Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
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- Franco Capelli
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1 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 2/ /05/ /06/ Onorario supporto al Rup per la redzione del 30/05/ /06/ /09/ , ,50 progetto definitivo, esecutivo e coordinamento della sicurezza. D. G. C. n. 40/182 del 28/06/ /05/ /06/ LAVORI DI INDAGINI ARCHEOLOGICI 09/05/ /06/ /07/ ,62** , /05/ /03/ LIQUIDAZIONE FT PER LAVORI VARI 26/05/ /06/ /03/ , ,00 ESEGUITI PRESSO IMMOBILI COMUNALI 09 10/07/ /07/ COMPLETAMENTO RESTAURO,RECUPERO 10/07/ /08/ /02/ , ,26 FUNZIONALE, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DI PALAZZO CAPUTI CONTRATTO DEL 28/12/ / /06/ /07/ RIPARAZIONE APPARATO RADIO 23/07/ /08/ /07/ , ,45 11/ /08/ /10/ SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE 22/08/ /09/ /10/ , ,22 INTERVENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCOLA ELEM. "B. DI TERLIZZI" /08/ /09/ Prestazione di ricovero e cura in regime 04/09/ /10/ /03/ , ,60 residenziale minore assistito /09/ /09/ LIQUIDAZIONE PARCELLA PROFESSIONALE 09/09/ /10/ /02/ PER REDAZIONE COLLAUDO STATICO STRUTTURE IN C.A.-CIG F 47 31/08/ /09/ RETTA MINORI T.S.27/08/1998 E T.M. 10/09/ /10/ /03/ , ,00 25/12/2000; RETTA MINORI C.M. E C.M. NATI A TERLIZZI IL 18/07/ PERIODO 01/08-31/08/ /08/ /09/ RETTA MINORE C.F. NATO A CORATO IL 10/09/ /10/ /03/ , ,00 12/09/ PERIODO 01/08/-31/08/ /09/ /09/ RETTE CASA PER LA GIOVANE AGOSTO /09/ /10/ /03/ , , /09/ /02/ PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTI DI 23/09/ /10/ /03/ , ,18 RISTRUTTURAZIONE POLIVALENTE /09/ /02/ PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTI DI 23/09/ /10/ /03/ , ,90 RISTRUTTURAZIONE POLIVALENTE /09/ /10/ RICOVERO ASSISTITO MINORE H.L. 5/11/ /10/ /11/ /03/ , ,00 MESE DI SETTEMBRE /09/ /01/ PAGAMENTO CANONE 08/10/ /11/ /01/2015 8, , /09/ /01/ PAGAMENTO CANONE 08/10/ /11/ /01/2015 9, , /10/ /10/ TRASPORTO SCOLASTICO DAL15/09 AL 09/10/ * 08/11/ /03/ , ,80 30/09/ /10/ /10/ TRASPORTO SCOLASTICO DAL15/09 AL 09/10/ /11/ /03/ /09/ /08/ /10/ LIQUIDAZIONE PARCELLA COMPENSO PER CONSULENZA TECNICA NELLA CAUSA CIVILE "TESTINI VINCENZA C/COMUNE RUVO DI 13/10/ /11/ /07/ , ,00 Stampato il 26/01/2016 Pagina 1 di 94
2 Oggetto Contabile PUGLIA C/O TRIB. TRANI - SEZ- DIST. ANDRIA. (d)=- 799/002/P 30/09/ /10/ INTEGRAZIONE RETTE CATALANO VINCENZO 15/10/ /11/ /03/ MESE DI SETTEMBRE /R 30/09/ /10/ INTEGRAZIONE RETTE CHIARULLI ANGELA 15/10/ /11/ /03/ SETTEMBRE /002/P 30/09/ /10/ INTEGRAZIONE RETTE GATTULLI TERESA E 15/10/ /11/ /03/ STRAGAPEDE LUCIA SETTEMBRE / /10/ /10/ PRESTAZIONI DATE AI MINORI PER IL 3 22/10/ /11/ /12/ , ,24 TRIMESTRE /06/ /10/ INDAGINI GEOFISICHE PER 22/10/ /11/ /02/ L'INDIVIDUAZIONE DI STRUTTURE ARCHEOLOGICHE EFFETTUATE IN AREE URBANE DELLA CITTA' DI RUVO DI PUGLIA (BA) 4 25/06/ /10/ INDAGINI GEOFISICHE PER 22/10/ /11/ /02/ L'INDIVIDUAZIONE DI STRUTTURE ARCHEOLOGICHE EFFETTUATE IN AREE URBANE DELLA CITTA' DI RUVO DI PUGLIA (BA) 4 25/06/ /10/ INDAGINI GEOFISICHE PER 22/10/ /11/ /02/ L'INDIVIDUAZIONE DI STRUTTURE ARCHEOLOGICHE EFFETTUATE IN AREE URBANE DELLA CITTA' DI RUVO DI PUGLIA (BA) 53 30/09/ /10/ retta minore C.F. RELATIVA AL 23/10/ /11/ /03/ , PERIODO 01/09-30/09/ /09/ /10/ PAGAMENTO RETTA T.S. e T.M. - 23/10/ /11/ /03/ , retta C.M. e C.M. relativa al periodo 01/09-30/09/ /10/ /10/ RIFERIMENTO DET. 30/29 DEL IN 23/10/ /11/ /07/ CONTO INSTALLAZIONE E FORMAZIONE SISTEMA INFORMATICO DEL PERSONALE /10/ /10/ RIFERIMENTO DET. 30/29 DEL IN 23/10/ /11/ /07/ , ,80 CONTO INSTALLAZIONE E FORMAZIONE SISTEMA INFORMATICO DEL PERSONALE /10/ /10/ RIFERIMENTO DET. 30/29 DEL IN 23/10/ /11/ /07/ , CONTO INSTALLAZIONE E FORMAZIONE SISTEMA INFORMATICO DEL PERSONALE 90 23/09/ /12/ INTERVENTI ESTERNI AL POLIVALENTE 28/10/ /11/ /02/ , ,82 66/14 09/10/ /11/ RETTE CASA PER LA GIOVANE SETTEMBRE /10/ /11/ /03/ / /10/ /12/ liquidazione fattura per smaltimento rifiuti mese di 06/11/ /12/ /08/ , ,16 settembre 320/ /10/ /12/ smaltimento rifiuti liquidazione tributo regionale 06/11/ /12/ /08/ , ,38 *(d) Stampato il 26/01/2016 Pagina 2 di 94
3 Oggetto Contabile (d)= /10/ /11/ Prestazione di ricovero minore assistito - ottobre 07/11/ /12/ /03/ , , /11/ /11/ Assistenza minori Berardi Giuseppe, Anna e 12/11/ /12/ /02/ , ,33 Gabriele periodo Ottobre /11/ /11/ SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA 13/11/ /12/ /05/ , ,61 TECNICA IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE SALA CONSILIARE PER CONSIGLI COMUNALI 228/R 31/10/ /11/ INTEGRAZIONE RETTE MESE DI OTTOBRE 14/11/ /12/ /03/ /002/P 14/11/ /11/ INTEGRAZIONE RETTE MESE DI OTTOBRE 14/11/ /12/ /03/ /002/P 31/10/ /11/ INTEGRAZIONE RETTE MESE DI OTTOBRE 14/11/ /12/ /03/ /10/ /12/ rette centro diurno C.F. mese di ottobre /11/ /12/ /03/ , ,00 *(d) /11/ /12/ recupero e trasporto di nr. 13 ciclomotori 14/11/ /12/ /02/ /10/ /11/ rette centro diurno per minori T.M., C.M. E C.M. 14/11/ /12/ /03/ , ,00 RETIVE AL PERIODO OTTOBRE / /10/ /12/ liquidazione fattura per smaltimento rifiuti mese 20/11/ /12/ /08/ , ,52 ottobre 367/ /10/ /12/ liquidazione fattura per smaltimento rifiuti - tributo 20/11/ /12/ /08/ , ,64 regionale 1 19/11/ /03/ NOTA CREDITO SU FATT. N. 123 DEL 21/11/ * 21/12/ /03/ , ,00 08/10/ /14 06/11/ /11/ retta casa per la giovane Ottobre /11/ /12/ /03/ /11/ /12/ ACCONTO COMPETENZE GIUDIZIO INNANZI 26/11/ /12/ /03/ , ,47 AL G.D.P. DI RUVO DI PUGLIA OUDAD JAHILI C/COMUNE RUVO DI PUGLIA. 