al recuperatore /ora 10,91 11,21 11,21 COSTO ANNUO OPERATIVO veicolo tre assi /anno 6.806, , ,57 costo orario amm.to veicolo treassi /ora 6,14 6,14 6,14 COSTO ANNUO AMMORTAMENTO MEZZO scarrabile /anno , , ,92 COSTO ANNUO MANODOPERA 4 LIV. Per trasp. /anno n. vaschette c/trasponder lt. 30 n n. bidoni TRASPONDER (calcolati 1/3 delle utenze non domestiche) n costo unitario vaschette lt 30 compresa consegna iniziale /cad. 7,00 7,00 7,00 costo unitario bidoni condominiali 120lt COMP CONSEGNA /cad. 40,00 40,00 40,00 costo TOTALE vaschette , , ,67 costo TOTALE bidoni , , ,33 COSTO TOTALE , , ,00 COSTO ANNUO AMMORTAMENTO attrezzature (7anni) /anno , , ,86 COSTO ANNUO MANUTENZIONE attrezzature (3%) /anno 7.257, , ,57 TOTALE COSTO OPERATIVO SERVIZIO RD RACCOLTA CARTA PAP /anno , , ,42 TOTALE COSTI AMMORTAMENTO SERVIZIO RD CARTA PAP /anno , , ,68 TOTALE COSTO SERVIZIO RD CARTA PAP /anno , , ,10 RACCOLTA PORTA A PORTA ORGANICO DOMESTICO escluso cs escluso cs escluso cs n utenze domestiche da servire n dipendenti /squadra n produttività raccolta ut./turno frequenza raccolta settimanale giri/settimana n squadre/giro n 29,0 45,0 49,4 n squadre /giro arrotondati n 29,0 45,0 49,0 carico di lavoro settimanale ore/settimana 348,0 540,0 588,0 n settimane n Carico lavoro annuo ore/anno Carico lavoro supplementare estivo ore/anno TOTALE ORE MANODOPERA ANNO (RACCOLTA) ore/anno COSTO ANNUO MANODOPERA 3 LIV. (RACCOLTA) /anno , , ,52 ore veicolo leggero con vasca ore/anno costo orario operativo veicolo leggero con vasca /ora 6,91 7,29 7,29 COSTO ANNUO OPERATIVO MEZZO LEGGERO con vasca /anno , , ,56 Pagina 7

8 Prospetto economico finanziario Comune di Fano costo orario amm.to mezzo leggero con vasca /ora 2,80 4,35 4,35 COSTO ANNUO AMMORTAMENTO MEZZO LEGGERO con vasca /anno , , ,83 TOTALE ORE MANODOPERA ANNO (TRASPORTO) ore/anno COSTO ANNUO MANODOPERA 4 LIV. (TRASPORTO) /anno ore autocarro con rimorchio ore/anno costo orario autocarro con rimorchio /ora 17,91 23,89 11,21 COSTO ANNUO OPERATIVO autocarro con rimorchio /anno costo orario amm.to autocarro con rimorchio /ora 6,70 6,14 COSTO ANNUO AMMORTAMENTO autocarro con rimorchio /anno n vaschette sottolavello 7 lt n n contenitori antirandagismo 20 lt (90%) n n sacchi mater bi per cont. sottolavello (156 per utenza 3 a settimana) n n bidoni condominiali 120 lt (10% utenze solo per condomini da + 8) con chiave n n composter zone rurali n costo unitario vaschette sottolavello 7 lt /cad. 3,00 3,00 3,00 costo unitario contenitori antirandagismo /cad. 8,50 8,50 8,50 costo unitario sacchi in materbi /cad. 0,037 0,037 0,037 costo unitario bidoni condominiali 120 lt con chiave /cad. 35,00 35,00 35,00 costo unitario composter /cad. 35,00 35,00 35,00 costo TOTALE vaschette sottolavello , , ,00 costo TOTALE contenitori antirandagismo , , ,30 costo TOTALE