DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

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1 DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n 399 del 18/10/2016 Oggetto: Errata corrige delibera 393/2016 acquisto materiale informatico vario tramite Me.PA. Copia conforme all'originale cartaceo depositato presso l' U.o. Affari Generali e Legali

2 IL DIRETTORE GENERALE j'.,';éc /'''''''~,:.'~''' VISTO il Documento Istruttorio del avente ad oggetto "Errata corrige D~;'i~era 393/2016 ~\ Acquisto materiale informatico vario tramite Me.PA"." ';"",,!.; j': {r"r' '.ce. ~,. ~~If ~ p.ri.)'1i~ '::"'/"".,', :":;,, '"'" ::~~ l. PRESO ATTO del parere di regolarità tecnica reso dal Dirigente dell'tjnt~é" ORe:~iltlyà Gestione Beni Servizi e Lavori; '''';;:;:2.:,':':::;/ ACQUISITO il parere favorevole del Direttore' Amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art10 dell'accordo di cui alle leggi regionali n. 28/2013 e s.m.i. del.'!~r:j~rir..e!1; -I. 40/2013 e s.m.1. delle Marche ed al sensi dell'art. 11 dello statuto dell'ente; UM1f ptutjwl.v'1' ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario ai sensi e per gli effetti dell'art.10 dell'accordo di cui alle leggi regionali n. 28/2013 e s.m.i. dell'u ria e n. 40/2013 e s.m.i. delle Marche ed ai sensi dell'art. 11 dello statuto dell'ente; 'f tutto ciò premesso, DELIBERA 1. di fare proprio il Documento Istruttorio del 14/10/2016 avente ad oggettò "Errata corrige Delibera 393/ Acquisto materiale informatico vario tramite Me. PA.", corredato dai pareri di regolarità tecnico-amministrativa dei Dirigenti competenti ai sensi del Regolamento per l'ordinamento interno dei Servizi approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5/2011, esecutiva con atto della Giunta Regionale dell'umbria n. 582/2011, che si allega quale parte integrante e sostanziale rinviando. alle motivazioni in esso contenute; 2. Di autorizzare l'acquisto dei materiali inform.atici richiesti dall'uodgsi in data 10/10/2016 e descritti in premessa, il' cui costo stimato ammonta ad euro 9.492,00 + IVA, per totali euro ,24;. 3. Di autorizzare l'uogbslluab a revocare la RDO n e a pubblicare una nuova RDO; 4. Di autorizzare. l'aggiudicazione e la stipula all'interno della piattaforma Me.PA a favore del migliore offerente, trattandosi di procedura da aggiudicare al miglior prezzo in quanto trattasi di prodotti standardizzati e definiti da codici univoci; 5. Di imputare la spesa come appresso indicato, autorizzando la variazione compensativa. tra budget di seguito descritta:,. La quota di euro 2.850,0.0 + IVA, riferita a cavi di collegamento, per complessivi euro 3.477,00 è da finanziare mediante. affidamento all'uab del budget di cui al conto "Materiali per manutenzione ordinaria", mediante stomo dai seguenti conti/centri: o magazzino 18per euro 2.000,00 o magazzino 18 per euro 1.000,00 o magazzino 18 per euro 500,00 La quota di euro 1.242,00 + IVA, per complessivi euro 1.515,24 riferita a nastri per archiviazione è da imputare al conto "Supporti informatici e cancelleria" che presenta la necessaria disponibilità alla data odiema; La quota di euro 5.400,00 + IVA, per complessivi euro 6.588,00, riferita a unità di backup è da imputare al conto patrimoniale , di cui al contratto 4/2015,. che presenta la necessaria disponibilità; 6. Di autorizzare l'uab all'emissione dell'ordine al fornitore aggiudicatario; 7. Di autorizzare l'ustp all'iscrizione in inventario delle unità di backup; 8. Di autorizzare l'ub al pagamento della fornitura.

