Consiglio regionale del Veneto Segreteria regionale affari generali giuridici e legislativi Direzione regionale rapporti e attività istituzionali Servizio di segreteria della I Commissione consiliare Osservatorio sulla spesa regionale Le variazioni al bilancio di previsione 2012 deliberate successivamente alla pubblicazione della legge di bilancio e precedenti all assestamento (pdl 309) Dettaglio analitico per capitolo Novembre 2012
CAPITOLO: 005108 SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE (L.R. 16/01/2012, N. 5) Comp. iniziale 2012: Comp. pre assestamento: 78.985,87 Var. complesiva: 78.985,87 78.985,87 Cassa: 79.167,83 Funzione Obiettivo: 1 ORGANI ISTITUZIONALI Area omogenea: A0001 Organi istituzionali UPB: U0004 Consultazioni elettoriali Direzione enti locali persone giuridiche e controllo atti dgr 713/2012 9 movimentazione compensativa di competenza (prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e 17 d'ordine) 78.985,87 78.985,87 CAPITOLO: 100776 AZIONI REGIONALI A FAVORE DELLE FORME DI ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI (ART. 6, C. 1. LET. A), L.R. 03/02/2006, N. 2) Comp. iniziale 2012: 1.850.000,00 Comp. pre assestamento: Var. complesiva: - 1.850.000,00 Cassa: Funzione Obiettivo: 2 RELAZIONI ISTITUZIONALI Area omogenea: A0002 Relazioni con gli enti locali UPB: U0005 Interventi indistinti a favore degli enti locali Direzione enti locali persone giuridiche e controllo atti dgr 1088/2012 20 movimentazione compensativa di competenza intra upb 9.4.b 18/2012 1.850.000,00-1.850.000,00 CAPITOLO: 101742 AZIONI REGIONALI A FAVORE DELLE FORME DI ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI E ALLE FUSIONI DI COMUNI (ART. 10, COMMA 1, LETT. A) L.R. 27/04/2012, N. 18) Comp. iniziale 2012: Comp. pre assestamento: 2.500.000,00 Var. complesiva: 2.500.000,00 Cassa: Funzione Obiettivo: 2 RELAZIONI ISTITUZIONALI Area omogenea: A0002 Relazioni con gli enti locali UPB: U0005 Interventi indistinti a favore degli enti locali Direzione enti locali persone giuridiche e controllo atti dgr 1088/2012 20 movimentazione compensativa di competenza intra upb 9.4.b 18/2012 1.850.000,00 1.850.000,00 dgr 1088/2012 20 movimentazione compensativa di competenza (prelevamento dal fondo speciale per le spese correnti) 9.4.b 18/2012 1.850.000,00 650.000,00 2.500.000,00
CAPITOLO: 101743 AZIONI REGIONALI PER FAVORIRE STUDI DI FATTIBILITÀ FINALIZZATI ALLA FUSIONE DI COMUNI E PER PROGETTI DI RIORGANIZZAZIONE SOVRA COMUNALE DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI (ART. 10, COMMA 3, L.R. 27/04/2012, N. 18) Comp. iniziale 2012: Comp. pre assestamento: 100.000,00 Var. complesiva: 100.000,00 Cassa: Funzione Obiettivo: 2 RELAZIONI ISTITUZIONALI Area omogenea: A0002 Relazioni con gli enti locali UPB: U0005 Interventi indistinti a favore degli enti locali Direzione enti locali persone giuridiche e controllo atti dgr 1088/2012 20 movimentazione compensativa di competenza (prelevamento dal fondo speciale per le spese correnti) 9.4.b 18/2012 100.000,00 100.000,00 CAPITOLO: 101744 AZIONI REGIONALI PER FAVORIRE L'ASSOCIAZIONISMO COMUNALE E LA FUSIONE DI COMUNI (ART. 11, L.R. 27/04/2012, N. 18) Comp. iniziale 2012: Comp. pre assestamento: 50.000,00 Var. complesiva: 50.000,00 Cassa: Funzione Obiettivo: 2 RELAZIONI ISTITUZIONALI Area omogenea: A0002 Relazioni con gli enti locali UPB: U0005 Interventi indistinti a favore degli enti locali Direzione enti locali persone giuridiche e controllo atti dgr 1088/2012 20 movimentazione compensativa di competenza (prelevamento dal fondo speciale per le spese correnti) 9.4.b 18/2012 50.000,00 50.000,00 CAPITOLO: 101745 CONTRIBUTI A FAVORE DELLE GESTIONI ASSOCIATE E DELLE FUSIONI DI COMUNI PER SPESE D'INVESTIMENTO (ART. 10, COMMA 1, LETT. B, L.R. 27/04/2012, N. 18) Comp. iniziale 2012: Comp. pre assestamento: 500.000,00 Var. complesiva: 500.000,00 Cassa: Funzione Obiettivo: 2 RELAZIONI ISTITUZIONALI Area omogenea: A0002 Relazioni con gli enti locali UPB: U0007 Trasferimenti agli enti locali per investimenti Direzione enti locali persone giuridiche e controllo atti dgr 1088/2012 20 movimentazione compensativa di competenza (prelevamento dal fondo speciale per le spese d') 9.4.b 18/2012 500.000,00 500.000,00
CAPITOLO: 005120 SPESE EDITORIALI E COMMERCIALI RELATIVE ALLA REDAZIONE, STAMPA E COMMERCIALIZZAZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. (L.R. 27/12/2011, N. 29) Comp. iniziale 2012: 320.000,00 Comp. pre assestamento: 310.000,00 Var. complesiva: - 10.000,00 102.530,21 Cassa: 320.000,00 Funzione Obiettivo: 2 RELAZIONI ISTITUZIONALI Area omogenea: A0004 Informazione e comunicazione istituzionale UPB: U0011 Attività di informazione e comunicazione istituzionale ai cittadini Direzione affari generali dgr 1860/2012 43 movimentazione compensativa di competenza inter upb 22.2.b 320.000,00-10.000,00 310.000,00 CAPITOLO: 003490 SPESE PER L'ACQUISTO DI BANDIERE DELLA REGIONE VENETO (ART.2, L.R. 10/04/1998, N. 10 - ART.52, L.R. 22/02/1999, N. 7) Comp. iniziale 2012: 5.000,00 Comp. pre assestamento: 15.000,00 Var. complesiva: 10.000,00 11.574,86 Cassa: 15.000,00 Funzione Obiettivo: 2 RELAZIONI ISTITUZIONALI Area omogenea: A0070 Relazioni istituzionali UPB: U0010 Celebrazioni e manifestazioni Direzione affari generali dgr 1860/2012 43 movimentazione compensativa di competenza inter upb 22.2.b 5.000,00 10.000,00 15.000,00 CAPITOLO: 005030 SPESE PER DIVISE AL PERSONALE (L.R. 10/06/1991, N. 12) Comp. iniziale 2012: 600.000,00 Comp. pre assestamento: 100.000,00 Var. complesiva: - 500.000,00 41.350,90 Cassa: 600.000,00 Funzione Obiettivo: 5 RISORSE UMANE E STRUMEN Area omogenea: A0007 Personale UPB: U0018 Gestione e formazione del personale Direzione affari generali dgr 1860/2012 43 movimentazione compensativa di competenza inter upb 22.2.b 600.000,00-100.000,00 500.000,00 dgr 1860/2012 43 movimentazione compensativa di competenza inter upb 22.2.b 500.000,00-400.000,00 100.000,00
