Z0012A85A8 Impegno acquisto n.1 tastiera e n. 1 pianoforte F.LLI Gaggero 00432970101 F.LLI GAGGERO di PAOLO GAGGERO & C. SNC Ragione Sociale 1700,00 0,00 23/12/2014 - // Z070FE4349 Z0B0E5A9D5 Pagamento Genovarent srl fatt.723 del 9/05/2014 noleggio bus per visita istruzione Torino del 07/05/2014 03290500101 GENOVARENT SRL Pagamento canone Genn/Marzo 2014 noleggio fotocopiatrici Oberti Claudio fatt. 12 dell'8/01/2014 03819530100 OBERTI CLAUDIO Ragione Sociale Ragione Sociale 514,34 514,34 27/06/2014-27/06/2014 1746,57 1746,57 18/03/2014-18/03/2014 Z0B12DE2B Impegno acquisto carta fotocopie e cancelleria 1535,23 0,00 18/12/2014 - // Ragione Sociale Z0C11C9CE3 Pagamento Nover snc fatt. 2/2 del 30/11/2014 riparazione lavasciuga SEDE 777,73 777,73 22/12/2014-22/12/2014 Pag. 1 di 21
Ragione Sociale 03764420109 NOVER SNC di Marco Bonaretti & C. Z0D0ED5545 Z130E22013 Pagamento Genovarent srl fatt.717 del 9/05/2014 noleggio bus per visita istruzione Montecatini del 09/05/2014 03290500101 GENOVARENT SRL Pagamento saldo fattura 2014BO -38 del 28/03/2014 Last minute world srl per visita istruzione Berlino 17-22 Marzo 2014 01494300997 LAST MINUTE WORLD SRL Ragione Sociale Ragione Sociale 450,82 450,82 27/06/2014-27/06/2014 10076,23 10076,23 06/05/2014-06/05/2014 Z14122482D Pagamento G.T.computer Fatt.50 del 23/05/2014 acquisto toner e cartucce 928,13 928,13 09/12/2014-09/12/2014 Ragione Sociale TLMGLC80B28D969Q G.T. COMPUTER ASSISTANCE z141226f65 Versamento quota 2015 Liceo Pertini progetto GEMUN 2015 409,84 409,84 09/12/2014-24/02/2015 Ragione Sociale Pag. 2 di 21
01938620992 Gemun 2015 c/o F.U.L.G.I.S. Z1511BC79C Acquisto tessuto per allestimento spettacolo finale progetto "Materie all'opera" 01618850992 FER-TEX di Ferrari Pietro e C. sas Ragione Sociale 60,66 60,66 14/11/2014-14/11/2014 Z1B1202114 Pagamento Soc.Ser.Socio Cul.Coop.- Redulco fatt.7 pas del 28/11/2014 servizi socio assistenziali handicap periodo Ottobre 2014 Ragione Sociale 02079350274 SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULT. COOP.SOC.ONLUS - REDULCO 1568,74 1568,74 22/12/2014-19/02/2015 Z1C0D2C6D2 Pagamento Argo srl contratto assistenza anno 2014 e pacchetto software scuolanext prev.289 del 5/09/2013 00838520880 ARGO SOFTWARE SRL Ragione Sociale 2210,00 2210,00 18/03/2014-18/03/2014 Z1E0FA4208 Pagamento Coop.Saba assistenza disabili mese di Marzo e Aprile 2014 fatt.560 del 16/05/2014 01062310105 COOP. SABA Ragione Sociale 5377,02 5377,02 12/06/2014-12/06/2014 Pag. 3 di 21
Z220F1635D Rimborso Prof.ssa Mornese biglietti ingresso Barbiana 127,87 127,87 07/05/2014-07/05/2014 Ragione Sociale MRNSVL55P63G337F MORNESE SARA VALERIA Z27103CECE Impegno CDF Electronic saldo fatt.e01/14 acquisto videoproiettore progetto "Didatticaonline" 2208,49 0,00 22/12/2014 - // Ragione Sociale 02925580108 C.D.F. Electronic di Baccini Alessandro z2b0dc9ebf Z2E0E5A48F Pagamento Maestripieri srl fatt.1144 del 17/02 e fatt.27/02/2014 acquiasto materiale igienico e sanitario 03804230104 MAESTRIPIERI SRL Pagamento Ce.Ser.Co.coop.soc. servizio OSE/OSA periodo Febbraio 2014 fatt.22 del 04/03/2014 Ragione Sociale Ragione Sociale 03060370107 CENTRO SERVIZI COOPERATIVI COOPERATIVA SOCIALE 434,43 434,43 19/05/2014-19/05/2014 2285,87 2285,87 18/03/2014-18/03/2014 Z3211CB2E5 Pagamento Oberti Claudio fatt. 416pa del 29/09/2014 - noleggio fotocopiatrici periodo Luglio/Settembre 2014 2184,86 2184,86 19/11/2014-19/11/2014 Pag. 4 di 21
