Obiettivo strategico CDR9OB6 - ALL'AFFIDAMENTO A DECORRERE DAL 1 MARZO 2013 DEL CENTRO NATATORIO COMUNALE AL NUOVO SOGGETTO GESTORE. Priorità.

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1 Obiettivi strategici e di sviluppo Amministrazione: Comune di Pieve Emanuele Centro di Responsabilità: 09 - Servizi alla città Responsabile: Lucia Vialetto Periodo di Riferimento: Anno Legenda: Previsione Raggiunto Non iniziato Azione strategica LP Istruzione, Giovani, C ultura e Sport Area RPP P8 - Promozione e sostegno degli elementi caratterizzanti il territorio, il mondo dell'associazionismo e i servizi culturali e sportivi Obiettivo strategico CDR9OB6 - ALL'AFFIDAMENTO A DECORRERE DAL 1 MARZO 2013 DEL CENTRO NATATORIO COMUNALE AL NUOVO SOGGETTO GESTORE Priorità Alta Finalità riqualificazione degli impianti sportivi attraverso una razionale programmazione delle modalità gestionali di conduzione degli impianti da parte dei privati RISULTATO ATTESO: miglioramento degli indici di utilizzo del centro natatorio Gantt Programma RPP Linea programmatica di mandato n e Programma n. 8 RPP Durata Da martedì 1 gennaio 2013 A martedì 31 dicembre 2013 Fasi Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic F1 Indicatore di puntualita' (31/12/2013) F2 F3 In ritardo 1,03 Fasi Fasi Inizio Fine F1 - Istruttoria per l'affidamento del centro natatorio al nuovo soggetto gestore 01/02/1301/03/13 Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 01/03/ /16

2 F2 - affidamento del centro natatorio e passaggio del personale ex APE e delle utenze al nuovo 01/03/1301/07/13 soggetto gestore Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 20/07/2013 F3 - verifica progettazione interventi straordinari a servizio della collettività 01/09/1331/12/13 Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 20/12/2013 PERSONALE (aggiornato al 31/12/2013) Nome e cognome Livello Profilo Perc. Ore complessive LUISELLA VENTURELLI D5 ID - ISTRUTTORE DIRETT. EMANUELA VESI D1 ID - ISTRUTTORE DIRETT. LUC IA VALENTINA VIALETTO D4 F - FUNZIONARIO AMM. Percentuale ore Costo 10% 1.310,40 104, ,18 5% 1.872,00 83, ,50 10% 1.872,00 118, ,32 Totale costo personale 5.054,40 306, ,00 Indici (aggiornati al 31/12/2013) Atteso nell'anno Raggiunto IC % di rispetto del cronoprogramma 100,00 95,00 IC N. utenti piscina transitati con nuovo gestore 569,00 569,00 IC N. utenti piscina vecchio gestore 570,00 570,00 Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2013) Valore atteso Efficacia Valore realizzato Scostamento INC194 - Grado di mantenimento utenza nel passaggio a nuovo gestore (IC365 - N. utenti piscina transitati con nuovo gestore / IC366 - N. utenti piscina vecchio gestore ) 99,82% 99,82% 0,00% Efficacia temporale INC117 - % di rispetto del cronoprogramma (IC232 - % di rispetto del cronoprogramma ) 100,00% 95,00% -5,00% 2/16

3 Azione strategica LP Politica finanziaria Area RPP P10 - Gestione delle risorse finanziarie, economiche e umane Obiettivo strategico CDR9OB1 - RIDUZIONE DEI VOLUMI DEI RESIDUI ATTIVI A SEGUITO DI VELOCIZZAZIONE INCASSO Priorità Alta Finalità chiarificazione della contabilità di Bilancio propedeutica all'introduzione della nuova contabilità DLgs 118/11 e riduzione potenziale del ricorso all'anticipazione di cassa, escluso il ricorso alla stessa per effetto di obblighi normativi (es. DL 35/2013) Gantt Programma RPP DA DEFINIRE Durata Da martedì 1 gennaio 2013 A martedì 31 dicembre 2013 Fasi Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic F1 Indicatore di puntualita' (31/12/2013) F2 In anticipo 0,67 Fasi Fasi Inizio Fine F1 - Valutazione del report posizioni debitorie inviate dal coordinatore dell'obiettivo 01/10/1330/11/13 Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 31/10/2013 F2 - Attivita' di sollecito soggetti debitori 01/12/1331/12/13 Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 31/12/2013 PERSONALE (aggiornato al 31/12/2013) Nome e cognome Livello Profilo Perc. Ore complessive LUC IA VALENTINA VIALETTO D4 F - FUNZIONARIO AMM. Percentuale ore Costo 2% 1.872,00 23, ,46 Totale costo personale 1.872,00 23, ,46 Indici (aggiornati al 31/12/2013) Atteso nell'anno Raggiunto IC N. debitori contattati per riscossione RA 22,00 22,00 3/16