CAPITOLO: 005040 SPESE PER ACQUISTO "TICKET RESTAURANT" PER I DIPENDENTI DELLA REGIONE (ARTT.160,161, L.R. 10/06/1991, N. 12 - ART.1, L.R. 22/07/1994, N. 26) Comp. iniziale 2012: 3.211.000,00 Comp. pre assestamento: 3.171.000,00 Var. complesiva: - 40.000,00 1.030.000,00 Cassa: 3.211.000,00 Funzione Obiettivo: 5 RISORSE UMANE E STRUMEN Area omogenea: A0007 Personale UPB: U0018 Gestione e formazione del personale Direzione affari generali dgr 2012/2012 53 movimentazione compensativa di competenza inter upb 22.2.b 3.211.000,00-40.000,00 3.171.000,00 CAPITOLO: 005190 SPESE CONTRATTUALI ED ONERI DIVERSI A CARICO DELLA REGIONE Comp. iniziale 2012: 100.000,00 Comp. pre assestamento: 140.000,00 Var. complesiva: 40.000,00 84.297,00 Cassa: 100.000,00 Funzione Obiettivo: 5 RISORSE UMANE E STRUMEN Area omogenea: A0008 Servizi generali UPB: U0019 Difesa legale, attività legislativa e contrattuale Direzione affari generali dgr 2012/2012 53 movimentazione compensativa di competenza inter upb 22.2.b 100.000,00 40.000,00 140.000,00 CAPITOLO: 005100 SPESE PER L'AFFITTO DEI LOCALI DEGLI UFFICI E SERVIZI DELLA GIUNTA REGIONALE Comp. iniziale 2012: 4.110.000,00 Comp. pre assestamento: 3.821.732,81 Var. complesiva: - 288.267,19 3.821.732,81 Cassa: 4.110.000,00 Funzione Obiettivo: 5 RISORSE UMANE E STRUMEN Area omogenea: A0008 Servizi generali UPB: U0021 Gestione dei beni mobili Direzione demanio patrimonio e sedi dgr 1860/2012 43 movimentazione compensativa di competenza inter upb 22.2.b 4.110.000,00-70.000,00 4.040.000,00 dgr 1860/2012 43 movimentazione compensativa di competenza inter upb 22.2.b 4.040.000,00-218.267,19 3.821.732,81
CAPITOLO: 005126 SPESE PER LA PULIZIA E LE UTENZE DEGLI UFFICI DELLA GIUNTA REGIONALE Comp. iniziale 2012: 10.814.000,00 Comp. pre assestamento: 11.210.814,51 Var. complesiva: 396.814,51 10.609.027,75 Cassa: 10.814.000,0 Funzione Obiettivo: 5 RISORSE UMANE E STRUMEN Area omogenea: A0008 Servizi generali UPB: U0021 Gestione dei beni mobili Direzione demanio patrimonio e sedi dgr 1657/2012 40 movimentazione compensativa di competenza intra upb 9.4.a 10.814.000,00 396.814,51 11.210.814,51 CAPITOLO: 100980 CANONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA ED ONERI ACCESSORI PER L'ACQUISTO DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DENOMINATO "EX PALAZZO COMPARTIMENTALE FF. SS." SITO IN VENEZIA - S. LUCIA (ART. 51, LR 03/02/2006, N. 2) Comp. iniziale 2012: 4.500.000,00 Comp. pre assestamento: 4.103.185,49 Var. complesiva: - 396.814,51 4.103.185,49 Cassa: 4.500.000,00 Funzione Obiettivo: 5 RISORSE UMANE E STRUMEN Area omogenea: A0008 Servizi generali UPB: U0021 Gestione dei beni mobili Direzione demanio patrimonio e sedi dgr 1657/2012 40 movimentazione compensativa di competenza intra upb 9.4.a 4.500.000,00-396.814,51 4.103.185,49 CAPITOLO: 005124 SPESE PER IL NOLEGGIO, IL FUNZIONAMENTO E LA MANUTENZIONE DELLE MACCHINE D'UFFICIO E PER L'ESECUZIONE DI LAVORI INSERVICE Comp. iniziale 2012: 890.000,00 Comp. pre assestamento: 1.520.486,00 Var. complesiva: 630.486,00 1.073.848,61 Cassa: 890.000,00 Funzione Obiettivo: 5 RISORSE UMANE E STRUMEN Area omogenea: A0008 Servizi generali UPB: U0023 Spese generali di funzionamento Direzione affari generali dgr 1860/2012 43 movimentazione compensativa di competenza inter upb 22.2.b 890.000,00 100.000,00 990.000,00 dgr 1860/2012 43 movimentazione compensativa di competenza intra upb 22.2.b 990.000,00 130.486,00 1.120.486,00 dgr 1860/2012 43 movimentazione compensativa di competenza inter upb 22.2.b 1.120.486,00 400.000,00 1.520.486,00
CAPITOLO: 005160 SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA STAMPA DI ATTI E DOCUMENTI ED ALTRO MATERIALE D'UFFICIO Comp. iniziale 2012: 1.222.973,00 Comp. pre assestamento: 1.092.487,00 Var. complesiva: - 130.486,00 464.747,07 Cassa: 1.207.973,00 Funzione Obiettivo: 5 RISORSE UMANE E STRUMEN Area omogenea: A0008 Servizi generali UPB: U0023 Spese generali di funzionamento Direzione affari generali dgr 1860/2012 43 movimentazione compensativa di competenza intra upb 22.2.b 1.222.973,00-130.486,00 1.092.487,00 CAPITOLO: 100482 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI ED IMPIANTI, NONCHE' DEI BENI MOBILI ED APPARECCHIATURE (L.R. 04/02/1980, N. 6 - L. 11/02/1994, N. 109) Comp. iniziale 2012: 3.390.000,00 Comp. pre assestamento: 3.608.267,19 Var. complesiva: 218.267,19 2.194.327,60 Cassa: 3.390.000,00 Funzione Obiettivo: 5 RISORSE UMANE E STRUMEN Area omogenea: A0008 Servizi generali UPB: U0023 Spese generali di funzionamento Direzione demanio patrimonio e sedi dgr 1860/2012 43 movimentazione compensativa di competenza inter upb 22.2.b 3.390.000,00 218.267,19 3.608.267,19 CAPITOLO: 100562 SPESE PER LA GESTIONE DELLE CONCESSIONI DEMANIALI, IDRICHE, MARITTIME, LACUALI, MINERALI, E IDROTERMALI, NONCHE' PER LE SPESE DI AMMINISTRAZIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI REGIONALI Comp. iniziale 2012: 124.000,00 Comp. pre assestamento: 194.000,00 Var. complesiva: 70.000,00 62.915,05 Cassa: 124.000,00 Funzione Obiettivo: 5 RISORSE UMANE E STRUMEN Area omogenea: A0008 Servizi generali UPB: U0023 Spese generali di funzionamento Direzione demanio patrimonio e sedi dgr 1860/2012 43 movimentazione compensativa di competenza inter upb 22.2.b 124.000,00 70.000,00 194.000,00
CAPITOLO: 007200 SPESE PER IL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE:ACQUISTI, MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA E SISTEMISTICA ED ALTRI SERVIZI INERENTI AL FUNZIONAMENTO DELLO STESSO E PER LE ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO E COMUNICAZIONE NEI SETTORI DELL'INFORMATICA E DELLA TELEMA Comp. iniziale 2012: 11.000.000,00 Comp. pre assestamento: 10.570.000,00 Var. complesiva: - 430.000,00 9.463.646,12 Cassa: 11.918.321,9 Funzione Obiettivo: 5 RISORSE UMANE E STRUMEN Area omogenea: A0009 Informatica e statistica UPB: U0027 Servizi per l'informatica e la statistica Direzione sistemi informativi dgr 1955/2012 58 movimentazione compensativa di competenza intra upb 9.4.a 11.000.000,00-430.000,00 10.570.000,00 CAPITOLO: 007214 SPESE PER IL POTENZIAMENTO E LA MANUTENZIONE DELLE RETI RADIO E DELLA RETE TELEMATICA REGIONALE Comp. iniziale 2012: 1.750.000,00 Comp. pre assestamento: 2.025.279,81 Var. complesiva: 275.279,81 1.662.767,11 Cassa: 2.077.071,81 Funzione Obiettivo: 5 RISORSE UMANE E STRUMEN Area omogenea: A0009 Informatica e statistica UPB: U0027 Servizi per l'informatica e la statistica Direzione sistemi informativi dgr 1431/2012 37 movimentazione compensativa di competenza (prelevamento dal fondo di riserva spese impreviste) 18 1.750.000,00 275.279,81 2.025.279,81 CAPITOLO: 007216 SPESE PER CANONI MINISTERIALI E DI LEGGE, CONVENZIONI E NOLEGGI PER LE RETI RADIO TELEFONICHE E DI MONITORAGGIO REGIONALI Comp. iniziale 2012: 475.000,00 Comp. pre assestamento: 905.000,00 Var. complesiva: 430.000,00 195,11 Cassa: 475.322,22 Funzione Obiettivo: 5 RISORSE UMANE E STRUMEN Area omogenea: A0009 Informatica e statistica UPB: U0027 Servizi per l'informatica e la statistica Direzione sistemi informativi dgr 1955/2012 58 movimentazione compensativa di competenza intra upb 9.4.a 475.000,00 430.000,00 905.000,00