05/ /11/ /11/ LAVORO DI COMPONENTE ESPERTO DELLA 26/11/ /12/ /03/ , ,25 COMMISSIONE GIUDICATRICE, RIF. NOMINA N. 40/118/2014 PER N. 10 SEDUTE 05/ /11/ /11/ LAVORO DI COMPONENTE ESPERTO DELLA 26/11/ /12/ /03/ , ,25 COMMISSIONE GIUDICATRICE, RIF. NOMINA N. 40/118/2014 PER N. 10 SEDUTE 05/ /11/ /11/ LAVORO DI COMPONENTE ESPERTO DELLA 26/11/ /12/ /03/ , ,50 COMMISSIONE GIUDICATRICE, RIF. NOMINA N. 40/118/2014 PER N. 10 SEDUTE 66/ /11/ /12/ maggiori lavori eseguiti alla scuola carducci 26/11/ /12/ /02/ , ,56 giovanni XXIII 66/ /11/ /12/ maggiori lavori eseguiti alla scuola carducci 26/11/ /12/ /02/ , ,74 giovanni XXIII 66/ /11/ /12/ maggiori lavori eseguiti alla scuola carducci 26/11/ /12/ /02/ , ,00 giovanni XXIII 66/ /11/ /12/ maggiori lavori eseguiti alla scuola carducci 26/11/ /12/ /02/ , ,76 Stampato il 26/01/2016 Pagina 3 di 94
4 giovanni XXIII Oggetto Contabile (d)=- *(d) 4 19/02/ /12/ SALDO COMPETENZE GIUDIZIO INNANZI AL 26/11/ /12/ /04/ , ,00 GIUDICE DI PACE NELLA CAUSA COMUNE RUVO DI PUGLIA C/DE PALO GIUSEPPE ANGELO. 4 19/02/ /12/ SALDO COMPETENZE GIUDIZIO INNANZI AL 26/11/ /12/ /04/ , ,04 GIUDICE DI PACE NELLA CAUSA COMUNE RUVO DI PUGLIA C/DE PALO GIUSEPPE ANGELO /11/ /12/ ACCONTO COMPETENZE GIUDIZIO INNANZI 26/11/ /12/ /04/ , ,28 AL G.D.P. SPINELLI MARIANNA C/COMUNE DI RUVO DI PUGLIA 28 08/11/ /12/ ACCONTO COMPETENZE INNANZI AL G.D.P. 26/11/ /12/ /04/ , ,28 DI RUVO DI PUGLIA PAPARELLA ANGELA C/ /11/ /12/ SALDO COMPETENZE GIUDIZIO INNANZI AL 27/11/ /12/ /04/ , ,00 G.D.P. RUVO DI PUGLIA NELLA CAUSA MAZZILLI NUNZI C/COMUNE 24/ /11/ /12/ lavori per manutenzione infissi scuola g. Bovio 28/11/ /12/ /03/ , , /11/ /12/ SERVIZI DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA 03/12/ /01/ /05/ , ,22 TECNICA IMPIANTO AMPLIFICAZIONE SALA CONSILIARE E TRASCRIZIONE ATTI SEDUTA CONSILIARE N.C /11/ /12/ ERRATO CONTEGGIO SU FATTURA N /12/ * 02/01/ /05/ , , /11/ /12/ prestazione ricovero e cura minore H.L. novembre 04/12/ /01/ /03/ , /12/ /12/ Cedole librarie 04/12/ /01/ /07/ , , /12/ /03/ utenza e.e. Via Minghetti 17/03/ /01/ /04/ ,45** ,30 651/ /12/ /12/ liquidazione fattura mese di novembre 10/12/ /01/ /02/ , , /11/ /12/ SERVIZI DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO AMPLIFICAZIONE SALA CONSILIARE E TRASCRIZIONE ATTI SEDUTA CONSILIARE 10/12/ * 09/01/ /05/ , ,72 980/002/P 30/11/ /12/ INTEGRAZIONE RETTA CATALANO VINCENZO 15/12/ /01/ /03/ MESE DI NOVEMBRE /002/P 30/11/ /12/ INTEGRAZIONE RETTE GATTULLI TERESA E 15/12/ /01/ /03/ STRAGAPEDE LUCIA MESE DI NOVEMBRE /R 30/11/ /12/ INTEGRAZIONE RETTA CHIARULLI ANGELA 15/12/ /01/ /03/ MESE DI NOVEMBRE 65 30/11/ /12/ RETTA CENTRO DIURNO MINORI C.F. nato il 15/12/ /01/ /03/ , ,00 12/09/2005, periodo 01/11-30/11/ /12/ /02/ STAZIONE ECOLOGICA MODELLO CAM-RR 15/12/ /01/ /06/ , ,26 Stampato il 26/01/2016 Pagina 4 di 94
5 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 64 30/11/ /12/ MATRICOLA CAM-RR 0057 COMPLETA DI MINI-TOTEM 0081 RETTA CENTRO DIURNO MINORI 15/12/ /01/ /03/ , ,00 T.M.25/12/ C.M. e C.M. 18/07/2003 PERIODO MESE DI NOVEMBRE /12/ /12/ SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA 15/12/ /01/ /05/ , ,57 TECNICA IMPIANTO AMPLIFICAZIONE SALA CONSILIARE E TRASCRIZIONE ATTI SEDUTE C.C /12/ /03/ PRESTAZIONI SOCIO-ASSI.LI PRESSO IL 16/12/ /01/ /03/ , ,00 CENTRO L'ALBERO DEI DESIDERI MESE DI NOVEMBRE /00 30/11/ /12/ TRATTAMENTO IN R.S.S.A. PAZIENTE 16/12/ /01/ /07/ CAPPUCCIO LUCIA 98 31/12/ /12/ FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI DICEMBRE 31/12/ /01/ /01/ , /07/ /12/ liquidazione fattura per riparazione porta 31/07/ /01/ /01/ , /06/ /01/ LIQUIDAZIONE FT PER INSTALLAZIONE 16/01/ /01/ /01/ ,92 0 IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA URBANA /12/ /12/ fornitura materiale di facile consumo 17/12/ /01/ /04/ , , /12/ /12/ FORNITURA MATERIALE DI FACILE 17/12/ /01/ /04/ , ,44 CONSUMO 35 10/12/ /12/ fornitura materiale di facile consumo 17/12/ /01/ /04/ , , /12/ /12/ FORNITURA MATERIALE DI FACILE 17/12/ /01/ /04/ , ,69 CONSUMO /12/ /12/ Fornitura e stampa di manifesti e pieghevoli per 18/12/ /01/ /03/ Natale / /12/ /12/ esami ematobiochimici eicovero e terapie cane 18/12/ /01/ /03/ , ,20 per 10gg /12/ /12/ resoconto cane vagante 19/12/ /01/ /10/ , , /12/ /12/ PASTI SOMMINISTRATI PRESSO LE SCUOLE 19/12/ /01/ /03/ , ,59 MATERNE PERIODO 03/11/ /11/ /12/ /12/ PASTI ANZIANI CASA DI RIPOSO PERIODO 19/12/ /01/ /03/ , ,50 DAL 01/11/2014 AL 05/11/2014 E DAL 06/11/2014 AL 30/11/ /12/ /12/ SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 19/12/ /01/ /03/ , ,76 SCUOLE MATERNE PERIODO DAL 03/11/2014 AL 29/11/ /12/ /12/ TRASPORTO DISABILI PERIODO DAL 19/12/ /01/ /03/ , ,66 03/11/2014 AL 17/11/2014 E SERVIZIO TRASPORTO DISABILI "l'albero DEI DERISDERI" 24 GG. MESE DI NOVEMBRE /12/ /12/ prestazioni INFERMIERISTICHE E SOCIO- 19/12/ /01/ /03/ , ,64 Stampato il 26/01/2016 Pagina 5 di 94