4 IC251 - N. totale debitori del CdR 22,00 22,00 IC Ammontare residui attivi dell'area al 31/12/2010 IC Ammontare accertato di competenza dell'area al 31/12/2010 IC Ammontare residui attivi dell'area al 31/12/2011 IC Ammontare accertato di competenza dell'area al 31/12/2011 IC Ammontare residui attivi dell'area al 31/12/2012 IC Ammontare accertato di competenza dell'area al 31/12/2012 IC Ammontare RA (triennio ) riscossi al 31/12/2013 IC Ammontare RA (TRIENNIO ) all' 1/1/ , , , , , , , , , , , , , , , ,42 Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2013) Valore atteso Efficacia Valore realizzato Scostamento INC Efficacia dell'attivita' di riscossione RA mediante sollecito dei debitori (IC250 - N. debitori contattati per riscossione RA / IC251 - N. totale debitori del CdR ) Efficienza economica INC Incidenza RA dell'area su accertato 2010 (IC Ammontare residui attivi dell'area al 31/12/2010 / IC Ammontare accertato di competenza dell'area al 31/12/2010 ) INC Incidenza RA dell'area su accertato 2011 (IC Ammontare residui attivi dell'area al 31/12/2011 / IC Ammontare accertato di competenza dell'area al 31/12/2011 ) INC Incidenza RA dell'area su accertato 2012 (IC Ammontare residui attivi dell'area al 31/12/2012 / IC Ammontare accertato di competenza dell'area al 31/12/2012 ) INC Incidenza recupero RA (IC Ammontare RA (triennio ) riscossi al 31/12/2013 / IC610 - Ammontare RA (TRIENNIO ) all' 1/1/2013 ) 17,39% 17,39% 0,00% 25,90% 25,90% 0,00% 18,34% 18,34% 0,00% 65,13% 65,13% 0,00% 4/16

5 Obiettivo strategico CDR9OB2 - BILANCIO SOCIALE (pluriennale) Priorità Alta Finalità Rendere edotti i cittadini sulla destinazione delle risorse richieste alla collettività secondo uno schema comprensibile e di facile lettura sia per i singoli che per gruppi di interesse Gantt Programma RPP Linea programmatica di mandato 5 - programma 10 Rpp Durata Da martedì 1 gennaio 2013 A martedì 31 dicembre 2013 Fasi Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic F1 Indicatore di puntualita' (31/12/2013) F2 In anticipo 0,75 Fasi Fasi Inizio Fine F1 - Valutazione e elaborazione informazioni richieste dal C dr coordinatore dell'obiettivo 01/11/1330/11/13 Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 30/10/2013 F2 - Trasmissione al C dr coordinatore informazioni richieste 01/12/1310/12/13 Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 31/12/2013 PERSONALE (aggiornato al 31/12/2013) Nome e cognome Livello Profilo Perc. Ore complessive LUC IA VALENTINA VIALETTO D4 F - FUNZIONARIO AMM. Percentuale ore Costo 1% 1.872,00 11,86 547,23 Totale costo personale 1.872,00 11,86 547,23 Indici (aggiornati al 31/12/2013) Atteso nell'anno Raggiunto IC N. informazioni richieste dal C dr coordinatore per stesura schede Bilancio sociale IC255 - N. informazioni trasmesse al CdR coordinatore Bilancio sociale 1,00 1,00 1,00 1,00 Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2013) Valore atteso Valore realizzato Scostamento 5/16

6 Efficacia INC130 - Capacità di feed-back alle richieste del coordinatore dell'obiettivo (IC255 - N. informazioni trasmesse al CdR coordinatore Bilancio sociale / IC N. informazioni richieste dal C dr coordinatore per stesura schede Bilancio sociale ) 6/16