CAPITOLO: 007204 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE Comp. iniziale 2012: 6.600.000,00 Comp. pre assestamento: 7.500.000,00 Var. complesiva: 900.000,00 5.629.208,75 Cassa: 11.884.924,2 Funzione Obiettivo: 5 RISORSE UMANE E STRUMEN Area omogenea: A0009 Informatica e statistica UPB: U0028 Sviluppo sistema informatico Direzione sistemi informativi dgr 1921/2012 54 movimentazione compensativa di competenza (prelevamento dal fondo di riserva spese impreviste) 18 6.600.000,00 900.000,00 7.500.000,00 CAPITOLO: 012571 TENUTA DEI LIBRI GENEALOGICI E SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI FUNZIONALI (ART. 65, L. R. 12/12/2003, N. 40) Comp. iniziale 2012: 3.000.000,00 Comp. pre assestamento: 2.100.000,00 Var. complesiva: - 900.000,00 Cassa: 2.466.409,98 Funzione Obiettivo: 6 AGRICOLTURA E SVILUPPO R Area omogenea: A0011 Allevamenti e acquacoltura UPB: U0031 Servizi a favore delle produzioni zootecniche Direzione agroambiente dgr 1920/2012 56 movimentazione compensativa di competenza inter upb 22.2.b 3.000.000,00-900.000,00 2.100.000,00 CAPITOLO: 075206 TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER FAVORIRE LA PESCA E L'ACQUACOLTURA (L.R. 28/04/1998, N. 19) Comp. iniziale 2012: Comp. pre assestamento: 80.000,00 Var. complesiva: 80.000,00 70.000,00 Cassa: 230.000,00 Funzione Obiettivo: 6 AGRICOLTURA E SVILUPPO R Area omogenea: A0011 Allevamenti e acquacoltura UPB: U0034 Servizi integrati agro-faunisticovenatori e sviluppo delle attività ittiche e della pesca U.P. Caccia e pesca dgr 984/2012 17 movimentazione compensativa di competenza intra upb 9.4.a 80.000,00 80.000,00
CAPITOLO: 100632 INIZIATIVE REGIONALI IN FAVORE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA (L.R. 28/04/1998, N. 19) Comp. iniziale 2012: 100.000,00 Comp. pre assestamento: 20.000,00 Var. complesiva: - 80.000,00 Cassa: 290.698,71 Funzione Obiettivo: 6 AGRICOLTURA E SVILUPPO R Area omogenea: A0011 Allevamenti e acquacoltura UPB: U0034 Servizi integrati agro-faunisticovenatori e sviluppo delle attività ittiche e della pesca U.P. Caccia e pesca dgr 984/2012 17 movimentazione compensativa di competenza intra upb 9.4.a 100.000,00-80.000,00 20.000,00 CAPITOLO: 101404 AZIONI REGIONALI DI PROFILASSI FITOSANITARIA (ART. 61, L. R. 12/12/2003, N. 40) Comp. iniziale 2012: 350.000,00 Comp. pre assestamento: 300.000,00 Var. complesiva: - 50.000,00 54.742,40 Cassa: 140.952,00 Funzione Obiettivo: 6 AGRICOLTURA E SVILUPPO R Area omogenea: A0012 Coltivazioni agricole UPB: U0039 Lotta e profilassi delle malattie delle colture agricole U.Per. Servizi fitosanitari dgr 1323/2012 29 movimentazione compensativa di competenza intra upb 9.4.a 350.000,00-50.000,00 300.000,00 CAPITOLO: 101532 AIUTI PER LA LOTTA ALLE EPIZOOZIE E FITOPATIE (ART. 62, L.R. 12/12/2003, N. 40) Comp. iniziale 2012: Comp. pre assestamento: 50.000,00 Var. complesiva: 50.000,00 Cassa: 33.000,00 Funzione Obiettivo: 6 AGRICOLTURA E SVILUPPO R Area omogenea: A0012 Coltivazioni agricole UPB: U0039 Lotta e profilassi delle malattie delle colture agricole Direzione competitività sistemi agroalimentari dgr 1323/2012 29 movimentazione compensativa di competenza intra upb 9.4.a 50.000,00 50.000,00
CAPITOLO: 100000 ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA NEL SETTORE ZOOTECNICO (ART. 65 BIS, L. R. 12/12/2003, N. 40) Comp. iniziale 2012: 400.000,00 Comp. pre assestamento: 1.300.000,00 Var. complesiva: 900.000,00 Cassa: 900.000,00 Funzione Obiettivo: 6 AGRICOLTURA E SVILUPPO R Area omogenea: A0014 Interventi di promozione e valorizzazione delle produzioni di qualità ed altri servizi UPB: U0046 Servizi alle imprese e alla collettività rurale Direzione agroambiente dgr 1920/2012 56 movimentazione compensativa di competenza inter upb 22.2.b 400.000,00 900.000,00 1.300.000,00 CAPITOLO: 021404 ATTIVITA' DI INFORMAZIONE ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE IN MATERIA DI INIZIATIVE E PROGRAMMI COMUNITARI SVOLTE DALL' EUROSPORTELLO (ART.8, L.R. 03/02/1998, N. 3) Comp. iniziale 2012: 150.000,00 Comp. pre assestamento: 145.000,00 Var. complesiva: - 5.000,00 Cassa: 184.800,00 Funzione Obiettivo: 7 SVILUPPO DEL SISTEMA PRO Area omogenea: A0015 Interventi per lo sviluppo ecomico UPB: U0201 Attività di informazione alle imprese Direzione industria e artigianato dgr 1324/2012 30 movimentazione compensativa di competenza intra upb 9.4.b 20/2012 150.000,00-5.000,00 145.000,00 CAPITOLO: 101748 SISTEMA REGIONALE DI COORDINAMENTO SUL CREDITO (L.R. 08/06/2012, N. 20) Comp. iniziale 2012: Comp. pre assestamento: 5.000,00 Var. complesiva: 5.000,00 Cassa: Funzione Obiettivo: 7 SVILUPPO DEL SISTEMA PRO Area omogenea: A0015 Interventi per lo sviluppo ecomico UPB: U0201 Attività di informazione alle imprese Direzione industria e artigianato dgr 1324/2012 30 movimentazione compensativa di competenza intra upb 9.4.b 20/2012 5.000,00 5.000,00
CAPITOLO: 020504 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA "VENETO INNOVAZIONE S.P.A." (L.R. 06/09/1988, N. 45) Comp. iniziale 2012: 200.000,00 Comp. pre assestamento: 311.861,00 Var. complesiva: 111.861,00 Cassa: 311.861,00 Funzione Obiettivo: 7 SVILUPPO DEL SISTEMA PRO Area omogenea: A0018 Partecipazioni in società finanziarie UPB: U0064 Spese per il funzionamento delle società partecipate Direzione attività ispettiva e partecipazioni societarie dgr 1745/2012 45 movimentazione compensativa di competenza (prelevamento dal fondo di riserva spese impreviste) 18 200.000,00 111.861,00 311.861,00 CAPITOLO: 023701 SPESE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI E COMPITI CONFERITI ALLA REGIONE IN MATERIA DI INCENTIVI ALLE IMPRESE (ARTT.19,30,34,40,41,48, D.LGS 31/03/1998, N. 112 - ART. 55, L.R. 13/04/2001, N. 11) Comp. iniziale 2012: 13.296.054,34 Comp. pre assestamento: 14.229.815,07 Var. complesiva: 933.760,73 Cassa: Funzione Obiettivo: 7 SVILUPPO DEL SISTEMA PRO Area omogenea: A0064 Sistema delle imprese e sviluppo dell'imprenditoria UPB: U0053 Interventi a favore delle p.m.i. Direzione sviluppo ecomico dgr 829/2012 8 movimentazione su capitoli di spesa collegati a capitoli di entrata 22.2.a 13.296.054,34 933.760,73 14.229.815,07 CAPITOLO: 100186 INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE IN ITALIA E ALL'ESTERO DELL'IMMAGINE DEL TURISMO VENETO (ART. 2, COMMA 1, LETT.B L.R. 04/11/2002, N. 33) Comp. iniziale 2012: 2.250.000,00 Comp. pre assestamento: 3.750.000,00 Var. complesiva: 1.500.000,00 1.736.296,73 Cassa: 7.074.798,10 Funzione Obiettivo: 11 TURISMO Area omogenea: A0022 Turismo UPB: U0074 Informazione, promozione e qualità per il turismo Direzione promozione turistica integrata dgr 1431/2012 37 movimentazione compensativa di competenza (prelevamento dal fondo di riserva spese impreviste) 18 2.250.000,00 1.500.000,00 3.750.000,00
