Registro Unico Fatture
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- Ferdinando Corradini
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1 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : IC GIOVANNI XXIII/CESATE CF: Anno Finanziario: /B15 / /B15 / /B15 / /B15 / /B15 / /B15 / fattura 263/A TRASSINI PRINTING ACQUISTO CEDOLE S.R.L. SOCIETÀ LIBRARIE A1 SI UNIPERSONALE fattura CASTELLO GROPPARELLO PASSATO & FUTURO PRENOTAZIONE 24/04/15 S.R.L. CLASSE 2 C/D BELLINI P9 NO fattura RINNOVO ASSISTENZA NETTUNO S.R.L. SOFTWARE PROTOCOLLO A1 SI POSTE SPESE POSTALI fattura ITALIANE S.P.A. - SETTEMBRE CONTO SOCIETÀ CON SOCIO CONTRATTUALE A1 NO POSTE SPESE POSTALI OTTOBRE fattura ITALIANE S.P.A CONTO SOCIETÀ CON SOCIO CONTRATTUALE A1 NO PRENOTAZIONE NAVIGAZIONE 24/04/15 PIZZIGHETTONE 4 C/D fattura /E BELLINI S.DO PRENOTAZIONE USCITA NAVIGARE L'ADDA NAVIFARE L'ADD 24/04/ P9 P9 NO CLASSE 4à C/D BELLINI (FATT /E) Z6E0FCD1F5 Z42126F400 Z851220F5F ZD413269B2 ZD413269B2 21/ / / / /2015 Z3F126FB18 3/201550/ Pagina 1 di 17
2 /B15 / nota di debito SPESA PER ESAME CENTRO LINGUE DI FINALE CORSO KET P26 NO BUSTO ARSIZIO S.S. 2014/2015 IVA ESENTE KANGOUROU PRENOTAZIONE 316/B15 / fattura 134/INGLESE PARTECIPAZIONE GIOCO P9 NO KANGOUROU CONCORSO LINGUA ITALIA INGLESE 14/15 556/B15 / TREA NOLEGGIO ANNO 2015 fattura 19/ UFFICIO SAS FOTOCOPIATRICE A1 SI SEGRETERIA 632/B15 / fattura NOLEGGIO BUS VIAGGI ISTRUZIONE GENNAIO 2015 (08/01/15) P9 SI ZB212CC716 Z0312E1A39 Z82068D5D2 Z / / / / /B15 / /B15 / /B15 / /B15 / /B15 / GIEFFE fattura INFORMATICA DI ASSISTENZA FRANCO GIOVANNI INORMATICA A1 SI ORE UFF. SEGRETERIA E GIEFFE fattura INFORMATICA DI ASSISTENZA FRANCO GIOVANNI INFORMATICA A2 SI ORE PLESSI SCOL INCOMING LIGURIA /16/2015 fattura INCOMING LIGURIA PREN.VISITA 19/02/ P9 NO SRL IIC/E MEDIA Mostra VAN GOGH.L'UOMO fattura PA E LA TERRA - n AD Prenotazioni ARTEM S.R.L. 09: : P9 NO 26 Conto contrattuale POSTE Rendiconto ITALIANE S.P.A. - fattura Spese postali Novembre A1 NO SOCIETÀ CON SOCIO ZDO12AE3F 5 Z7D12AE51E Z1E Z E9 ZD413269B2 18/ /2015 6/ / / /B15 / fattura EDIZIONI CENTRO ACQUISTO D.S. 13/14 STUDI ERICKSON ELEM PROGETTO P25 SI S.P.A. DISABILI Z DD 64/2015 Pagina 2 di 17
3 /B15 / /B15 / /B15 / FATT 1565/ DEL fattura 1565/ /02/15 IMPONIBILE AUCHAN S.P.A. ACQUISTI PROGETTO P25 SI ACCOGLIENZA UN imponibile prenotazione fattura MONDO DI spettacolo burattini sc. materna P9 SI AVVENTURE 19/02/15 fattura NOLEGGIO BUS VIAGGI ISTR. FEBBRAIO 2015 (10/02-11/02) P9 SI ZD8130C918 ZF6133C810 ZCE12F53C8 28/ / / /B15 / NOLEGGIO BUS VIAGGI fattura ISTR. FEBBRAIO P9 SI (10/02-11/02) ZCE12F53C8 38/ /B15 / /B15 / /B15 / fattura 20154E IMPONIBILE ACQUISTO GRUPPO SPAGGIARI MAT. FACILE CONSUMO PARMA S.P.A A2 SI IMPONIBILE ACQUISTO fattura 20154E GRUPPO SPAGGIARI MAT. FACILE CONSUMO A1 SI PARMA S.P.A. FUNZ. AMM.VO GRASSI fattura UFFICIO SAS DI IMPONIBILE ACQUISTO GIORGIO GRASSI & C CARTA PER FOTOCOPIE A1 SI Z25133F5B3 ZDE133F58F Z39133F630 40/ / / /B15 / GRASSI IMPONIBILE CQUISTO UFFICIO SAS DI fattura CARTA PER FOTOCOPIE A2 SI GIORGIO GRASSI & C FUNZ. DID. ZE0133F619 41/ /B15 / GIEFFE IMPONIBILE PER INFORMATICA DI fattura ampliamento rete wireless A2 SI FRANCO GIOVANNI plesso via Bellini Z8A131C3A9 35/ /B15 / GIEFFE IMPONIBILE PER INFORMATICA DI fattura RINNOVO DOMINIO SITO A1 SI FRANCO GIOVANNI SCUOLACESATE.COM Z2C / /B15 / GIEFFE IMPONIBILE PER fattura INFORMATICA DI SOSTITUZIONE FRANCO GIOVANNI ALIMENTATORE PC A1 SI SEGRETERIA Z /2015 Pagina 3 di 17
4 POSTE SPESE POSTALI MESE DI 968/B15 / ITALIANE S.P.A. - DICEMBRE 2014 CONTO fattura SOCIETÀ CON SOCIO CONTRATTUALE A1 NO /B15 / nota di credito EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SI S.P.A. 1116/B15 / /16/2015 fattura INCOMING LIGURIA NO SRL 1270/B15 / TREA NOLEGGIO fattura 213/ UFFICIO SAS FOTOCOPIATRICI ANNO A2 SI PLESSI SCOL. 1269/B15 / TREA NOLEGGIO fattura 214/ UFFICIO SAS FOTOCOPIATRICI ANNO A2 SI PLESSI SCOL. GITE MARZO 2015 imponibile FATT. N. 1265/B15 / DEL 2015 fattura SALDO FATT 161 DEL P9 P9 SI 31/03/15 INGRESSO AREA C 1271/B15 / fattura GITE MARZO 2015 imponibile FATT. N DEL P9 SI 1266/B15 / /B15 / /B15 / GITE MARZO 2015 fattura imponibile FATT. N P9 SI DEL VISITA GUIDATA DEL fattura 00003/ CASCINA BUONA 31/03 - FATT. N. 3/01 DEL SPERANZA DI 2/4/2015 ( IVA ESENTE) P9 NO NOSARI ETTORE IMPONIBILE VIAGGIO fattura AUTOSERVIZI ISTRUZIONE MILANO P9 SI CIOVATI S.R.L. PALEOLAB (3 A/B INA) ZD413269B2 Z DD Z1E ZC712AE76A ZC712AE76A 39/ / /2015 Z3C126FD2B 62/ /2015 Z3C126FD2B Z3C126FD2B ZF013F1E98 Z1F140CF84 62/ / / /2015 Annull a fattura Pagina 4 di 17