6 Oggetto Contabile (d)= /12/ /12/ ASSISTENZIALI EFFETTUATE PRESSO LA CASA DI RIPOSO PER IL PERIODO 01/11/ /11/2014 PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI 19/12/ /01/ /03/ , ,33 EFFETTUATE PRESSO LA LAVANDERIA CASA DI RIPOSO PERIODO DAL 01/11/2014 AL 30/11/ /12/ /12/ prestazioni AUSILIARIE EFFETTUATE 19/12/ /01/ /03/ , ,53 PRESSO LA CASA DI RIPOSO PERIODO 01/11/ /11/ /12/ /12/ SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA 19/12/ /01/ /03/ , ,39 AGLI ALUNNI DISABILI PRESSO LE SCUOLE DI RUVO RELATIVE AL PERIODO 03/11/ /11/ /12/ /12/ PASTI SOMMINISTRATI ALLE CINQUE CLASSI 19/12/ /01/ /03/ , ,30 SPERIMENTALI A TEMPO PIENO DELLA SCUOLA PRIMARIA S.G. BOSCO DAL 03/11/2014 AL 28/11/ /12/ /12/ FORNITURA RODOTTI IN PLASTICA 19/12/ /01/ /03/ , ,82 MONOUSO PER CASA DI RIPOSO D /12/ /01/ utenze gas di vari immobili comunali 09/01/ /01/ /01/ ,97 0 D /12/ /01/ utenza gas a via Solferino,1 09/01/ /01/ /01/ ,20 0 D /12/ /01/ utenza gas a Via Valle Noè,5 09/01/ /01/ /01/ ,68 0 D /12/ /01/ utenza gas a Via Martiri delle Foibe - SN 09/01/ /01/ /01/ ,59 0 D /12/ /01/ utenza gas a via Stasi,2 09/01/ /01/ /01/ ,64 0 D /12/ /01/ utenza gas a Corso Piave,92 09/01/ /01/ /01/ , /12/ /01/ PAGAMENTO CANONE 29/12/ /01/ /01/ , /12/ /01/ PAGAMENTO CANONE 29/12/ /01/ /01/ , /12/ /01/ PAGAMENTO CANONE 29/12/ /01/ /01/ , /12/ /01/ PAGAMENTO CANONE 29/12/ /01/ /01/ , /12/ /01/ PAGAMENTO CANONE 29/12/ /01/ /01/ , /12/ /01/ PAGAMENTO CANONE 29/12/ /01/ /01/ , /12/ /01/ PAGAMENTO CANONE 29/12/ /01/ /01/ , /12/ /01/ PAGAMENTO CANONE 29/12/ /01/ /01/ , /12/ /01/ CONSUMO IDRICO 29/12/ /01/ /01/ ,86 0 Stampato il 26/01/2016 Pagina 6 di 94 *(d)
7 4 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 53 16/07/ /07/ LAVORI ESEQUITI PRESSO SCUOLA SAN.G. 18/07/ /01/ /01/ ,00 0 BOSCO-PLESSO RUBINI 30/14 23/10/ /12/ liquidazione 4 s.a.l. lavori Piazza Dante 24/10/ /01/ /01/ ,00 0 D /12/ /01/ utenze gas di vari immobili comunali 09/01/ /01/ /01/ ,94 0 D /12/ /01/ utenze gas di vari immobili comunali 09/01/ /01/ /01/ ,29 0 D /12/ /01/ utenza gas a via Vittorio Veneto, 44/A 09/01/ /01/ /01/ , /08/ /09/ PRIMA RATA D'ACCONTO PER LAVORI 16/09/ /01/ /01/ ,67 0 ESEGUITI PRESSO ISTITUTO SCOLASTICO"CARDUCCI-G.NNI XXIII" CIG: D /12/ /01/ utenza gas a via Pertini -SN 09/01/ /01/ /01/ ,62 0 D /12/ /01/ utenza gas a via Volta SN 09/01/ /01/ /01/ , /12/ /12/ liquidazione fattura per elettrificazione postazione 16/12/ /01/ /01/ videosorveglianza - P - D /12/ /01/ utenze gas di vari immobili comunali 09/01/ /01/ /01/ ,00 0 D /12/ /01/ utenze gas di vari immobili comunali 09/01/ /01/ /01/ , /09/ /09/ pulizia bagli mese agosto/ /09/ /01/ /01/ ,49 0 7/ /12/ /12/ liquidazione fattura per lavori edili vari 16/12/ /01/ /01/ /10/ /12/ liquidazione fattura per pulizia bagni pubblici 06/10/ /01/ /01/ , /10/ /12/ liquidazione fattura per pulizia uffici mese di 06/10/ /01/ /01/ ,66 0 settembre /12/ /12/ Servizio di pulizia uffici e immobili comunali. 09/12/ /01/ /01/ ,49 0 Periodo dal 01/11/14 al 30/11/14 7/ /12/ /12/ liquidazione fattura per lavori edili vari 16/12/ /01/ /01/ , /09/ /09/ PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI 04/09/ /01/ /01/ ,98 0 AGOSTO /10/ /12/ liquidazione fattura per pulizia uffici mese di 06/10/ /01/ /01/ ,98 0 settembre 19/ /12/ /12/ affidamento servizio di transennamento mese di 19/12/ /01/ /01/ ,70 0 dicembre /12/ /12/ Servizio di pulizia uffici ed immobili comunali. 09/12/ /01/ /01/ ,98 0 periodo dal 01/11/14 al 30/11/14. IVA ad esigibilità differita /09/ /09/ PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI 04/09/ /01/ /01/ ,66 0 AGOSTO /12/ /01/ CONSUMO IDRICO 23/12/ /01/ /01/ , /12/ /01/ CONSUMO IDRICO 29/12/ /01/ /01/ , /12/ /01/ PAGAMENTO CANONE 29/12/ /01/ /01/ ,48 0 Stampato il 26/01/2016 Pagina 7 di 94
8 9 Oggetto Contabile (d)= /12/ /01/ PAGAMENTO CANONE 29/12/ /01/ /01/ , /12/ /01/ PAGAMENTO CANONE 29/12/ /01/ /01/ , /12/ /01/ PAGAMENTO CANONE 29/12/ /01/ /01/ , /12/ /01/ PAGAMENTO CANONE 29/12/ /01/ /01/ , /12/ /01/ PAGAMENTO CANONE 29/12/ /01/ /01/ , /12/ /01/ LIQUIDAZIONE FT PER CONSUMO ACQUA 4' 29/12/ /01/ /01/ , EMISSIONE /12/ /01/ PAGAMENTO CANONE 29/12/ /01/ /01/ , /12/ /01/ PAGAMENTO CANONE 29/12/ /01/ /01/ , /12/ /01/ PAGAMENTO CANONE 29/12/ /01/ /01/ , /12/ /01/ PAGAMENTO CANONE 29/12/ /01/ /01/ , /12/ /01/ PAGAMENTO CANONE 29/12/ /01/ /01/ , /12/ /01/ PAGAMENTO CANONE 29/12/ /01/ /01/ , /12/ /01/ PAGAMENTO CANONE 29/12/ /01/ /01/ , /12/ /01/ PAGAMENTO CANONE 29/12/ /01/ /01/ , /12/ /01/ PAGAMENTO CANONE 29/12/ /01/ /01/ , /12/ /01/ PAGAMENTO CANONE 29/12/ /01/ /01/ , /12/ /01/ PAGAMENTO CANONE 29/12/ /01/ /01/ , /10/ /01/ PAGAMENTO CANONE 29/12/ /01/ /01/ , /09/ /10/ SOGGIORNO DISABILI QUOTA 10/10/ /01/ /01/ ,60 0 ACCOMPAGNATORI VOLONTARI 31 28/09/ /10/ SOGGIORNO DISABILI ANNO /10/ /01/ /01/ CONTRIBUTO AI N. 15 PARTECIPANTI /11/ /11/ Integrazione rette Paparella Pasquale perioro 01/09-30/10/ /11/ /01/ /01/ *(d) Stampato il 26/01/2016 Pagina 8 di 94