bidoni condominiali 120 lt con chiave 3.500, , ,00 costo TOTALE composter COSTO TOTALE , , ,30 COSTO ANNUO AMMORTAMENTO attrezzature (7 anni) /anno , , ,19 COSTO ANNUO MANUTENZIONE attrezzature (3%) /anno 4.729, , ,12 COSTO ANNUO sacchi in materbi /anno , , ,62 TOTALE COSTO OPERATIVO SERVIZIO RD ORGANICO DOMESTICO /anno , , ,82 TOTALE COSTI AMMORTAMENTO SERVIZIO RD ORGANICO DOMESTICO /anno , , ,01 TOTALE COSTO SERVIZIO RD ORGANICO DOMESTICO /anno , , ,83 RACCOLTA PORTA A PORTA ORGANICO NON DOMESTICO n utenze non domestiche n n bidoni da vuotare da 120 lt n n contenitori antirandagismo 20 lt n dipendenti per squadra n produttività raccolta cont./turno frequenza raccolta settimanale n n squadre/giro n 8,0 8,0 8,0 carico di lavoro settimanale ore/settimana 193,1 193,1 193,1 n settimane n Carico lavoro annuo ore/anno 10041, , ,38 Carico lavoro supplementare estivo ore/anno 864,00 864,00 864,00 TOTALE ORE MANODOPERA ANNO ore/anno 10905, , ,38 COSTO ANNUO MANODOPERA 3 LIV. /anno , , ,48 ore veicolo leggero con vasca ore/anno 10905, , ,38 costo orario operativo veicolo leggero con vasca /ora 6,91 7,29 7,29 COSTO ANNUO OPERATIVO MEZZO LEGGERO con vasca /anno , , ,02 costo orario amm.to mezzo leggero con vasca /ora 2,80 4,35 4,35 COSTO ANNUO AMMORTAMENTO MEZZO LEGGERO con vasca /anno , , ,69 n contenitori antirandagismo 20 lt n n sacchi mater bi da 30 lt (250 per utenza circa 5 a settimana) n n sacchi mater bi da 120 lt (220 per utenza circa 5 a settimana) n n bidoni 120 lt n costo unitario contenitori antirandagismo 20 lt /cad. 8,50 8,50 8,50 costo unitario sacchi 20 lt /cad. 0,07 0,07 0,07 costo unitario sacchi in mater bi 120 lt /cad. 0,280 0,280 0,280 costo unitario bidoni condominiali120 lt C/pedale /cad. 40,00 40,00 40,00 costo TOTALE contenitori antirandagismo 1.997, , ,50 costo TOTALE bidoni condominiali 120 lt con pedale , , ,00 COSTO TOTALE , , ,50 COSTO ANNUO AMMORTAMENTO attrezzature (7anni) /anno 2.942, , ,50 COSTO ANNUO MANUTENZIONE attrezzature (3%) /anno 617,93 617,93 617,93 COSTO ANNUO sacchi in mater bi LT 120 /anno , , ,00 COSTO ANNUO sacchi in mater bi LT 30 /anno 3.818, , ,75 TOTALE COSTO OPERATIVO SERVIZIO RACCOLTA ORGANICO N.D. /anno , , ,68 TOTALE COSTI AMMORTAMENTO SERVIZIO RD ORGANICO DOMESTICO /anno , , ,19 TOTALE COSTO SERVIZIO RD ORGANICO DOMESTICO /anno , , ,87 RACCOLTA PORTA A PORTA indifferenziato n utenze domestiche DA SERVIRE n n utenze non domestiche DA SERVIRE n dipendenti per squadra n produttività raccolta ut./turno frequenza raccolta settimanale n n. squadre/giro n 31,8 49,5 54,3 n. squadre/giro arrotondato n 32,0 49,0 54,0 carico di lavoro settimanale ore/settimana n. settimane n Carico lavoro annuo ore/anno Pagina 8