CAPITOLO: 040703 FONDO SPECIALE DI ROTAZIONE PER ACQUISIZIONE AREE ED URBANIZZAZIONI (ART. 65, 66, 67, L.R. 13/04/2001, N. 11) Comp. iniziale 2012: 399.701,36 Comp. pre assestamento: 471.978,43 Var. complesiva: 72.277,07 Cassa: 6.107.978,43 Funzione Obiettivo: 12 INTERVENTI PER LE ABITAZIO Area omogenea: A0023 Azioni ed interventi nel settore delle abitazioni UPB: U0080 Interventi per programmi di edilizia abitativa pubblica U.P. Edilizia abitativa dgr 1174/2012 25 movimentazione su capitoli di spesa collegati a capitoli di entrata 22.2.a 399.701,36 72.277,07 471.978,43 CAPITOLO: 007800 SPESE PER LA FORMAZIONE E GESTIONE DELLA CARTA TECNICA REGIONALE, DELLA CARTA GEOLOGICA E DEI TEMATISMI COLLEGATI (L.R. 16/07/1976, N. 28) Comp. iniziale 2012: 300.000,00 Comp. pre assestamento: 50.000,00 Var. complesiva: - 250.000,00 61,57 Cassa: 1.510.000,00 Funzione Obiettivo: 13 TUTELA DEL TERRITORIO Area omogenea: A0025 Pianificazione del territorio UPB: U0087 Interventi per l'assetto territoriale U.P. Sistema informativo territoriale e cartografia dgr 884/2012 10 movimentazione compensativa di competenza intra upb 9.4.a 300.000,00-250.000,00 50.000,00 CAPITOLO: 100334 SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (ART. 18, L. R. 30/01/2004, N. 1) Comp. iniziale 2012: Comp. pre assestamento: 250.000,00 Var. complesiva: 250.000,00 74.000,00 Cassa: 280.000,00 Funzione Obiettivo: 13 TUTELA DEL TERRITORIO Area omogenea: A0025 Pianificazione del territorio UPB: U0087 Interventi per l'assetto territoriale U.P. Sistema informativo territoriale e cartografia dgr 884/2012 10 movimentazione compensativa di competenza intra upb 9.4.a 250.000,00 250.000,00
CAPITOLO: 100165 INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE DEI PARCHI REGIONALI (ART. 28 BIS, L.R. 16/08/1984, N. 40 - ART.34, L.R. 14/01/2003, N. 3) Comp. iniziale 2012: 100.000,00 Comp. pre assestamento: 300.000,00 Var. complesiva: 200.000,00 Cassa: 301.733,65 Funzione Obiettivo: 13 TUTELA DEL TERRITORIO Area omogenea: A0025 Pianificazione del territorio UPB: U0085 Studi, ricerche ed indagini al servizio del territorio U.P. Foreste e parchi dgr 884/2012 10 movimentazione compensativa di competenza inter upb 22.2.b 100.000,00 200.000,00 300.000,00 CAPITOLO: 101073 TRASFERIMENTI A VALERE SUGLI INTROITI "ATO" PER LA TUTELA DELL'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO MONTANO (L.R. 27/04/2012, N. 17) Comp. iniziale 2012: 10.000.000,00 Comp. pre assestamento: Var. complesiva: - 10.000.000,00 Cassa: Funzione Obiettivo: 13 TUTELA DEL TERRITORIO Area omogenea: A0028 Interventi di tutela del territorio monta e delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico UPB: U0096 Interventi di difesa idrogeologica nelle aree sottoposte a vincolo Direzione difesa del suolo dgr 1089/2012 23 movimentazione su capitoli di spesa collegati a capitoli di entrata 9.4.b 17/2012 10.000.000,00-10.000.000,00 CAPITOLO: 051056 SPESE PER IL SOSTEGNO DEI PARCHI REGIONALI E INTERREGIONALI PER L'ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DEI PIANI AMBIENTALI (ARTT.9,13, L.R. 16/08/1984, N. 40) Comp. iniziale 2012: 300.000,00 Comp. pre assestamento: 281.500,00 Var. complesiva: - 18.500,00 Cassa: 635.000,00 Funzione Obiettivo: 13 TUTELA DEL TERRITORIO Area omogenea: A0029 Conservazione della natura UPB: U0101 Interventi strutturali nelle aree naturali protette e negli ambiti di interesse naturalistico U.P. Foreste e parchi dgr 1657/2012 40 movimentazione compensativa di competenza intra upb 9.4.a 300.000,00-18.500,00 281.500,00
CAPITOLO: 051058 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI AREE NATURALI PROTETTE DI INTERESSE LOCALE (ART.27, L.R. 16/08/1984, N. 40) Comp. iniziale 2012: Comp. pre assestamento: 18.500,00 Var. complesiva: 18.500,00 Cassa: 50.000,00 Funzione Obiettivo: 13 TUTELA DEL TERRITORIO Area omogenea: A0029 Conservazione della natura UPB: U0101 Interventi strutturali nelle aree naturali protette e negli ambiti di interesse naturalistico U.P. Foreste e parchi dgr 1657/2012 40 movimentazione compensativa di competenza intra upb 9.4.a 18.500,00 18.500,00 CAPITOLO: 051050 CONTRIBUTI ANNUALI AGLI ENTI DI GESTIONE DI PARCHI NATURALI PER SPESE DI IMPIANTO E DI FUNZIONAMENTO (L.R. 16/08/1984, N. 40) Comp. iniziale 2012: 4.500.000,00 Comp. pre assestamento: 4.300.000,00 Var. complesiva: - 200.000,00 4.300.000,00 Cassa: 4.300.000,00 Funzione Obiettivo: 13 TUTELA DEL TERRITORIO Area omogenea: A0029 Conservazione della natura UPB: U0100 Sosteg alle aree naturali protette regionali U.P. Foreste e parchi dgr 884/2012 10 movimentazione compensativa di competenza inter upb 22.2.b 4.500.000,00-200.000,00 4.300.000,00 CAPITOLO: 100138 FONDO DI ROTAZIONE PER L'ULTERIORE FINANZIAMENTO DI PROGRAMMI DI INTERVENTI NEL SETTORE DELLA DIFESA DEL SUOLO (ART.16, L.R. 14/01/2003, N. 3) Comp. iniziale 2012: Comp. pre assestamento: 405.000,00 Var. complesiva: 405.000,00 108.364,52 Cassa: Funzione Obiettivo: 13 TUTELA DEL TERRITORIO Area omogenea: A0030 Difesa del suolo UPB: U0104 Interventi di difesa del suolo e dei bacini Direzione difesa del suolo dgr 984/2012 17 movimentazione compensativa di competenza intra upb 22.2.b 500.000,00 500.000,00 dgr 1860/2012 43 movimentazione compensativa di competenza intra upb 9.4.a 500.000,00-80.000,00 420.000,00 dgr 2012/2012 53 movimentazione compensativa di competenza inter upb 22.2.b 420.000,00-15.000,00 405.000,00
