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Allegato B alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 3 del 29.01.07 PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE Data 31.12.2006 Pag. 1 Intervento : 1010103 Capitolo : 3 Impegno : 379 Anno :2006 Progressivo : 1 150 2006 0 02.11.2006 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO VETTOVAGLIE FESTA GUARDI 37,50 0,00 37,50 161 2006 0 16.11.2006 RIMBORSO SPESE PER NOLEGGIO IMPIANTO MANIFESTAZIONE. 336,00 0,00 336,00 162 2006 0 16.11.2006 RIMBORSO SPESE PER TARGHE PER MANIFESTAZIONI VARIE 116,00 0,00 116,00 164 2006 0 16.11.2006 RIMBORSO SPESE PER MANIFESTAZIONE GARFAGNANA QUOTA 1 300,00 0,00 300,00 Totale per Intervento 1010103 Capitolo 3 Impegno 2006/ 379 Anno 2006 Progr. 1 789,50 0,00 789,50 Intervento : 1010103 Capitolo : 5 Impegno : 464 Anno :2005 Progressivo : 1 156 2005 0 16.11.2006 RIMBORSO SPESE PER RIUNIONE REVISORE DEI CONTI DOTT. 42,00 0,00 42,00 Totale per Intervento 1010103 Capitolo 5 Impegno 2005/ 464 Anno 2005 Progr. 1 42,00 0,00 42,00 Intervento : 1010103 Capitolo : 5 Impegno : 119 Anno :2006 Progressivo : 1 157 2006 0 16.11.2006 RIMBORSO SPESE PER RIUNIONE REVISORE DEI CONTI DOTT. 42,00 0,00 42,00 168 2006 0 16.11.2006 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO ACQUA PER RIUNIONI CONSI 84,24 0,00 84,24 Totale per Intervento 1010103 Capitolo 5 Impegno 2006/ 119 Anno 2006 Progr. 1 126,24 0,00 126,24 Intervento : 1010103 Capitolo : 5 Impegno : 478 Anno :2006 Progressivo : 1 132 2006 0 05.10.2006 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO BIGLIETTI PER TRASFERTE 54,40 0,00 54,40 134 2006 0 05.10.2006 RIMBORSO SPESE PER PASTO PRESIDENTE E COMPARINI MARC 22,00 0,00 22,00 136 2006 0 12.10.2006 RIMBORSO SPESE PER TRASFERTA A ROMA DEL PRESIDENTE D 180,00 0,00 180,00 152 2006 0 02.11.2006 RIMBORSO SPESE PER PRANZO REVISORI DEI CONTI 50,50 0,00 50,50 169 2006 0 28.11.2006 RIMBORSO SPESE PER RIUNIONE MEMBRI E ORGANI 12,28 0,00 12,28 170 2006 0 28.11.2006 RIMBORSO SPESE PER PASTO CONSIGLIO DIRETTIVO 50,00 0,00 50,00 182 2006 0 29.11.2006 RIMBORSO SPESE PER SOGGIORNO DR. LUCCONE RIUNIONE RE 42,00 0,00 42,00 187 2006 0 04.12.2006 RIMBORSO SPESE PER SPESE MEMBRI E ORGANI 320,00 0,00 320,00 196 2006 0 12.12.2006 RIMBORSO SPESE PER NOEGGIO MACCHINA PRESUDENTE 221,09 0,00 221,09 197 2006 0 12.12.2006 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO BIGLIETTO AEREO PRESIDEN 209,13 0,00 209,13 198 2006 0 12.12.2006 RIMBORSO SPESE PER PRENOTAZIONE BIGLIETTO AEREO 35,20 0,00 35,20 223 2006 0 20.12.2006 RIMBORSO SPESE PER TRASFERTA PREIDENTE DEL PARCO A R 58,88 0,00 58,88 Totale per Intervento 1010103 Capitolo 5 Impegno 2006/ 478 Anno 2006 Progr. 1 1.255,48 0,00 1.255,48

