Obiettivi strategici e di sviluppo

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1 Obiettivi strategici e di sviluppo Amministrazione: Comune di Bresso Centro di Responsabilità: 06 Area servizi alla persona Responsabile: Ilaria Tramelli Periodo di Riferimento: Anno 2015 Legenda: Previsione Raggiunto Non iniziato Azione strategica 1/2015 BRESSO: LEGALITA' SICUREZZA ED EFFICIENZA Area A2/2015 Dematerializzazione Obiettivo strategico A2/2015 Dematerializzazione Priorità Alta Finalità Implementare l'utilizzazione della strumentazione digitale sia nelle procedure interne (Software delibere e determine) che negli atti arilevanza esterna (contratti e dt) e nelle comunicazioni ufficiali (posta certificata) e formali (posta elettronica) e per via telematica. Fatturazione elettronica Programma RPP Bresso Legalità Sicurezza e d efficienza Durata Gantt Da giovedì 1 gennaio 2015 A giovedì 31 dicembre 2015 Indicatore di puntualita' Fasi Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 0,00 Indici (aggiornati al 30/09/2015) Atteso nell'anno Raggiunto 1535 N. determinazioni con nuova procedura informatica 1536 N. protocolli esterni per comunicazioni inviate digitalmente 0,00 0,00 0,00 0, N. contratti stipulati con firma digitale 0,00 0, N. totale determinazioni 0,00 0, N. totale potocolli 0,00 0, N. totale contratti stipulati in forma pubblica amministrativa 0,00 0,00

2 Indicatore di performance (aggiornati al 30/09/2015) Valore atteso Efficacia Valore realizzato Scostamento I1516 % determinazioni con nuova proceduta informatica. (1535 N. determinazioni con nuova procedura informatica / 1538 N. totale determinazioni ) I1517 % Protocolli esterni per comunicazioni inviate digitalmente. (1536 N. protocolli esterni per comunicazioni inviate digitalmente / 1539 N. totale potocolli ) I1518 % contratti stipulati con firma digitale. (1537 N. contratti stipulati con firma digitale / 1540 N. totale contratti stipulati in forma pubblica amministrativa )

3 Azione strategica 2/2015 BRESSO: PATTO DI CITTADINANZA B6/2015 Patto di cittadinanza: il buono che avanza Area Obiettivo strategico B6 UTILIZZARE IL CIBO CHE AVANZA NEI RISTORANTI DI BRESSO Priorità Media Finalità CREARE UNA RETE DI RISTORANTI AD AVANZI ZERO. CONTRASTARE LO SPRECO DI CIBO. Programma RPP Patto di Cittadinanza: Bresso città del dialogo, dell'incontro e dell'accoglienza Durata Da domenica 1 marzo 2015 A giovedì 31 dicembre 2015 Gantt Fasi Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Indicatore di puntualita' B6/1 B6/2 B6/3 B6/4 0,00 Fasi Fasi Inizio Fine B6/1 elaborazione dati e studio di fattibilità stesura bozza di progetto De Martino 01/03/1531/05/15 B6/2 verifica e analisi bozza di progetto e sua approvazione De Martino 15/05/1530/06/15 B6/3 organizzazione delle attività e promozione del progetto De Martino Stella, Caputo Maria 15/06/1531/07/15 B6/4 incontro con parti attive del progetto distribuzione dei materiali promozionali e necessari alla sua realizzazione avvio della fase attiva del progetto De Martino Stella, Caputo Maria 15/07/1531/12/15 PERSONALE (aggiornato al 30/09/2015) Nome e cognome Livello Profilo Perc. Ore complessive ROSARIO EMANUELE ARMIERI D3 D1 SAC Specialista attività amm.ve e/o contabili MARIA ROSA CAPUTO C5 EA Esperto e/o contabile Percentuale ore Costo 1% 1.800,00 18,00 537,63 1% 1.800,00 18,00 339,15

4 VALERIA ANTONELLA CURRELI D1 AS Assistente sociale STELLA DE MARTINO C1 EA Esperto e/o contabile ILARIA TRAMELLI 2% 1.800,00 36,00 635,25 2% 1.575,00 31,50 510,35 Qualif. D DIRIGENTE 1% 2.250,00 22,50 987,68 Dirigenziale Totale costo personale 9.225,00 126, ,06 Indici (aggiornati al 30/09/2015) Atteso nell'anno Raggiunto 1052 % Rispetto del cronoprogramma 0,00 0, N. attori esterni coinvolti 0,00 0,00 Indicatore di performance (aggiornati al 30/09/2015) Valore atteso Efficacia temporale Valore realizzato Scostamento I1020 % Rispetto del cronoprogramma (1052 % Rispetto del cronoprogramma )