CAPITOLO: 101665 PIANO STRAORDINARIO DI INTERVENTI A SEGUITO DELL'EMERGENZA ALLUVIONALE DEL NOVEMBRE 2010 (ART. 12, L.R. 06/04/2012, N. 13) Comp. iniziale 2012: 49.500.000,00 Comp. pre assestamento: 44.023.500,00 Var. complesiva: - 5.476.500,00 1.936.387,00 Cassa: Funzione Obiettivo: 13 TUTELA DEL TERRITORIO Area omogenea: A0030 Difesa del suolo UPB: U0104 Interventi di difesa del suolo e dei bacini Direzione difesa del suolo dgr 984/2012 17 movimentazione compensativa di competenza inter upb 22.2.b 49.500.000,00-5.000.000,00 44.500.000,00 dgr 984/2012 17 movimentazione compensativa di competenza intra upb 22.2.b 44.500.000,00-500.000,00 44.000.000,00 dgr 1657/2012 40 movimentazione compensativa di competenza inter upb 22.2.b 44.000.000,00-2.000,00 43.998.000,00 dgr 1657/2012 40 movimentazione compensativa di competenza inter upb 22.2.b 43.998.000,00-54.500,00 43.943.500,00 dgr 1860/2012 43 movimentazione compensativa di competenza intra upb 9.4.a 43.943.500,00 80.000,00 44.023.500,00 CAPITOLO: 053010 INTERVENTI REGIONALI DI PREVENZIONE, SOCCORSO E PRONTO INTERVENTO PER CALAMITA' NATURALI (L.R. 09/01/1975, N. 1 - L.R. 27/11/1984, N. 58) Comp. iniziale 2012: Comp. pre assestamento: 5.000.000,00 Var. complesiva: 5.000.000,00 4.902.069,62 Cassa: 4.681.883,63 Funzione Obiettivo: 13 TUTELA DEL TERRITORIO Area omogenea: A0030 Difesa del suolo UPB: U0106 Rischio idrogeologico Direzione difesa del suolo dgr 984/2012 17 movimentazione compensativa di competenza inter upb 22.2.b 5.000.000,00 5.000.000,00 CAPITOLO: 052002 MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE DI COMPETENZA REGIONALE (L.R. 08/05/1980, N. 52) Comp. iniziale 2012: Comp. pre assestamento: 2.000,00 Var. complesiva: 2.000,00 584,35 Cassa: 510.000,00 Funzione Obiettivo: 13 TUTELA DEL TERRITORIO Area omogenea: A0030 Difesa del suolo UPB: U0103 Sistemazioni fluviomarittime Direzione difesa del suolo dgr 1657/2012 40 movimentazione compensativa di competenza inter upb 22.2.b 2.000,00 2.000,00
CAPITOLO: 052023 SPESE PER GLI INTERVENTI SUI CORSI D'ACQUA TRASFERITI ALLA COMPETENZA REGIONALE (L.R. 08/05/1980, N. 52 - ARTT.89,94, D.LGS 31/03/1998, N. 112) Comp. iniziale 2012: Comp. pre assestamento: 69.500,00 Var. complesiva: 69.500,00 32.645,49 Cassa: 1.998.111,00 Funzione Obiettivo: 13 TUTELA DEL TERRITORIO Area omogenea: A0030 Difesa del suolo UPB: U0103 Sistemazioni fluviomarittime Direzione difesa del suolo dgr 1657/2012 40 movimentazione compensativa di competenza inter upb 22.2.b 54.500,00 54.500,00 dgr 2012/2012 53 movimentazione compensativa di competenza inter upb 22.2.b 54.500,00 15.000,00 69.500,00 CAPITOLO: 052025 SPESE PER LA MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEI BENI FUNZIONALI ALLA GESTIONE DEL DEMANIO IDRICO (ARTT.86,89, D.LGS 31/03/1998, N. 112) Comp. iniziale 2012: 100.000,00 Comp. pre assestamento: 270.000,00 Var. complesiva: 170.000,00 82.323,98 Cassa: 225.136,55 Funzione Obiettivo: 13 TUTELA DEL TERRITORIO Area omogenea: A0030 Difesa del suolo UPB: U0102 Studi, monitoraggio e controllo per la difesa del suolo Direzione difesa del suolo dgr 2012/2012 53 movimentazione compensativa di competenza intra upb 9.4.a 100.000,00 170.000,00 270.000,00 CAPITOLO: 101695 FONDO REGIONALE PER L'INDENNIZZO DEI DANNI DA ALLAGAMENTO (ART. 13, L.R. 06/04/2012, N. 13) Comp. iniziale 2012: 500.000,00 Comp. pre assestamento: 330.000,00 Var. complesiva: - 170.000,00 Cassa: Funzione Obiettivo: 13 TUTELA DEL TERRITORIO Area omogenea: A0030 Difesa del suolo UPB: U0102 Studi, monitoraggio e controllo per la difesa del suolo Direzione difesa del suolo dgr 2012/2012 53 movimentazione compensativa di competenza intra upb 9.4.a 500.000,00-170.000,00 330.000,00
CAPITOLO: 101785 INTERVENTI REGIONALI FINALIZZATI AD ATTIVITA' DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE (ART. 41, L.R. 06/04/2012, N. 13 ) Comp. iniziale 2012: Comp. pre assestamento: 792.355,82 Var. complesiva: 792.355,82 Cassa: Funzione Obiettivo: 14 POLITICHE PER L'ECOLOGIA Area omogenea: A0031 Trattamento dei rifiuti UPB: U0108 Interventi strutturali nello smaltimento dei rifiuti Direzione tutela ambiente dgr 1861/2012 47 movimentazione su capitoli di spesa collegati a capitoli di entrata 22.2.a 792.355,82 792.355,82 CAPITOLO: 101786 AZIONI REGIONALI FINALIZZATE ALLA GESTIONE POST MORTEM DI DISCARICHE NON PIÙ ATTIVE (ART. 41, L.R. 06/04/2012, N. 13 ) Comp. iniziale 2012: Comp. pre assestamento: 200.000,00 Var. complesiva: 200.000,00 Cassa: Funzione Obiettivo: 14 POLITICHE PER L'ECOLOGIA Area omogenea: A0031 Trattamento dei rifiuti UPB: U0107 Trasferimenti per lo smaltimento dei rifiuti Direzione tutela ambiente dgr 1861/2012 47 movimentazione su capitoli di spesa collegati a capitoli di entrata 22.2.a 200.000,00 200.000,00 CAPITOLO: 100051 FINANZIAMENTO ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE, SPERIMENTAZIONE E MONITORAGGIO NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE (ART.70, D.LGS 31/03/1998, N. 112) Comp. iniziale 2012: 700.000,00 Comp. pre assestamento: 350.000,00 Var. complesiva: - 350.000,00 13.854,50 Cassa: 199.230,00 Funzione Obiettivo: 14 POLITICHE PER L'ECOLOGIA Area omogenea: A0032 Riduzione dell'inquinamento UPB: U0110 Prevenzione e protezione ambientale Direzione tutela ambiente dgr 884/2012 10 movimentazione compensativa di competenza intra upb 9.4.a 700.000,00-350.000,00 350.000,00
CAPITOLO: 100096 SPESE PER IL MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA E DELLE ACQUE DI FALDA (ART.70, D.LGS 31/03/1998, N. 112) Comp. iniziale 2012: Comp. pre assestamento: 16.000,00 Var. complesiva: 16.000,00 15.934,33 Cassa: 15.934,33 Funzione Obiettivo: 14 POLITICHE PER L'ECOLOGIA Area omogenea: A0032 Riduzione dell'inquinamento UPB: U0110 Prevenzione e protezione ambientale Direzione tutela ambiente dgr 984/2012 17 movimentazione compensativa di competenza intra upb 9.4.a 16.000,00 16.000,00 CAPITOLO: 101056 AZIONI REGIONALI PER FAVORIRE L'EDUCAZIONE ALL'AMBIENTE E ALLA SOSTENIBILITÀ (ART. 38, L.R. 27/02/2008, N. 1) Comp. iniziale 2012: Comp. pre assestamento: 350.000,00 Var. complesiva: 350.000,00 Cassa: Funzione Obiettivo: 14 POLITICHE PER L'ECOLOGIA Area omogenea: A0032 Riduzione dell'inquinamento UPB: U0110 Prevenzione e protezione ambientale Direzione tutela ambiente dgr 884/2012 10 movimentazione compensativa di competenza intra upb 9.4.a 350.000,00 350.000,00 CAPITOLO: 101057 AZIONI REGIONALI FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO (ART. 5 BIS, L.R. 16/04/1985, N. 33) Comp. iniziale 2012: 100.000,00 Comp. pre assestamento: 84.000,00 Var. complesiva: - 16.000,00 Cassa: 70.000,00 Funzione Obiettivo: 14 POLITICHE PER L'ECOLOGIA Area omogenea: A0032 Riduzione dell'inquinamento UPB: U0110 Prevenzione e protezione ambientale U.C. Tutela atmosfera dgr 984/2012 17 movimentazione compensativa di competenza intra upb 9.4.a 100.000,00-16.000,00 84.000,00