9 Oggetto Contabile (d)=- *(d) /11/ /11/ PASTI SCUOLE MATERNE PERIODO 17/11/ /01/ /01/ , /10/ /10/ /11/ /11/ PASTI ANZIANI OSPITI DELLA CASA DI 17/11/ /01/ /01/ ,39 0 POPOSO PERIODO 01/10-31/10/ /11/ /11/ PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE SVOLTE 17/11/ /01/ /01/ ,98 0 PRESSO IL CENTRO DISABILI "L'ALBERO DEI DESIDERI" PERIODO OTTOBRE /11/ /11/ SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI 17/11/ /01/ /01/ ,12 0 ALUNNI DISABILI PRESSO LE SCUOLE DI RUVO DI PUGLIA PERIODO 20/10-31/10/ /11/ /11/ SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 17/11/ /01/ /01/ ,62 0 SCUOLE MATERNE PERIODO 01/10-04/10/2014 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 06/10-31/10/ /11/ /11/ SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PERIODO 17/11/ /01/ /01/ , /10-31/10/ /11/ /11/ PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE E SOCIO- 17/11/ /01/ /01/ ,62 0 ASSISTENZIALI CASA DI RIPOSO PERIODO 01/10-31/10/ /11/ /11/ PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE PRESSO 17/11/ /01/ /01/ ,52 0 LAVANDERIA CASA DI RIPOSO PERIODO 01/10-31/10/ /11/ /11/ PRESTAZIONI AUSILIARIE PRESSO CASA DI 17/11/ /01/ /01/ ,36 0 RIPOSO PERIODO 01/10-31/10/ /11/ /11/ PASTI SOMMINISTRATI ALLE 5 CLASSI 17/11/ /01/ /01/ ,66 0 SPERIMENTALI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI "S.G.BOSCO DAL 06/10-31/10/ /11/ /11/ FORNITURA PRODOTTI DI FACILE CONSUMO 18/11/ /01/ /01/ ,00 0 PER CASA DI RIPOSO PERIODO OTTOBRE /09/ /10/ SOGGIORNO DISABILI QUOTA 10/10/ /01/ /01/ ,00 0 ACCOMPAGNATORI VOLONTARI 67 30/11/ /12/ rette accoglienza centro diurno perminori V.S. 23/12/ /01/ /03/ /10/2003, L.F.G. 23/03/2006 E L.F.M. 17/12/2007 D.T.A. 18/08/2014 E D.T.G. 09/11/ MESE DI NOVEMBRE /11/ /12/ RETTE CENTRO DIURNO PER MINORI V.S. 23/12/ /01/ /03/ , ,70 07/10/2003, L.G.F. 23/03/2006. L.F.M. 17/12/2007, D.T.A. 18/08/2004 E D.T.G. 09/11/ MESE DI OTTOBRE /11/ /12/ RETTE CENTRO DIURNO PER MINORI V.S. 23/12/ /01/ /03/ , ,40 07/10/2003, L.G.F. 23/03/2006. L.F.M. 17/12/2007, D.T.A. 18/08/2004 E D.T.G. 09/11/ MESE DI OTTOBRE /12/ /01/ FORNITURA QUOTIDIANI ALLA BIBLIOTECA 12/01/ /01/ /01/ ,55 0 Stampato il 26/01/2016 Pagina 9 di 94
10 Oggetto Contabile COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2014 (d)=- *(d) 4 30/10/ /11/ TELAZIONE GEOLOGICA PER LA 31/10/ /01/ /01/ ,00 0 COSTRUZIONE DI LOCULI CIMITERIALI (1 lotto) 83/14 04/12/ /12/ RETTE CASA PER LA GIOVANE NOVEMBRE 23/12/ /01/ /03/ , , /11/ /12/ liquidazione parcella per direzione lavori Piazza 20/11/ /01/ /01/ ,25 0 Dante 02 05/08/ /10/ liquidazione acconto d.l. lavori di riqualificazione 10/10/ /01/ /01/ ,79 0 di Piazza dante /11/ /01/ liquidazione fattura 20/01/ /01/ /01/ , /11/ /01/ liquidazione fattura 20/01/ /01/ /01/ , /11/ /01/ liquidazione fattura 20/01/ /01/ /01/ , /12/ /01/ liquidazione fattura 20/01/ /01/ /01/ , /12/ /01/ PAGAMENTO 20/01/ /01/ /01/ , / /01/ /01/ FORNITURA MANIFESTI VARI AD USO UFFICI 16/01/ /01/ /01/ ,06 0 E STRUTTURE COMUNALI LA /11/ /12/ Internet Com.le-Novembre/ /12/ /01/ /01/ ,74 0 LA /11/ /01/ SERVIZI FONIA PERIDO DAL 01/10/2014 AL 23/12/ /01/ /01/ , /11/2014 LA /11/ /01/ SERVIZI FONIA PERIDO DAL 01/10/2014 AL 23/12/ /01/ /01/ , /11/2014 LA /11/ /01/ SERVIZI FONIA PERIDO DAL 01/10/2014 AL 23/12/ /01/ /01/ , /11/2014 LA /11/ /01/ SERVIZI FONIA PERIDO DAL 01/10/2014 AL 23/12/ /01/ /01/ , /11/ / /12/ /12/ SERVIZI CIMITERIALI ESEGUITI NEL MESE DI 19/12/ /01/ /01/ ,33 0 OTTOBRE /11/ /12/ utenza e.e. a Via Di Vittorio SN 22/12/ /01/ /01/ , LA /11/ /01/ SERVIZI FONIA PERIDO DAL 01/10/2014 AL 23/12/ /01/ /01/ , /11/2014 LA /11/ /01/ SERVIZI FONIA PERIDO DAL 01/10/2014 AL 23/12/ /01/ /01/ , /11/ /12/ /12/ MATERIALE DI FACILE CONSUMO 29/12/ /01/ /04/ , , /12/ /01/ PAGAMENTO CANONE 29/12/ /01/ /01/ , ,78 10/12/ /01/ PAGAMENTO CANONE 29/12/ /01/ /01/ , ,89 10/12/ /01/ PAGAMENTO CANONE 29/12/ /01/ /01/ , ,50 Stampato il 26/01/2016 Pagina 10 di 94
11 Oggetto Contabile (d)= /12/ /01/ PAGAMENTO CANONE 29/12/ /01/ /01/ , , / /01/ /01/ SALDO LAVORI SOSTITUZIONE PALI SEGNALETICA STRADALE E VARI INTERVEMTI DI RIPRISTINO ESEGUITI NELL'ANNO /01/ /01/ /01/ , / /07/ /12/ servizio prelievo trasporto e smaltimento carcassa 16/10/ /01/ /01/ ,96 0 animale da canile comunale 26 10/10/ /11/ INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO 27/10/ /01/ /01/ ,22 0 SCOLASTICO - PLESSO S. GIOVANNI BOSCO - STATO FINALE DEI LAVORI - SALDO - 625/ /10/ /12/ servizio prelievo e smaltimento carcassa animale 05/11/ /01/ /01/ ,85 0 da canile comunale 664/ /12/ /01/ smaltimento nr. 5 carcasse di animali da canile comunale 21/01/ /01/ /01/ , /12/ /01/ Prestazioni di barberia mesi di Settembre, ottobre, 30/12/ /01/ /03/ novembre e dicembre /FR/ /01/ /01/ lavori su autovettura in dotazione alla P.M. tg. 08/01/ /01/ /01/ CP057VA e Motociclo Pegaso tg. BC /01/ /01/ LIQUIDAZIONE FT PER SERVIZIO GESTIONE 12/01/ /01/ /01/ ,87 0 CANILE MESE DI DICEMBRE /01/ /01/ LUMINARIA NATALIZIA VIE CITTADINE 13/01/ /01/ /01/ ,60 0 NATALE 2015/ /01/ /01/ CONCERTO DI NATALE /01/ /01/ /01/ /12/ /12/ MEMOWEB AVANZATO LUGLIO-DICEMBRE 31/12/ /01/ /10/ , , /01/ /01/ LIQUIDAZIONE FT PER SERVIZIO GESTIONE 12/01/ /01/ /01/ ,51 0 CANILE MESE DI DICEMBRE /12/ /01/ RETTA CENTRO DIURNO MINORE T.M. 31/12/ /01/ /03/ , ,00 25/12/ RETTA CENTRO DIURNOMINORI C.M. E C.M. NATI IL 18/07/ PERIODO DAL 01/12/ /12/ / /12/ /01/ PAGAMENTO CANONE 01/01/ /01/ /04/ , ,80 *(d) /01/ /02/ utenze di energia elettrica mese Dicembre/ /02/ /02/ /03/ , , /01/ /02/ utenze di energia elettrica mese Dicembre/ /02/ /02/ /03/ , , /01/ /02/ utenze di energia elettrica mese Dicembre/ /02/ /02/ /03/ , , /01/ /02/ utenze di energia elettrica mese Dicembre/ /02/ /02/ /03/ , , /01/ /02/ utenze di energia elettrica mese Dicembre/ /02/ /02/ /03/ , , /01/ /02/ utenze di energia elettrica mese Dicembre/ /02/ /02/ /03/ , , /01/ /02/ utenze di energia elettrica mese Dicembre/ /02/ /02/ /03/ , , /01/ /02/ utenze di energia elettrica mese Dicembre/ /02/ /02/ /03/ , ,50 Stampato il 26/01/2016 Pagina 11 di 94
