SERVIZIO ALBO PRETORIO Pubblicazione n. 3.2 7 Si attesta che la presenje,clgteinazione è stata pubblicata sul sito web di questa 0 4 SET. zu in data AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA Determinazione n del 31 AGO. 2017 Putignano 0.4. SEI 2.01/ OGGETTO: Liquidazione spesa di 1.525,00 CIG: vedi lista di liquidazione a favore della ditta NUOVA ITAGRAFICA per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli immobili di competenza dell'u.t.p. di Putignano L'anno 2017 il giorno.7;04,-. 1, st- del mese di,449.t.)\-r in Bari- Carbonara, nella sede dell'area GESTIONE TECNICA in via Ospedale Di Venere n.1 STRUTTURA AREA GESTIONE TECNICA CENTRO DI COSTO (codice) Diversi Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009. Il DIRIGENTE DELLA STRUTTURA COMPLESSA "Area Gestione Tecnica" sulla base di conforme istruttoria della Unità Operativa Semplice "Manutenzioni Ordinarie e Straordinarie civili ed impiantistiche" che fa capo alla medesima S.C. la seguente determinazione: HA ADOTTATO
Premesso : Che con Deliberazione del Direttore Generale n. 2145 del 30/11/2016 veniva approvato il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2017; Bilancio pluriennale di prevenzione per gli esercizi 2017-2018-2019. Determinazione n. 1874 del 13/02/2017, di questa Area Gestione Tecnica, è stato approvato il riparto delle somme complessive stanziate per ciascun conto economico di competenza di questa A.G.T., fra cui quella relativa alle manutenzioni di opere edili da effettuarsi nelle strutture immobiliari dei PP.00., Distretti e Dipartimenti dell', nella quale rientrano gli interventi di minuto mantenimento fronteggiabili nei limiti dello stanziamento evidenziato al conto economico 715.100.00005 assegnato a ciascuna macro struttura ivi comprese quelle di pertinenza dell' U.T.P. di Putignano. Considerato Che pervenivano presso, la U.T.P di Putignano le richieste trasmesse nel corso dell'anno 2017 dai Dirigenti Responsabili dei servizi strutture territoriali afferenti alla U. T. P. di Putignano concernenti lavori di falegnameria come di seguito elencate: STRUTTURA SERVIZIO DATA OGGETTO RICHIESTA 1. 118 ALBEROBELLO POSTAZIONE 118 26/03/2017 SEGNALETICHE VARIE 2. DSS14 CASTELLANA G. PRONT.SOCCORSO 22/03/2017 INSEGNA LUMINOSA 3. DSS I 4 PUTIGNANO PARCHEGGIO PULMAN 09/02/2017 SEGNALETICA ORIZZONTALE Di liquidare e pagare alla ditta NUOVA ITAGRAFICA con sede in Putignano via G. Casulli 8/A la fattura, cosi come elencata in narrativa, emessa dalla ditta esecutrice a fronte del lavoro di manutenzione, regolarmente eseguiti presso le strutture territoriali afferenti alla U. T. P. di Putignano; Di stabilire che la spesa complessiva pari ad E 1.525,00 IVA compresa relativa alle fatture emesse dalla succitata ditta ed indicate in narrativa è finanziata con i fondi di bilancio dell'esercizio finanziario 2017 ed è imputata sul conto Manutenzioni Ordinarie di Impianti e Macchinari 715.100.00005; Di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente dell'area Gestione Risorse Finanziarie a cui è demandato il pagamento di quanto dovuto alla Ditta interessata; Di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale di questa ; Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo nei termini di legge. Il Dirigente della Struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma di E. 1.525,00 risulta imputata al seguente conto; ESERCIZIO 2017 Che il Referente tecnico della U.T.P. in argomento, constatata la' necessità di provvedere alla soluzione delle problematiche di cui alle richieste formulate, interpellava, adottando il criterio della rotazione delle imprese, la ditta NUOVA ITAGRAFICA, specializzata nel settore e presente nell'elenco Fornitori EmPULIA, centro Acquisti per la Pubblica Amministrazione, chiedendo, al contempo, alla summenzionata ditta di formulare preventivi di spesa per gli interventi richiesti; la Ditta NUOVA ITAGRAFICA accettava di eseguire i lavori di cui alle richieste su descritte ed inviava distinti preventivi di spesa resi congrui dalla U. T. P. in epigrafe, come di seguito elencati ed in atti presso I'A.G.T. Conto n 715.100.00005 per Euro 1.525,00 Il R (Responsabi (Geom. Gi te T. P. Putignano) i GUARNIERI ) STRUTTURA SERVIZIO DATA IMPORTO PREVENTIVO IMPORTO SCONTATO 1. 