Data 31.12.2006 Pag. 2 Intervento : 1010201 Capitolo : 9 Impegno : 557 Anno :2005 Progressivo : 1 163 2005 0 16.11.2006 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI GUARDIAPARCO 230,00 0,00 230,00 Totale per Intervento 1010201 Capitolo 9 Impegno 2005/ 557 Anno 2005 Progr. 1 230,00 0,00 230,00 Intervento : 1010201 Capitolo : 9 Impegno : 127 Anno :2006 Progressivo : 1 139 2006 0 02.11.2006 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE 306,10 0,00 306,10 Totale per Intervento 1010201 Capitolo 9 Impegno 2006/ 127 Anno 2006 Progr. 1 306,10 0,00 306,10 Intervento : 1010201 Capitolo : 9 Impegno : 486 Anno :2006 Progressivo : 1 138 2006 0 02.11.2006 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE 248,10 0,00 248,10 149 2006 0 02.11.2006 RIMBORSO SPESE MISSIONI GUARDIE VOLONTARIE 6,60 0,00 6,60 153 2006 0 02.11.2006 RIMBORSO SPESE MISSIONE RIVA DEL GARDA 20.10.2006 55,30 0,00 55,30 Totale per Intervento 1010201 Capitolo 9 Impegno 2006/ 486 Anno 2006 Progr. 1 310,00 0,00 310,00 Intervento : 1010201 Capitolo : 9 Impegno : 655 Anno :2006 Progressivo : 1 174 2006 0 28.11.2006 RIMBORSO SPESE MISSIONI PER CORSO FORMAZIONE3 331,00 0,00 331,00 175 2006 0 28.11.2006 RIMBORSO SPESE PER MISSIONE CORSO FORMAZIONE 209,50 0,00 209,50 184 2006 0 30.11.2006 RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI DEL PARCO 11,00 0,00 11,00 Totale per Intervento 1010201 Capitolo 9 Impegno 2006/ 655 Anno 2006 Progr. 1 551,50 0,00 551,50 Intervento : 1010203 Capitolo : 3 Impegno : 479 Anno :2006 Progressivo : 1 135 2006 0 05.10.2006 RIMBORSO SPESE POER ACQUISTO MATERIALE PER AUTOMEZZI 69,00 0,00 69,00 154 2006 0 02.11.2006 RIMBORSO SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI DEL PARCO 46,00 0,00 46,00 155 2006 0 02.11.2006 RIMBORSO SPESE PER AUTOMEZZI DEL PARCO 60,00 0,00 60,00 172 2006 0 28.11.2006 RIMBORSO SPESE PER AUTOMEZZI DEL PARCO 10,50 0,00 10,50 180 2006 0 29.11.2006 RIMBORSO SPESE PER AUTOMEZZI COMUNALI 48,00 0,00 48,00 183 2006 0 30.11.2006 RIBORSO SPESE PER LAVAGGIO AUTOMEZZO DEL PARCO 7,00 0,00 7,00 189 2006 0 05.12.2006 RIMBORSO SPESE PER BOLLO FIAT PANDA 4X4 122,54 0,00 122,54 190 2006 0 06.12.2006 RIMBORSO SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZO FIAT MAREA 10,00 0,00 10,00 225 2006 0 27.12.2006 RIMBORSO SPESE PER LAVAGGIO FIAT MAREA 15,00 0,00 15,00

Data 31.12.2006 Pag. 3 Totale per Intervento 1010203 Capitolo 3 Impegno 2006/ 479 Anno 2006 Progr. 1 388,04 0,00 388,04 Intervento : 1010203 Capitolo : 6 Impegno : 121 Anno :2006 Progressivo : 1 209 2006 0 18.12.2006 RIMBORSO SPESE POSTALI UFFICI DEL PARCO 1,81 0,00 1,81 210 2006 0 18.12.2006 RIMBORSO SPESE POSTALI PER UFFICI DELPARCO 1,81 0,00 1,81 212 2006 0 18.12.2006 RIMBORSO SPESE POSTALI UFFICI DEL PARCO 1,81 0,00 1,81 214 2006 0 18.12.2006 RIMBORSO SPESE POSTALI PER UFFICI DEL PARCO 1,81 0,00 1,81 215 2006 0 18.12.2006 RIMBORSO SPESE POSTALI PER UFFICI DEL PARCO 1,81 0,00 1,81 216 2006 0 18.12.2006 RIMBORSO SPESE PER SPEDIZIONE POSTA UFFICI 1,81 0,00 1,81 217 2006 0 18.12.2006 RIMBORSO SPESE PER SPEDIZIONE POSTA UFFICI 47,00 0,00 47,00 Totale per Intervento 1010203 Capitolo 6 Impegno 2006/ 121 Anno 2006 Progr. 