CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO PROGRAMMA OPERATIVO PER L ANNO 2009 UNITA COMPLESSA SERVIZI TECNICI E GESTIONE SEDI 142
Centro di responsabilità UNITA' COMPLESSA PER LA RISTRUTTURAZIONE, ATTIVAZIONE E GESTIONE SEDI CONSILIARI Indice delle schede dei progetti/attività ordinaria anno 2009 - DESCRIZIONE SPESA Capitolo Euro 1 Gestione locazioni sedi consiliari 3060 314.000,00 9015 72.000,00 TOTALE 386.000,00 3065 385.000,00 2 Ordinaria manutenzione e gestione delle sedi consiliari 5060 50.000,00 3080 1.482.119,00 TOTALE 1.917.119,00 3050 173.000,00 3 Servizi ordinari di logistica sicurezza e pulizia 3090 946.225,04 2005 28.000,00 TOTALE 1.147.225,04 3045 296.400,00 4 Arredi ed attrezzature per gli uffici delle sedi consiliari 3080 100.500,00 5025 45.000,00 TOTALE 441.900,00 5 Sicurezza e salute dei lavoratori 3085 187.000,00 TOTALE 187.000,00 3015 216.000,00 3025 7.000,00 6 Acquisizione ordinaria di beni e servizi per il funzionamento degli uffici 5040 5.000,00 3040 20.000,00 3135 75.000,00 TOTALE 323.000,00 7 Progettazione esecutiva, realizzazione di nuovo impianto ascensore per l'abbattimento 3085 25.000,00 delle barriere architettoniche ed opere complementari 3080 693.000,00 TOTALE 718.000,00 8 3080 133.000,00 Ampliamento sala Legni palazzo Ferro Fini 3085 5.000,00 TOTALE 138.000,00 9 Messa a norma sala macchina informatica Installazione presso la sala macchine informatica collocata a Palazzo Ferro-Fini di barre anti-intrusione alle finestre e di un sistema di accesso sicuro costituito da: - porta con accesso esterno a badge e comandabile dall interno mediante pulsantiera (porta dotata di apposita barra antipanico da utilizzarsi in caso di intendio); - Telecamera con monitor per il riconoscimento di persone integrato con registratore di immagini; - Campanello esterno per richiedere l accesso alla sala macchine. Potenziamento condizionamento della sala macchine 3080 66.000,00 TOTALE 66.000,00 10 Sostituzine pali degradati e rifacimento altana Palazzo Ferro-Fini 3080 118.600,00 TOTALE 118.600,00 11 Rifacimento servizi igienici di Palazzo Ferro e della Dependance 3080 276.000,00 TOTALE 276.000,00 Interventi di manutenzione straordinaria e di messa a norma in conformità alla l. 46/90 degli impianti elettrici e di eliminazione di situazioni di pericolosità della Dependance di Palazzo 12 Ferro-Fini 3080 20.000,00 3085 180.000,00 TOTALE 200.000,00 1 143
Centro di responsabilità UNITA' COMPLESSA PER LA RISTRUTTURAZIONE, ATTIVAZIONE E GESTIONE SEDI CONSILIARI Indice delle schede dei progetti/attività ordinaria anno 2009 - SPESA DESCRIZIONE Intervento di straordinaria manutenzione presso la sede di Bacino Orseolo: Capitolo Euro - Sostituzione oscuri in ferro con uguali in compensato marino all ammezzato ed al 1 piano. 13 - Ripristino delle superfici parietali scalone principale. 3080 66.360,00 TOTALE 66.360,00 14 Opere straordinarie in acciaio per la sede di Palazzo Ferro-Fini 3080 12.000,00 TOTALE 12.000,00 15 Sostituzione quadro generale impianto TV a Palazzo Ferro-Fini 3080 36.000,00 TOTALE 36.000,00 16 Rifacimento del locale bar e degli arredi della mensa del Consiglio a Palazzo Ferro-Fini 3080 70.000,00 3045 96.000,00 TOTALE 166.000,00 17 Sostituzione telecamere sistema video-sorveglianza della sede di Palazzo Ferro-Fini 3080 47.500,00 TOTALE 47.500,00 18 Sostituzione di vecchi fan-coils nei vari piani di Palazzo Ferro-Fini 