7 Azione strategica LP La qualita' di un governo locale democratico e partecipato, per erogare servizi efficienti e garantire profili di sicurezza rivolti a tutti i cittadini Area RPP P7 - Trasparenza nei massimi momenti decisionali dell'ente Obiettivo strategico CDR9OB3 - APPLICAZIONE DELLE NORME IN TEMA DI TRASPARENZA, LEGALITA' E ANTI- CORRUZIONE (L. 190/ DLGS 33/2013 e DL 174/2012) Priorità Alta Finalità " La redazione del Piano della Trasparenza, parte integrante del Piano di Prevenzione della corruzione, e l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e aggiornamento dei dati sul sito istituzionale dell'ente, in ottemperanza al Dlgs 33/2013, impegna la struttura tecnica in un'attività di ricognizione ed eventuale revisione degli iter procedurali, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi ed orientata al loro miglioramento. Nella stessa ottica si muove l'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa, introdotto a seguito dell'adozione del DL 174/2012 e del RCI adottato dall'ente, e il potenziamento dell'attività nell'ambito del Controllo di gestione attarverso l'adozione di un Piano dell Performance integrato e e ristrutturato, secondo le specifiche di cui al DL 174/2012 Gantt Programma RPP Linea programmatica di mandato n e Programma n. 7 RPP Durata Da mercoledì 1 maggio 2013 A martedì 31 dicembre 2013 Fasi Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic F1 Indicatore di puntualita' (31/12/2013) F10 F11 F2 F3 F4 F5 F6 7/16

8 F7 F8 F9 In ritardo 1,01 Fasi Fasi Inizio Fine F1 - Acquisizione delle informazioni e direttive per l'attuazione degli obblighi sulla trasparenza 01/05/1331/12/13 Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 31/12/2013 F10 - Presentazione osservazioni alla bozza del Piano della prevenzione della corruzione 01/07/1320/12/13 Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 20/12/2013 F11 - Presentazione osservazioni alla bozza del C odice speciale di comportamento 27/11/1306/12/13 Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 15/12/2013 F2 - Individuazione dei referenti settoriali per attività operative nell'ambito della Trasparenza 01/05/1330/09/13 Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 30/09/2013 F3 - Verifica dei contenuti già esistenti sul sito e adeguamento e implementazione per specifica area di competenza Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 31/12/ /09/1331/12/13 F4 - Pubblicazione dati nelle sezioni e sottosezioni di competenza dell'area in ottemperanza alla 01/09/1331/12/13 delibera C IVIT n. 71/2013 Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 31/12/2013 F5 - Mappatura e rilevazione dei tempi di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza 18/09/1324/09/13 Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 24/09/2013 F6 - Ottemperanza alle richieste di accesso civico nei termini temporali e con le modalità stabilite dal d.lgs. 33/ /09/1331/12/13 Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 31/12/2013 F7 - Pubblicazione dei dati di rispettiva competenza in base all'attribuzione della Mappa delle responsabilità 01/09/1331/12/13 Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 31/12/ /16

9 F8 - Attuazione delle direttive e degli indirizzi per la pubblicazione uniforme dei dati/informazioni/documenti di natura trasversale 01/09/1331/12/13 Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 31/12/2013 F9 - Presentazione osservazioni alla bozza del Piano della Trasparenza 01/07/1320/12/13 Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 20/12/2013 PERSONALE (aggiornato al 31/12/2013) Nome e cognome Livello Profilo Perc. Ore complessive LUC IA VALENTINA VIALETTO D4 F - FUNZIONARIO AMM. Percentuale ore Costo 2% 1.872,00 23, ,46 Totale costo personale 1.872,00 23, ,46 Indici (aggiornati al 31/12/2013) Atteso nell'anno Raggiunto IC N. procedimenti di Area processati 70,00 70,00 IC N. interventi effettuati per l'esercizio dell'accesso civico IC392 - N. casi di ricorso al potere sostitutivo per l'esercizio dell'accesso civico IC N. sezioni/sottosezioni traslate da sezione TVM o altre sezioni del sito istituzionale nella piattaforma Amministrazione Trasparente 1,00 0,00 0,00 0,00 4,00 4,00 IC N. sezioni/sottosezioni giã pubblicate sul sito 1,00 1,00 IC N. dati propri pubblicati dall'area 4,00 4,00 IC N. dati propri da pubblicare dall'area 4,00 4,00 IC N. procedimenti di area mappati 70,00 70,00 IC399 - % corretta attuazione delle linee guida e direttive predisposte dal Responsabile della trasparenza nella trattazione dei dati di rispettiva competenza IC400 - % rispetto del termine per la pubblicazione dei dati ex delibera CIVIT n. 71/2013 IC611 - % di rispondenza di pubblicazione su sito istituzionale (da attestazione OIV) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2013) Valore atteso Efficacia Valore realizzato Scostamento INC203 - % corretta attuazione delle linee guida e direttive predisposte dal Responsabile della trasparenza nella trattazione dei dati di rispettiva competenza (IC399 - % corretta attuazione delle linee guida e direttive predisposte dal Responsabile della trasparenza nella trattazione dei dati di rispettiva competenza ) INC204 - % di completezza numerica delle pubblicazioni dei dati (IC396 - N. dati propri pubblicati dall'area / IC397 - N. dati propri da pubblicare dall'area ) 9/16