5 /B15 / /B15 / /B15 / /B15 / ACCONTO+SALDO di cui alla FATT. N. 3/PA DEL fattura /PA NAVIGAZIONE 27/3/2015 ( IVA ESENTE) P9 NO INTERNA SRL NAVIGAZIONE NAVIGLIO GRANDE 27/05/15 PRENOTAZIONE fattura PA LABORATORI A SCUOLA AD 17/02/15 CLASSE 4 A/B ARTEM S.R.L. BELLINI (I SEGRETI DI P9 SI ANUBI) CONTRATTO N. 1 fattura FATTPA 1_ PROGETTO FRIESIAN TEAM P.D. SPORTIVISSIMO FRIESIAN P25 NO 2014/15 CONF. PREN. fattura PA / INGRESSO AD VISITA GUIDATA 10/02/15 ARTEM S.R.L. CLASSI 4 A/B BELLINI P9 NO ZBA13C3E6 A Z3A131E7F2 Z2E14291AC Z1412E / / / / /B15 / /B15 / /B15 / /B15 / /B15 / /B15 / fattura PA PRENOTAZIONE n AD e n /03/14 5 AB ARTEM S.R.L. BELLINI P9 NO PRENOTAZIONE VISITA fattura PA AD CASTELLO SFORZESCO ARTEM S.R.L. MILANO 18/03/15 CLASSI II P9 NO B/E MEDIA IMPONIBILE PER fattura 20154E GRUPPO SPAGGIARI ACQUISTO MAT. ESAMI A1 SI PARMA S.P.A. LICENZA 2014/15 fattura CASTELLO GROPPARELLO PASSATO & FUTURO PRENOTAZIONE 24/04/15 S.R.L. CLASSE 2 C/D BELLINI P9 SI fattura 69/PI GUIDA PER VISITA 14/ MUSEO 21/04 MUSEO SCINEZA E SCIENZA E TECNICA 2A - 3A SC. TECNOLOGIA MEDIA P9 NO fattura 317/ IMPONIBILE ACQUISTO TREA TONER PER UFFICIO SAS FOTOCOPIATRICE A1 SI Z85126ED8C Z B4 Z C8 Z42126F400 ZE314054D7 Z59143E3C2 5/ / / / / /2015 Pagina 5 di 17
6 /B15 / /B15 / fattura SALDO FATT. N POSTE DEL 6/5/2015 ITALIANE S.P.A. - RENDICONTO SOCIETÀ CON SOCIO SPESE POSTALI FEBBRAIO A1 NO SALDO FATT DEL 5/5/ fattura RENDICONTO POSTE SPESE POSTALI MESE DI ITALIANE S.P.A. - GENNAIO CONTO SOCIETÀ CON SOCIO CONTRATTUALE A1 NO ZD413269B2 ZD413269B2 82/ / /B15 / /B15 / /B15 / /B15 / /B15 / SPETTACOLO UN ANIMAZIONE 19/05/15 fattura 40/PA MONDO DI CASTELLO VISCONTI P9 NO AVVENTURE SNC SOMMA LOMBARDO (ESENTE IVA) fattura SALDO FATT. N POSTE DEL 7/5/2015 ITALIANE S.P.A. - RENDICONTO SOCIETÀ CON SOCIO SPESE POSTALI MARZO A1 NO NOLEGGIO BUS VIAGGI fattura AUTOSERVIZI ISTRUZIONE APRILE P9 SI CIOVATI S.R.L. (30/04) fattura VIAGGI ISTRUZIONE FEBBRAIO 2015 (19/02 GOLDEN SRL GENOVA) P9 SI NOLEGGIO BUS VIAGGI MESE DI APRILE 2015 (24/4 fattura GROPPARELLO GOLDEN SRL /4GROPPARELL P9 SI O 1.056,00) Z F ZD413269B2 Z7312F55BA ZDA12F5413 Z0812A / / / / / /B15 / PARTECIPAZIONE "A fattura ZONZO PER CANZO" 21 E P9 NO ENRICO BARONE 22 MAGGIO 2015 Z41147E684 93/2015 Pagina 6 di 17
7 /B15 / /B15 / /B15 / /B15 / /B15 / /B15 / /B15 / /B15 / /B15 / /B15 / fattura 36/PA EPSILON IMPONBILE PER LABORATORI A SCUOLA EPSILON DI ATTILIO (21/01/15-10/04/15 - TAMAGNINI 23/04/15) P9 SI fattura 23/ FONDO uscita DIDATTICA DEL AMBIENTE 27/5/15 SC. MEDIA ITALIANO P9 NO fattura IMPOBILE ACQUISTO MATERIALE F.C. SCUOLA BRICOMAN ITALIA MATERNA (PANNELLI S.R.L SUGHERO) P27 SI INGRESSO CASTELLO fattura 12PA/ AZIENDA AGRICOLA VISCONTI SOMMA VISCONTI DI SAN LOMBARDO 19/05/ P9 NO VITO S.R.L. (ESENTE IVA) fattura IMPONIBILE ACQUISTO C2 TONER PER STAMPANTI S.R.L. SEGRETERIA A1 SI fattura 605 FP IMPONIBILE ACQUISTO VOLLEY & SPORT CANESTRI SC. PRIMARIA S.R.L P25 SI PARTECIPAZIONE CLASSI fattura 100/C.R.C. IL C.R.C. 1^A/B LUINETTI A TREBBO IL TREBBO SPETTACOLO DEL P9 SI 06/05/2015 fattura PARTECIPAZIONE CLASSI 104/C.R.C. IL C.R.C A SPETTACOLO DEL TREBBO IL TREBBO 08/05/ P9 SI fattura F.LLI IMPONIBILE ACQUISTO GAGIANESI S.R.L. MATERIALE PULIZIA A1 SI GIEFFE fattura INFORMATICA DI IMPONIBILE ACQUISTO FRANCO GIOVANNI PC SEGRETERIA A1 SI Z /2015 Z0D14AE524 95/2015 Z6B14B /2015 ZE /2015 Z7214AB0F2 103/2015 ZA5149F8A3 104/2015 Z9E146177F 101/2015 Z /2015 Z441497A7C 105/2015 ZE214B021E 100/ /B15 / NOLEGGIO BUS VIAGGI fattura ISTRUZ. MAGGIO P9 SI (06/05-27/05-04/05) Z2212F547C 99/2015 Pagina 7 di 17
8 /B15 / NOLEGGIO BUS VIAGGI fattura ISTRUZ. MAGGIO P9 SI (06/05-27/05-04/05) Z2212F547C 99/ /B15 / NOLEGGIO BUS VIAGGI fattura ISTRUZ. MAGGIO P9 SI (06/05-27/05-04/05) Z2212F547C 99/ /B15 / saldo FATT. N POSTE del 08/06/2015 Rendiconto ITALIANE S.P.A. - fattura (spese postali A1 NO SOCIETÀ CON SOCIO APRILE 2015) ZD413269B2 114/ /B15 / OPERA D'ARTE SOCIETA' VISITA GUIDATA fattura 47P/ COOPERATIVA A CASTELLO SFORZESCO P9 NO R.L. MILANO 14/05/15 ZA7146E0F5 115/2015 UFW2MJ /B15 / /B15 / /B15 / /B15 / fattura PA INGRESSO (ESENTE IVA) AD MUSEO DEL 900 CLASSE ARTEM S.R.L. III B 07/05/ P9 NO fattura 00110/02/ CDV DI VISITA GUIDATA A COMO MARCO CAPUCCI DEL 22/5/15 SRL P9 NO fattura 2779/ ACQUISTO MATERILE BRESCIANINI E PULIZIA CO.SRL A1 SI PARZ. SPESA CONTRATTO N.2 PROGETTO MUSICALMENTE 2014/15- SALDO Pagam. fattura FATTPA 2_ IMPONIBILE Fatt. N FATTPA 2-15 DEL 26/5/15 PODIUM SRL (Prestaz. Occasionale P25 P25 SI Contratto N.2 PROGETTO MUSICALMENTE 2014/15) Z /2015 Z2D141607A 116/2015 z de 118/ / /2015 Pagina 8 di 17
