Obiettivi strategici e di sviluppo

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Letizia Costa
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1 1 di 7 04/05/ Obiettivi strategici e di sviluppo Amministrazione: Comune di Muggiò Centro di Responsabilità: R950 - Area servizi al cittadino Responsabile: Ricotti Mauro Periodo di Riferimento: Anno Legenda: Previsione Raggiunto Non iniziato Azione strategica Area Comune di Muggiò R950 - Area Servizi al Cittadino Obiettivo strategico OBJ11 - ATTIVAZIONE SPORTELLO STRAORDINARIO PER CONSULENZA E CALCOLO I.U.C Priorità Alta Finalità PRESTARE ASSISTENZA AI CITTADINI NELL'AUTOLIQUIDAZIONE DELLE COMPONENTI I.MU. E TA.S.I.; REALIZZARE ECONOMIE NELLA BOLLETTAZIONE E DISTRIBUZIONE DELLA COMPONENTE TA.RI., ANTICIPANDONE LA RISCOSSIONE E, DUNQUE, L'ACQUISIZIONE DEI RELATIVI FLUSSI FINANZIARI. Gantt Programma RPP DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2014 Durata Da venerdì 2 maggio 2014 A mercoledì 31 dicembre 2014 Fasi Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 01 Indicatore di puntualita' (31/12/2014)

2 2 di 7 04/05/ Puntuale 1,00 11 Fasi Fasi Inizio Fine 01 - Formazione del personale del Servizio Tributi sull'i.mu /05/14 15/05/14 Monitoraggio al 31/12/2014: Terminata Data Completamento 15/05/ Analisi e, in esito, collaudo di un calcolatore I.MU. online da pubblicare sul sito istituzionale 02/05/14 15/05/14 Monitoraggio al 31/12/2014: Terminata Data Completamento 15/05/ Apertura sportello straordinario per calcolo dell'acconto I.MU con attivazione di n.4 postazioni 16/05/14 16/06/14 Monitoraggio al 31/12/2014: Terminata Data Completamento 16/06/ Analisi e, in esito, collaudo di un calcolatore I.MU. + TA.S.I. online da pubblicare sul sito istituzionale 08/08/14 15/09/14 Monitoraggio al 31/12/2014: Terminata Data Completamento 15/09/ Campagna informativa sulla TA.S.I a mezzo di comunicati stampa, pubblicazioni sul sito istituzionale, manifesti e volantini. 25/08/14 31/12/14 Monitoraggio al 31/12/2014: Terminata Data Completamento 31/12/ Formazione del personale coinvolto sull'i.mu. e sulla T.A.S.I /09/14 15/09/14 Monitoraggio al 31/12/2014: Terminata Data Completamento 15/09/ Ricerca rendite catastali degli alloggi ERP di proprietà comunale, formazione, stampa ed invio degli avvisi di pagamento TA.S.I. agli assegnatari 08/09/14 03/10/14 Monitoraggio al 31/12/2014: Terminata Data Completamento 03/10/ Apertura sportello straordinario per il calcolo I.MU. e TA.S.I con attivazione di n.5 postazioni 16/09/14 16/10/14 Monitoraggio al 31/12/2014: Terminata Data Completamento 16/10/ Formazione, stampa, piegatura manuale, imbustamento e distribuzione di n avvisi di pagamento TA.RI. 03/11/14 21/11/14 Monitoraggio al 31/12/2014: Terminata Data Completamento 21/11/ Formazione del nuovo personale coinvolto e aggiornamento del personale che ha partecipato alle precedenti fasi 06/11/14 14/11/14