12 Oggetto Contabile (d)=- *(d) /01/ /02/ utenze di energia elettrica mese Dicembre/ /02/ /02/ /03/ , , /01/ /02/ utenze di energia elettrica mese Dicembre/ /02/ /02/ /03/ , , /01/ /02/ utenze di energia elettrica mese Dicembre/ /02/ /02/ /03/ , , /01/ /02/ utenze di energia elettrica mese Dicembre/ /02/ /02/ /03/ , , /01/ /02/ utenze di energia elettrica mese Dicembre/ /02/ /02/ /03/ , , /01/ /02/ utenze di energia elettrica mese Dicembre/ /02/ /02/ /03/ , , /01/ /02/ utenze di energia elettrica mese Dicembre/ /02/ /02/ /03/ , , /01/ /02/ utenze di energia elettrica mese Dicembre/ /02/ /02/ /03/ , , /01/ /02/ utenze di energia elettrica mese Dicembre/ /02/ /02/ /03/ , , /01/ /02/ utenze di energia elettrica mese Dicembre/ /02/ /02/ /03/ , ,00 LA /12/ /01/ Internet comunale/dicembre /01/ /02/ /03/ , , /09/ /10/ utenza elettrica a via V.Veneto,48 26/09/ /02/ /02/ , / /12/ /01/ PAGAMENTO CANONE 05/01/ /02/ /04/ , ,72 428/ /12/ /01/ PAGAMENTO CANONE 05/01/ /02/ /04/ , ,16 429/ /12/ /01/ PAGAMENTO CANONE 05/01/ /02/ /04/ , , /09/ /10/ utenza e.e. C.da Pantano 26/09/ /02/ /02/ , /09/ /10/ utenza e.e. via E. De Filippo 26/09/ /02/ /02/ , /09/ /10/ utenza e.e. via Minghetti 26/09/ /02/ /02/ , / /01/ /01/ ALLESTIMENTO IMPIANTI ELETTRICI NATALE 14/01/ /02/ /02/ /01/ /01/ COMPENSI LIQUIDATI CON DETERMINA 20/01/ /02/ /02/ , /230/ /12/ /12/ utenza e.e. Via De Filippo 29/12/ /02/ /02/ , /12/ /12/ untenza e.e. Via Scarlatti 29/12/ /02/ /02/ , /12/ /12/ utenza e.e. a Via C.Marx(Totale bolletta/contratto) 29/12/ /02/ /02/ , /12/ /01/ utenze di e.e. relativa al mese di Novembre/ /01/ /02/ /02/ , /12/ /01/ utenze di e.e. relativa al mese di Novembre/ /01/ /02/ /02/ , /12/ /01/ utenze di e.e. relativa al mese di Novembre/ /01/ /02/ /02/ , /01/ /01/ COMPENSI LIQUIDATI CON DETERMINA 20/01/ /02/ /02/ , /230/ /12/ /12/ utenza e.e. Via De Filippo(S.Materna) 29/12/ /02/ /02/ , /12/ /12/ utenza e.e. Via De Filippo(S.Materna) 29/12/ /02/ /02/ , /12/ /01/ utenze di e.e. relativa al mese di Novembre/ /01/ /02/ /02/ , /12/ /01/ utenze di e.e. relativa al mese di Novembre/ /01/ /02/ /02/ , /12/ /01/ utenze di e.e. relativa al mese di Novembre/ /01/ /02/ /02/ ,33 0 Stampato il 26/01/2016 Pagina 12 di 94
13 Oggetto Contabile (d)=- *(d) /01/ /01/ utenza e.e. Via E. De Filippo SN 29/01/ /02/ /02/ , /01/ /01/ utenza e.e. C.da Pantano SN 28/01/ /02/ /02/ , /01/ /01/ utenza e.e. Via Minghetti SN 28/01/ /02/ /02/ ,66 0 D /12/ /01/ utenza gas a Via Le Croci,16 14/01/ /02/ /02/ ,60 0 LA /12/ /01/ ADSL Uff. 16/01/ /02/ /02/ , /12/ /01/ utenze di e.e. relativa al mese di Novembre/ /01/ /02/ /02/ , /12/ /01/ utenze di e.e. relativa al mese di Novembre/ /01/ /02/ /02/ , /12/ /01/ utenze di e.e. relativa al mese di Novembre/ /01/ /02/ /02/ , /12/ /01/ utenze di e.e. relativa al mese di Novembre/ /01/ /02/ /02/ , /12/ /01/ utenze di e.e. relativa al mese di Novembre/ /01/ /02/ /02/ , /12/ /01/ utenze di e.e. relativa al mese di Novembre/ /01/ /02/ /02/ , /01/ /01/ utenza e.e. Via Vittorio Veneto,48 28/01/ /02/ /02/ , /12/ /01/ utenze di e.e. relativa al mese di Novembre/ /01/ /02/ /02/ , /12/ /01/ utenze di e.e. relativa al mese di Novembre/ /01/ /02/ /02/ , /12/ /01/ utenze di e.e. relativa al mese di Novembre/ /01/ /02/ /02/ ,37 0 DV80 31/12/ /01/ CANONE DI LOCAZIONE PER NOLO 07/01/ /02/ /06/ , ,93 FOTOCOPIATORE IN USO PRESSO GLI UFFICI DEMOGRAFICI /01/ /02/ PAGAMENTO CANONE 07/01/ /02/ /03/ , , / /01/ /06/ liquidazione fattura mese di dicembre 09/01/ /02/ /07/ ,77** ,44 01/ /01/ /06/ liquidazione fattura mese di novembre 09/01/ /02/ /07/ ,19** ,68 01/ /01/ /06/ liquidazione fattura mese di novembre 09/01/ /02/ /07/ ,14** ,08 02/ /01/ /06/ liquidazione fattura mese di dicembre 09/01/ /02/ /07/ ,56** , /12/ /01/ utenza e.e. Via Venet V.48 09/01/ /02/ /02/ , /12/ /01/ utenza e.e. a Via De Filippo SN 09/01/ /02/ /02/ , /12/ /01/ utenza e.e. a C.da Pantano SN 12/01/ /02/ /02/ , /01/ /01/ onorario prestazione servizio supporto RUP ufficio 12/01/ /02/ /02/ ,24 0 VAS 3 tr /01/ /01/ LIQUIDAZIONE PQARCELLA 12/01/ /02/ /02/ /08/ /10/ DDT. N. 133 DEL 18/08/2014 LAVORI URGENTI 29/09/ /02/ /02/ ,19 0 DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO C/O UFFICIO TECNICO COMUNALE COME DA VERBALE DI SOMMA URGENZA E PERIZIA GIUSTIFICATIVA DEL 18/08/ / /11/ /12/ liquidazione parcella per direzione lavori Piazza 20/11/ /02/ /02/ ,29 0 Stampato il 26/01/2016 Pagina 13 di 94