9 /B15 / GIEFFE IMPONIBILE PER INFORMATICA DI fattura AMPLIAMENTO RETE P25 SI FRANCO GIOVANNI WIRELESS VILLAGGIO Z3A1432AEB 121/ /B15 / /B15 / fattura GRUPPO GIODICART Cancelleria Sc.Infanzia P27 SI S.R.L YUIT fattura 29/PA S.A.S. DI GIOVANNI RINNOVO REGISTRO MASSANTE & C. ELETTRONICO A2 SI Z5B150037B 122/2015 Z C3 123/ /B15 / /B15 / /B15 / /B15 / /B15 / /B15 / /B15 / /B15 / /B15 / Materiale didattico di fattura V BORGIONE CENTRO cancelleria per sc. Infanzia P27 SI Materiale didattico di fattura V BORGIONE CENTRO cancelleria per sc. Infanzia P27 SI Materiale didattico di fattura V BORGIONE CENTRO cancelleria per sc. Infanzia P27 SI Materiale didattico di fattura V BORGIONE CENTRO cancelleria per sc. Infanzia P27 SI Materiale didattico di fattura V BORGIONE CENTRO cancelleria per sc. Infanzia P27 SI fattura V BORGIONE CENTRO MATERIALE P27 SI CANCELLERIA fattura FATTPA 2_ COMPENSO n CONTRATTI SC. ROBERTO CORRADI MATERNA 2014/ P27 SI VISITA ID. (26/03-06/05) E fattura ASSOCIAZIONE LABORATORIO DIDATTICA MINERALOGIA (22/ P9 NO MUSEALE 24/04)(ESENTE IVA) fattura V BORGIONE CENTRO MATERIALE P27 SI CANCELLERIA Z1014FA4C0 124/2015 Z1014FA4C0 124/2015 Z1014FA4C0 124/2015 Z1014FA4C0 124/2015 Z1014FA4C0 124/2015 Z1014FA4C0 148/ /2015 Z131455C05 146/2015 Z1014FA4C0 148/2015 Pagina 9 di 17
10 /B15 / fattura SOLUZIONE SI ZA114E5D0 INFORMATICA SRL Annull ata da n. di credito /B15 / /B15 / /B15 / /B15 / /B15 / nota di credito 2189/bis/B15 / /B15 / /B15 / IMPONIBILE ACQUISTO 7 fattura SOLUZIONE LIM PER PLESSI A2 SI INFORMATICA SRL SCOLASTICI fattura 424/ TREA NOLEGGIO UFFICIO SAS FOTOCOPIATRICI ANNO A2 SI PLESSI SCOL. fattura 423/ TREA NOLEGGIO UFFICIO SAS FOTOCOPIATRICI ANNO A2 SI PLESSI SCOL. fattura NOLEGGIO BUS VIAGGI ISTRUZIONE APRILE 2015 (30/04) P9 SI SOLUZIONE SI INFORMATICA SRL ZB614AE /2015 ZC712AE76A 150/2015 ZC712AE76A 150/2015 Z8012F /2015 ZA114AE5D IMPONIBILE ACQUISTO N. fattura SOLUZIONE 2 LIM PER PLESSI P25 SI. 178/2015 INFORMATICA SRL SCOLASTICI CONTRATTO N. 1 fattura FATTPA 2_ PROGETTO Z2E14291AC 206/ P25 NO FRIESIAN TEAM P.D. SPORTIVISSIMO FRIESIAN 2014/15 I5 GIOSTRA COOP.SOC.ONLUS - fattura 66 PA GIOSTRA COOP.VA CONTRATTO PROT / P26 SI SOCIALE - O.N.L.U.S. DEL 21/11/14 PROGETTO SPAZIO ASCOLTO 2014/15 Annull a fattura Pagina 10 di 17
11 /B15 / /B15 / IMPONIB. FATT. 66 PA DEL 30/6/15 GIOSTRA COOP SOCIALE ONLUS - GIOSTRA COOP.VA fattura 67 PA CONTRATTO PROT P26 SI SOCIALE - O.N.L.U.S. DEL 12/1/15 PROG."STELLE SULLA TERRA" SC. MEDIA A.SC. 2014/15 IVA su Fatt. 65 pa del 30/6/15 GIOSTRA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS GIOSTRA COOP.VA CONTRATTO PROT. 95 fattura 65 PA P25 SI SOCIALE - O.N.L.U.S. DEL 12/1/ PROG. SPAZIO ASCOLTO" PRIMARIA A.SC. 2014/15 209/ / / /B15 / /B15 / /B15 / /B15 / /B15 / /B15 / /B15 / fattura V ACQUISTO MATERIALE BORGIONE CENTRO DID. ALUNNI DISABILI P31 SI ACQSUITO MAT. fattura V BORGIONE CENTRO DIDATTICO ALUNNI P31 SI DISABILI (SC. MATERNA) fattura EDIZIONI CENTRO ACQUISTO MATERIALE STUDI ERICKSON DID. PER ALUNNI P31 SI S.P.A. DISABILI acquisto materiale didattico fattura V BORGIONE CENTRO alunni disabili (plesso VILL P25 SI INA) fattura FM ACQUISTO TRIO ONEDIRECT SRL CORDLESS VILL INA A1 SI fattura 007/ AZIENDA visita medico del lavoro per OSPEDALIERA "G. dip. collab. scol A1 NO SALVINI" Saldo imponib. FATT. 340/PA fattura 340/PA LINEA DEL 30/7/15 (Mater. consumo DATA SRL alunni Disabili) P31 SI Z D 221/2015 Z EA 220/2015 Z A 223/2015 ZC F 219/2015 Z8F155C85B 222/ /2015 Z7C156E /2015 Pagina 11 di 17
12 /B15 / Saldo Imponib. Fatt. fattura del 06/08/15 (toner DEALEROFFICE x scuola Media) A2 SI ZFA155C5D2 225/ /B15 / /B15 / IMPONIBILE PER fattura SOLUZIONE ACQUISTO LIM PLESSO A2 SI INFORMATICA SRL SCUOLA MEDIA fattura GIEFFE ACQUISTO STAMPENTE INFORMATICA DI PROGETTO DISABILI 14/15 FRANCO GIOVANNI VIA BELLINI P31 SI ZCF /2015 ZAA156AF2 E 224/ /B15 / /B15 / /B15 / /B15 / /B15 / /B15 / ACQUISTO REGISTRI 15/16 fattura 20154E GRUPPO SPAGGIARI A1 SI PARMA S.P.A. fattura ACQUISTO REGISTRI MAGGIOLI SPA 2015/ A1 SI fattura 373/E/ SALVATORES ACQUISTO LIBRETTI CASNICI DI ALUNNI MEDIA A2 SI MAURIZIO CASNICI PROGETTO COMPENSO SU fattura PA INTEGRAZIONE CONTRATTO BENVENUTI P34 SI COOPERATIVA IN ITALIA 2014/15 SOCIALE ONLUS MATERIALE fattura /PA INFORMATICO ALUNNI SOFTIME S.R.L. DISABILI 14/15 VIA P31 SI BELLINI Saldo Fatt. n del POSTE 27/7/15 Conto Contrattuale fattura ITALIANE S.P.A SPESE SOCIETÀ CON SOCIO POSTALI MAGGIO A1 NO Z1315C /2015 ZE015C2FF6 238/2015 Z56155A / /2015 Z /2015 ZD413269B2 243/ /b15 / Saldo Imponib. FATT.N INTESA V DEL 15/9/ fattura V SANPAOLO S.P.A A1 SI CANONE INBIZ Z4F06A9D08 244/2015 Pagina 12 di 17
13 /B15 / /b15 / /B15 / /B15 / /B15 / /B15 / /B15 / /B15 / /B15 / fattura 252/A TRASSINI PRINTING ACQUISTO CEDOLE S.R.L. SOCIETÀ LIBRARIE 2015/ A1 SI UNIPERSONALE ACQUISTO fattura G. REGISTRATORE LEGNANI SRL PROGETTO DISABILI 14/ P25 SI VILLAGGIO INA COMPENSO SU fattura 92 PA GIOSTRA COOP.VA CONTRATTO PROGETTO SOCIALE - O.N.L.U.S. ORIENTAMENTO SC P26 SI MEDIA 2014/15 fattura 601/ TREA NOLEGGIO UFFICIO SAS FOTOCOPIATRICI ANNO A2 SI PLESSI SCOL. fattura 600/ TREA NOLEGGIO UFFICIO SAS FOTOCOPIATRICI ANNO A2 SI PLESSI SCOL fattura SOLUZIONE ACQUISTO PC ACER P26 SI INFORMATICA SRL fattura IMPONIBILE PER ACQUISTO TONER MONDOFFICE S.R.L. STAMPANTI A1 SI fattura 28683/D IMPONIBILE ACQUSITO TESTI PER LABORAT. L2 INTERNET SCUOLA MEDIA REF. BOOKSHOP ITALIA BERTIN P26 NO trasporto per uscita didattica fattura Expo del 28/9/ P9 SI ZD815453D8 246/2015 Z1A156F04C 247/ /2015 ZC712AE76A 257/2015 ZC712AE76A 256/2015 Z341599AD9 261/2015 Z2A16766BE 262/2015 Z5915FC2A1 263/2015 ZB71680D30 264/ /B15 / /B15 / CED IMPONIBILE ACQUISTO fattura 200/E MARKET ITALIA SRL A2 SI CARTA PER FOTOCOPIE CED IMPONIBILE ACQUISTO fattura 201/E MARKET ITALIA SRL A1 SI CARTA PER FOTOCOPIE Z /2015 Z /2015 Pagina 13 di 17