CAPITOLO: 100371 FONDO PER IL RISTORO URGENTE AL VOLONTARIATO PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE (ART. 25, L. R. 30/01/2004, N. 1) Comp. iniziale 2012: 550.000,00 Comp. pre assestamento: 689.695,13 Var. complesiva: 139.695,13 301.696,53 Cassa: 302.474,11 Funzione Obiettivo: 17 PROTEZIONE CIVILE Area omogenea: A0036 Protezione civile UPB: U0120 Azioni a sosteg del volontariato U.P. Protezione civile dgr 1861/2012 47 movimentazione su capitoli di spesa collegati a capitoli di entrata 22.2.a 550.000,00 139.695,13 689.695,13 CAPITOLO: 101350 PRESTAZIONI STRAORDINARIE DEL PERSONALE IMPIEGATO IN ATTIVITÀ EMERGENZIALI DI PROTEZIONE CIVILE ED ANTINCENDIO BOSCHIVO - RISORSE REGIONALI (ARTT.3, 7, L. 21/11/2000, N. 353 - ART.138, L. 23/12/2000, N. 388 - ART. 40 C.C.N.L. 22/01/2004, N..) Comp. iniziale 2012: Comp. pre assestamento: 50.000,00 Var. complesiva: 50.000,00 Cassa: 5.000,00 Funzione Obiettivo: 17 PROTEZIONE CIVILE Area omogenea: A0036 Protezione civile UPB: U0119 Ricerche, studi e piani di prevenzione della protezione civile U.P. Protezione civile dgr 1174/2012 25 movimentazione compensativa di competenza da capitolo altra fonte a capitolo regionale 22.3 50.000,00 50.000,00 CAPITOLO: 045194 CONTRIBUTO A FAVORE DELLA COMUNITA' DEL GARDA E DELLA GUARDIA COSTIERA AUSILIARIA - CENTRO REGIONALE DEL VENETO PER GARANTIRE IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E SOCCORSO AI NAVIGANTI (ART.17, L.R. 11/09/2000, N. 19) Comp. iniziale 2012: Comp. pre assestamento: 30.000,00 Var. complesiva: 30.000,00 Cassa: 35.000,00 Funzione Obiettivo: 18 MOBILITA' REGIONALE Area omogenea: A0037 Trasporti pubblici UPB: U0126 Interventi generali nel settore dei trasporti Direzione mobilità dgr 1745/2012 45 movimentazione compensativa di competenza (prelevamento dal fondo di riserva spese impreviste) 18 30.000,00 30.000,00
CAPITOLO: 045300 CONTRIBUTI PER L'ACQUISIZIONE DI SEDIMI FERROVIARI DISMESSI (L.R. 24/12/1999, N. 61) Comp. iniziale 2012: Comp. pre assestamento: 230.000,00 Var. complesiva: 230.000,00 Cassa: Funzione Obiettivo: 18 MOBILITA' REGIONALE Area omogenea: A0037 Trasporti pubblici UPB: U0131 Interventi strutturali nel settore del trasporto pubblico locale Direzione infrastrutture dgr 1860/2012 43 movimentazione compensativa di competenza inter upb 22.2.b 105.000,00 105.000,00 dgr 1860/2012 43 movimentazione compensativa di competenza inter upb 22.2.b 105.000,00 125.000,00 230.000,00 CAPITOLO: 101051 INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL SECONDO STRALCIO DEL SISTEMA FERROVIARIO METROPOLITANO REGIONALE (SFMR) (ART. 45, L.R. 27/02/2008, N. 1) Comp. iniziale 2012: Comp. pre assestamento: 1.335.000,00 Var. complesiva: 1.335.000,00 218.945,63 Cassa: 7.479.521,69 Funzione Obiettivo: 18 MOBILITA' REGIONALE Area omogenea: A0037 Trasporti pubblici UPB: U0133 Interventi strutturali nel trasporto su rotaia e sfmr Direzione infrastrutture dgr 1323/2012 29 movimentazione compensativa di competenza inter upb 22.2.b 220.000,00 220.000,00 dgr 1860/2012 43 movimentazione compensativa di competenza inter upb 22.2.b 220.000,00 15.000,00 235.000,00 dgr 2012/2012 53 movimentazione compensativa di competenza inter upb 22.2.b 235.000,00 1.100.000,00 1.335.000,00 CAPITOLO: 101723 AZIONI REGIONALI IN MATERIA DI EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA STRADALE E PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI STRADALI (L.R. 27/04/2012, N. 15) Comp. iniziale 2012: Comp. pre assestamento: 200.000,00 Var. complesiva: 200.000,00 Cassa: Funzione Obiettivo: 18 MOBILITA' REGIONALE Area omogenea: A0037 Trasporti pubblici UPB: U0125 Studi, progettazioni ed informazione per i trasporti Direzione infrastrutture dgr 1087/2012 14 movimentazione compensativa di competenza (prelevamento dal fondo speciale per le spese correnti) 9.4.b 15/2012 200.000,00 200.000,00
CAPITOLO: 045760 CONTRIBUTO ALLE AZIENDE O AI CONSORZI DI BACINO ESERCENTI SERVIZI PUBBLICI DI LINEA DI COMPETENZA REGIONALE PER L'ADEGUAMENTO DEL FONDO DI BUONUSCITA AL PERSONALE DIPENDENTE (ART.46, L.R. 30/10/1998, N. 25) Comp. iniziale 2012: Comp. pre assestamento: 13.308,99 Var. complesiva: 13.308,99 7.173,46 Cassa: 13.308,99 Funzione Obiettivo: 18 MOBILITA' REGIONALE Area omogenea: A0037 Trasporti pubblici UPB: U0127 Trasporto pubblico locale Direzione mobilità dgr 1090/2012 26 movimentazione compensativa di competenza (prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine) 17 dgr 1662/2012 41 movimentazione compensativa di competenza (prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e 17 7.173,46 d'ordine) 7.173,46 7.173,46 6.135,53 13.308,99 CAPITOLO: 045324 CONTRIBUTI IN C/INTERESSI AGLI ENTI LOCALI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO PARCHEGGI (ART.3, L. 24/03/1989, N. 122) Comp. iniziale 2012: 2.500.000,00 Comp. pre assestamento: 156.532,49 Var. complesiva: - 2.343.467,51 120.194,24 Cassa: 303.075,99 Funzione Obiettivo: 18 MOBILITA' REGIONALE Area omogenea: A0038 Viabilità UPB: U0137 Contributi in annualità per la viabilità Direzione infrastrutture dgr 1323/2012 29 movimentazione compensativa di competenza inter upb 22.2.b 2.500.000,00-87.500,00 2.412.500,00 dgr 1323/2012 29 movimentazione compensativa di competenza inter upb 22.2.b 2.412.500,00-967,51 2.411.532,49 dgr 1323/2012 29 movimentazione compensativa di competenza inter upb 22.2.b 2.411.532,49-220.000,00 2.191.532,49 dgr 1657/2012 40 movimentazione compensativa di competenza inter upb 22.2.b 2.191.532,49-830.000,00 1.361.532,49 dgr 1860/2012 43 movimentazione compensativa di competenza inter upb 22.2.b 1.361.532,49-105.000,00 1.256.532,49 dgr 2012/2012 53 movimentazione compensativa di competenza inter upb 22.2.b 1.256.532,49-1.100.000,00 156.532,49
