ELENCO DETERMINE DEI FF.RR.SS. MESE DI OTTOBRE 2014 N. Data OGGETTO 1017 02/10/14 Affidamento per incarico redazione studio geologico per realizzo muro e rampa per disabili per la Piscina Comunale 1018 02/10/14 Affidamento per la fornitura di n.60 lucchetti per la chiusura dei quadri elettrici 1019 02/10/14 Liquidazione fattura per arredi scolastici ditta Bifa di Palermo 1020 06/10/14 Liquidazione fattura ditta H2O di Paternò per fornitura materiale idraulico 1021 06/10/14 Liquidazione fattura per fornitura materiale elettrico ditta Marino 1022 06/10/14 Determina a contrarre Lavori Scuola Madonna del Carmelo 1023 07/10/14 Annullamento atti per occupazione di proprietà eredi di Carone Orazio Lavori di ampliamento impianto sportivo foglio 20 part. 491-492- 493 1024 07/10/14 IDEM foglio 20 part. 503 1025 07/10/14 IDEM foglio 20 part. 502 1026 07/10/14 IDEM foglio 20 part. 420 1027 07/10/14 IDEM foglio 20 part. 496-497- 498 1028 07/10/14 IDEM foglio 20 part. 504 1029 07/10/14 IDEM foglio 20 part. 495-423 1030 07/10/14 IDEM foglio 20 part. 494 1031 07/10/14 IDEM foglio 20 part. 471-472- 419 1032 07/10/14 IDEM foglio 20 part. 140 e 142 1033 07/10/14 Acquisizione immobili occorsi per i lavori di ampliamento dell impianto sportivo ditta Calvagna Alfina foglio 20 part. 503 1034 07/10/14 IDEM ditta Moschetto Concettina foglio 20 part. 491-492- 493 1035 07/10/14 IDEM ditta Pappalardo Angelo foglio 20 part. 472-471- 419 1036 07/10/14 IDEM ditta Pulvirenti Biagio Claudio - foglio 20 part. 502 1037 07/10/14 IDEM ditta Ventura Miranda foglio 20 part. 420 1038 07/10/14 IDEM ditta Leone Rosa Rita foglio 20 part. 496-497- 498 1039 07/10/14 IDEM ditta Messina Barbara Maria Pina foglio 20 part. 504 1040 07/10/14 IDEM ditta Asero Salvatore foglio 20 part. 423-405 1041 07/10/14 IDEM ditta Giuffrida Antonino - Giuffrida Giacomo Giuffrida Salvatore Pellegrino Giuseppe Pellegrino Maria Pellegrino M. Giuseppa foglio 20 part. 494 1042 07/10/14 IDEM ditta Velardi Rosa Carone Veneranda Silvia Carone Agostina Carone Vittorio Carone Marcella Giuliana - foglio 20 part. 140 e 462 1043 09/10/14 Concessione assegno maternità diversi utenti 1044 09/10/14 Concessione assegno maternità Sig.ra La Delfa Consolazione 1045 09/10/14 Attivazione delle procedure per la selezione del contraente per il lavori di manutenzione della Scuola Piano Viti 1946 10/10/14 Liquidazione di spesa per manutenzione scuola Piano Viti, ditta Costruzioni Edili Maugeri 1047 10/10/14 Liquidazione di spesa per acquisto di vernice segna campo- ditta Muracel
1048 13/10/14 Anticipazione Economato Area Vigilanza anno 2014 1049 13/10/14 Liquidazione di spesa per raccolta rifiuti mese di agosto 2014 1050 14/10/14 Liquidazione di spesa per personale esterno di P.M. 1051 15/10/14 Liquidazione di spesa ditta ENEL fatt.n. 877550210101615 mese di luglio- agosto 2014 742,70 1052 15/10/14 Liquidazione di spesa ditta ENEL fatt. n. 87750250100316 mese di luglio- agosto 2014 210,06 1053 15/10/14 Liquidazione di spesa ditta ENEL fatt. n. 877550810100515 mese di luglio agosto 2014 317,14 1054 15/10/14 Liquidazione di spesa ditta ENEL fatt. n. 877570270116516 mese di luglio agosto 2014 621,13 1055 15/10/14 Liquidazione di spesa ditta ENEL fatt. n. 877550014104231 mese di luglio 2014 1.530,95 1056 15/10/14 Liquidazione di spesa ditta ENEL fatt. n. 877551770101017 mese di luglio 2014 418,06 1057 15/10/14 Liquidazione di spesa ditta ENEL fatt. n. 877550070102412 mese di luglio 2014 262,85 1058 15/10/14 Liquidazione di spesa ditta ENEL fatt. n. 877550730950311 mese di agosto 2014 287,30 1059 15/10/14 Liquidazione di spesa ditta ENEL fatt. n. 877550800407017 mese di luglio 2014 243,16 1060 15/10/14 Liquidazione di spesa ditta ENEL fatt. n. 877551010112614 mese di luglio 2014 1061 15/10/14 Liquidazione di spesa ditta ENEL fatt. n. 877551070100613 mese di luglio 2014 976,76 1062 15/10/14 Liquidazione di spesa ditta ENEL fatt.n. 877550070101813 mese di luglio 2014 654,48 1063 15/10/14 Liquidazione di spesa ditta ENEL fatt. n. 877550011910017 mese di luglio 