14 /B15 / /B15 / /B15 / /B15 / /B15 / fattura IMPONIBILE ACQUISTO MONDOFFICE S.R.L. MAT. CANCELLERIA A1 SI fattura 118/C.R.C. IL C.R.C /C.R.C. IL TREBBO del TREBBO IL TREBBO 21/10/15 Saldo Imponibile Fatt. n P9 SI fattura 5537/ IMPONIBILE ACQUISTO BRESCIANINI E MATERIALE PULIZIA CO.SRL A1 SI fattura ACQUISTO SOFTWARE EDIZIONI CENTRO PER ALUNNI DISABILI STUDI ERICKSON "SOFIA 50 PEI+PDP" S.P.A P31 SI Saldo Fatt.n del 29/10/12 Spese Postali POSTE GIUGNO 2015 conto fattura ITALIANE S.P.A A1 NO contrattuale Z /2015 Z /2015 Z6C165CFFD 271/2015 Z1316AF /2015 ZD413269B2 285/ /B15 / Saldo Fatt.n del 29/10/12 Spese Postali POSTE LUGLIO 2015 conto fattura ITALIANE S.P.A A1 NO contrattuale ZD413269B2 286/ /B15 / Saldo Fatt.n del 29/10/12 Spese Postali POSTE AGOSTO 2015 conto fattura ITALIANE S.P.A A1 NO contrattuale ZD413269B2 287/ /B15 / /B15 / /B15 / nota di credito GIEFFE Saldo Fatt.n del fattura INFORMATICA DI 26/10/15 (Dominio e 288/ A1 SI ZF216A650 FRANCO GIOVANNI conversione nuovo SITO Istituto) fattura F.LLI Acquisto rotoli asciugamani Z7116C63D2 284/ A1 SI GAGIANESI S.R.L. per plessi FPA AUTOSTRADALE NO 0 0 VIAGGI Annull a fattura Pagina 14 di 17
15 /B15 / /B15 / /B15 / /B15 / /B15 / /B15 / /B15 / /B15 / /B15 / SALDO IMPONIBILE FATT.N. 43/PA2015 DEL fattura 43/PA EPSILON DI ATTILIO P9 SI 7/11/2015 (LABORATORI TAMAGNINI DIDATTICI ) Z7816F / fattura FPA AUTOSTRADALE NO 0 0 VIAGGI ITINERARIO ABBAZIA DI fattura FPA AUTOSTRADALE MORIMONDO - 27/05/ P9 NO /2015 VIAGGI (ESENTE IVA) fattura PA N. 3 BUONI OMAGGIO PER PREMIO BORSA DI ZD116DD0F0 293/2015 CENTRO LIBRI P26 NO STUDIO MARINA MARCHI LARIZZA S.R.L. D.S. 14/15 SC. MEDIA fattura 8/PA ACQUISTO MATER. LAB Z1816C49DF 294/2015 MUSICA SC. MEDIA - D.S P26 SI UFW2MJ ROBERTO IDRA 2015/ DE ACQUISTO LIBRI DI fattura / AGOSTINI SCUOLA TESTO PER CORSO KET P26 NO Z00167A9DC 295/2015 S.P.A. 2015/16 fattura TRASPORTI PER VISITE EXPO DEL 13 E 14 OTTOBRE P9 SI Z1916F20AB 296/2015 TRASPORTI PER VISITE fattura EXPO DEL 13 E P9 SI OTTOBRE 2015 Saldo IMPONIB: Fatt. n INTESA V del 16/11/15 fattura V SANPAOLO S.P.A. (Compenso anno 2015 per A1 SI Servizi Cassa Tesoreria) 296/2015 Z4F06A9D08 307/2015 Annull ata da n. di credito /B15 / ACQUISTO MAT MEDIA fattura LABORATORIO SCIENZE P26 SI DIRECT SRL D.S. 2014/15 MEDIA Z2016C86DB 305/2015 Pagina 15 di 17
16 /B15 / /B15 / /B15 / /B15 / /B15 / /B15 / fattura V Saldo IMPONIBILE Fatt. V del 20/11/15 (COPRI- BORGIONE CENTRO CALORIFERI PER SCUOLA MATERNA) P27 SI ACQUISTO MAT. F.C. fattura PA PEREGOLIBRI SCUOLA MATERNA F.DI P27 SI FORNITURE SRL SC. MARCIA 14/ POSTE Spese postali SETTEMBRE fattura ITALIANE S.P.A Conto Contrattuale A1 NO fattura SISTERS S.R.L. BORSE PORTA IMPONIBILE ACQUISTO A2 SI fattura DETER ACQUISTO MAT. PRIMO SRL SOCCORSO A1 SI fattura 89/PA Disciplinare n. 4049/b37 del NUOVO 29/12/14 - INCARICO RSPP STUDIO ASSOCIATO ANNO P32 SI Z1716C970F 306/2015 ZE017134C6 308/2015 ZD413269B2 311/2015 Z9C169A /2015 ZC416E6A4F 312/2015 Z2212AE / /B15 / NOLEGGIO BUS PER VIAGGI ISTRUZIONE fattura MESE DI MAGGIO (08/05MILANO, 19/05 GOLDEN SRL SOMMA LOMBARDO,27/ P9 SI EXPO, 28/05 LAINATE) Z9012F54B8 314/ /B15 / /B15 / /B15 / /B15 / GIEFFE fattura INFORMATICA DI ASSISTENZA FRANCO GIOVANNI INORMATICA A1 SI ORE UFF. SEGRETERIA E GIEFFE fattura INFORMATICA DI ASSISTENZA FRANCO GIOVANNI INFORMATICA A2 SI ORE PLESSI SCOL. fattura 20154E IMPONIBILE PER COMPLETAMENTO GRUPPO SPAGGIARI ORDINE REGISTRI PARMA S.P.A. (SPAGGIARI) A1 SI fattura 47/PA YUIT RINNOVO SOFTWARE S.A.S. DI GIOVANNI REGISTRO INFORMATICO MASSANTE & C. A.SC. 2015/ A2 SI ZD012AE3F5 315/2015 Z7D12AE51E 316/2015 Z1315C /2015 Z2215D55E0 318/2015 Pagina 16 di 17
17 /B15 / /B15 / /B15 / fattura 819/ TREA NOLEGGIO UFFICIO SAS FOTOCOPIATRICI ANNO A2 SI PLESSI SCOL. fattura 820/ TREA NOLEGGIO UFFICIO SAS FOTOCOPIATRICI ANNO A2 SI PLESSI SCOL GIEFFE fattura INFORMATICA DI IMPONIBILE ACQUISTO FRANCO GIOVANNI PC SEGRETERIA A4 SI ZC712AE76A 320/2015 ZC712AE76A 320/2015 Z01176CFE2 335/ /B15 / /B15 / /B15 / SERVIZIO GIUDA TURISTICA USCITA DEL fattura FATTPA 1_ AMANDA P9 NO 3/ /04/15 PIZZIGHETTONE MAZZUCCHI fattura V IMPONIBILE ACQUISTO MAT. F.C. SCUOLA BORGIONE CENTRO MATERNA F.DI MIUR INTEGRAZIONE P27 SI Imponibile Fatt. n. 1 FE del fattura 1 FE ASSOCIAZIONE 10/11/ n. 2 spettacoli A.P.E. ARTE PER teatrali presso sc. Infanzia P9 SI L'EDUCAZIONE Z54177B522 Z3616F8892 4/2016 2/ Pagina 17 di 17
mhtml:file://c:\documents and Settings\simonetta calegari\desktop\avcp\avcp Ge...