CAPITOLO: 045288 INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA' E DELLA SICUREZZA STRADALE (L.R. 30/12/1991, N. 39) Comp. iniziale 2012: Comp. pre assestamento: 87.500,00 Var. complesiva: 87.500,00 45.612,65 Cassa: 6.326.562,70 Funzione Obiettivo: 18 MOBILITA' REGIONALE Area omogenea: A0038 Viabilità UPB: U0136 Interventi strutturali per la viabilità regionale, provinciale e comunale Direzione infrastrutture dgr 1323/2012 29 movimentazione compensativa di competenza inter upb 22.2.b 87.500,00 87.500,00 CAPITOLO: 045322 CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DI PASSAGGI A LIVELLO E PER L'ADEGUAMENTO DI SOTTOPASSI FERROVIARI (ART.4, L.R. 28/01/1982, N. 8) Comp. iniziale 2012: Comp. pre assestamento: 690.000,00 Var. complesiva: 690.000,00 Cassa: 6.721.870,81 Funzione Obiettivo: 18 MOBILITA' REGIONALE Area omogenea: A0038 Viabilità UPB: U0136 Interventi strutturali per la viabilità regionale, provinciale e comunale Direzione infrastrutture dgr 1657/2012 40 movimentazione compensativa di competenza inter upb 22.2.b 830.000,00 830.000,00 dgr 1860/2012 43 movimentazione compensativa di competenza inter upb 22.2.b 830.000,00-125.000,00 705.000,00 dgr 1860/2012 43 movimentazione compensativa di competenza inter upb 22.2.b 705.000,00-15.000,00 690.000,00 CAPITOLO: 100718 INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO DELLA VIABILITÀ STATALE AL FINE DI MIGLIORARE LA MOBILITA' E LA SICUREZZA DEL SISTEMA DEI TRASPORTI REGIONALI (ART. 3, C. 1, LETT. A), B), C), H), ART. 7, ART.16, C. 2, LETT. A), L.R. 30/12/1991, N. 39) Comp. iniziale 2012: Comp. pre assestamento: 967,51 Var. complesiva: 967,51 967,51 Cassa: 54.089,82 Funzione Obiettivo: 18 MOBILITA' REGIONALE Area omogenea: A0038 Viabilità UPB: U0136 Interventi strutturali per la viabilità regionale, provinciale e comunale Direzione infrastrutture dgr 1323/2012 29 movimentazione compensativa di competenza inter upb 22.2.b 967,51 967,51
CAPITOLO: 045902 FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO E DEGLI ONERI FINANZIARI DELLA SOCIETA' DI CAPITALI PER LA PROGETTAZIONE, ESECUZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE RETI STRADALI (ART.6, L.R. 25/10/2001, N. 29) Comp. iniziale 2012: 16.500.000,00 Comp. pre assestamento: 12.700.000,00 Var. complesiva: - 3.800.000,00 2.833.333,33 Cassa: 8.500.000,00 Funzione Obiettivo: 18 MOBILITA' REGIONALE Area omogenea: A0038 Viabilità UPB: U0135 Viabilità regionale, provinciale e comunale Direzione infrastrutture dgr 884/2012 10 movimentazione compensativa di competenza intra upb 9.4.a 16.500.000,00-3.800.000,00 12.700.000,00 CAPITOLO: 101724 CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO A FAVORE DI VENETO STRADE SPA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLA RETE VIARIA IN GESTIONE (ART. 96, L.R. 13/04/2001, N. 11 - ART. 2, C. 1, L.R. 25/10/2001, N. 29) Comp. iniziale 2012: Comp. pre assestamento: 3.800.000,00 Var. complesiva: 3.800.000,00 Cassa: Funzione Obiettivo: 18 MOBILITA' REGIONALE Area omogenea: A0038 Viabilità UPB: U0135 Viabilità regionale, provinciale e comunale Direzione infrastrutture dgr 884/2012 10 movimentazione compensativa di competenza intra upb 9.4.a 3.800.000,00 3.800.000,00 CAPITOLO: 045122 INTERVENTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA NAVIGAZIONE INTERNA SUL LAGO DI GARDA (L.R. 20/01/1988, N. 1) Comp. iniziale 2012: Comp. pre assestamento: 130.000,00 Var. complesiva: 130.000,00 Cassa: 130.000,00 Funzione Obiettivo: 18 MOBILITA' REGIONALE Area omogenea: A0039 Sistema idroviario UPB: U0139 Linee navigabili Direzione mobilità dgr 1431/2012 37 movimentazione compensativa di competenza (prelevamento dal fondo di riserva spese impreviste) 18 130.000,00 130.000,00
CAPITOLO: 101555 QUOTE FONDO SANITARIO ED ULTERIORI RISORSE DA DESTINARSI A COPERTURA DEI MAGGIORI COSTI CORRELATI ALL'EROGAZIONE DEI LEA PER L'ANNO 2010 Comp. iniziale 2012: Comp. pre assestamento: 7.301.505,00 Var. complesiva: 7.301.505,00 7.301.505,00 Cassa: 46.587.399,6 Funzione Obiettivo: 19 TUTELA DELLA SALUTE Area omogenea: A0040 Tutela della salute UPB: U0144 Finanziamento dei disavanzi del servizio sanitario regionale U.P. Programmazione risorse finanziarie SSR dgr 1325/2012 31 movimentazione su capitoli di spesa collegati a capitoli di entrata 22.2.a 7.301.505,00 7.301.505,00 CAPITOLO: 101658 QUOTE FONDO SANITARIO ED ULTERIORI RISORSE DA DESTINARSI A COPERTURA DEI MAGGIORI COSTI CORRELATI ALL'EROGAZIONE DEI LEA PER L'ANNO 2011 (ART. 4, C. 2, 3, D.L. 18/09/2001, N. 347) Comp. iniziale 2012: Comp. pre assestamento: 4.984.036,00 Var. complesiva: 4.984.036,00 4.984.036,00 Cassa: 54.396.572,4 Funzione Obiettivo: 19 TUTELA DELLA SALUTE Area omogenea: A0040 Tutela della salute UPB: U0144 Finanziamento dei disavanzi del servizio sanitario regionale U.P. Programmazione risorse finanziarie SSR dgr 1861/2012 47 movimentazione su capitoli di spesa collegati a capitoli di entrata 22.2.a 4.984.036,00 4.984.036,00 CAPITOLO: 101754 QUOTE FONDO SANITARIO ED ULTERIORI RISORSE DA DESTINARSI A COPERTURA DEI MAGGIORI COSTI CORRELATI ALL'EROGAZIONE DEI LEA PER L'ANNO 2012 (ART. 4, C. 2, 3, D.L. 18/09/2001, N. 347) Comp. iniziale 2012: Comp. pre assestamento: 14.433.766,21 Var. complesiva: 14.433.766,21 Cassa: 14.433.766,2 Funzione Obiettivo: 19 TUTELA DELLA SALUTE Area omogenea: A0040 Tutela della salute UPB: U0144 Finanziamento dei disavanzi del servizio sanitario regionale U.P. Programmazione risorse finanziarie SSR dgr 1954/2012 55 movimentazione su capitoli di spesa collegati a capitoli di entrata 22.2.a 7.570.997,68 7.570.997,68 dgr 1955/2012 58 movimentazione compensativa di competenza da capitolo altra fonte a capitolo regionale 22.2.b 7.570.997,68 6.862.768,53 14.433.766,21
CAPITOLO: 060009 QUOTA DEL FONDO SANITARIO REGIONALE - PARTE CORRENTE - IN GESTIONE ACCENTRATA PRESSO LA REGIONE - REALIZZAZIONE PROGETTI OBIETTIVO, PROGRAMMI E AZIONI PROGRAMMATICHE (L. 27/12/1983, N. 730 - ART.24, L.R. 09/02/2001, N. 5) Comp. iniziale 2012: 35.162.000,00 Comp. pre assestamento: 34.662.000,00 Var. complesiva: - 500.000,00 8.675.541,90 Cassa: 55.298.000,0 Funzione Obiettivo: 19 TUTELA DELLA SALUTE Area omogenea: A0040 Tutela della salute UPB: U0140 Obiettivi di pia per la sanità U.P. Programmazione risorse finanziarie SSR dgr 1860/2012 43 movimentazione compensativa di competenza intra upb 9.4.a 35.162.000,00-500.000,00 34.662.000,00 CAPITOLO: 060047 QUOTA DEL FONDO SANITARIO REGIONALE PARTE CORRENTE IN GESTIONE ACCENTRATA PRESSO LA REGIONE - "REALIZZAZIONE AZIONI STRUMENTALI" (L. 23/12/1978, N. 833 - ART.15, L.R. 09/02/2001, N. 5) Comp. iniziale 2012: 24.116.000,00 Comp. pre assestamento: 24.176.000,00 Var. complesiva: 60.000,00 3.126.793,10 Cassa: 39.933.000,0 Funzione Obiettivo: 19 TUTELA DELLA SALUTE Area omogenea: A0040 Tutela della salute UPB: U0140 Obiettivi di pia per la sanità U.P. Programmazione risorse finanziarie SSR dgr 1657/2012 40 movimentazione compensativa di competenza intra upb 9.4.a 24.116.000,00 60.000,00 24.176.000,00 CAPITOLO: 060059 QUOTA DEL FONDO SANITARIO REGIONALE PARTE CORRENTE IN GESTIONE ACCENTRATA PRESSO LA REGIONE - "SPESE VARIE GESTIONE F.S.R. PER CONTO ULSS" (L. 23/12/1978, N. 833) Comp. iniziale 2012: 26.859.000,00 Comp. pre assestamento: 26.127.606,00 Var. complesiva: - 731.394,00 2.534.505,89 Cassa: 31.100.606,0 Funzione Obiettivo: 19 TUTELA DELLA SALUTE Area omogenea: A0040 Tutela della salute UPB: U0140 Obiettivi di pia per la sanità U.P. Programmazione risorse finanziarie SSR dgr 1657/2012 40 movimentazione compensativa di competenza intra upb 9.4.a 26.859.000,00-671.394,00 26.187.606,00 dgr 1657/2012 40 movimentazione compensativa di competenza intra upb 9.4.a 26.187.606,00-60.000,00 26.127.606,00