2014 327,35 1064 15/10/14 Liquidazione di spesa ditta ENEL fatt. n. 877550030100518 mese di luglio-agosto 2014 150,16 1065 15/10/14 Liquidazione di spesa ditta ENEL fatt. n. 877551050100319 mese di luglio- agosto 2014 228,69 1066 15/10/14 Impegno di spesa per l ampliamento dei moduli software di PA Digitale per l ampliamento del sistema informativo Comunale integrato 1067 15/10/14 Prenotazione impegno di spesa e affidamento alla ditta E.P.M. Management per fornitura servizi in occasione della festa del gelato 1068 15/10/14 Prenotazione impegno di spesa e affidamento fornitura prodotti tipici necessari alla preparazione e distribuzione gratuita di gelati per la festa del gelato tipico 1068 15/10/14 Prenotazione impegno di spesa e affidamento servizi alla ditta E. 20.3 snc di Alessandro Consolo in occasione della manifestazione un vulcano da gustare Sulla buona strada 1070 15/10/14 Liquidazione di spesa per fornitura dei buoni pasto ditta Alimentari DS 1071 15/10/14 Liquidazione di spesa per fornitura dei buoni pasto ditta Roberto Abate 1072 15/10/14 Liquidazione di spesa per fornitura materiale di pulizia ditta Alimentari DS 1073 15/10/14 Impegno e liquidazione di spesa per fornitura materiale vario ditta Linea Ufficio 1074 15/10/14 Liquidazione fatture Tiscali
1075 16/10/14 Liquidazione di spesa per fornitura materiale vario ditta Linea Ufficio 1076 16/10/14 Liquidazione fattura ditta SIAE per intrattenimento musicale in occasione della Festa del Gelato 1077 16/10/14 Impegno di spesa per riparazione Scuolabus BH776VA 1078 16/10/14 Impegno e liquidazione di spesa per riparazione Scuolabus CN898PG 1079 16/10/14 Attivazione per la selezione del contraente per la stampa e la fornitura di registri e carpette Affidamento alla Tipografia Placido Dell Erba 1080 16/10/14 Impegno di spesa ed affidamento diretto ditta Puntografica srl 1081 16/10/14 Liquidazione somme per rilascio tesserini funghi epigei, quale somma spettante alla Regione Sicilia e Prov. Reg.le anno 2013 1082 16/10/14 Liquidazione di spesa ditta Lease Plan per nolo della vettura Fiat Bravo in dotazione ai Servizi Generali 1083 16/10/14 Servizio di recupero e trasporto salma Impegno e liquidazione di spesa 1084 16/10/14 Festività e ricorrenze per la terza età Impegno di spesa per acquisto materiale per il Centro Diurno 1085 16/10/14 Impegno di spesa per l acquisto di n. 5 armadi per la scuola e affidamento e fornitura 1086 16/10/14 Ricovero presso al Comunità Alloggio per minori Casa Pinardi Impegno e liquidazione di spesa genn. febr.- marzo apr. 2014 1087 16/10/14 Integrazione retta di ricovero presso la Comunità Alloggio Casa 3 di Caltagirone Impegno e liquidazione genn. febr 2104 1088 16/10/14 Fornitura di n. 100 cartellini per contrassegno posteggio invalidi Impegno di spesa 1089 16/10/14 Integrazione retta di ricovero presso la Casa Alloggio Casa 3 di Caltagirone Impegno e liquidazione maggio giugno 2014 1090 16/10/14 Integrazione retta di ricovero presso la Comunità Alloggio Casa 3 Impegno e liquidazione luglio- agosto 2014 1091 16/10/14 Integrazione retta di ricovero presso la Comunità Alloggio Casa 3 DI Caltagirone Impegno e liquidazione marzo aprile 2014 1092 16/10/14 Impegno di spesa di 5.000,00 per rilascio buoni- libro per la scuola media anno scolastico 2014-2015 1093 17/10/14 Progetti di pubblica utilità Servizio civico in favore di soggetti svantaggiati Impegno di spesa anno 2014 1094 17/10/14 Impegno di spesa di 7.000,00 per rilascio abbonamenti anno scolastico 2014-2015 ottobre 2014 1095 17/10/14 Impegno di spesa di 1.000,00 per contributo agli studenti no serviti da mezzi pubblici di trasporto 1096 17/10/14 Cantiere di servizi. Determina a contrarre per l affidamento servizio di assicurazione polizza responsabilità civile verso terzi. 1097 17/10/14 Cantiere dei servizi. Determina a contrarre per l affidamento incarico medico competente del lavoro. 1098 17/10/14 Servizio Civile Nazionale Affidamento servizio per la stesura e la relativa presentazione dei progetti di Sevizio Civile Nazionale 1099 17/10/14 Liquidazione progetto servizio civico in favore di soggetti svantaggiati mese di agosto settembre 2014 1100 20/10/14 Liquidazione di spesa ditta ENEL 1101 20/10/14 Liquidazione di spesa ditta ENEL 1102 20/10/14 Liquidazione di spesa ditta ENEL 1103 20/10/14 Impegno e liquidazione fatture Tiscali linea ADSL scuola 1104 20/10/14 Impegno e liquidazione fatture TIM 5 bim. 2014