Page 1 of 16 Struttura proponente: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIOVANNI XXIII CESATE (156) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per I.G. I.G. Oggetto Scelta contraente 0000000001 0000000001 0000000002 0000000002
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico atture Elenco atture Scuola : DON LORENZO MILANI C: 91064990582 Anno inanziario: 2015 Numero attura Data attura ornitore Oggetto della
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z020D6DECC C.SO AGG.TO "BAMBINI BES" 08-AFFIDAMENTO IN 4000,00 4000,00 21/01/2014-21/01/2014 09149591001 ELIOS S.r.l. - Sa.Lo.FORMAZIONE Z0211C3148 ABBONAMENTO RIVISTE
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 6055589E1D 2015 SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO E DECORO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCUOLE BELLE 03609840370 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Ragione Sociale 64360,63 64360,63 15/12/2014-28/07/2015
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - INTERCOMUNALE RAVENNA - CERVIA - RAVENNA (RA) C.F C.M. RAIC82800B. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Vidimazione Registro Infortuni Istituto Comprensico IC 1 Intercomunale Ravenna-Cervia Azienda Sanitaria Locale dell'emilia Romagna - Dipartimento di Sanità
Fatture registro unico. Oggetto della fornitura
.S.: - - IC GIOVNNI XXIII/CESTE MIICBC (CF: ) nno Finnzirio: Ftture registro unico Ftture trovte: Numero- Dt Prg Reg Procoll o /B - -- /B - -- /B - -- Tipo Doc fttur fttur fttur Numero Fttur V- /M Dt Fttur
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. DE CURTIS" AVERSA (CE) C.F C.M. CEIC Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5958780CC 2015 FATT. N. 4/PA DEL 17/07/2015 ANTICIPAZIONE DEL 10 % DELL'IMPORTO CONTRATTUALE. CONTR. PROT N.1328/C- 14 02022090613 SAMA SRL 675,17 675,17 01/09/2015-01/09/2015
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
Importo di aggiudicazione
CIG Struttura proponente Oggetto Procedura scelta ZFA14EC48B ZF813223FB ZF7149D6DA ZF71352E34 ZF5144922B ZF415D6742 ZF31640C1A NOLEGGIO ATTREZZATURE SPETTACOLO TEATRALE PROGETTO EUROPEO ANTIVIRUS CERTIFICAZIONE
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO EMPOLI 50053 EMPOLI (FI) VIA LEONARDO DA VINCI,18 C.F. 82004490486 C.M.
CIG 49461858 SCELTA CONTRAENTE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO IMPORTO OGGETTO SERVIZI APPALTI PULIZIE SPESE IMPRESA PULIZIE SALDO FATT. MESE DI OTTOBRE 2013 RIMASTA DA PAGARE PER
Importo di aggiudicazione. Denominazione Data Inizio Data Fine 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG Struttura proponente Codice Fiscale Oggetto Procedura scelta Importo di aggiudicazione Tempi di completamento Denominazione Data Inizio Data Fine Somme liquidate ZF011AC4F7 85007830012 Abbonamento
CIT Novi prenotazione bus per Genova Museo della Scienza 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione 1 legge 19 Pubblicazione 1 legge 19 216-1-12 216-1-12 215 http://cercalatuascuola.istruzione.it/scuolainchiaro/avcp/xml/21516/alic8296/215/dataset.xml IODL Z216728FA 92322765 CIT Novi prenotazione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA FONZASO (BL) C.F. 82004130256 C.M. BLIC82000L. Gare
Z0B099A773 ACQUISTO N. 9 LETTORE MP4 PER SOSTEGNO 148,69 148,69 23/05/2013-23/05/2013 Ragione Sociale 00876320409 SGM DISTRIBUZIONE SRL Z11086043E ACQUISTO MATERIALE PER EDUCAZIONE ARTISTICA 145,02 145,02
CIG Oggetto Descrizione C.F. Denominazione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO Via Martiri della Libertà, n 2 29010 MONTICELLI D ONGINA (PC) Tel: 0523 827325 Fax: 0523 827385 e-mail: PCIC806002@istruzione.it
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
0000000000 FATTURA 113 per formazione e Consulenza RSPP 489,02 489.02 08/11/2016-17/11/2016 Impegni: 149/2016; Mandati: 163/2016; Fatture: n.113 del 06/11/2016; totale imponibile: 577,12 04909881213 04909881213
Pubblicazione gare (Avcp) Anno CIG Oggetto Modalità Partecipanti Aggiud. Periodo lavori Liquid.
2014 5515614CA6 Servizi di pulizia e altri servizi per scuole Affid. - lotto diretto 2 in adesione MANUTENCOOP ad accordo quadro/convenzione FM Spa A 161555.00 01-01-2014 31-12-2017 36288.72 2014 Z000F16110
Somme liquidate IC SERVIZIO RILEGATURA PER PROGETTO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
ZF914E8A6D ZF5165803D ZF2166DE70 ZEF142AF24 ZEB16A0475 ZE9130E826 ZE810A6D1C ZD81606E20 ZD11308D5C ZCA11E574E ZC61355FBF ZC112D8F39 ZBA1311E27 ZB41729897 ZB115EB91C SERVIZIO RILEGATURA PER PROGETTO 09/6/2015-589,50
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.MARCONI" PACE DEL MELA (ME) C.F. 82002540837 C.M. MEIC842006. Gare
37187444A0 Z04084825B Z0A0CD916F Saldo fattura n. 2558 del 31.1.2012 - spese di pulizia mese di GENNAIO 2012 00124140211 DUSSMANN SERVICE SRL Liquidazione compenso Esperto Formazione "Intelligenza numerica"
(76) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISC (76) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazione
III ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. RODARI"
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z000A3DB65 Acquisto materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO IN 170,00 137,83 05/06/2013-05/06/2013 03672670878 OK IDEA Ragione Sociale Z0208B87FF Realizzazione e diffusione
LICEO "KANT" ELENCO IMPEGNI ASSUNTI DAL D.S. DAL 01/01/2011 AL 17/06/2011
IMPEGNO 2011 12/02/2011 5 Spese per un bollettino di c/c postale A Funz. Amm. 1 1,10 2011 12/02/2011 17 Liquidazione compenso Revisori dei conti anno 2011 A Funz. Amm. 1 2.127,47 2011 12/02/2011 18 Irap
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "P. BALSAMO - PANDOLFINI" - TERMINI IMERESE SERVIZI 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Pubblicazione Legge 190 del 2012 Pubblicazione Legge 190 del 2012 2016-01-21 2016-01-21 2015 http://www.icspaolobalsamo.it/accessibile/images/allegati/avcp/nomefile.xml/gare2015.xml IODL 2.0 X4A0D8F6E9
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BUCINE (AR) C.F. 81005490511 C.M. ARIC825009. Gare 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente z0409f0624 Z0C0B7DAB7 Saldo fatt. n. 40/17260 del 06/05/2013 (Abbonamento annuale rivista "Periodico Amministrativo PAIS" 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A.