9 Prospetto economico finanziario Comune di Fano Carico lavoro supplementare estivo ore/anno 0,00 0,00 0,00 TOTALE ORE MANODOPERA ANNO ore/anno COSTO ANNUO MANODOPERA 3 LIV. /anno , , ,20 ore veicolo a vasca ore/anno costo orario operativo veicolo a vasca /ora 6,91 7,29 7,29 COSTO ANNUO OPERATIVO MEZZO LEGGERO compattatore /anno , , ,64 costo orario amm.to mezzo leggero minicompattatore /ora 2,80 4,35 4,35 COSTO ANNUO AMMORTAMENTO MEZZO LEGGERO compattatore /anno , , ,17 ore veicolo compattatore 2 e 3 assi ore/anno costo orario operativo veicolo tre assi /ora 10,91 11,21 11,21 COSTO ANNUO OPERATIVO MEZZO 3 assi /anno , , ,69 costo orario amm.to mezzo tre assi /ora 6,14 6,14 6,14 COSTO ANNUO AMMORTAMENTO MEZZO tre assi /anno , , ,10 COSTO ANNUO MANODOPERA 4 LIV. per trasporti /anno n. bidoni condominiali 240 lt (10% utenzesolo per condomini da + 8) con chiave n costo unitario bidoni condominiali 120 lt con chiave /cad. 35,00 35,00 35,00 costo TOTALE bidoni condominiali 240 lt con chiave 6.332, , ,38 COSTO TOTALE 6.332, , ,38 COSTO ANNUO AMMORTAMENTO attrezzature (7anni) /anno 904, , ,63 COSTO ANNUO MANUTENZIONE attrezzature (3%) /anno 189,99 354,05 389,05 TOTALE COSTO OPERATIVO SERVIZIO RACCOLTA indifferenziato /anno , , ,58 TOTALE COSTI AMMORTAMENTO SERVIZIO RD ORGANICO DOMESTICO /anno , , ,89 TOTALE COSTO SERVIZIO RD ORGANICO DOMESTICO /anno , , ,48 GESTIONE RUP n. contenitori pile n n. contenitori farmaci n n. contenitori t/f n Costo unitario medio contenitori /cad. 50,95 50,95 50,95 Costo totale contenitori 9.833, , ,35 COSTO ANNUO AMMORTAMENTO CONTENITORI /anno 1.404, , ,76 COSTO ANNUO MANUTENZIONE CONTENITORI /anno Carico lavoro annuo ore/anno TOTALE CARICO DI LAVORO ANNUO (PERSONALE E MEZZI) ore/anno COSTO ANNUO PERSONALE LIV. 3 A /anno 7.402, , ,80 costo orario operativo mezzo leggero /ora 3,78 3,78 3,78 COSTO ANNUO OPERATIVO MEZZO LEGGERO /anno 1.148, , ,20 costo orario amm.to mezzo leggero /ora 1,37 1,37 1,37 COSTO ANNUO AMMORTAMENTO MEZZO LEGGERO /anno 428,57 428,57 428,57 TOTALE COSTO RD RUP S/amm.ti /anno 8.845, , ,00 TOTALE COSTI AMMORTAMENTO SERVIZIO RD ORGANICO DOMESTICO /anno 1.833, , ,34 TOTALE COSTO SERVIZIO RD ORGANICO DOMESTICO /anno , , ,34 GESTIONE CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTI VARI n. composter n costo unitario /cad. 30,00 30,00 30,00 Costo totale contenitori , , ,00 n. cassoni scarrabili (VARI TIPI) n Costo unitario MEDIO SCARRABILI /cad , , ,00 Costo totale attrezzature raccolta e movimentazione , , ,00 Costo totale contenitori/attrezzature , , ,00 COSTO ANNUO AMMORTAMENTO CONTENITORI /anno , , ,29 COSTO ANNUO MANUTENZIONE CONTENITORI /anno , , ,00 carico di lavoro giornaliero ore/sett n. di aperture settimanali n Carico lavoro annuo ore/anno Carico lavoro annuo (mezzo di movimentazione) ore/anno Costo orario operativo autocarro con gru/scarrabile /ora 17,91 18,41 18,41 COSTO ANNUO OPERATIVO AUTOCARRO CON GRU/MONO /anno , , ,67 Costo orario