3 AREA AMMINISTRATIVA Unità Operativa Gestione Beni Servizi e Lavori DOCUMENTO ISTRUTTORIO Oggetto: Errata corrige Delibera 393/ Acquisto materiale informatico vario tramite Me.PA. Vista la delibera 393 del 13/10/2016 avente ad oggetto "Materiale Me.PA.; Informatico vario tramite Preso atto che il Dirigente deii'u.o.d. GSI ha segnalato un'erronea interpretazione della richiesta di acquisto, indicando che relativamente alla' lista di fornitura dei prodotti appresso riportata: N. Codice parte. Descrizione.. Qnt un~tario (IVA (IVA base asta coilto 1 JOO97C HP X240 log SFP+ 3m DAC Cable lo 111, ,90 2 JC784C HP X240 log SFP+ 7m DAC Cable 6 146,99 881,94 3 ILWL D5-LCLC- Cavo Fibra Ottica le/le 50/125 Multimodale 20 m OM3 200;OM3 ICINTRACOM 4 26,2 104,80 4 ILWL-D6-STLC-020 Cavo Fibra Ottica stile 62,5/125 Multimodale 2 m DM! ICINTRACOM. 6 7,61 45, B21 HP cavo esterno Seria I Attaehed SCSI (5AS) - 4 m 3 138,99 416,97 6 AE465A HP $A$ Min-Min 1 x 4M Cable Assy Kit 2 129,3 258,60 N. Cod ice pa rte Descrizione Qnt unitario (IVA. totale 2.827, , (IVA 7 C7975A HPE LTO-$ Ultrium 3T8 RW Data Cartridge 50 24, ,50 N. Codice parte Descrizione Qnt unitario {IVA esc.} 8 E7W39A Unità nastro est. SA~ Ultrium LTQ HP StoreE er con 5 supporti LTO~6!TVlite totale 1.241, , (JVA , ,20. 9 E7W42A HP 5toreEver lto-3 Ultrium 920 SAS External Tape Drive with (5) LTQ-3 Media(TVlite (E7W42A) 1 1".212, ,00 Totale beni da inventariare 4.943, , il prodotto: 9 E7W42A HP 5toreEver LTO-3 Ultrium 920 SAS External Tape Drive with (S) LTQ-3 Media/TVlite (E7W42A) r 9.012, ,00 I 1.212,00 Era da intendere: lo EH842B Dispositivo di backup SCSI HP LT03 Ultrium 920 SCSI sostitutivo di un analogo rotto da l ,00 Ext Tape Drive (El-I842B) util.inare come supporto di emergenza sulla scorta della priorità segnalata nella relazione presentata come segue:

4 Prioritariamente il codice EH842B. Se non fosse rcpe"ribile si dovrebbe acquisire il codice E7W42A IO II EH842B E7W42A HP LT03 Ultrium 920 SCSI Ex! Tape Drive (EH842B) HP StoreEver LTO-3 Ultrium 920 SAS Extemal Tape Drive with (5) LTO-3 MediarrVlite (E7W42A) 1.650, , ,50!:-; \.,.:. Disposiiivo di backup".sçsi ~" soslitutivo~di,lin analogo rotto da utilizzaré,com'tt1u'pporto dì".cmergcn'l..<~-~"}. ';0 --t.. Dispositivo di'b?~kìjp ~~S....~>:./ alternativo ad uno--analogo.rotto da utiliul1rc come supporto di cmergen711 Preso atto che l'uab ha già provveduto a dare esecuzione al provvedimento 393/2016 pubblicando la RDO n, sul Me,PA e che la stessa deve essere pertanto revocata; Preso atto che la spesa indicativa e la base d'asta indicata dovrà essere aumentata in base al prezzo del prodotto cod. EH842B, come appresso: Lono I-CIG: N: Codice parte Descrizione Qnt unitario (IVA base (IVA asta conto l JD097C HP X240 10G SFP+ 3m DAC Cable , ,90 2 JC784C HP X240 10G SFP+ 7m DAC Cable 6 146,99 881,94 ILWL D5-LCLC-. Cavo Fibra Ottica LC/LC 50/125 Multimodale 20 m OM /0M3 ICINTRACOM Cavo Fibra Ottica 5T/LC 62,5/125 Multimodale 2 m OM1 4 ILWL-D6-5TLC-Q20 ICINTRACOM 4 26,2 104,80 6 7,61 45, B21 HP cavo esterno 5erial Attached SCSI (SA5) - 4 m 3 138,99 416,97 6 AE465A HP 5A5 Min-Min 1 x 4M Cable Assy Kit 2 129,3 258,60 LOn02-CIG: 2.827, , N, Codice parte Descrizione Qnt unitario (IVA (IVA 7 C7975A HPE lto-5 Ultrium 3TB RW Data Cartridge 50 24, ,50 LOn03-CIG 1.241, , N, Codice parte Descrizione Qnt unitario (IVA (IVA 8 E7W39A Unità nastro est. 5A5 Ultrium LTO HP 5toreEver con 5 supporti LTO-6(TVlite , ,20 9 E7W42A HP StoreEver LTO-3 Ultrium 920 5AS External Tape Drive with (5) LTO-3 MediafTVlite (E7W42A) l 1.650, ,00 I totale 5.381, , , I Atteso che la copertura finanziaria resta invariata in quanto la quota di euro 5.400,00 da imputare al contci è garantita dalla disponibilità di budget di cui al contratto 4/2015;. si propone di deliberare quanto segue: 1. Di autorizzare l'acquisto dei materiali informatici richiesti dall'uoogsi in data. 10/10/2016 e descritti in premessa,)1 cui costo stimato ammonta ad euro 9.492,00 + IVA, per totali euro 11,580,24; 2, Di autorizzare l'uogbsuuab a revocare la RoO n e a pubblicare una nuova RoO; I