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Z0206DA75C Pagamento fatt.n. 7913776 del 14/11/2012 - abbonamento internet 122,56 381,03 10/12/2012-31/01/2014 Ragione Sociale 12878470157 FASTWEB S.p.A. Z070C9BE1E Pagamento fatt. n.846 del 29/11/2013
ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA ZINGARELLI 70124 BARI (BA) VIA PANSINI, 3 C.F. 93249390720 C.M. BAIC81300T
CIG Z020C6881E SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO sakdo fatture n. 328, 329/2013 336,00 /AGG. 06963280729 dgcom s.r.l. DATA INIZIO 02/12/2013 DATA FINE IMPORTO
DESCRIZIONE- MANDATO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 161,45 SERVIZIO POSTALE ANNO SOLARE 2015 ACQUISTO SOFTWARE ARGO 110,00 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
ANNO 2015 : ACQUISTI BUONO D'ORDINE- CIG N. 1 DEL 02/01/2015 CIG Z4D1298009 03/02/2015 Z9A130912A 07/01/2015 ZA9129D59F N. 2 DEL 08/01/2015 CIG ZA412A4DDA N. 3 DEL 15/01/2015 CIG Z3812BEFD6 09/01/2015
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "JAPIGIA II-TORRE A MARE" BARI (BA) C.F. 93437890721 C.M. BAIC88600G. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5568857E29 Ordine servizio trasporto gite scolastiche a.s. 2013/14 - Prot. n. 1914/B15 del 07/03/2014.- 01876940741 DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI S.R.L. 00449910728
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISA 3 - LA SPEZIA (SP) C.F. 80011350115 C.M. SPIC82000D. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5562654F48 Saldo fatt. n. 74 ter n. 03017/01/2013 del 20-12-2013 - Acconto Stage Dublino 01023930421 New Beetle Viaggi Studio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Villasor - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Villasor - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Villasor Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge 190/2012,
titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento PUBBLICAZIONE LEGGE 190 PUBBLICAZIONE LEGGE
titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento urlfile licenza cig codicefiscaleprop denominazione http://www.liceofermicanosa.it/pubblicazioni/avcp/avcp2013.xml
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "II CIRCOLO" VITTORIA (RG) C.F. 82000660884 C.M. RGEE033002. Gare dell'anno 2014
27EDE2BA88 Materiale igienico sanitario - S.do fatt. 350 del 11/03/2014 - PROVENZALE SRL 00649480886 PROVENZALE S.R.L. Ragione Sociale 87,40 87,40 11/04/2014-11/04/2014 5493523696 ACQUISTO ATTREZZATURE
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SALGAREDA
Z0208FAAE7 Contributo per interventi di formazione per genitori sulle problematiche per l'uso delle nuove tecnologie informatiche 93215290235 ASSOCIAZIONE BIMBI IN RETE 23-AFFIDAMENTO IN 300,00 300,00
Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Bandi di gara anno Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazione Importo Somme Liquidate Data Ultimazione
(51) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: MANZONI (51) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G. C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazi one Importo Somme Liquidate Data Ultimazione Z071366218
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : JESI "CARLO URBANI" CF: 91017940429 Anno Finanziario: 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 1167/B1c - 20-02-2015 1168/B1c
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Anno Finanziario: 2016 1 38-b15 / 11-01-2016 125/2015PA 31-12-2015 54.90 06-02-2016 SI ZCF16F259A 2 3 4 115.b15
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Statale Gonnesa Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 30/01/2016
ZA411E9D76 Saldo fattura n del ns.rif. 3536 del 28/11/2014 per Contratto di Manutenzione-Assistenza- e Canone Annuale Impegni: 123/2014; 27/2015; Mandati: 1/2015; 26/2015; Fatture: n.102 del 08/00/15;
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z021A8CE36 Pagamento Fattura n.d201601514 del 07 luglio 2016 - acquisto carta pergamena per documenti di valutazione alunni. Impegni: 172/2016; Mandati: 169/2016; Fatture: n.d201601514 del 07/07/2016;
LIQUIDAZIONE FATTURE - PERIODO 01 GENNAIO 2013-31 DICEMBRE 2013
1 Z43083D425 2 3 Z3A0868202 4 Z29074540B 5 Z29074540B 6 Z3809068F6 7 Z2A08AEB1E 8 ZA508D654C 9 Z2008D68AB 10 Z29074540B 11 ZD207A3A6A 12 Z6708D8E6F 13 Z29074540B LIQUIDAZIONE FATTURE - PERIODO 01 GENNAIO
Pubblicazione AVCP Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "R. GUARINI" MIRABELLA ECLANO (AV) C.F. 90014710645 C.M. AVIC87000C. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 4778302B8A Saldo contrattuale n. 31113301-001 novembre 23,52 - dicembre 112,83 - febbraio 60,44 97103880585 POSTE ITALIANE Ragione Sociale 779,52 779,52 01/12/2012-30/11/2013
(109) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: GARE, APPALTI E PROCEDURE AGGIUDICAZIONE EF 2013 (109) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente
(117) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE MINERARIO GIORGIO ASPRONI (117) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. C.I.G. 5011357E9B 5011357E9B 5011357E9B 5011357E9B Oggetto PROGETTO SCUOLA
(80) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: IISS PITTARELLI C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Z00081690F VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO Z00081690F VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO Z000C10D82 MANUTENZIONE Z000C10D82
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 30/06/2015
Z0D129FEEA Saldo fatt. n. 7x05321571 del 15/12/2014 Servizi interattivi 161,88 161.88 28/01/2015-28/01/2015 Impegni: 1/2015; Mandati: 1/2015; 00488410010 00488410010 TELECOM ITALIA SPA Z7E129FEFA Saldo
90042700741 SECONDO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CEGLIE MESSAPICA
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2014-01-23 2014-01-23 2013 http://www.secondoistitutocomprensivostataleceglie.it/datil190.xml IODL 503614999E IVA e Cassa su competenze tecniche
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PASCOLI-PARCHITELLO" 70016 NOICÀTTARO (BA) Via Manzoni C.F. 80021420726 C.M. BAIC839002
CIG Z0011A5341 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO NOLEGGIO FOTOCOP.AR-M5316, ANNO 2014 366,00 /AGG. 02411020718 Tecnufficio Srl DATA INIZIO 14/11/2014 DATA
(90) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: DIREZIONE DIDATTICA ALDO MORO DI TERNI (90) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZDF1237016 ZDD122814B ZDE11E91A4 Z2C11D64B4 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici Integrazione interni centralino Segreteria
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z071BF9668 Pagamento Fattura n.713/pa del 16/11/2016 729,00 729.00 28/11/2016-28/11/2016 Impegni: 231/2016; Mandati: 233/2016; Fatture: n.713/pa del 16/11/2016; totale imponibile: 729,00 03935870018 03935870018
<oggetto>n. CIG:Z070BF8F0D- ABBONAMENTO ALLA RIVISTA " Amministrare la Scuola" anno 2014- codice cliente n. 1109</oggetto>
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(104) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: Duca d'aosta (104) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CINISI CINISI (PA) VIA SACRAMENTO C.F C.M. PAIC846007
Pag. 1 2011 195 17/06/2011 P 14 COMUNE DI CINISI - Contributo mensa personale scolastico 5.485,28 2011 266 14/11/2011 A 2 ASS. MEDICO SPORTIVA DILETTANTISTICA PALERMO - ASSISTENZA MEDICO SANITARIA G.SS.