1 57,86 0,00 57,86 Intervento : 1010203 Capitolo : 6 Impegno : 480 Anno :2006 Progressivo : 1 141 2006 0 02.11.2006 RIMBORSO SPESE PER SPEDIZIONE POSTA UFFICI 3,40 0,00 3,40 186 2006 0 04.12.2006 RIMBORSO SPESE PER SPEDIZIONE POSTA UFFICI CASTELNUO 8,50 0,00 8,50 202 2006 0 14.12.2006 RIMBORSO SPESE PER NUOVO C.A.P. PARCO ALPI APUANE 4,90 0,00 4,90 205 2006 0 14.12.2006 RIMBORSO SPESE PER MARCHE DA BOLLO DISTINTE POSTALI 5,43 0,00 5,43 207 2006 0 18.12.2006 RIMBORSO SPESE POSTALI UFFICI DEL PARCO 7,24 0,00 7,24 220 2006 0 18.12.2006 RIMBORSO SPESE POSTALI UFFICI 3,62 0,00 3,62 224 2006 0 27.12.2006 RIMBORSO SPESE PER SPEDIZIONE POSTA UFFICI 3,85 0,00 3,85 227 2006 0 27.12.2006 RIMBORSO SPESE PER SPEDIZIONE POSTA UFFICI 26,00 0,00 26,00 Totale per Intervento 1010203 Capitolo 6 Impegno 2006/ 480 Anno 2006 Progr. 1 62,94 0,00 62,94 Intervento : 1010302 Capitolo : 1 Impegno : 467 Anno :2005 Progressivo : 1 199 2005 0 14.12.2006 RIMBORSO SPESE PER MATERIALE UFFICIO 1,60 0,00 1,60 Totale per Intervento 1010302 Capitolo 1 Impegno 2005/ 467 Anno 2005 Progr. 1 1,60 0,00 1,60 Intervento : 1010302 Capitolo : 1 Impegno : 122 Anno :2006 Progressivo : 1 133 2006 0 05.10.2006 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO CARTA TELEFONICA GUARDIA 60,00 0,00 60,00 148 2006 0 02.11.2006 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER UFFICI 5,00 0,00 5,00 159 2006 0 16.11.2006 RIMBORSO SPESE PER INTERVENTO SU MACCHINE CALCOLATRI 49,20 0,00 49,20 166 2006 0 16.11.2006 RIMBORSO SPESE ADESIVI PER AGENDA 21 60,00 0,00 60,00 176 2006 0 28.11.2006 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE UFFICI 30,00 0,00 30,00 179 2006 0 29.11.2006 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE UFFICI 82,00 0,00 82,00 185 2006 0 30.11.2006 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DVD PER UFFICI CASTELNUO 19,50 0,00 19,50

Data 31.12.2006 Pag. 4 193 2006 0 12.12.2006 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MARCA DA BOLLO 14,62 0,00 14,62 200 2006 0 14.12.2006 RIMBORSO SPESE PER MATERIALE VARIO PER UFFICI 2,00 0,00 2,00 218 2006 0 18.12.2006 RIMBORSO SPESE PER CARTONCINO BIANCO PER UFFICI 2,00 0,00 2,00 Totale per Intervento 1010302 Capitolo 1 Impegno 2006/ 122 Anno 2006 Progr. 1 324,32 0,00 324,32 Intervento : 1010302 Capitolo : 1 Impegno : 481 Anno :2006 Progressivo : 1 151 2006 0 02.11.2006 PER ACQUISTO RICARICHE TELEFONICHE CELLULARI UFFICI 100,00 0,00 100,00 177 2006 0 29.11.2006 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO BUSTE PER UFFICI 96,00 0,00 96,00 188 2006 0 05.12.2006 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO CARTELLINI ENTRATA E USC 105,60 0,00 105,60 191 2006 0 12.12.2006 RIMBORSO SPESE PER ALIMENTATORE ATX PER PC 10,00 0,00 10,00 195 2006 0 12.12.2006 