118 ALBEROBELLO POSTAZIONE 118 12/05/2017 1.150,00 700,00 2. DSS14 CASTELLANA G. PRONT.SOCCORSO 03/04/2017 650,00 350,00 3. DSS14 PUTIGNANO PARCHEGGIO PULMAN 12/05/2017 230,00 200,00 4. TOTALE 1.480,00 TOTALE 1.250,00 Che il referente tecnico della U.T.P di Putignano, accertato il regolare espletamento delle opere eseguite dalla ditta NUOVA ITAGRAFICA trasmetteva, nei tempi dovuti, presso la Direzione A.G.T., la documentazione relativa alla liquidazione della fattura emessa nell'anno 2017 dalla ditta esecutrice di seguito elencata: I sottoscritti certificano, sotto la propria responsabilità, che il costo riveniente dal presente atto è ricompreso nel budget 2017 dell'azienda, deliberato con atto n. 2145 del 30/11/201, ed imputato al conto715.100.00005. Il Dirigente U. Area Gestio (ing. Pi utenzioni. cnica uno) Il D ore Area G ne Tecnica (ing. Sansolini ) ORDINE CIC FATTURA N. DATA IMPORTO IVA COMPRESA I. T2017/1764 Z691EB6FBC 9E 06/06/2017 671,00 2. T2017/1763 ZF6I EB6F80 I OE 26/05/2017 854,00 TOTALE 1.525,00 Che è necessario porre in essere il pagamento della succitata fattura emessa dalla ditta NUOVA ITAGRAFICA le fatture, su elencate, emesse dalla ditta NUOVA ITAGRAFICA con sede in Putignano via G. Casulli 8/A fronte dei lavori regolarmente eseguiti presso le strutture territoriali afferenti alla U. T. P. di Putignano; la lista di liquidazione n. 24481 del 26/06/207 allegata al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante da cui si evince che il credito è certo ed esigibile; Accertato: la ditta esecutrice è in regola con i versamenti contributivi, cosi come attestato dal DURC ON LINE allegato al presente provvedimento e di cui ne costituisce parte integrante; Ritenuto: di dover liquidare la fattura, su elencata, emessa dalla ditta NUOVA ITAGRAFICA con sede in Putignano via G. Casulli 8/A a fronte dei lavori regolarmente eseguiti presso le strutture territoriali afferenti alla U. T. P. di Putignano; per le ragioni precisate in narrativa : DETERMINA
Il Et i 1 ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO INPS %sui.> Narionsée Pre,ndenza Sous. Durc On Line Numero Protocollo INAIL_6909129 Data richiesta 24/03/2017 Scadenza validità 22/07/2017 Denominazione/ragione sociale NUOVA ITALGRAFICA DI D'ELIA E C.SNC Codice fiscale 03679200729 Sede legale VIA G. CASULLI, 8/A 70017 PUTIGNANO (BA) Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S. I.N.A.I.L. Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'inps, dell'inail e della ONCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia. Pagina 1 di 1
via LUNGOMARE STARITA, 6 70132 - BARI (BA) LISTA DI LIQUIDAZIONE N. Liq.: 24481 Del 16/06/2017 Pag. 2 IL REFERENT INISTRATIVO
via LUNGOMARE STARITA, 6 70132 - BARI (BA) LISTA DI LIQUIDAZIONE N. Liq.: 24481 Del 16/06/2017 Pag. I Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009; Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante; Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura; (1) Rilevata la regolarità del DURC; (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta; (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo; SI LIQUIDA Macrostruttura: AREA TECNICA Assegnatario: TEC-AREA TECNICA PO PUTIGNANO e DSS14 PRG. SPESA: 2017 / 121 - MANUTEN. ORD. IMMOBILI E PERTINENZE CONTO: 71510000005 MANUTEN. ORD. IMMOBILI E PERTINENZE Fornitore: (54860) NUOVA ITALGRAFICA DI D'ELIA M &C MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT53X0100541630000000000307 Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord. 0000UFUHO20000383856 14/06/2017 9e-2017 06/06/2017 671,00 Z691EB6FBC T2017/1764 23/05/2017 0000UFUH020000383866 14/06/2017 10e-2017 06/06/2017 E 854,00 ZF6 I EB6F80 T2017/1763 23/05/2017 CIG CUP Importo Z691EB6FBC 671,00 ZF61EB6F80 E 854,00 Totale Fornitore - 54860 1.525,00 TOTALE CONTO - 71510000005 1.525,00 TOTALE PRG. SPESA - 2017 / 121 C 1.525,00 TOTALE FATTURE LIQUIDATE 1.525,00 TOTALE FATTURE DEL CONTO 71510000005 1.525,00 TOTALE IMPORTO DEL CIG Z691EB6FBC 671,00 TOTALE IMPORTO DEL CIG IF6IEB6F80 E 854,00