3080 84.000,00 TOTALE 84.000,00 Sostituzione di corpi luminosi negli scaloni e nei percorsi comuni nella sede di Palazzo 3080 96.000,00 19 Ferro-Fini con luci a risparmio energetico. TOTALE 96.000,00 Interventi di straordinaria manutenzione per il risanamento delle travature presso la sede di 3080 200.360,00 20 Palazzo Fini. TOTALE 200.360,00 21 Rifacimento bagno piano presidenza 3080 23.300,00 TOTALE 23.300,00 22 Rifacimento stucco veneziano andito piano presidenza 3080 21.421,20 TOTALE 21.421,20 23 Riqualificazione pareti cartongesso REI 120 MARCON 3085 22.920,00 TOTALE 22.920,00 24 Rifacimento gradini piano primo ammezzato Palazzo Ferro 3580 5.000,00 TOTALE 5.000,00 25 Lavori sede campo Manin 3080 62.500,00 3065 38.400,00 TOTALE 100.900,00 TOTALE PROGRAMMA OPERATIVO 6.800.605,24 2 144
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Modello P06Me02 Ed. 05 del 05-08-2008 Scheda progetto/attività n. 02 /SEDI- agg. 30.01.09 Progetto che prosegue dagli anni precedenti Nuovo progetto (azione di miglioramento) Attività di ordinaria gestione Centro di responsabilità (art. 12 Reg. Cont.) Struttura/Ufficio competente per la realizzazione Strutture partner Direttiva di riferimento (oppure motivazione) Procedura di riferimento SGQ Programmazione Finalità e risultati attesi Spesa prevista (ai fini dell applicazione degli articoli 67 e 68 del reg. cont.) Ordinaria manutenzione e gestione delle sedi consiliari UNITÀ COMPLESSA SERVIZI TECNICI E GESTIONE SEDI UFFICIO LOGISTICA E SICUREZZA [*] UFFICIO TECNICO DELIBERAZIONE UFFICIO DI PRESIDENZA N. 126 DEL 22 LUGLIO 2008 DELIBERAZIONE UFFICIO DI PRESIDENZA N. 82 DEL 3 GIUGNO 2008 Attività previste P11 Attività di ordinaria manutenzione delle sedi e degli impianti Mantenere la funzionalità delle sedi e degli impianti Data prevista per la realizzazione entro il 31/12/2009 Oggetto della spesa Capitolo Importo Noleggi e manutenzione impianti telefonici relativi agli organi ed alle strutture consiliari Noleggi e manutenzione impianti telefonici relativi ai gruppi consiliari Piccoli interventi urgenti non contemplati nei contratti di manutenzione Piccoli interventi urgenti non contemplati nei contratti di manutenzione 3065 325.000,00 5060 50.000,00 3065 60.000,00 3080 120.000,00 Interventi imprevisti 3080 90.000,00 Manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti: 3080 1.229.076,00 dipinture 166.800,00 opere edili 103.200,00 falegnameria 103.200,00 opere fabbrili 72.000,00 terrazziere 22.800,00 restauratore 22.800,00 147
Modello P06Me02 Ed. 05 del 05-08-2008 NOTE espurgo pozzi neri 82.800,00 manutenzione pontili 82.800,00 opere elettriche 184.800,00 impianti tecnologici 206.400,00 impianti antiincendio 90.000,00 impianti televisivi 72.000,00 trasferimento segnale audio video 17.280,00 manutenzione elevatori diversamente abili 2.196,00 Restauro, levigatura e lucidatura a vernice del pavimento in legno IV piano sottotetto Ferro-Fini. Manutenzione ordinaria e controlli efficienza ascensori compresa la verifica periodica degli impianti da parte dell ARPAV[*] Manutenzione ordinaria e controlli efficienza estintori con revisione e/o collaudo per quelli che lo necessitano [*] I Compilatori della scheda (Nerio Sopradassi) 3080 8.543,00 3080 25.000,00 3080 9.500,00 TOTALE 1.917.119,00 Il Dirigente responsabile (Gisella Penna) (Roberto Boscaro*) 148
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