amm.to autocarro con gru/monoperatore /ora COSTO ANNUO AMMORTAMENTO AUTOCARRO CON GRU/MONO /anno , , ,62 TOTALE CARICO DI LAVORO ANNUO (PERSONALE) ore/anno COSTO ANNUO PERSONALE LIV. 3 A /anno , , ,00 TOTALE COSTO CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA /anno , , ,67 TOTALE COSTI AMMORTAMENTO CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA /anno , , ,90 TOTALE COSTO CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA /anno , , ,57 GESTIONE CENTRO AMBIENTE MOBILE Carico lavoro annuo (CAM) ore/anno n. settimane n Carico lavoro annuo ore/anno TOTALE CARICO DI LAVORO ANNUO ( MEZZI E PERSONALE) ore/anno COSTO ANNUO PERSONALE LIV. 4 A /anno , ,96 Costo orario operativo CAM /ora 0,89 0,89 0,89 COSTO MENSILE OPERATIVO CAM (appaltato) /mese 7.000, , ,00 COSTO ANNUO CAM (appaltato) /anno , , ,00 COSTO SETTIMANALE OPERATIVO CAM (appaltato) /sett 1.615, , ,38 COSTO ANNUO OPERATIVO CAM (appaltato) /anno , , ,46 Costo orario amm.to CAM /ora 4,22 4,22 4,22 COSTO ANNUO AMMORTAMENTO CAM /anno 7.287, , ,13 Pagina 9

10 Prospetto economico finanziario Comune di Fano Costo orario operativo autocarro con gru/scarrabile (per dislocazione sul territorio) /ora 17,31 17,81 17,81 COSTO ANNUO OPERATIVO AUTOCARRO CON GRU/SCARRABILE /anno 7.917, , ,98 Costo orario amm.to autocarro con gru/scarrabile (per dislocazione sul territorio) /ora COSTO ANNUO AMMORTAMENTO AUTOCARRO CON GRU/SCARRABILE /anno 5.760, , ,00 TOTALE COSTO CENTRO AMBIENTE MOBILE (senza amm.to) /anno , , ,33 TOTALE COSTI AMMORTAMENTO CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA /anno , , ,13 TOTALE COSTO CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA /anno , , ,46 TOTALE COSTO RACCOLTA DIFFERENZIATA (CRD) /anno , , ,90 Totale RSU DA SMALTIRE t/anno Totale rsu spiaggiati Totale RSU escluso spiaggiati Tariffa operativa RSU impianto Monteschiantello rsu /ton. 45,76 55,76 65,76 Tariffa operativa RSU spiaggiati COSTI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO (CTS) Ecotassa di legge /ton. 24,00 24,00 24,00 COSTO ANNUO SMALTIMENTO RSU /anno , , ,00 Quota tariffa ammortamento impianto ; accantonamenti, indennizzi, ecc. /ton. 40,00 40,00 40,00 COSTO ANNUO SMALTIMENTO RSU ( QUOTA AMM./ACC.) /anno , , ,00 Totale rifiuto organico da trattare (stima) t/anno Totale verde da trattare (stima) t/anno COSTO ANNUO TRATTAMENTO RIFIUTI ORGANICI /anno , , ,00 COSTO ANNUO TRATTAMENTO VERDE /anno , , ,00 COSTO ANNUO SMALTIMENTO RUP (Pile, farmaci, vernici, ecc.) /anno , , ,00 COSTO ANNUO TRATTAMENTO LEGNO /anno , , ,00 COSTO VAGLIATURA SPIAGGIATI /anno , , ,00 COSTO SMALTIMENTO AMIANTO /anno 5.000, , ,00 TOTALE COSTI OPERATIVI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO (CTS) /anno , , ,00 COSTI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE (CARC) Costi indiretti accertamenti /anno ,00 Corrispettivo startup Aset Holding , , ,00 Carico lavoro diretto Ufficio clienti /back e front office ore/anno Stampa e imbustamento /anno , , ,00 Postalizzazione e spedizione avvisi /anno , , ,00 Invio Solleciti /anno , , ,00 Costi per passaggio a TARES ,00 Conguagli anno precedente /anno ,68 COSTO ANNUO PERSONALE LIV. 4 LIV /anno , , ,44 TOTALE COSTO AMMINISTRATIVO ACC. E RISCOSSIONE (CARC) /anno , , ,44 COSTI GENERALI DI GESTIONE (CGG) Costo complessivo del personale diretto /anno , , ,29 Quota attribuita % 40% 40% 40% Totale Costi Generali /anno , , ,12 TOTALE COSTO GENERALE DI GESTIONE (CGC) /anno , , ,12 COSTI D'USO DEL CAPITALE (CK) Amm.ti e Acc.ti /anno , , ,87 Remunerazione del capitale investito Rn /anno , , ,29 Pagina 10

11 Prospetto economico finanziario Comune di Fano COMUNE DI FANO PROSPETTO ECONOMICO FINANZIARIO PER TIA ANNO 2013 E TENDENZA 2014 COSTI PARTE FISSA (CSL+CARC+CGG+CCD+AC+ AK) CSL (Costi spazzamento e lavaggio) , , ,97 CARC (Costi Accertamento e riscossione) , , ,83 CGG (Costi Generali di Gestione) , , ,89 CCD (Costi Comuni Diversi) , , ,00 AC (Altri Costi) , , ,20 CK (costi d'uso del Capitale) , , ,31 TOTALE COSTI PARTE FISSA (CSL+CARC+CGG+CCD+AC+ CK) , , ,21 COSTI PARTE VARIABILE CRT (Costi Raccolta e trasporto) , , ,59 CTS (Costi trattamento e smaltimento) , , ,80 CRD (Costi Raccolta differenziata) , , ,16 CTR (Costi trattamento e recupero) , , ,00 TOTALE COSTI PARTE VARIABILE (CRT+CTS+CRD+CTR) , , ,55 TOTALE (IVA COMP) , , ,75 TARIFFA DI RIFERIMENTO , , ,75 4,87% 3,14% SCONTI E RIDUZIONI DA EROGARE , ,00 FATTURE DA ASET (IVA COMPRESA: 10%servizi; 21%CARC) , , ,75 FABBISOGNO DI PERSONALE 6,09% 3,97% n. operatori equivalenti a t.d. x 3 mesi 6,28 7,96 8,51 n. operatori ruolo 87,50 90,83 92,81 totale operatori eq. 93,78 98,78 101,32 operatori da assumere per tre mesi 25,11 31,83 34,05 Pagina 11

12 Prospetto economico finanziario Comune di Fano CAPITALE NETTO (immobilizzazioni nette) Software promiscuo , ,77 Software IA 7.816,32 software ia RD 4.320,00 licenze d'uso programmi 6.641, , ,12 licenza imp. Telefonici cavour licenze d'uso IA 288,00 marchi ASET IA avviamento ditta autotrasp. 247,17 247,17 Controllo di gestione beni holding 2.739, ,37 beni holding man strao 1.709, ,69 man strao beni terzi , ,36 Certificazione qualità certificazione qualità IA mod statutarie Modifiche statutarie 118,04 Impianti badge pergola Impianti ammvi sede impianto telefonico 695,27 248,74 248,74 impianto allarme Telefonia Mobile IA Impianti Ia , , ,85 impianti rd 6.738, ,37 impianti RD 9.236,40 costruzioni leggere ia , ,36 Piattaforme (FanoPergola) , , ,38 Telefonia Mobile IA TELEFONIA MOBILE OFFICINA Impianto telefonico IA 790,56 234,97 234,97 telecontrollo informatica 159,79 47,49 47,49 costr leggere 227,51 227,51 Attrezzature apparecchi elettrici