03819530100 OBERTI CLAUDIO Ragione Sociale Z3511D827 Impegno saldo acquisto lavagna pentagrammata Gruppo Spaggiari 98,75 0,00 23/12/2014 - // Ragione Sociale Z360F106B5 Z370EC56E2 Pagamento fattura per ingresso gruppo n.26 (di cui 1 h) persone il 7/05/2014 percorso "Tombe reali" - referente Prof.ssa Wrubl - Basilica di Superga 80086000017 Provincia Piemontese Ordine dei Servi di Maria Pagamento Maestripieri srl fatt.3336 del 18/04/2014 materiale igienico e sanitario 03804230104 MAESTRIPIERI SRL Ragione Sociale Ragione Sociale 81,97 81,97 06/05/2014-06/05/2014 412,11 412,11 19/05/2014-19/05/2014 Z3711CAF57 Pagamento Gruppo Spaggiari spa fatt. 20144g00429 del 29/09/2014 - corso DS rischi digitali Ragione Sociale 81,15 81,15 19/11/2014-19/11/2014 Pag. 5 di 21
Z3B0F8112D Pagamento Casa ed.spaggiari fatt.20144e01638 del 30/06/2014 fornitura libretti alunni Ragione Sociale 2700,00 2700,00 29/10/2014-29/10/2014 z400dc22fc Pagamento Ugo Tesi fatt.51543 del 17/2/2014 e fatt.53077 del 31/3/2014 cancelleria 00272980103 UGO TESI SRL Ragione Sociale Z451178C62 Pagamento GT Computer fatt. 8/pa del 27/08/2014 cartucce e toner 315,02 315,02 19/05/2014-12/06/2014 806,31 806,31 29/10/2014-29/10/2014 TLMGLC80B28D969Q G.T. COMPUTER ASSISTANCE Ragione Sociale Z47111C36F Pagamento Emporium srl fatt. 61/e del 31/10/2014 - acquisto cartucce stampanti 01524840087 EMPORIUM SRL Ragione Sociale 192,94 192,94 19/11/2014-19/11/2014 Pag. 6 di 21
Z481224877 Pagamento Corso Pensioni - Istituto Majorana a.s.2014/2015 98,36 98,36 09/12/2014-09/12/2014 Ragione Sociale 95023230105 ISTITUTO MAJORANA Z4B11D5878 Pagamento anticipato Muller Francesco sas per acquisto materiale spettacolo progetto "Materie all'opera" 35,66 35,66 20/11/2014-20/11/2014 Ragione Sociale 00243210101 MULLER FRANCESCO SAS Z4C11C9D78 Impegno pagamento corso formativo L.104 136,48 0,00 29/12/2014 - // Ragione Sociale Z4D114F1A Pagamento Telecom Italia utenze Corso Magenta - fatt.294336-294286 - 294675 00488410010 TELECOM ITALIA S.p.A. Ragione Sociale 416,80 416,80 16/10/2014-16/10/2014 Z4F11990D8 Impegno acquisto materiale di pulizia sede Battisti - Maestripieri ord.20/11/2014 699,54 699,54 12/12/2014-24/02/2015 Pag. 7 di 21
03804230104 MAESTRIPIERI SRL Ragione Sociale z580dd2c4c Pagamento GT Computer fatt.19 del 13/02/2014 acquisto stampanti uffici 552,45 552,45 19/05/2014-19/05/2014 TLMGLC80B28D969Q G.T. COMPUTER ASSISTANCE Ragione Sociale Z5F10FD0F6 Pagamento n. 80 biglietti Genova Pass - AMT per scambio culturale Olanda 03783930104 AMT SPA Ragione Sociale 295,08 295,08 02/10/2014-02/10/2014 Z65102BD4C Pagamento Coop.Saba fatt. 18 del 7/7/2014 servizi Operatori OSE - alunni disabili - mesi Maggio/Giugno 2014 01062310105 COOP. SABA Ragione Sociale Z670FA3F28 Pagamento Coop.C.S.C. assistenza disabili mese di Maggio 9128,62 9128,62 29/10/2014-29/10/2014 2558,40 2558,40 12/06/2014-12/06/2014 Ragione Sociale Pag. 8 di 21