3 3 di 7 04/05/ Monitoraggio al 31/12/2014: Terminata Data Completamento 14/11/ Apertura sportello straordinario per il calcolo I.MU. + TA.S.I. con attivazione di n.2 postazioni 24/11/14 16/12/14 Monitoraggio al 31/12/2014: Terminata Data Completamento 16/12/2014 PERSONALE (aggiornato al 31/12/2014) Nome e cognome Livello Profilo Perc. Ore complessive Percentuale ore Costo FRANCESCA ALAMPI C5 ISAM - STEFANO ARMANINI D1 ISDIAM - MARIELLA BIANCHI D1 ISDICO - CONTABILE MONICA MARIA BONETTI C4 ISEDAS - EDUCATIVO ASILO STEFANIA CANTALUPO B5 COAM - MARIA CIRILLO B5PEO ESAM - ONORATA ANGELA CORNO C5 ISAM - MONICA D'AGOSTINO C1 ISTE - TECNICO MARIA ENRICA DE MARTINI D6 FUAM - FUNZIONARIO DONATELLA FANCHI C4 ISAM - ELISA LUCIA LEONARDI B4 COAM - LUIGI MAUTONE B3 COAM - PAOLA CARLA MILANI C3 ISAM - BORTOLO LINO MOLES C4 ISTE - TECNICO ANTONELLA MORELLATO C3 ISAM - MARIA ROSARIA PEPE B4PEO ESAM - FABIANO PERROTTA C1 ISTE - TECNICO MAURO MARIO RICOTTI D4PEO ISDIAM - SARA RIVA C2 ISAM - 1% 1.872,00 14,69 370,32 3% 1.794,00 36,45 916,00 4% 1.872,00 64, ,97 5% 1.824,00 76, ,74 12% 1.872,00 179, ,16 2% 1.872,00 30,79 638,86 2% 1.872,00 30,05 715,44 2% 1.872,00 31,90 604,79 2% 1.872,00 20, ,94 4% 1.872,00 61, ,66 2% 1.299,00 22,33 456,55 2% 1.872,00 32,47 602,44 12% 1.872,00 186, ,19 2% 1.872,00 31,80 626,37 2% 1.872,00 33,28 670,10 10% 1.872,00 107, ,96 2% 1.872,00 33,36 587,71 12% 1.872,00 203, ,54 5% 1.872,00 79, ,73

4 4 di 7 04/05/ GIUSEPPINA SCUTO B1 ESAM - NICOLO' SEGRETO B3PEO ESAM - MASSIMO VACCA C5 ISAM - 2% 1.872,00 15,85 510,72 2% 1.872,00 32,56 603,06 12% 1.872,00 170, ,50 Totale costo personale , , ,75 Indici (aggiornati al 31/12/2014) Atteso nell'anno Raggiunto M042 - N.accessi allo sportello straordinario attivato nel periodo maggio/giugno 2014 M043 - N.calcoli effettuati dallo sportello straordinario nel periodo maggio/giugno 2014 M044 - N.accessi allo sportello straordinario attivato nel periodo settembre/ottobre 2014 M045 - N.calcoli effettuati dallo sportello straordinario nel periodo settembre/ottobre 2014 M046 - N.accessi allo sportello straordinario attivato nel periodo novembre/dicembre 2014 M047 - N.calcoli effettuati dallo sportello straordinario nel periodo novembre/dicembre , , , , , , , , , , , ,00 M048 - N.contribuenti I.MU./TA.S.I , ,00 M049 - % gradimento del servizio sportello straordinario calcolo I.U.C ,00 92,00 M050 - N.contribuenti tassa rifiuti anno , ,00 M051 - N.contribuenti tassa rifiuti anno , ,00 M052 - Costo diretto servizio bollettazione tassa rifiuti anno 2013 M053 - Costo diretto servizio bollettazione tassa rifiuti anno , , , ,63 Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2014) MM045 - % utenza rivoltasi allo sportello fisico I.MU./TA.S.I. (M045 - N.calcoli effettuati dallo sportello straordinario nel periodo settembre/ottobre 2014 / M048 - N.contribuenti I.MU./TA.S.I. ) MM047 - % di riduzione del costo della tassa rifiuti rispetto al 2013 (M052 - Costo diretto servizio bollettazione tassa rifiuti anno M053 - Costo diretto servizio bollettazione tassa rifiuti anno 2014 / M052 - Costo diretto servizio bollettazione tassa rifiuti anno 2013 ) MM046 - % gradimento del servizio sportello straordinario calcolo I.U.C (M049 - % gradimento del servizio sportello straordinario calcolo I.U.C ) Valore atteso Efficacia Efficienza economica Qualità Valore realizzato Scostamento 68,23% 68,23% 0,00% 78,31% 78,31% 0,00% 85,00% 92,00% 7,00%