PZZLRD72H12H501F PIZZOFERRATO LEONARDO KOINE' Srl ROBI GTEAM SERVICES SRL CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.
Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento ISTITUTO COMPRENSIVO CERVETERI MARINA DI CERVETERI 5 6-01-29 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZE011F168B Z1D11D87E1 Z3C1257DCE Z421255A2A Z52126DCDC Z21123E584 Z91122187D ZAB1221A98 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z2512DADBB Z6111BDB1D Z741159E26 Z9F12296D2 ZC41188651 ZDA109471E Z4A124587F Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici CORSO
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PADRE PIO DA PIETRELCINA
Z00096ZF85 Pitagora Scolastica - Saldo fattura n. 26 ( 21,00) e Fattura n. 284 ( 120,00) 00118000777 PITAGORA SCOLASTICA 00571810779 AGENZIA EDITORIALE SINNO Z080B84482 Ordine n.15 LICENZA ANTIVIRUS 116,53
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti - Finanza - I.C. SAN FRUTTUOSO - Scuola in Ch... I.C. SAN FRUTTUOSO
Amministrazione trasparente bandi di gara e contratti Finanza I.C. Scuola in Ch... Pagina 1 di 7 Home / Istituti / Istituto Principale: I.C. Scuole preferite (0) I.C. CHI SIAMO DIDATTICA SERVIZI E ATTIVITÀ
ISTITUTO COMPRENSIVO CHIAVARI II - CHIAVARI (GE) C.F. 90064230106 C.M. GEIC867004. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
51588566A4 NOTEBOOK PER ALUNNI H SC. PRIMARIA DI LEIVI 942,00 942,00 31/05/2013-18/06/2013 Ragione Sociale 515903170E LIM PER ALUNNI H SC. PRIMARIA LEIVI 1430,00 1430,00 30/05/2013-14/06/2013 Ragione Sociale
CIG OGGETTO DATA Z651551756 MANUTENZIONE APPARECCHIATURE DI CUCINA. 08.07.2015 Z461546657 ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO, 06.07.
CIG OGGETTO DATA Z651551756 MANUTENZIONE APPARECCHIATURE DI CUCINA. 08.07.2015 Z461546657 ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO, 06.07.2015 Z0615428F8 acquisto materiale di cancelleria 03.07.2015 Z09153D284
ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE E PER GEOMETRI - "ENRICO MATTEI" DECIMOMANNU (CA) C.F. 92008550920 C.M. CATD10000V. Gare
Z05092C1F8 CIG:Z05092C1F8 - SALDO VIAGGIO A BARCELLONA ( CAMBIO NOME INSEGNANTE SCAPIN, ALUNNO PIANO, AGGIUNTA 3 BAGAGLI) 272,73 272,73 19/03/2013-19/03/2013 Ragione Sociale 03089260925 VILTRAVEL snc Z0509CE44A
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MONSIGNOR SABA" ELMAS (CA)
ELENCO RESIDUI ATTIVI Esercizio finanziario 2009 70 30/12/2009 02/04/10 M.P.I. - Direzione Generale Politica Finanziaria e Bilancio - ROMA 3.000,00 2 acconto finanziamento a.s. 2008/09 77 21/12/ 05/02/4
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE POMARICO (MT) C.F. 93029020778 C.M. MTIC815004. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
34B4575A3F LIQ.FATT.N 478 DEL 29/2/2012 PER ACQ.LIM SC.PRIMARIA - PIANO DIFFUSIONE LIM E.F.2010 ACQ.DA IC DI VALSINNI 02118360714 DITTA KNOW K. SRL Ragione Sociale 1798,00 1798,00 28/12/2012-25/03/2013
LICEO STATALE - "SANDRO PERTINI" GENOVA (GE) C.F. 80041570104 C.M. GEPM04000P. Gare dell'anno 2014
Z0012A85A8 Impegno acquisto n.1 tastiera e n. 1 pianoforte F.LLI Gaggero 00432970101 F.LLI GAGGERO di PAOLO GAGGERO & C. SNC Ragione Sociale 1700,00 0,00 23/12/2014 - // Z070FE4349 Z0B0E5A9D5 Pagamento
ISTITUTO COMPRENSIVO - "PESCARA 9" PESCARA (PE) C.F. 91116960682 C.M. PEIC83700V. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z09093F00D Saldo fattura n. 0375 del 30.03.2013 (Cartucce inchiostro stampanti Uffici di Segreteria) ZNNMTT77E18Z112D ECOFFICE di Zannolfi Matteo Ragione Sociale 190,93 190,93 22/04/2013-22/04/2013 Z090CD6ED9
Registro Pagina 1
Registro unico delle fatture - versione 3.0 - Copyright Nicola Arena 26/06/2015 periodo importo parametro indice Indice tempestività dei pagamenti Anno 2015 Istituto Comprensivo Statale di Bedonia Istituto:
Pubblicazione gare (Avcp) Anno CIG Oggetto ModalitÃƒÆ Ã Â Partecipanti Aggiud. Periodo lavori Liquid.
2013 Z010C56C7E ABBONAMENTO RIVISTA PROFESSIONALE Affid. in economia - affidamento LA TECNICA direttodella SCUOLA SRL A 55.00 01-09-2013 31-08-2014 55.00 2013 Z0208D1FDF FORNETTO PER PROGETTO HANDICAP
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERTÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : I.C. - TORINO - SALVEMINI CF: 97602000016 Anno Finanziario: 1 2 342/B15 d - 21-01- 122/B 15 d - 12-01-
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
2219123E37 saldo fattura n. 100076 del 29/01/2016 54204,14 54204.14 16/02/2016-18/07/2016 Impegni: 1/2016; 28/2016; 40/2016; 45/2016; 56/2016; 66/2016; 116/2016; Mandati: 1/2016; 29/2016; 46/2016; 41/2016;
Numero Fattura Data Fattura Fornitore Oggetto della fornitura Importo Tot Data Scadenza Data di pagamento
Ministero dell Istruzione dell Università e della Ricerca ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE ABBA - BALLINI Via Tirandi n. 3-25128 BRESCIA tel. 030/307332-393363 - fax 030/303379 bstd15000l@pec.istruzione.it
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z520B61FC8 Z680B50F42 Z960B51E99 Z140B2C8C5 Z1D0B2C746 ZB60B2BB91 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici Aggiudi catario 12663260151
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Sanluri Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge 190/2012, anno
ISTITUTO COMPRENSIVO N.5 - "COLETTI"
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 3429186DCB SPESE POSTALI 23-AFFIDAMENTO IN 1067,90 1067,90 04/12/2011-04/03/2013 97103880585 POSTE ITALIANE SPA Ragione Sociale 396061855D FATT. N. 13 DEL 31/1/12 23-AFFIDAMENTO
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte. Aggiudicatario ANNO 2012 MONTE TITOLI SPA C.F.03638780159 ANNO 2013 GALA SPA C.F.