03060370107 CENTRO SERVIZI COOPERATIVI COOPERATIVA SOCIALE Z6C10D213C Pagamento Sud Arredi sas fatt. 7 del 29/08/2014 - acquisto banchi 3780,00 3780,00 19/11/2014-19/11/2014 02149120657 SUD ARREDI SAS Ragione Sociale Z710F41F24 Pagamento Oberti Claudio noleggio fotocopiatrici Trim. Aprile-Giugno 2014 fatt.151 del 2/04/2014 03819530100 OBERTI CLAUDIO Ragione Sociale 1637,30 1637,30 19/05/2014-19/05/2014 Z7612C0B55 Impegno abbonamento pubblicazione online Italiascuola del Dirigente 310,00 0,00 23/12/2014 - // Ragione Sociale Z7C0F54A35 Pagamento Alliance Franaise Galliera de Genes nota spese n.14 del 22/05/2014 per corso Francese alunni 95096670104 Alliance Franaise Galliera de Genes Ragione Sociale 696,72 696,72 30/06/2014-30/06/2014 Pag. 9 di 21
Z7C125572B Impegno per saldo acquisto materiale di pulizia sede Battisti - Maestripieri 91,12 91,12 22/12/2014-24/02/2015 Ragione Sociale 03804230104 MAESTRIPIERI SRL Z7E122746F Versamento per acquisto bilgietti progetto "Stabiliziamoci" 2015 - abbonamenti 5 spettacoli 00278900105 Teatro Stabile di Genova Ragione Sociale 774,59 774,59 09/12/2014-09/12/2014 Z7ZOE5A20D z810ec5738 Pagamento Ce.Ser.Co.coop.soc. servizio OSE/OSA periodo Dicembre 2013 fatt.153 del 31/12/2013 Ragione Sociale 03060370107 CENTRO SERVIZI COOPERATIVI COOPERATIVA SOCIALE Pagamento Maestripieri fatt. 3584 del 30/04/2014 materiale igienico e sanitario 03804230104 MAESTRIPIERI SRL Ragione Sociale 1787,52 1787,52 18/03/2014-18/03/2014 233,69 233,69 19/05/2014-12/06/2014 Z860ED5587 Pagamento Genovarent srl fatt.783 del 12/05/2014 noleggio bus per visita istruzione Milano del 06/05/2014 568,85 568,85 27/06/2014-27/06/2014 Pag. 10 di 21
03290500101 GENOVARENT SRL Ragione Sociale Z8B0ED54EA Pagamento Genovarent srl fatt.566 del 18/04/2014 noleggio bus per visita istruzione Firenze del 15/04/2014 03290500101 GENOVARENT SRL Ragione Sociale 901,64 901,64 27/06/2014-27/06/2014 Z8B1155BCB Pagamento partecipazione Evento sulle Regole del 7/11/2014 1229,51 1229,51 09/12/2014-09/12/2014 08281650963 UNISONA SRL Ragione Sociale Z8C122773A Versamento per acquisto biglietti concerti progetto "Divagogando" 2015 486,89 486,89 09/12/2014-09/12/2014 80007850102 Giovine Orchestra Genovese onlus Ragione Sociale Z8D10BEE6B Pagamento Casa Ed.Spaggiari fatt. 4e/7701 del 13/09/2014 materiale cancelleria Ragione Sociale 1667,84 1667,84 29/10/2014-19/11/2014 Pag. 11 di 21
Z8D126CF59 Pagamento canone software Bibliowin anno 2014 490,00 490,00 22/12/2014-22/12/2014 01979140306 CG Soluzioni informatiche srl Ragione Sociale Z960E5A428 Z9C11CA744 ZA30DC242D Pagamento Ce.Ser.Co.coop.soc. servizio OSE/OSA periodo Gennaio 2014 fatt.11 del 3/2/14 Ragione Sociale 03060370107 CENTRO SERVIZI COOPERATIVI COOPERATIVA SOCIALE Pagamento UGO TESI SRL fattura EL 080300 del 30/11/2014 acquisto carta 00272980103 UGO TESI SRL Pagamento Casa ed. Spaggiari fatt.6420 del12/02 fatt. 7034 del 18/02 e fatt.9300 del 6/03/2014 materiale di cancelleria e carta Ragione Sociale Ragione Sociale 1982,82 1982,82 18/03/2014-18/03/2014 265,20 265,20 22/12/2014-22/12/2014 755,95 755,95 19/05/2014-19/05/2014 Pag. 12 di 21