5 Azione strategica Area 3/2015 BRESSO SOLIDALE C1/2015 Trasferimento servizi a azienda consortile IPIS Obiettivo strategico C1 TRASFERIMENTO SERVIZI COMUNALI E DI AMBITO ALL'AZIENDA CONSORTILE INSIEME PER IL SOCIALE (IPIS). Priorità Media Finalità TRASFERIRE LA REALIZZAZIONE DI ALCUNI SERVIZI ATTIVI PRESSO I COMUNI DELL'AMBITO ALL'AZIENDA AL FINE DI OMOGENEIZZARE L'EROGAZIONE DEGLI STESSI AGLI UTENTI DEI QUATTRO COMUNI. Gantt Programma RPP BRESSO SOLIDALE Durata Da giovedì 1 gennaio 2015 A giovedì 31 dicembre 2015 Fasi Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic C1/1 Indicatore di puntualita' C1/2 C1/3 C1/4 0,00 Fasi Fasi Inizio Fine C1/1 ANALISI INTERNA DI VERIFICA PER SCELTA SERVIZI DA TRASFERIRE CURRELI ZECCA MAINETTI BELLONDI TOMASELLI LOMAZZI CHIESA 01/01/1530/04/14 C1/2 SVOLGIMENTO RIUNIONI CON I COMUNI COINVOLTI PER LA DEFINIZIONE DEI SERVIZI DA TRASFERIRE CURRELI ZECCA MAINETTI BELLONDI TOMASELLI LOMAZZI CHIESA 01/03/1531/05/15 C1/3 AVVIO ITER PROCEDURALE PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE ATTI PER TRASFERIMENTO SERVIZI CONSOLMAGNO SEMINARIO 01/06/1530/09/15 C1/4 PASSAGGIO SERVIZI E RIORGANIZZAZIONE INTERNA A SEGUITO TRASFERIMENTO SERVIZI CONSOLMAGNO SEMINARIO VASTO DE MARTINO MAINETTI CURRELI BELLONDI TOMASELLI LOMAZZI 01/09/1531/12/15 CHIESA PERSONALE (aggiornato al 30/09/2015) Nome e cognome Livello Profilo Perc. Ore Percentuale Costo

6 ROSARIO EMANUELE ARMIERI D3 D1 SAC Specialista attività amm.ve e/o contabili MONICA BELLONDI D4 D1 AS Assistente sociale complessive ore 4% 1.800,00 72, ,52 1% 1.800,00 18,00 382,31 STEFANIA MARIA CHIESA D1 P Psicologo 1% 1.800,00 18,00 320,23 LEONDINA CONSOLMAGNO C1 EA Esperto e/o contabile VALERIA ANTONELLA CURRELI D1 AS Assistente sociale STELLA DE MARTINO C1 EA Esperto e/o contabile 2% 1.800,00 36,00 594,80 1% 1.800,00 18,00 317,62 2% 1.575,00 31,50 510,35 CLARA MARIA LOMAZZI D1 P Psicologo 1% 1.625,00 16,25 290,00 SILVIA MAINETTI D1 AS Assistente sociale GAETANA SEMINARIO B3 CA Collaboratore ANNACHIARA TOMASELLI D3 D1 AS Assistente sociale ILARIA TRAMELLI VIRGINIA VASTO B3 CA Collaboratore 1% 1.800,00 18,00 317,62 1% 1.800,00 18,00 272,71 1% 1.800,00 18,00 385,19 Qualif. D DIRIGENTE 4% 2.250,00 90, ,72 Dirigenziale 1% 1.800,00 18,00 272,71 Totale costo personale ,00 371, ,77 Indici (aggiornati al 30/09/2015) Atteso nell'anno Raggiunto 1052 % Rispetto del cronoprogramma 0,00 0, Risparmio complessivo a seguito taglio del personale (1A.S.) 0,00 0,00 Indicatore di performance (aggiornati al 30/09/2015) Valore atteso Efficacia temporale Valore realizzato Scostamento I1020 % Rispetto del cronoprogramma (1052 % Rispetto del cronoprogramma )