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO FERMALIBRI 2,94 0,00 2,94 206 2006 0 18.12.2006 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO ROTOLI NASTRO ADESIVO 4,00 0,00 4,00 219 2006 0 18.12.2006 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE UFFICI 1,30 0,00 1,30 226 2006 0 27.12.2006 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO NASTRO CALCOLATRICE 4,50 0,00 4,50 Totale per Intervento 1010302 Capitolo 1 Impegno 2006/ 481 Anno 2006 Progr. 1 324,34 0,00 324,34 Intervento : 1010302 Capitolo : 2 Impegno : 123 Anno :2006 Progressivo : 1 145 2006 0 02.11.2006 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO UFFICI 7,80 0,00 7,80 Totale per Intervento 1010302 Capitolo 2 Impegno 2006/ 123 Anno 2006 Progr. 1 7,80 0,00 7,80 Intervento : 1010302 Capitolo : 2 Impegno : 482 Anno :2006 Progressivo : 1 146 2006 0 02.11.2006 RIMBORSO SPESE PER BATTERIA TELEFONO CELLULARE 18,00 0,00 18,00 192 2006 0 12.12.2006 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIA UFFICI 12,00 0,00 12,00 194 2006 0 12.12.2006 RIMBORSO SPESE PER SISTEMAZIONE SERRATURA UFFICI 72,00 0,00 72,00 203 2006 0 14.12.2006 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER UFFICI 4,20 0,00 4,20 208 2006 0 18.12.2006 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO PRESA MULTIPLA UFFICI 16,00 0,00 16,00 221 2006 0 18.12.2006 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO 28,00 0,00 28,00 Totale per Intervento 1010302 Capitolo 2 Impegno 2006/ 482 Anno 2006 Progr. 1 150,20 0,00 150,20 Intervento : 1010302 Capitolo : 3 Impegno : 650 Anno :2005 Progressivo : 1 181 2005 0 29.11.2006 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER UFFICI SER 60,00 0,00 60,00 Totale per Intervento 1010302 Capitolo 3 Impegno 2005/ 650 Anno 2005 Progr. 1 60,00 0,00 60,00

Data 31.12.2006 Pag. 5 Intervento : 1010302 Capitolo : 3 Impegno : 124 Anno :2006 Progressivo : 1 147 2006 0 02.11.2006 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER GUARDIE 2,00 0,00 2,00 204 2006 0 14.12.2006 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO 1,70 0,00 1,70 Totale per Intervento 1010302 Capitolo 3 Impegno 2006/ 124 Anno 2006 Progr. 1 3,70 0,00 3,70 Intervento : 1010302 Capitolo : 3 Impegno : 439 Anno :2006 Progressivo : 1 173 2006 0 28.11.2006 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO 343,99 0,00 343,99 Totale per Intervento 1010302 Capitolo 3 Impegno 2006/ 439 Anno 2006 Progr. 1 343,99 0,00 343,99 Intervento : 1010303 Capitolo : 1 Impegno : 52 Anno :2005 Progressivo : 1 160 2005 0 16.11.2006 RIMBORSO SPESE INTERVENTI MATERIALE ELETTRICO UFFICI 126,00 0,00 126,00 Totale per Intervento 1010303 Capitolo 1 Impegno 2005/ 52 Anno 2005 Progr. 1 126,00 0,00 126,00 Intervento : 1010303 Capitolo : 1 Impegno : 470 Anno :2005 Progressivo : 1 165 2005 0 16.11.2006 RIMBORSO SPESE PER INTERVENTO IDRAULICO SEDE DI MASS 30,00 0,00 30,00 Totale per Intervento 1010303 Capitolo 1 Impegno 2005/ 470 Anno 2005 Progr. 