ZA712275AE Versamento per acquisto biglietti progetto Teatro - n. 2 abbonamenti 01519580995 Fondazione Luzzati - Teatro della Tosse onlus Ragione Sociale ZA9121CE8F Impegno contratto assistenza Argo software anno 2014 - imponibile 57,38 57,38 09/12/2014-09/12/2014 1811,48 1811,48 23/12/2014-06/03/2015 Ragione Sociale 00838520880 ARGO SOFTWARE SRL ZA912CE8F Impegno contratto assistenza Argo software anno 2014 - IVA versamento Erario 398,52 0,00 23/12/2014 - // ZB50FA3E9C Pagamento Coop C.S.C. prestazioni OSE/OSA mese di Aprile 2014 Ragione Sociale 03060370107 CENTRO SERVIZI COOPERATIVI COOPERATIVA SOCIALE 2031,41 2031,41 12/06/2014-12/06/2014 ZBB0ED5420 Pagamento Genovarent srl fatt.455 del 2/04/2014 noleggio bus per visita istruzione Milano del 02/04/2014 03290500101 GENOVARENT SRL Ragione Sociale 540,98 540,98 27/06/2014-27/06/2014 Pag. 13 di 21
ZBD12247A5 Pagamento Telecom Italia spa utenze Magenta - fatture 360217-359498- 359778 del 10/11/2014 00488410010 TELECOM ITALIA S.p.A. Ragione Sociale ZBF122492A Anticipo pagamento acquisto materiale attivitá sportiva - n. 2 palla medica 1115,57 1115,57 09/12/2014-09/12/2014 60,82 60,82 09/12/2014-09/12/2014 00267060101 SBRACCIA & C. SRL Ragione Sociale ZC61144D66 Pagamento Telecom Italia utenze Corso Magenta fatt. 223938-222882 - 224188 00488410010 TELECOM ITALIA S.p.A. Ragione Sociale ZC812021A0 Impegno CESECO servizi OSE periodo Ottobre-Novembre 2014 427,05 427,05 16/10/2014-16/10/2014 1158,07 1230,95 22/12/2014 - // Ragione Sociale 03060370107 CENTRO SERVIZI COOPERATIVI COOPERATIVA SOCIALE Pag. 14 di 21
ZCE1150BCE Multi Ordine MO6270854 - Pagamento Aruba Rinnovo servizio MYSQL e Backup MYSQL sito web 04552920482 ARUBA SPA Ragione Sociale 10,00 10,00 21/10/2014-21/10/2014 ZCF12C855E Impegno pagamento ultime risultanze assistenza GT Computer anno 2014 319,09 270,34 18/12/2014 - // Ragione Sociale TLMGLC80B28D969Q G.T. COMPUTER ASSISTANCE ZD50E1A3E1 ZD511CB0BF Pagamento Etlim Travel srl fatt.278/2014/v7 del 26/02/2014 biglietti aerei Genova-Londra scambio culturale classi 3 e 4 L 00704700087 ETLIM TRAVEL SRL Pagamento Gruppo Spaggiari spa fatt. 4F/786 del 25/03/2014 -corso DS VIGILANZA ALUNNI Ragione Sociale Ragione Sociale 4492,62 4492,62 03/03/2014-03/03/2014 99,59 99,59 19/11/2014-19/11/2014 ZD60F810CB Pagamento Maestripieri srl fatt. 2 dell'1/07/2014 materiale di pulizia 211,34 211,34 29/10/2014-29/10/2014 Pag. 15 di 21
Ragione Sociale 03804230104 MAESTRIPIERI SRL ZD61150B05 Multi Ordine MO6270806 - Pagamento Aruba Rinnovo dominio sito web 49,57 49,57 21/10/2014-21/10/2014 Ragione Sociale 04552920482 ARUBA SPA ZD70E59E25 Pagamento Polizza Carige Assicurazioni n.547047432-09 scad.21/03/14 Incendio e rischi civili 01677750158 CARIGE Assicurazioni Ragione Sociale 235,02 235,02 18/03/2014-18/03/2014 ZDF10EE8C6 Impegno acquisto cartellini per timbratrice - Multimedia Group - in attesa fatturazione elettronica 123,00 0,00 23/12/2014 - // Ragione Sociale 03541670232 MULTIMEDIA GROUP SNC ZE0116BC24 Pagamento soggiorno per Scambio culturale Olanda - hotel Balbi fatt. 16 del 10/10/2014 Ragione Sociale 754,10 754,10 27/10/2014-27/10/2014 Pag. 16 di 21