7 Azione strategica 3/2015 BRESSO SOLIDALE C2/2015 Riorganizzazione servizi Area Obiettivo strategico C2 RIORGANIZZARE I SERVIZI PRIMA INFANZIA COMUNALI Priorità Media Finalità SOSTENERE LE FAMIGLIE NELLE FUNZIONI DI CURA DEI MINORI ATTRAVERSO L'OFFERTA DI SERVIZI EDUCATIVI Programma RPP BRESSO SOLIDALE Durata Da domenica 1 febbraio 2015 A giovedì 31 dicembre 2015 Gantt Fasi Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Indicatore di puntualita' C2/1 C2/2 C2/3 C2/4 C2/5 0,00 Fasi Fasi Inizio Fine C2/1 ANALISI DELLO STATUS QUO E VERIFICA RICHIESTE DI DIVERSIFICAZIONE NEL EROGAZIONE 01/02/1531/05/15 DEI SERVIZI PERVENUTE DAL TERRITORIO PERSONALE SERVIZI PRIMA INFANZIA C2/2 INCONTRI TECNICI E POLITICI AL FINE DI VERIFICARE LA NUOVA ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO ASILI NIDO APPROVAZIONE ATTI DI INDIRIZZO POLITICO SERVIZI PRIMA INFANZIA PERSONALE AMMINISTRATIVO 01/04/1531/07/15 C2/3 INCONTRI PROGRAMMATORI CON PERSONALE EDUCATIVO E PREDISPOSIZIONE ATTI TECNICI PER GARANTIRE CORRETTO AVVIO NUOVO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 SERVIZI PRIMA INFANZIA PERSONALE AMMINISTRATIVO 01/05/1531/08/15 C2/4 STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ED ECONOMICO PER PREDISPORRE ATTI DI GARA SERVIZI PRIMA INFANZIA PERSONALE AMMINISTRATIVO 01/07/1531/10/15

8 C2/5 STESURA CAPITOLATO DI GARA E VERIFICA POLITICA DELLO STESSO SERVIZI PRIMA INFANZIA PERSONALE AMMINISTRATIVO 01/10/1531/12/15 PERSONALE (aggiornato al 30/09/2015) Nome e cognome Livello Profilo Perc. Ore complessive PATRIZIA ASCARI C1 EPI Educatrice Percentuale ore Costo 1% 1.800,00 18,00 288,71 ERMINIA BAIA B4 B1 C Cuoco 1% 1.800,00 18,00 276,83 ANNA GIUSEPPINA BERTOLI C5 EPI Educatrice ENRICA ANTONELLA BIANCHI C5 EA Esperto e/o contabile LUCIA BORDI C5 EPI Educatrice DONATELLA BRIOSCHI C5 EPI Educatrice VALENTINA BRUCIAPAGLIA C1 EPI Educatrice CONCETTA MARIA CARUSO C1 EPI Educatrice ORIANA CRISCUOLO C1 EPI Educatrice PAOLA FABRIZIO C5 EPI Educatrice MERY GALLESI C1 EPI Educatrice LAURA LONGOBARDI C1 EPI Educatrice STEFANIA MANNELLA C1 EPI Educatrice STEFANIA MERONI C2 EPI Educatrice LUCIA MICCOLI C5 EPI Educatrice LUANA ANTONIA MORRONE C5 EPI Educatrice GABRIELLA NERANI C5 EPI Educatrice GRAZIA PICOZZI C5 po 10 EPI Educatrice ELEONORA ROSSI C5 EPI Educatrice MANUELA SCORTI C5 EPI Educatrice MANUELA PALMIRA TOCCHIO ILARIA TRAMELLI C5 EPI Educatrice DARIO TROLESE D4 D3 SSE Spec/att.socioeducativescolasticheculturali 1% 1.390,00 13,90 267,46 4% 1.800,00 72, ,68 1% 300,00 3,00 56,21 1% 1.800,00 18,00 333,61 1% 1.800,00 18,00 297,74 1% 1.800,00 18,00 288,71 1% 1.800,00 18,00 308,04 1% 1.800,00 18,00 331,46 1% 1.800,00 18,00 288,71 1% 1.800,00 18,00 288,71 1% 1.800,00 18,00 288,71 1% 1.800,00 18,00 295,18 1% 1.800,00 18,00 325,22 1% 1.800,00 18,00 322,86 1% 1.800,00 18,00 322,86 1% 1.500,00 15,00 269,05 1% 150,00 1,50 28,25 1% 1.800,00 18,00 322,78 1% 1.800,00 18,00 322,86 Qualif. D DIRIGENTE 5% 2.250,00 112, ,40 Dirigenziale ISABELLA VECCHIARELLI C5 po 07 EPI Educatrice 5% 1.800,00 90, ,71 1% 1.800,00 18,00 335,87 Totale costo personale ,00 613, ,61 Indici (aggiornati al 30/09/2015) Atteso nell'anno Raggiunto 1052 % Rispetto del cronoprogramma 0,00 0,00

9 1504 N. questionari inviati 0,00 0, n. risposte ricevute 0,00 0,00 I0735 % gradimento asilo nido 0,00 0,00 Indicatore di performance (aggiornati al 30/09/2015) Valore atteso Efficacia Valore realizzato Scostamento I1501 %risposte ricevute su questionari inviati (1505 n. risposte ricevute / 1504 N. questionari inviati ) Efficacia temporale I1020 % Rispetto del cronoprogramma (1052 % Rispetto del cronoprogramma )

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