5 .,.. 3. Di autorizzare l'aggiudicazione e la stipula all'interno della piattatgrma M,rf.,E/}..éÌ i) favore del migliore offerente, trattandosi di procedura da aggiudicà'fe!>éj.cìjjigliory; prezzo in quanto trattasi di prodotti standardizzati e definiti da codici I~nivoct )~"..</ 4. Di imputare la spesa come appresso indicato, autorizzando'fa!~vwiazio()e/ compensativa tra budget di seguito descritta:.....' La quota di euro 2.850,00 + IVA, riferita a cavi di collegamento, per complessivi euro 3.477,00 è da finanziare mediante affidamento all'uab del budget di cui al conto "Materiali per manutenzione ordinaria", mediante storno dai. seguenti conti/centri: magazzino 18 per euro 2.000,00 o magazzino 18 per euro 1.000,00 o magazzino 18per euro 500,00 La quota di euro 1.242,00 + IVA, per complessivi euro 1.515,24 riferita a nastri per archiviazione è da imputare al conto "Supporti informatici e cancelleria" che presenta la necessaria disponibilità alla data odiema; La quota di euro 5.400,00 + IVA, per complessivi euro 6.588,00, riferita a unità di backup è da imputare al conto patrimoniale , di cui al contratto 4/2015, che presenta la necessaria disponibilità; 5. Di autorizzare l'uab all'emissione dell'ordine al fornitore aggiudicatario; 6. Di autorizzare l'ustp all'iscrizione in inventario delle unità di backup; 7. Di autorizzare l'ub al pagamento della fornitura. PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA Ai sensi del vigente regolamento per l'ordinamento interno dei Sevizi si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del procedimento. Il Dirigente dell'uni' er \ia Gestione Beni Servizi e Lavori Data,14/10/2016

6 J ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE Delibera del Direttore Generale no: 399 del 18/10/2016. Il presente verbale di delibera viene pubblicato all'albo pretorio dell'istituto il giorno:, c., 1D,e l,,) U I I. L..,l;! _~ /~,:~:.. ",,-..,' 1 ~ OE 2016 per la durata di giorni 15. Perugia, Il Dirigente: ESECUTIVITA' conseguita il ai sensi della deliberazione del Consiglio di.am.nistrazione~. 6 del 24/03/ '. ~/~f~; I _o; -~ Attestato di conformlta<;!u:g~iginale La presente copia è conforme all'originale esistente presso l'ufficio composta da n. pagine.,. Il Dirigente: Registrato a p. n. 31 del Registro n. 12 delle deliberazioni del Direttore Generale. I Inviata alla Corte dei Conti il