14 Dante Oggetto Contabile (d)= /08/ /10/ LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA, 10/10/ /02/ /02/ ,66 0 AMBIENTALE ED ARCHITETTONICA DELLE VILLE DI P.ZZA DANTE - Direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione 1^ fattura di acconto /12/ /01/ FORNITURA LIBRI PER RAGAZZI ALLA 12/01/ /02/ /09/ , ,20 BIBLIOTECA COMUNALE 80 31/12/ /04/ ASSISTENZA MINORI PERIODO 18/12-31/12/ /01/ /02/ /04/ / /11/ /01/ prestazioni AD OSPITI DI ETà INFERIORE AI 12/01/ /02/ /03/ , ,00 65 ANNI - PERIODO OTTOBRE / /12/ /01/ PRESTAZIONI AD OSPITI DI ETA' INFERIORE 12/01/ /02/ /03/ AI 65 ANNI - PERIODO NOVEMBRE /01/ /01/ RIC.25 VODAFON CASA DI RIPOSO 12/01/ /02/ /05/2015 2, ,89 M.M.SPADA 08 07/01/ /01/ RIC.25 VODAFON CASA DI RIPOSO 12/01/ /02/ /05/ , ,64 M.M.SPADA 08 07/01/ /01/ RIC.25 VODAFON CASA DI RIPOSO 12/01/ /02/ /05/2015 3, ,47 M.M.SPADA 01/ /01/ /01/ MANUTENZIONE 13/01/ /02/ /02/ , ,00 *(d) /12/ /01/ INTEGRAZIONE RETTA SIG.PAPARELLA 13/01/ /02/ /03/ PASQUALE PERIODO DAL 01/11/2014 AL 30/11/ /14 31/12/ /01/ RETTA PARZIALE PER ALTAMURA MAURO 13/01/ /02/ /08/ , ,00 PERIODO 01/12/ /12/ / /01/ /01/ MANUTENZIONE 13/01/ /02/ /03/ , , /01/ /01/ resoconto gatta vagante 13/01/ /02/ /03/ , , /12/ /01/ PAGAMENTO CANONE 13/01/ /02/ /01/ , , /12/ /01/ PAGAMENTO CANONE 13/01/ /02/ /01/ , , /12/ /01/ PAGAMENTO CANONE 13/01/ /02/ /01/ , , /12/ /01/ PAGAMENTO CANONE 13/01/ /02/ /01/ , , /12/ /01/ PAGAMENTO CANONE 13/01/ /02/ /01/ , , /12/ /01/ PAGAMENTO CANONE 13/01/ /02/ /01/ , , /12/ /01/ PAGAMENTO CANONE 13/01/ /02/ /01/ , , /12/ /01/ PAGAMENTO CANONE 13/01/ /02/ /01/ , ,80 Stampato il 26/01/2016 Pagina 14 di 94
15 8 Oggetto Contabile (d)= /12/ /01/ PAGAMENTO CANONE 13/01/ /02/ /01/ , , /12/ /01/ PAGAMENTO CANONE 13/01/ /02/ /01/ , , /12/ /01/ PAGAMENTO CANONE 13/01/ /02/ /01/ , , /12/ /01/ PAGAMENTO CANONE 13/01/ /02/ /01/ , , /12/ /01/ PAGAMENTO CANONE 13/01/ /02/ /01/ , , /12/ /01/ PAGAMENTO CANONE 13/01/ /02/ /01/ , , /12/ /01/ PAGAMENTO CANONE 13/01/ /02/ /01/ , , /12/ /01/ PAGAMENTO CANONE 13/01/ /02/ /01/ , , /12/ /01/ PAGAMENTO CANONE 13/01/ /02/ /01/ , , /12/ /01/ PAGAMENTO CANONE 13/01/ /02/ /01/ , , /12/ /01/ PAGAMENTO CANONE 13/01/ /02/ /01/ , , /12/ /01/ PAGAMENTO CANONE 13/01/ /02/ /01/ , , /12/ /01/ PAGAMENTO CANONE 13/01/ /02/ /01/ , /12/ /01/ PAGAMENTO CANONE 13/01/ /02/ /01/ , , /12/ /01/ PAGAMENTO CANONE 13/01/ /02/ /01/ , , /12/ /01/ PAGAMENTO CANONE 13/01/ /02/ /01/ , , /12/ /01/ PAGAMENTO CANONE 13/01/ /02/ /01/ , , /12/ /01/ INTERVENTI DI FORMAZIONE E 13/01/ /02/ /09/ , ,00 MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO PERSONALE RIF. DET. 30/29 DEL /12/ /01/ INTERVENTI DI FORMAZIONE E 13/01/ /02/ /09/ , ,00 MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO PERSONALE RIF. DET. 30/29 DEL /12/ /01/ INTERVENTI DI FORMAZIONE E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO PERSONALE RIF. DET. 30/29 DEL /01/ /02/ /09/ , ,38 Stampato il 26/01/2016 Pagina 15 di 94 *(d)
16 Oggetto Contabile (d)= /12/ /01/ SERVIZIO AUTOBUS GIORNO 20/12/2014 A 13/01/ /02/ /04/ MARTINA FRANCA 38/ /01/ /01/ ASSISTENZA MINORI PERIODO DAL 13/01/ /02/ /05/ ,57** ,85 01/12/2014 AL 31/12/ / /12/ /01/ prelievo carburante a veicoli in dotazione al 13/01/ /02/ /03/ Comando di P.M. di Ruvo di Puglia 72 31/12/ /01/ RETTA CENTRO DIURNO PER MINORE C.F. 14/01/ /02/ /03/ , ,55 NATO IL 12/09/2005 PERIODO 01/12/ /12/ /12/ /01/ RETTA CENTRO DIURNO PER MINORE C.F. 14/01/ /02/ /03/ , ,45 NATO IL 12/09/2005 PERIODO 01/12/ /12/ / /01/ /01/ N.100 COPIE VOLUNE DI A.TEDONE " /01/ /02/ /09/ L'ANNE DU REVULTE - LOTTE CONTADINE A RUVO DI PUGLIA" 74 31/12/ /01/ RETTA CENTRO DIURNO PER MINORI V.S. 14/01/ /02/ /04/ , ,70 NATA 07/10/2003,L.F.G. NATO 23/03/2006, L.F.M. NATO 17/12/2007, D.T.A. NATO 18/08/2004 E D.T.G. NATO 09/11/2006 PERIODO 01/12/ /12/ /12/ /01/ RETTA CENTRO DIURNO PER MINORI V.S. 14/01/ /02/ /04/ , ,78 NATA 07/10/2003,L.F.G. NATO 23/03/2006, L.F.M. NATO 17/12/2007, D.T.A. NATO 18/08/2004 E D.T.G. NATO 09/11/2006 PERIODO 01/12/ /12/ /12/ /01/ RETTA CENTRO DIURNO PER MINORI V.S. 14/01/ /02/ /04/ , ,52 NATA 07/10/2003,L.F.G. NATO 23/03/2006, L.F.M. NATO 17/12/2007, D.T.A. NATO 18/08/2004 E D.T.G. NATO 09/11/2006 PERIODO 01/12/ /12/ /01/ /01/ RICARICHE VODAFON PER SERVIZI SOCIALI 14/01/ /02/ /05/ , ,00 *(d) /12/ /01/ SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO /01/ /02/ /11/ , ,00 VISITE E ACCERTAMENTI STRUMENTALI /12/ /01/ SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO /01/ /02/ /11/ , ,00 VISITE E ACCERTAMENTI STRUMENTALI /12/ /01/ fornitura materiale di facile consumo 15/01/ /02/ /04/ , ,58 24/00 02/01/ /01/ NOLEGGIO VIDEOPROIETTORE E RELATIVO 15/01/ /02/ /07/ ,70** ,20 TELO PER IL GIORNO PER GIORNATE FORMAZIONE SULL'ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI C/O SALA CONSIGLIARE - SPESE NS. CARICO /01/ /01/ RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO ILLUMINAZIONE ESTERNA DEL COMPLESSO CENTRO SOCIALE POLIVALENTE DI VIA 16/01/ /02/ /02/ , ,40 Stampato il 26/01/2016 Pagina 16 di 94
COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI PIANO DEI PAGAMENTI EX ART. 6, COMMA 9, DL 35/ PAGAMENTI EFFETTUATI - TITOLO I SERVIZI E FORNITURE -
COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI PIANO DEI PAGAMENTI EX ART. 6, COMMA 9, DL 35/2013 - PAGAMENTI EFFETTUATI - TITOLO I SERVIZI E FORNITURE - N. MANDATO DATA PAGAMENTO NUM. FATTURA DATA FATTURA CAUSALE Importo
Comune di Ferrandina - MT. ANNO 2011 N. Data/Ufficio OGGETTO DELLA DETERMINAZIONE Data
42 /Ufficio OGGETTO DELLA DETERMINAZIONE 26/01/2011 13 02/02/2011 17/02/2011 Area Amministrativa Socio-Cult. Art. 24 L.R. 27 luglio 1998 n. 22 - Approvazione graduatoria aventi diritto titoli di viaggio.