CAPITOLO: 060107 RAPPORTI CON L'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA',PROGRAMMI COMUNITA' EUROPEA E COOPERAZIONE SANITARIA INTERNAZIONALE (ART.24, L.R. 09/02/2001, N. 5) Comp. iniziale 2012: 1.208.677,60 Comp. pre assestamento: 1.880.071,60 Var. complesiva: 671.394,00 189.756,00 Cassa: 2.805.071,60 Funzione Obiettivo: 19 TUTELA DELLA SALUTE Area omogenea: A0040 Tutela della salute UPB: U0140 Obiettivi di pia per la sanità Segreteria regionale per la sanità dgr 1657/2012 40 movimentazione compensativa di competenza intra upb 9.4.a 1.208.677,60 671.394,00 1.880.071,60 CAPITOLO: 101753 SPESA SANITARIA AGGIUNTIVA PER PROGETTUALITÀ E INTERVENTI REGIONALI VARI (ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N. 118) Comp. iniziale 2012: Comp. pre assestamento: 500.000,00 Var. complesiva: 500.000,00 Cassa: 500.000,00 Funzione Obiettivo: 19 TUTELA DELLA SALUTE Area omogenea: A0040 Tutela della salute UPB: U0140 Obiettivi di pia per la sanità U.P. Programmazione risorse finanziarie SSR dgr 1860/2012 43 movimentazione compensativa di competenza intra upb 9.4.a 500.000,00 500.000,00 CAPITOLO: 101803 AZIONI REGIONALI RELATIVE ALLA EROGAZIONE DEI MEDICINALI E DEI PREPARATI GALENICI MAGISTRALI A BASE DI CANNABINOIDI PER FINALITÀTERAPEUTICHE. (L.R. 28/09/2012, N. 38) Comp. iniziale 2012: Comp. pre assestamento: 100.000,00 Var. complesiva: 100.000,00 Cassa: Funzione Obiettivo: 19 TUTELA DELLA SALUTE Area omogenea: A0040 Tutela della salute UPB: U0140 Obiettivi di pia per la sanità Direzione attuazione programmazione sanitaria dgr 2066/2012 66 movimentazione compensativa di competenza (prelevamento dal fondo speciale per le spese correnti) 9.4.b 38/2012 100.000,00 100.000,00
CAPITOLO: 100649 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI PER GLI ASILI NIDO ED I SERVIZI INNOVATIVI PER L'INFANZIA (L.R. 23/04/1990, N. 32) Comp. iniziale 2012: Comp. pre assestamento: 200.000,00 Var. complesiva: 200.000,00 Cassa: 428.739,89 Funzione Obiettivo: 20 INTERVENTI SOCIALI Area omogenea: A0041 Servizi ed interventi per lo sviluppo sociale della famiglia UPB: U0150 Interventi strutturali per lo sviluppo sociale della famiglia Direzione servizi sociali dgr 2045/2012 65 movimentazione compensativa di competenza (prelevamento dal fondo speciale per le spese d') 9.4.b 39/2012 200.000,00 200.000,00 CAPITOLO: 101781 FONDO PER L'ACCESSO AL CREDITO DELLE FAMIGLIE MONOPARENTALI E PER I GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI IN SITUAZIONI DI DIFFICOLTÀ ECONOMICA (ART. 4, L.R. 10/08/2012, N. 29) Comp. iniziale 2012: Comp. pre assestamento: 200.000,00 Var. complesiva: 200.000,00 Cassa: Funzione Obiettivo: 20 INTERVENTI SOCIALI Area omogenea: A0041 Servizi ed interventi per lo sviluppo sociale della famiglia UPB: U0148 Servizi ed interventi per lo sviluppo sociale della famiglia Direzione servizi sociali dgr 1862/2012 48 movimentazione compensativa di competenza (prelevamento dal fondo speciale per le spese correnti) 9.4.b 29/2012 200.000,00 200.000,00 CAPITOLO: 101782 FONDO PER IL CONCORSO AL PAGAMENTO DI CANONI DI AFFITTO DI FAMIGLIE MONOPARENTALI E DI GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI IN SITUAZIONI DI DIFFICOLTÀ ECONOMICA (ART. 5, L.R. 10/08/2012, N. 29) Comp. iniziale 2012: Comp. pre assestamento: 300.000,00 Var. complesiva: 300.000,00 Cassa: Funzione Obiettivo: 20 INTERVENTI SOCIALI Area omogenea: A0041 Servizi ed interventi per lo sviluppo sociale della famiglia UPB: U0148 Servizi ed interventi per lo sviluppo sociale della famiglia Direzione servizi sociali dgr 1862/2012 48 movimentazione compensativa di competenza (prelevamento dal fondo speciale per le spese correnti) 9.4.b 29/2012 300.000,00 300.000,00
CAPITOLO: 100016 FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI - TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER ATTIVITÀ PROGETTUALI E DI INFORMAZIONE ED ALTRE INIZIATIVE DI INTERESSE REGIONALE NELLE AREE DEI SERVIZI SOCIALI I (ART.133, C.3, LETT.A), L.R. 13/04/2001, N. 11) Comp. iniziale 2012: 2.250.000,00 Comp. pre assestamento: 2.240.000,00 Var. complesiva: - 10.000,00 1.839.159,58 Cassa: 838.350,00 Funzione Obiettivo: 20 INTERVENTI SOCIALI Area omogenea: A0045 Iniziative a livello regionale in materia di servizi sociali UPB: U0157 Attività progettuali e di informazione ed altre iniziative di interesse regionale svolte a livello unitario nelle aree dei servizi sociali Direzione servizi sociali dgr 1323/2012 29 movimentazione compensativa di competenza inter upb 22.2.b 2.250.000,00-10.000,00 2.240.000,00 CAPITOLO: 061496 CONTRIBUTO AL "BANCO ALIMENTARE-COMITATO DEL VENETO" DI VERONA (ART.89, L.R. 28/01/2000, N. 5) Comp. iniziale 2012: 40.000,00 Comp. pre assestamento: 50.000,00 Var. complesiva: 10.000,00 Cassa: Funzione Obiettivo: 20 INTERVENTI SOCIALI Area omogenea: A0047 Interventi a favore degli organismi del privato sociale operanti nel campo dei servizi sociali UPB: U0161 Interventi di sosteg al terzo settore Direzione servizi sociali dgr 1323/2012 29 movimentazione compensativa di competenza inter upb 22.2.b 40.000,00 10.000,00 50.000,00 CAPITOLO: 100846 CELEBRAZIONI PER LA COMMEMORAZIONE DI EVENTI STORICI E PERSONALITA' VENETE DI PRESTIGIO (L.R. 16/03/2006, N. 4 - L.R. 10/12/2010, N. 29) Comp. iniziale 2012: 350.000,00 Comp. pre assestamento: 400.000,00 Var. complesiva: 50.000,00 350.000,00 Cassa: 800.000,00 Funzione Obiettivo: 21 CULTURA Area omogenea: A0049 Cultura UPB: U0169 Manifestazioni ed istituzioni culturali Direzione attività culturali e spettacolo dgr 2012/2012 53 movimentazione compensativa di competenza intra upb 9.4.a 350.000,00 50.000,00 400.000,00