10 INC205 - % di soddisfazione istanze di accesso civico dell'area (IC392 - N. casi di ricorso al potere sostitutivo per l'esercizio dell'accesso civico / IC N. interventi effettuati per l'esercizio dell'accesso civico ) 0,00% 0,00% 0,00% INC Efficacia attività di riconversione dati (IC N. sezioni/sottosezioni traslate da sezione TVM o altre sezioni del sito istituzionale nella piattaforma Amministrazione Trasparente / IC N. sezioni/sottosezioni giã pubblicate sul sito ) INC Efficacia attività di proceduralizzazione (IC390 - N. procedimenti di Area processati / IC398 - N. procedimenti di area mappati ) INC306 - % di rispondenza di pubblicazione su sito istituzionale (IC611 - % di rispondenza di pubblicazione su sito istituzionale (da attestazione OIV) ) 400,00% 400,00% 0,00% Efficacia temporale INC208 - % rispetto dei termini temporali per pubblicazione dati ex delibera C IVIT n. 71/2013 (IC400 - % rispetto del termine per la pubblicazione dei dati ex delibera CIVIT n. 71/2013 ) 10/16

11 Azione strategica LP La qualita' di un governo locale democratico e partecipato, per erogare servizi efficienti e garantire profili di sicurezza rivolti a tutti i cittadini Area RPP P9 - Il C omune una citta' intelligente Gantt Obiettivo strategico CDR9OB4 - "CHIUSURA AL 31/12/2013 DEL CENSIMENTO 9/10/2011 (INTERSETTORIALE DEMOGRAFICI/PL)" Priorità Alta Finalità obiettivo specifico nell'ambito delle missioni istituzionale dell'ente impone la necessità di riallineare i dati dell'apr alla rilevazione censuaria del 9/10/11 RISULTATO ATTESO: Piena attuazione delle norme in merito e riallineamento APR Programma RPP Linea programmatica n e Programma n. 9 RPP Durata Da martedì 1 gennaio 2013 A martedì 31 dicembre 2013 Fasi Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic F1 Indicatore di puntualita' (31/12/2013) F2 F3 In ritardo 1,02 Fasi Fasi Inizio Fine F1 - estrapolazione delle liste dei non censiti presenti in LAC e avvio del procedimento di verifica anagrafica attraverso raccomandate A/R 01/01/1330/09/13 Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 30/09/2013 F2 - accertamenti da parte della Vigilanza Urbana su segnalazione dei servizi demografici 01/07/1315/12/13 Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 16/12/2013 alla luce della proroga relativa ai termini di chiusura del censimento sono stati effettuati gli accertamenti da parte della Polizia Locale nei tempi di cui sopra F3 - aggiornamento dell'apr e inserimento dati nel software nazionale 01/07/1331/12/13 Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 10/01/2014 alla luce della proroga relativa ai termini di chiusura del censimento è stata effettuato un inserimento dati nei tempi di cui sopra 11/16