1 30,00 0,00 30,00 Intervento : 1010303 Capitolo : 1 Impegno : 125 Anno :2006 Progressivo : 1 158 2006 0 16.11.2006 RIMBORSO SPESE PER DUPLICAZIONE CHIAVI UFFICI 39,49 0,00 39,49 201 2006 0 14.12.2006 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFI 35,80 0,00 35,80 211 2006 0 18.12.2006 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO 2,50 0,00 2,50 213 2006 0 18.12.2006 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALI PER SEDI PARC 1,22 0,00 1,22 Totale per Intervento 1010303 Capitolo 1 Impegno 2006/ 125 Anno 2006 Progr. 1 79,01 0,00 79,01 Intervento : 1010303 Capitolo : 1 Impegno : 485 Anno :2006 Progressivo : 1 178 2006 0 29.11.2006 RIMBORSO SPESE PER ACCERTAMENTO ICI 83,45 0,00 83,45

Data 31.12.2006 Pag. 6 Totale per Intervento 1010303 Capitolo 1 Impegno 2006/ 485 Anno 2006 Progr. 1 83,45 0,00 83,45 Intervento : 1030303 Capitolo : 4 Impegno : 418 Anno :2004 Progressivo : 1 142 2004 0 02.11.2006 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE CENSIMENTO MUF 119,21 0,00 119,21 143 2004 0 02.11.2006 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER CENSIMENTO 17,77 0,00 17,77 144 2004 0 02.11.2006 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE CENSIMENTO MUF 9,50 0,00 9,50 167 2004 0 16.11.2006 RIMBORSO SPESE PER ATTREZZATURE PER MUFLONI 137,21 0,00 137,21 171 2004 0 28.11.2006 RIMBORSO SPESE PER PROGETTO MUFLONI 83,18 0,00 83,18 Totale per Intervento 1030303 Capitolo 4 Impegno 2004/ 418 Anno 2004 Progr. 1 366,87 0,00 366,87 Intervento : 1090602 Capitolo : 3 Impegno : 7 Anno :1995 Progressivo : 1 137 1995 0 02.11.2006 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFI 52,45 0,00 52,45 Totale per Intervento 1090602 Capitolo 3 Impegno 1995/ 7 Anno 1995 Progr. 1 52,45 0,00 52,45 Intervento : 1090602 Capitolo : 7 Impegno : 824 Anno :2005 Progressivo : 1 140 2005 0 02.11.2006 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MORTAIO PER MUSEO ARCHEO 110,00 0,00 110,00 Totale per Intervento 1090602 Capitolo 7 Impegno 2005/ 824 Anno 2005 Progr. 1 110,00 0,00 110,00 Intervento : 1110702 Capitolo : 2 Impegno : 277 Anno :2005 Progressivo : 1 222 2005 0 18.12.2006 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO PANI PER MANIFESTAZIONE 188,36 0,00 188,36 Totale per Intervento 1110702 Capitolo 2 Impegno 2005/ 277 Anno 2005 Progr. 1 188,36 0,00 188,36

Data 31.12.2006 Pag. 7 RIEPILOGO ----------- ----------- ----------- Lordo Tot. Rit. Tot. netto TOTALI SPESE NON DELIBERATE 6.371,75 0,00 6.371,75 TOTALI SPESE DELIBERATE 0,00 0,00 0,00 TOTALI GENERALI 6.371,75 0,00 6.371,75 BOLLI N. 0 PER UN TOTALE DI E. 0,00 SULL'INTERVENTO 0 CAPITOLO 0 Il Direttore (Dott. Antonio Bartelletti) ----------------------------- Il Presidente (Nardini Giuseppe) -----------------------------

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