5 5 di 7 04/05/ Obiettivo strategico OBJ12 - ATIVAZIONE DEL SERVIZIO DI RILASCIO DEL PIN/PUK DELLA C.RS./C.N.S - OBIETTIVO PLURIENNALE 2013/ ANNO FASE 2 DI 2 - L'obiettivo ha lo scopo di fornire ai cittadini l'assistenza necessaria all'abilitazione della Carta Regionale dei Servizi (C.R.S.) ovvero della Carta Nazionale dei Servizi (C.N.S.), anche in previsione dell'attivazione del Portale dei Servizi al Cittadino del Comune di Muggiò. Gantt Priorità Alta Finalità Potenziamento dei servizi rivolti alla cittadinanza attraverso l'atiivazione di uno sportello dedicato. Programma RPP Relazione previsionale e programmatica (R.P.P.) Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2014 Durata Da mercoledì 1 gennaio 2014 A mercoledì 31 dicembre 2014 Fasi Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 05 Indicatore di puntualita' (31/12/2014) Puntuale 1,00 Fasi Fasi Inizio Fine 05 - Campagna informativa 01/01/14 31/01/14 Monitoraggio al 31/12/2014: Terminata Data Completamento 31/01/ Formazione del personale coinvolto 01/01/14 31/01/14 Monitoraggio al 31/12/2014: Terminata Data Completamento 31/01/ Apertura sportello dedicato presso locali U.R.P. 01/01/14 31/12/14 Monitoraggio al 31/12/2014: Terminata Data Completamento 31/12/2014 PERSONALE (aggiornato al 31/12/2014) Nome e cognome Livello Profilo Perc. Ore complessive Percentuale ore Costo STEFANO ARMANINI D1 ISDIAM - 3% 1.794,00 36,45 916,00

6 6 di 7 04/05/ MONICA MARIA BONETTI C4 ISEDAS - EDUCATIVO ASILO VALERIA CASTELLOTTI B5 COAM - ONORATA ANGELA CORNO C5 ISAM - RUGGERO ROBERTO DE TONI B6 COAM - CARLO ALESSANDRO FIORENDI D1 ISDIAM - NATALINA NADIA GALLI C5 ISAM - GABRIELLA LALLI B6 COAM - CARMINE MARCIANO C5 AGPOLO - AGENTE POLIZIA LOCALE MARIA ROSARIA PEPE B4PEO ESAM - MAURO MARIO RICOTTI D4PEO ISDIAM - MARIA SINISGALLI B3PEO ESAM - GIUSEPPINA STRAFACE B6 COAM - 2% 1.824,00 30,59 656,69 3% 1.872,00 49,77 917,51 2% 1.872,00 30,05 715,44 2% 1.872,00 30,09 685,64 7% 1.872,00 107, ,17 2% 1.872,00 31,39 691,00 2% 1.872,00 32,02 669,90 5% 1.824,00 78, ,03 3% 1.872,00 32,30 821,39 1% 1.872,00 16,96 604,46 3% 1.872,00 46,86 911,50 2% 1.872,00 31,84 630,94 Totale costo personale ,00 554, ,69 Indici (aggiornati al 31/12/2014) Atteso nell'anno Raggiunto I Popolazione residente , ,00 M054 - numero cittadini attivati 250,00 278,00 M055 - Tempo medio di rilascio e fornitura istruzioni per l'uso 15,00 12,00 M056 - % di gradimento del servizio 85,00 99,00 Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2014) MM048 - % fruitori del servizio (M054 - numero cittadini attivati / I Popolazione residente ) 02 - Tempo medio di rilascio e fornitura istruzioni per l'uso (M055 - Tempo medio di rilascio e fornitura istruzioni per l'uso ) M056 - % gradimento del servizio (M056 - % di gradimento del servizio ) Valore atteso Efficacia Efficacia temporale Qualità Valore realizzato Scostamento 1,07% 1,19% 0,12% 15,00 12,00-3,00 85,00 99,00 14,00

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