12 PERSONALE (aggiornato al 31/12/2013) Nome e cognome Livello Profilo Perc. Ore complessive MAURIZIO ANDRINI D4 ID - ISTRUTTORE DIRETT. MARIA GRAZIA BRAMBATI B1 OP - OPERATORE POLIF. NADIA CASERTA B4 CP - C OLLABORAT. POLIF. ELISABETTA CILIA C1 IA - ISTRUTTORE AMM.VO NICOLA FORENZA C1 IA - ISTRUTTORE AMM.VO TERESA IEMMA B5 OP - OPERATORE POLIF. PATRIZIA MENABO' C 2 IA - ISTRUTTORE AMM.VO SILVIA PELLE C 1 IA - ISTRUTTORE AMM.VO LUC IA VALENTINA VIALETTO D4 F - FUNZIONARIO AMM. Percentuale ore Costo 20% 1.872,00 344, ,70 20% 936,00 339, ,14 20% 1.872,00 345, ,32 20% 1.310,40 271, ,98 20% 1.872,00 344, ,48 20% 1.872,00 176, ,46 20% 1.872,00 345, ,29 20% 1.872,00 367, ,24 10% 1.872,00 118, ,32 Totale costo personale , , ,93 Indici (aggiornati al 31/12/2013) Atteso nell'anno Raggiunto IC % di rispetto del cronoprogramma 100,00 100,00 IC346 - N. controlli per censimento effettuati da PL (soggetti senza autocertificazione) 180,00 964,00 IC N. soggetti non censiti presenti in LAC 1.439, ,00 IC N. soggetti censiti , ,00 IC N. soggetti presenti in LAC , ,00 IC N. raccomandate A/R inviate 600,00 598,00 IC N. autocertificazioni pervenute a seguito di A/R IC N. cancellazioni anagrafiche a seguito di controlli PL 400,00 378,00 70,00 161,00 IC N. soggetti non censiti presenti in APR 1.439, ,00 Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2013) Valore atteso Efficacia Valore realizzato Scostamento INC Incidenza posizioni da regolarizzare (IC358 - N. soggetti non censiti presenti in APR / IC348 - N. soggetti non censiti presenti in LAC ) INC185 - Incidenza censiti ma non presenti in LAC (IC349 - N. soggetti censiti / IC350 - N. soggetti presenti in LAC ) INC Incidenza attivita' di contatto (IC351 - N. raccomandate A/R inviate / IC348 - N. 92,22% 92,22% 0,00% 41,70% 41,56% -0,14% 12/16

13 soggetti non censiti presenti in LAC ) INC187 - Grado di risposta a invio A/R (IC N. autocertificazioni pervenute a seguito di A/R / IC351 - N. raccomandate A/R inviate ) INC Efficacia attivita' di cancellazione anagrafica censuaria a chiusura delle operazioni di controllo (IC N. cancellazioni anagrafiche a seguito di controlli PL / IC346 - N. controlli per censimento effettuati da PL (soggetti senza autocertificazione) ) 66,67% 63,21% -3,46% 38,89% 16,70% -22,19% Efficacia temporale INC117 - % di rispetto del cronoprogramma (IC232 - % di rispetto del cronoprogramma ) 13/16

14 Obiettivo strategico CDR9OB5 - APPROVAZIONE DI UNA CARTA ETICA DI UTILIZZO DEGLI SPAZI DELLA STRUTTURA EX CENTRALE TERMICA Priorità Alta Finalità valorizzazione delle competenze, delle professionalità e dell'esperienza dei giovani RISULTATO ATTESO : Sviluppo di un documento atto a definire e sviluppare la specifica destinazione della ex centrale termica Gantt Programma RPP Linea programmatica di mandato n e Programma 9 RPP Durata Da martedì 1 gennaio 2013 A martedì 31 dicembre 2013 Fasi Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic F1 Indicatore di puntualita' (31/12/2013) F2 In ritardo 1,15 Fasi Fasi Inizio Fine F1 - analisi delle potenzialità e criticità nell'attuale sistema di gestione del servizio 01/06/1301/10/13 Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 13/11/2013 F2 - condivisione delle finalità e degli obiettivi e scrittura con gli assessorati di riferimento di un 01/10/1301/12/13 documento di sintesi degli stessi Monitoraggio al 31/12/2013: Terminata Data Completamento 15/11/2013 Non sono state richieste variazioni alla stessa nella sua stesura finale PERSONALE (aggiornato al 31/12/2013) Nome e cognome Livello Profilo Perc. Ore complessive EMANUELA VESI D1 ID - ISTRUTTORE DIRETT. LUC IA VALENTINA VIALETTO D4 F - FUNZIONARIO AMM. Percentuale ore Costo 10% 1.872,00 167, ,99 5% 1.872,00 59, ,16 Totale costo personale 3.744,00 226, ,15 Indici (aggiornati al 31/12/2013) Atteso nell'anno Raggiunto IC % di rispetto del cronoprogramma 100,00 100, /16

15 IC363 - % di gradimento bozza carta etica da parte degli amministratori 100,00 80,00 Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2013) Valore atteso Efficacia Valore realizzato Scostamento INC192 - % di gradimento bozza carta etica da parte degli amministratori (IC363 - % di gradimento bozza carta etica da parte degli amministratori ) 100,00% 80,00% -20,00% Efficacia temporale INC117 - % di rispetto del cronoprogramma (IC232 - % di rispetto del cronoprogramma ) 15/16

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