sede 641,25 584,35 584,35 attrrezzatura diversa 1.078,92 421,31 421,31 attrezzatura elettric/elettronica , , ,13 Attrezzatura elettrica RD 2.478,60 736,70 736,70 attrezzatura diversa ia , , ,16 Attrezzatura cassonetti IA , , ,34 Attrezzature radio mobile IA attrezzatura diversa rd , ,26 Attrezzatura diversa ia SP 320,68 320,68 DIVERSE OFFICINA 4.679,89 controllo rifiuti s. costanzo mobilio e arredi sede , , ,00 Mobilio e arredo IA 2.593,89 mobili arredi ia RD 1.229,41 810,26 810,26 Autocarri amm.vi sede 1.908, , ,11 Autocarri IA , , ,61 Automezzi pesanti IA , , ,84 autovetture ia 9.185, , ,23 motocarri e api IA AUTOCARRI OFFICINA 1.922,21 spazzatrici stradali , , ,03 Parco meccanografico amministrativo , , ,53 Parco meccanografico IA 889,39 264,34 264,34 parco meccanografico ia RD 5.578,63 parco mecc umbunding 3.412, ,07 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI , , ,10 TOTALE , , ,10 Pagina 12

13 Prospetto economico finanziario Comune di Fano INVESTIMENTI PREVISTI Cassonetti e contenitori 0, ,00 Bidoni carrellati vari tipi ,00 Cassonetti stazionari in lamiera per verde ,00 Campane vetro n ,00 Bidoncini organico 20 lt ,00 Sottolavello per organico 7 lt ,00 Composter per compostaggio domestico ,00 Contenitori per RUP ,00 Contenitori olio vegetale ,00 Cestini aree verdi in polietilene riciclato ,00 Automezzi < 35 q.li ,00 veicoli a vasca ,00 Automezzi > 35 q.li ,00 Autocompattatore monoperatore 3 assi 26 mc ,00 Attrezzature diverse ,00 Carrello elevatore per CRD ,00 Varie ,00 Attrezzature varie Totale investimenti , , ,00 TOTALE INVESTIMENTI , , ,00 Pagina 13

14 Prospetto economico finanziario Comune di Fano STIMA RESE RACCOLTA DIFFERENZIATA reali CARTA PAP ton CARTONE PAP ND ton VETRO ton PLASTICA STRADALE ton PILE SCARICHE ton BATTERIE AL PIOMBO ton MEDICINALI SCADUTI ton LEGNO ton FERRO ton IMBALLAGGI IN METALLO STRADALE ton ALLUMINIO 4,2 5 6 OLI MINERALI ton OLI VEGETALI ton RUP VARI (Vernici solventi, ecc) ton INDUMENTI USATI ton PNEUMATICI FUORI USO ton INERTI ton ETERNIT cartongesso ton TONER ton 0,6 0,6 0,6 RAEE ton ORGANICO ton VERDE STRADALE ton TOTALE RSU DA GESTIRE (SU DATI 2012) TON RACCOLTA DIFFERENZIATA TON RSU DA SMALTIRE IN DISCARICA TON RSU DERIVANTI DALLA PULIZIA SUOLO PUBBLICO e spiagge TON % RD TOTALE % 45,9% 49,9% 57,5% % RD NETTA SENZA PULIZIA SUOLO PUBBLICO % 49,8% 55,2% 65,5% STIMA INTROITI E COSTI DA CESSIONE/TRATTAMENTO RD /ton. CARTA , ,00 CARTONE , ,00 VETRO , ,00 PLASTICA , ,00 FERRO , ,00 IMBALLAGGI IN METALLO , ,00 PILE SCARICHE , ,00 BATTERIE AL PIOMBO 0 MEDICINALI SCADUTI , ,00 LEGNO , ,00 OLI MINERALI 0 OLI VEGETALI 0 RUP VARI (Vernici solventi, ecc) , ,00 INDUMENTI USATI 0 PNEUMATICI FUORI USO , ,00 INERTI 3,5 980, ,00 ETERNIT 5.000, ,00 TONER 0 RAEE 0 ORGANICO , ,00 VERDE (COMP TRITURAZIONE) , ,00 RICAVI COSTI Pagina 14