MNDGRN68H17D969S HOTEL BALBI di Mondelli Guerrino ZE90FDC9D5 ZEC0DDD1B0 Pagamento Ce.Se.Co. coop.soc. fatt.76 del 5/06/2014 prestazioni professionali OSE/OSA mese di Giugno 2014 Ragione Sociale 03060370107 CENTRO SERVIZI COOPERATIVI COOPERATIVA SOCIALE Pagamento Casa ed.spaggiari fatt.511 del 3/3/2014 corso agg. Codice Contratti Ragione Sociale 274,41 274,41 27/06/2014-27/06/2014 136,48 136,48 19/05/2014-19/05/2014 ZED0F4937 Pagamento Poste Italiane spa fatt.8714117949 del 30/10/2014 id. contratto 30060372-001 periodo Giugno 2014 13,30 13,30 19/11/2014-19/11/2014 Ragione Sociale 97103880585 Poste Italiane spa ZED0F493E7 Pagamento Posteitaliane spa prestazioni Conto Contrattuale 30060372-001 periodo Aprile 2014 97103880585 Poste Italiane spa Ragione Sociale 275,90 275,90 12/06/2014-19/02/2015 Pag. 17 di 21
ZF31144CC8 Pagamento Telecom Italia utenze Sede Via C.Battisti fatt.223669-222975- 222861 00488410010 TELECOM ITALIA S.p.A. Ragione Sociale 599,18 599,18 16/10/2014-16/10/2014 ZFA0EACB5E Pagamento Casa ed.spaggiari fatt.14466 del 7/04/2014 abbonamentopais anno 2014 Ragione Sociale 40,16 40,16 19/05/2014-19/05/2014 - AGGIUDICATARIO Gare dell'anno 2013 Z120DAA9DA Impegno rilegatura mastri Maturitá a.s.2012/2013 Essegraph srl 300,00 300,00 28/12/2013-18/03/2014 01891940999 ESSEGRAPH SRL Ragione Sociale Pag. 18 di 21
Gare dell'anno 2013 Z240C94D56 ASSICURAZIONE SCOLASTICA 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 08589510158 ASSICURATRICE MILANESE SPA Ragione Sociale 02983670361 ASSICURATRICE MILANESE SPA - G.A.M. SERVIZI SRL DIVISIONE SCUOLE 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONE SNC Z250DA3E38 Impegno pagamento GT Computer per materiale hardware 10686,00 8309,84 27/11/2013-06/12/2013 1205,40 1205,40 28/12/2013-18/03/2014 TLMGLC80B28D969Q G.T. COMPUTER ASSISTANCE Ragione Sociale Z280DABD82 Z2E0D912A9 Impegno Casa ed.spaggiari corso di formazione del 17/12/2013 "Esperti esterni" Impegno pagamento acquisto software ARGO XML per adempimenti AVCP L.190/2012 MRNNMR49H46H243Y Ragione Sociale Ragione Sociale SOFT OFFICE SERVICE di Annamaria Marone conc. ARGO Software 136,48 136,48 28/12/2013-18/03/2014 90,00 90,00 28/12/2013-18/03/2014 Pag. 19 di 21
Gare dell'anno 2013 Z630D74761 Impegno Multimedia group snc per acquisto cartellini timbratrice 121,00 121,00 28/12/2013-18/03/2014 03541670232 MULTIMEDIA GROUP SNC Ragione Sociale Z8FODABCD6 Z9AODAC2BE ZC50D2C068 Impegno per assicurazione furto Carige Assicurazioni pol.801057400-00 scad.14/02/2014 01677750158 CARIGE Assicurazioni Impegno pagamento corso di formazione docenti Scrutinioweb pre.5/12/13 n.342 MRNNMR49H46H243Y Ragione Sociale Ragione Sociale SOFT OFFICE SERVICE di Annamaria Marone conc. ARGO Software Impegno per acquisto Casse e mixer soundsation presso F.lli Gaggero snc ordine prot.6369/c14 00432970101 F.LLI GAGGERO di PAOLO GAGGERO & C. SNC Ragione Sociale 516,39 516,39 28/12/2013-21/02/2014 81,97 81,97 28/12/2013-18/03/2014 401,64 401,64 28/12/2013-18/03/2014 Pag. 20 di 21
Gare dell'anno 2013 - AGGIUDICATARIO Pag. 21 di 21