CIG Oggetto del bando Procedura di scelta del contraente Elenco degli operatori invitati a presentare offerte Aggiudicatario Importo di Tempi di aggiudicazion completame e nto appalto PAGATO 2013 pagato
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5963310715 2015 Fatt.n. 13 del 04/05/2015 - Lotto Docenti in_formati 1 14110,82 11147,28 12/05/2015 - // 01183090073 Vlg Store srls 59633242A4 2015 Fatt.n. 14 del 04/05/2015 -
1 di 7 19/01/2016 16:44
1 di 7 19/01/2016 16:44 Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento LICEO SCIENTIFICO E CLASSICO STATALE MARTIN LUTHER KING 2015 2016-01-31 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario
SCUOLA MEDIA STATALE - "QUIRINO MAIORANA" CATANIA (CT) C.F. 80012270874 C.M. CTMM00300T. Gare dell'anno 2014
5470316790 ACCONTO FATT. N. A31 DEL 30/05/2014 SU TUTTE LE CONFIGURAZIONI PREVISTE 03614790875 AP. SISTEMI 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 02025590817 COMPUTR TECCHNOLOGIES DI PIACENTINO
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Codice Fiscale della Stazione Appaltante ZEF12818BA A.G.F. ALBERTONE B.O. 113 Z9F1275B81 MA.GIK TENDE B.O. 111 ZEE1277B95 TIB SERVICE Z07125AA59 SORES - B.O. 110 Z42125EF32 ZAN - B.O. 106 Z3812577D3
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO USCITA DIDATTICA GANDINO-CASA DI BABBO NATALE IC BELLUSCO E MEZZAGO 01/12/ /12/
CIG Struttura proponente Oggetto Procedura scelta Importo di aggiudicazion e Tempi di completamento (inizio-fine) Somme liquidate XC11C7BBFE GANDINO-CASA DI BABBO NATALE 01/12/2016-600 10/12/2016 600 Z0218C72D2
ISTITUTO COMPRENSIVO N.2 - "SERENA" TREVISO (TV) C.F. 94136040261 C.M. TVIC87100T. Gare dell'anno 2014
5467204F73 contratto servizi pulizia Febbraio -Dicembre 2014 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02402671206 MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. 5492517868 CANONE ANNUALE N. 2 MULTIFUNZIONE
Pubblicazione gare (Avcp) Anno CIG Oggetto Modalità Partecipanti Aggiud. Periodo lavori Liquid.
2014 0000000000 Contratto prot. n. 547/4.1.11 del 01/02/2014 Affid. in - P90 economia "educazione - affidamento FANTOZZI del diretto gesto ISABELLA grafico" rivolto agli alunni A sc. 575.11 infanzia 10-02-2014
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Codice Fiscale della Stazione Appaltante ZA11275A15 Poste - 2014 e 2015 Z291241E94 Pilotto - viaggio Z9D1236042 ZDA12398E6 Z4D121D523 ZC4121D4DB Z5111FECF6 ZA311EDDE7 Z2211E7585 Z6C11E74E0 Oggetto
Comune di Graffignana
Comune di Graffignana Provincia di Lodi e-mail contabilita@comune.graffignana.lo.it Area Economico-Finanziaria, Via Roma,1 tel 0371-88828 fax 0371/88690 ZA50319B62 Importo 2.500,00 ACQUISTO STAMPATI, PRODOTTI
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z320D461AF ZBF0D46173 ZCFOD460DC ZA40D64563 ZBA0D7210F Z010D82215 ZC90D82406 ZCC0D824D5 ZD10D82147 ZE30D82330 Z3E0D889C9 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "GIOVANNI XXIII" BESANA IN BRIANZA (MB) C.F. 83009720158 C.M. MIIC83900N. Gare
Z010094066 INTERNATIONAL HOUSE - ESAME KET sessione dell' 01/06/2013 1520,66 1520,66 22/03/2013-25/03/2013 12940730158 International house s.r.l. Z060AA67A7 PROGETTO AFFETTIVITA' ISTITUTO - dott. VIGANO'
Pubblicazione gare (Avcp) CIG Oggetto Modalità Partecipanti Aggiud. Periodo lavori Liquid.
Z030EE3124 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI Procedura neg. senza previa MULTICOPIA pubblicazione E del ARREDAUFFICIO bando SRL A 126.07 26-01-2013 25-01-2016 126.07 Z0612238A3 CANCELLERIA Affid. in economia - affidamento
LICEO STATALE "A. MANZONI" LECCO BANDI E GARE E. F. 2014
CIG LICEO STATALE "A. " LECCO BANDI E GARE E. F. 2014 Struttura proponente Importo di Tempi di completamento Oggetto Procedura scelta Codice Fiscale Denominazione aggiudicazione Data Inizio Data Fine Somme
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. LEOPARDI" - PESARO (PU) C.F. 80004350411 C.M. PSIC81800L. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 3065901D87 Acquisto schede fotocopie 02-PROCEDURA RISTRETTA 4325,98 4325,98 01/01/2014-31/12/2014 01131320416 PESARO COPY s.a.s. di Pisani Giuseppe & C. Ragione Sociale
LICEO SCIENTIFICO STATALE - "NICCOLO' RODOLICO" FIRENZE (FI) C.F. 80025990484 C.M. FIPS21000P. Gare
Z04077C93D Saldo fattura n. del - Acquisto LIM per sede S. Brunone 1400,00 1400,00 29/12/2012-18/02/2013 Ragione Sociale 01773260466 BERTI SIMONE Z0506C3F5B Saldo fattura n. del - Assicurazione alunni
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z14128B662 Z011281172 Z071280B38 Z1812816AA Z5A128209C Z831281CF4 Z871013478 ZA81280983 ZB412805E2 ZDC126BF62 Z0B1269BA4 Z421269AC7 ZE51244A63 Z5011FD333 ZA811DF5E6 Z6B11D6CDC Z1711CE577 Codice Fiscale
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GORGO AL MONTICANO GORGO AL MONTICANO (TV) C.F. 94141420268 C.M. TVIC88000L. Gare
X4AO4E3C5F Z0308270A2 SALDO FATT. N. 181 DEL 23/11/2012 PER MANUTENZIONE ARCHIVI E INSTALLAZIONE PROGRAMMI ARGO (EX RESIDUO PASSIVO DIREZIONE DIDATTICA DI GORGO AL 03863240267 ARGO NORDEST s.a.s. SALDO
ISTITUTO COMPRENSIVO CORROPOLI - COLONNELLA - CONTROGUERRA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 4700520FCC SPESE DI PULIZIA EX LSU 08-AFFIDAMENTO IN 9286,75 9286,75 30/09/2012-31/01/2013 00424610582 CICLAT Ragione Sociale Z040BF0FC3 Materiale per scuola pirmaria
(45) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: I.C. G.VERDI-P.CAFARO (45) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "S. BIVONA" MENFI (AG) C.F. 92011610844 C.M. AGIC83600P. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z000C5CF40 Fatt. n. 40/43302 del 10/10/2013 reg. inf. 38,87 38,87 21/12/2013-21/12/2013 Ragione Sociale Z0109BF3FA fatt.n. 86 del 09/05/2013 pullman da menfi-sciacca
SCUOLA MEDIA STATALE - "M. STANZIONE" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F. 80068730631 C.M. NAMM28400X. Gare dell'anno 2014
55342542E0 Acconto su Fattura n. 115 del 01/07/2014- acquisto CATTEDRE TELEMATICHE BLINDATE 33693,90 33693,90 24/07/2014-24/07/2014 06019191219 DIGITAL S.r.l. Z030D8A310 SALDO FATTURA N. 60 DEL 31/01/2014
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale PUGLIA Circolo Didattico I CD - G.
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