1105 20/10/14 Impegno e liquidazione di spesa per fornitura materiale di consumo ditta Linea Ufficio 1106 20/10/14 Impegno e liquidazione fatture Telecom 5 bim 2014 1107 20/10/14 Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comun. e Segretari periodo giugno sett. 2014 1108 20/10/14 Liquidazione di spesa ditta P.A. Digitale Canone ebs. e Ass. tributo 1109 20/10/14 Impegno e liquidazione di spesa ditta Maggioli Spa per fornitura carta 1110 20/10/14 Impegno di spesa per fornitura carburanti e lubrificanti per gli automezzi comunali mesi di sett. ott. 2014 1111 20/10/14 Impegno e liquidazione di spesa diritti di affissione manifesti a favore dei comuni viciniori 1112 20/10/14 Ammissione al congedo straordinario per assistenza a familiare grave a favore dell Ing. A. Scierri dal 21/10 al 31/10/14 1113 21/10/14 Liquidazione somme spettanti agli agenti di P.M. in apporto al locale corpo di P.M. per la festa S.M.del Carmelo 1114 21/10/14 Impegno di spesa ed affidamento della stampa di manifesti e locandine ditta Tipolitografia e F.lli Chiesa 22/10/14 Assegno di maternità Sig.ra Bosco Pietra 1116 23/10/14 Liquidazione sussidio straordinario a nucleo familiare indigente 1117 23/10/14 Affidamento fornitura di dispositivi per il Cantiere di Servizio n. 031/CT 1118 24/10/14 Affidamento servizio di assicurazione polizza di responsabilità civile verso terzi. Cantiere n. 031/CT 1119 24/10/14 Impegno di spesa per fornitura di alimenti per la festa di inaugurazione dell oratorio S. Domenico Savio 1120 24/10/14 Impegno di spesa per la fornitura di uno spettacolo folkloristico per la festa della vendemmia 1121 24/10/14 Liquidazione di spesa per fornitura carburanti ditta T.A. Servizi 1122 24/10/14 Impegno di spesa per fornitura uva da mosto per la Festa della Vendemmia Affidamento diretto alla ditta Santonocito Maria Concetta 1123 24/10/14 Impegno di spesa e affidamento diretto campagna pubblicitaria per la manifestazione Un vulcano da gustare ditta Mediatouring srl 1124 24/10/14 IDEM ditta Pubblipiù srl 1125 24/10/14 IDEM ditta Noveunouno srl 1126 24/10/14 IDEM ditta Video Star di Biancavilla 1127 24/10/14 IDEM ditta Licandri Maria Editore di La Gazzetta Rossazzurra 1128 24/10/14 IDEM ditta New Ciak Telesud srl 1129 24/10/14 IDEM ditta PK Sud srl 1130 24/10/14 IDEM ditta Sicildistribuzione srl 1131 27/10/14 Liquidazione di spesa per raccolta rifiuti agosto 2014 ditta OIKOS 1132 27/10/14 Liquidazione di spesa per competenze tecniche per lavori di completamento della Piscina Comunale Arch. Leanza 1133 27/10/14 Liquidazione di spesa per coordinamento della sicurezza per i lavori di ampliamento della Piscina Comunale Arch. Gravagna 1134 27/10/14 Liquidazione di spesa competenze tecniche per completamento Piscina Com. Ing. Sapienza 1135 27/10/14 Liquidazione di spesa per coordinamento sicurezza Lavori di completamento Piscina Com. Ing. Mirabile 1136 27/10/14 Liquidazione di spesa per incarico di direttore per lavori di completamento della Piscina Com. Ing. De Gregorio 1137 27/10/14 Impegno di spesa di 50.000,00 per raccolta rifiuti
1138 27/10/14 Liquidazione di spesa ditta Ecolandia per raccolta rifiuti sett. 2014 1139 30/10/14 Liquidazione fattura per rilascio abbonamenti agli studenti a.s. 2014/2015 ditta Albatros Ottobre 2014 1140 30/10/14 Liquidazione fattura per rilascio abbonamenti agli studenti a.s. 2014/2015 ditta AST Ottobre 2014 1041 30/10/14 Impegno e liquidazione di spesa per fornitura straordinaria di energia elettrica in occasione del Mercatino dei Sapori 1042 30/10/14 Progetto di pubblica utilità servizio civico in favore di soggetti svantaggiati Liquidazione mese di sett. ott. 2014