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N. 1 - Autorizzazione straordinario anno 2014. ELENCO DELIBERE 2014 N. 2 - Incarico per servizi relativi a elaborazioni e adempimenti contabili e dichiarazioni fiscali Ditta Enti Rev. Affidamento. N. 3
SETTORE ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI E COMUNICAZIONE
SETTORE ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI E COMUNICAZIONE Asili nido Scuola materna 12.860,00 11.034,04 85 11.034,04 5.285,10 47 tempestivi Istruzione elementare 20.400,00 18.323,63 89 18.323,63 8.488,24
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 800000718 Ente Descrizione CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria CITTA' METROPOLITANE
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 800000718 Ente Descrizione CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria CITTA' METROPOLITANE
AREA: LAVORI PUBBLICI RESPONSABILE PO: Ing. GIOVANNI DAMMIANO BIMESTRE: MARZO - APRILE 2015
AREA: LAVORI PUBBLICI RESPONSABILE PO: Ing. GIOVANNI DAMMIANO BIMESTRE: MARZO - APRILE 2015 COMPORTANTI IMPEGNI DI SPESA (art. 10 comma 4 REG.TO 1 AREA TECNICA LL.PP Numero 8 Num. Gen. 109 Data 02/03/2015
ELENCO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DICEMBRE 2008
ELENCO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DICEMBRE 2008 N DATA OGGETTO 1296 29/12/08 1297 29/12/08 1298 29/12/08 1299 29/12/08 1300 29/12/08 1301 BIS 31/12/08 1301 31/12/08 1302 31/12/08 1303 31/12/08 1304
Prot. n S. Lucia di Piave, ELENCO DELLE DETERMINAZIONI ESECUTIVE ADOTTATE NEL MESE DI GENNAIO 2016
Prot. n. 1587 S. Lucia di Piave, 25.02.2016 ELENCO DELLE DETERMINAZIONI ESECUTIVE ADOTTATE NEL MESE DI GENNAIO 2016 1 SERVIZIO - SEGRETERIA, PERSONALE E SERVIZI SOCIO- CULTURALI 97 26.10.2015 141 31.12.2015
Comune di Piobbico Provincia Pesaro Urbino
Comune di Piobbico Provincia Pesaro Urbino Uff. Segreteria 001211-24/02/2010-C_G682-REG1-SARCH-P Elenco n. 1/10 Albo Pretorio Sede OGGETTO: Determinazioni dei Responsabili dei servizi E S T R E M I d e
REGISTRO DETERMINAZIONI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI ANNO 2010
COMUNE DI TERRALBA (Provincia di Oristano) Via Baccelli n 1 09098 Terralba Tel. 078385301 Fax 078383341 P.IVA 00063150957 DETERMINAZIONI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI ANNO 2010 DAL N 0001 AL N 0051 SP /
ELENCO DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DA PUBBLICARE ALL ALBO PRETORIO DAL GIORNO FESTIVO 13.01.2013 AL GIORNO FESTIVO 27.01.2013
ELENCO DELIBERAZIONI G. C., C. C. E DD. SS. DA PUBBLICARE ALL ALBO PRETORIO DAL GIORNO 13.01.2013 AL GIORNO FESTIVO 27.01.2013 SEDUTA C. C. DEL 20.12.2012 N.106 REG.A.P. N.59/2013 Comunicazioni, interrogazioni,
BILANCIO DI PREVISIONE 2015
BILANCIO DI PREVISIONE 2015 CITTA' DI BOLLATE ASSESSORATO AL BILANCIO, FINANZE E PARTECIPATE Città di Bollate Bilancio di Previsione 2015 SPESE SPESA CORRENTE. 27.951.707 SPESA IN CONTO CAPITALE. 5.453.408
DATI SUI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2017 TIPOLOGIA PAGAMENTI IMPORTO ,40
DATI SUI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2017 SIOPE PERSONALE TIPOLOGIA PAGAMENTI IMPORTO 41.969.101,40 1103 Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti 15.966.352,58
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
(d)=- 82 1/1/214 5/11/214 348 FATTURA A SALDO PER LA SOSTITUZIONE DI 27/1/214 278 26/11/214 1/6/217 27.1,71 18 25.63.23,78 FINESTRE IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO DI COLORE ARGENTO SATINATO 141 26/3/215
Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2013
Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2013 USCITE Interv. Descrizione Stanziamento Note Titolo I: Spese Correnti 1010102 Acquisto di beni di consumo per organi istituzionali 1.500,00 1010103 Prestazione
della Determinazione
1855 16/11/2010 immediati mese di ottobre utente P.P. - sociale 70538 1856 16/11/2010 immediati mese di ottobre utente S.G. - sociale 70539 POR FSE 2007/2013 ore preziose: liquidazione 1857 16/11/2010
ELENCO DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
159 27-09- Liquidazione fattura n. 13F00806/ per servizio di assistenza Software e aggiornamento procedure, ditta Halley campania S.r.l. Liquidazione fattura n. 13F00806/ per servizio di assistenza Software
INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1
INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000202469 Ente Descrizione COMUNE DI CARVICO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo
1/15 PARAMETRI DI STAMPA DI FUNZIONE: ARNALDI LUCA DI PROCEDIMENTO: ARNALDI LUCA. Responsabili
PARAMETRI DI STAMPA Responsabili Classificazione Stampa per responsabile Capitoli significativi DI FUNZIONE: ARNALDI LUCA DI PROCEDIMENTO: ARNALDI LUCA TUTTI SI 1/15 BILANCIO DI PREVISIONE - SPESE Disavanzo
COMUNE DI VICARI. ESTRATTO DETERMINAZIONI AI SENSI DELL ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i.
DETERMINE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO - APRILE COMUNE DI VICARI ESTRATTO DETERMINAZIONI AI SENSI DELL ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i. *Gli atti pubblicati in questa sezione,
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Data:31.12.2015 Pag.: 1 Elenco residui passivi dell'anno 2010 Totale 3.440,00 Elenco residui passivi dell'anno 2011 Totale 7.440,00 Elenco residui passivi dell'anno 2012 11140501 1 1.04.05.99 Spese Sportello
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Comune di PIETRAPERZIA Provincia di ENNA ELENCO PUBBLICAZIONI Dal Al Numero Tipo Pubblicazione Ente Provenienza 03/11/2015 18/11/2015 805 DETERMINE SERVIZI SOCIALI COMUNE DI PIETRAPERZIA DETERMINAZIONE
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COMUNE DI CASALDUNI Prov. (BN) BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE - Anno 2013 Analitico AVANZO DI AMMINISTRAZIONE di cui: - Vincolato - Finaziamento Investimenti - Fondo Ammortamento - Non Vincolato Pagina
COMUNE DI GIARDINI NAXOS
COMUNE DI GIARDINI NAXOS PROVINCIA DI MESSINA R E G I S T R O INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA Art. 42 comma 1 lett. a) b) c) d) del D.Lgs 33/2013 Area: Amministrazione Trasparente ANNO 2014 UFFICIO
Anno 2009 Adeguamento normativo ai fini della prevenzione incendi fabbricato in viale Matteotti 19 a Pistoia RELAZIONE TECNICA
RELAZIONE TECNICA CONTENUTO A) Premesse B) Descrizione delle opere C) Modalità aggiudicazione dell appalto D) Elenco allegati di progetto E) Quadro economico 1 A) PREMESSE L Azienda Usl. 3 di Pistoia intende
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO ELENCO SPESE DEL GRUPPO PARLAMENTARE M5S SENATO QUADRIMESTRE DAL 01/09/2015 AL 31/12/2015 Numero Mandato Data operazione 202 01/09/2015 89,15 Bonifico 203 01/09/2015 43,59 Bonifico
COMUNE DI ALANO DI PIAVE Provincia di Belluno
COMUNE DI ALANO DI PIAVE Provincia di Belluno 0 ALANO DI PIAVE (BL) Piazza Martiri n. Cod. Fisc. P.I. 00000 N. ORDINE SERVIZIO AGLI UTENTI COSTO TOTALE SOSTENUTO PER IL SERVIZIO * COSTO SOSTENUTO PER IL
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TADDEO COSSU"
01 PERSONALE 206,00 01 01 SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti 01 01 001 Compensi netti 01 01 002 Ritenute previdenziali e assistenziali 01 01 003 Ritenute erariali 01 01 004 Altre ritenute 01 01 005 Fondo
COMUNE DI CALUSCO D ADDA Provincia di Bergamo. ORGANIGRAMMA DELL ENTE risorse umane assegnate ai settori ANNO 2016
COMUNE DI CALUSCO D ADDA Provincia di Bergamo ORGANIGRAMMA DELL ENTE risorse umane assegnate ai settori ANNO 2016 1 1. SETTORE AFFARI GENERALI Responsabile: Rag. Giusi Mantecca Settore AFFARI GENERALI
titolo: 1 Spese Correnti
Stampato il 27/03/2015 Pag.1 di 10 Cod. Gestionale: 1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato Tot.p. Cod. Gestionale: 1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato 17.457.504,41
Comune di Nerviano Provincia di Milano
Comune di Nerviano Provincia di Milano DETERMINAZIONI IN PUBBLICAZIONE DAL 01.02.2013 AL 15.02.2013 ELENCO N. 7/2013 PER LA CONSULTAZIONE DEGLI ATTI RIVOLGERSI ALL UFFICIO SEGRETERIA. N. 551/R.G. DEL 06/12/2012
T20 Prodotti per Area di Intervento
T20 Prodotti per Area di Intervento Area Operativa: Indirizzo politico - istituzionale Area d'intervento: Indirizzo politico N. delibere, decreti ed ordinanze adottati 187 N. sedute del consiglio comunale
INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1
INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000723380 Ente Descrizione COMUNE DI LATISANA Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo
COMUNE DI USSARAMANNA TEMPI MEDI DEI PAGAMENTI (DPCM 22/09/2014) Num. Descrizione Importo PROTOC SCADENZA MANDATO DIFF MOLTIPLIC
COMUNE DI USSARAMANNA TEMPI MEDI DEI PAGAMENTI (DPCM 22/09/2014) Num. Descrizione Importo PROTOC SCADENZA MANDATO DIFF MOLTIPLIC 50 FATTURA N. 139 DEL 13.12.2013 PER SERVIZIO DI TRASPORTO P 1.316,47 13/12/2013
Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato
COMUNE DI ANZIO 1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato 5.557.124,19 4.950.146,21 COMUNE DI ANZIO 1102 Straordinario per il personale tempo indeterminato 40.623,57 12.057,29 COMUNE
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO ELENCO SPESE DEL GRUPPO PARLAMENTARE M5S SENATO QUADRIMESTRE DAL 01/05/2015 AL 31/08/2015 Numero Mandato Data operazione 101 04/05/2015 102,47 Bonifico 102 04/05/2015 63,61 Bonifico
Criteri di aggregazione
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Criteri di aggregazione Categoria Strutture sanitarie Sotto Categoria ASL Circoscrizione ITALIA CENTRALE Regione MARCHE Provincia Ancona Fascia Popolazione Periodo TRIMESTRALE
OG 2: RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI
Categoria Sub. L LAVORI L 1 OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI L 2 OG 2: RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI
ACQUISIZIONE DI BENI
Categorie ACQUISIZIONE DI BENI-------------------------------------------------------------------------------- A.1 : ABBIGLIAMENTO, MATERIALI E ATTREZZATURE SPORTIVE A1.01: Abbigliamento - Divise di rappresentanza
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE OGGETTO
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INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1
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COMUNE DI SICULIANA LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
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ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE ENRICO FERMI
1 Personale 479.395,49 1 Supplenze brevi e saltuarie 25.971,84 20.014,88 2.424,92 3.532,04 2 Indennità di funzione e amministrazione 31.229,86 20.198,55 2.857,53 8.173,78 3 Ore eccedenti 42.560,00 25.080,47
Determinazione del Servizio Tecnico n. 30 del 31/12/2013
AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA CASTRIOTA E CORROPPOLI Via PAPA GIOVANNI XXIII, 4 71010 CHIEUTI (FG) ISCRITTA NEL REGISTRO REGIONALE DELLE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA ISTITUTITO PRESSO IL
RIEPILOGO CONTABILE RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA.
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LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO ORSINI"
01 Personale 31.104,92 01 Supplenze brevi e saltuarie docenti 0,00 02 Supplenze brevi e saltuarie ATA 0,00 03 Compensi accessori a carico FIS docenti 0,00 04 Compensi accessori a carico FIS ATA 0,00 05
VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA Delibera 1RA 468 del 24/11/2016
Pag. 1 Entrate - Oggetto E 03.000.0000 TITOLO 3 - Entrate extratributarie E 03.100.0000 Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Categoria 2 - Entrate dalla
T20 Prodotti per Area di Intervento
T20 Prodotti per Area di Intervento Area Operativa: INDIRIZZO POLITICO - ISTITUZIONALE Area d'intervento: Indirizzo politico N. delibere, decreti ed ordinanze adottati 108 N. sedute del consiglio comunale
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO Provincia di PALERMO
Responsabile Tel/Fax 091 8349922 e mail ufficiotecnico@comune.palazzoadriano.pa.it Servizio Procedimento Normativa di riferimento Termini conclusione gg Decorrenza del termine Responsabile del Procedimento
02 SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO UFFICIO PROVVEDITORATO E ECONOMATO
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DESCRIZIONE SETTORE NUMERO REPERTORIO DATA REPERTORIO OGGETTO REPERTORIO GM 0007 19.01.2012 Ripristino linea di alimentazione impianto di pubblica illuminazione strada Canneto - Assegnazione risorse GM
ELENCO OPERAZIONI DI USCITA - Anno 2014
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Piano Investimenti 2016
Piano Investimenti 2016 2016 Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione ATTIVITA' INFORMATIVE ATTIVITA' INFORMATIVE - PERIFERICHE ATTIVITA' INFORMATIVE - APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE ATTIVITA'
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000515336000000 Ente Descrizione AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA Categoria Strutture sanitarie Sotto Categoria ASL Periodo TRIMESTRALE 3 trimestre 2017 Prospetto PAGAMENTI
Comune di Sordio (LO) Catalogo dei prodotti
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LL.PP., MANUTENZIONI, RETI TECNOLOGICHE, AREA TECNICA: U.O. SERVIZIO TECNICO II Responsabile Servizio: arch. Anna Rita Stangalino a.stangalino@comune.romagnano-sesia.no.it Responsabile del procedimento:
Comune di San Giorgio su Legnano
Comune di San Giorgio su Legnano 1 Gli equilibri di bilancio 2 Pareggio di bilancio E S Rispetto obiettivo patto di stabilità E S Bilancio 2016 3 Principali novità 4 Blocco delle aliquote dei tributi,
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ANALISI DELLE ENTRATE
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Comune di Romagnano Sesia
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REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI ANNO 2009
560 561 562 03.08.2009 Pagamento tariffa di igiene ambientale 2 Quadrimestre 2009, spogliatoi Campo Sportivo C/da Pietropallio Impegno e liquidazione fattura n 00256062-2009 del 14.07.2009, all ATO ME
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE L.NEGRELLI - E.FORCELLINI
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COMUNE DI VILLAFRANCA IN LUNIGIANA
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COMUNE DI PATERNO Provincia di Catania ELENCO DELIBERAZIONI G.C., DA PUBBLICARE ALL ALBO PRETORIO DAL GIORNO FESTIVO AL
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Liceo Classico " DANTE ALIGHIERI "
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MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE ANNUALE DPR 97/2003
SPESE - Esercizio Pag. 1 (iniziali anno ) DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL`ENTE 1.1.1.001
La Fluidotecnica del geom. Pietro SPINELLI s.r.l. da Cassano delle Murge (BA) - EMMEPI di Provvisionato Marino da Bari.
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Provincia di Palermo. DETERMINAZIONI Struttura Proponente: DIR PATR. PROVV E PREVENZION /2/ /
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Esercizio finanziario A A01 Funzionamento amministrativo generale 01 Avanzo di Amministrazione presunto 10.514,50 01 Non Vincolato 10.514,50 002 Contributo studenti 514,50 004 Contributi da privati 10.000,00
ELENCO OPERATORI INVITATI A PRESENTARE LE OFFERTE
Z6507AA35C Z7207D9005 v settore v settore Lavori urgenti di riparazione rete idrica delle vie: Piano Fiera, Leopardi, V. Emanuele, Noto e Arno, della frazione di Villasmundo. Approvazione perizia tecnica
Fabbisogni dei beni e servizi per il biennio
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REGISTRO DETERMINAZIONI DIPARTIMENTO FINANZE ANNO 2010
ANNO 1 07/01/ Quota diritti di segreteria - 4^ trimestre 2009. Liquidazione. 2 08/01/ Servizio di cassa economale: anticipo all'economo per l'anno 3 08/01/ Servizio di cassa economale: previsione di spesa
PIANO SANITARIO Integrativo Fasi / Fasdac
2017 PIANO SANITARIO Integrativo Fasi / Fasdac Riservato agli iscritti al FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA Fasi/Fasdac Le prestazioni previste nel presente Piano Sanitario sono integrative a quelle erogate
DESCRIZIONE esemplificativa. Col.1 Col.2 Col.3 Col.4 Col.5
ALLEGATO A AL REGOLAMENTO COMUNALE PER GLI ACQUISTI IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI [SOGLIA COMUNITARIA ALLA DATA DEL 1.01.2012 è PARI AD EURO 200.000,00 ERGO L ESPRESSIONE FINO ALLA SOGLIA COMUNITARIA DELLA
MANUTENZIONE E CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E DEI CLIMATIZZATORI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - PERIODO /31.08.
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