Codice CIG Oggetto Scelta contraente 000000000 Minute spese - materiale falegnameria 23-AFFIDAMENTO IN 23,50 23,50 13/05/2014-13/05/2014 00508260973 OBI s.r.l. Ragione Sociale 0000000000 Fattura n. LA00127747 periodo settembre-ottobre 2013 61,04 61,04 29/01/2014-29/01/2014 12878470157 FASTWEB Ragione Sociale 0000000000 Conto contrattuale 30061370-001 - Pagamento spese postali febbraio 2014 01114601006 ENTE POSTE ITALIANE Ragione Sociale 0000000000 conto contrattuale 30061370-001 spese di marzo 2014 52,05 52,05 26/03/2014-26/03/2014 108,06 0,00 14/10/2014 - // 01114601006 ENTE POSTE ITALIANE Ragione Sociale 0000000000 Conto contrattuale 30061370-001: spese postali novembre 2014 120,83 0,00 12/12/2014 - // Pag. 1 di 51
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 01114601006 ENTE POSTE ITALIANE Ragione Sociale 0000000000 Conto contrattuale 30061370-001 - spese postali dicembre 2014 172,13 0,00 29/12/2014 - // 01114601006 ENTE POSTE ITALIANE Ragione Sociale 0000000000 Minute spese - cancelleria 23-AFFIDAMENTO IN 17,42 17,42 16/01/2014-16/01/2014 01105900391 CARTOLIBRERIA AURORA Ragione Sociale 0000000000 Minute spese - pile 23-AFFIDAMENTO IN 7,99 7,99 06/02/2014-06/02/2014 02630120166 MEDIA WORLD Ragione Sociale 0000000000 Minute spese 23-AFFIDAMENTO IN 13,80 13,80 07/02/2014-07/02/2014 Ragione Sociale Pag. 2 di 51
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 00585370398 FERRAMENTA BARBIERI 0000000000 Minute spese - detergenti 23-AFFIDAMENTO IN 1,33 1,33 04/03/2014-04/03/2014 01731001200 COOP ADRIATICA S.C.A.R.L. Ragione Sociale 0000000000 Minute spese - spese postali 23-AFFIDAMENTO IN 13,90 13,90 27/02/2014-27/02/2014 01114601006 ENTE POSTE ITALIANE Ragione Sociale 0000000000 Minute spese - spese postali 23-AFFIDAMENTO IN 9,90 9,90 28/02/2014-28/02/2014 01114601006 ENTE POSTE ITALIANE Ragione Sociale 0000000000 Minute spese - marca da bollo 23-AFFIDAMENTO IN 2,00 2,00 18/03/2014-18/03/2014 02349970398 TABACCHERIA CORSO NORD Ragione Sociale Pag. 3 di 51
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Minute spese - cancelleria 23-AFFIDAMENTO IN 20,46 20,46 20/03/2014-20/03/2014 02275030233 LIDL 02275030233 LIDL Ragione Sociale 0000000000 Pagamento fattura periodo 01/11/2014-31/12/2014 61,04 0,00 14/10/2014 - // 12878470157 FASTWEB Ragione Sociale 0000000000 Conto contrattuale 30061370-001 spese postali giugno 2014 187,70 187,70 17/12/2014-17/12/2014 01114601006 ENTE POSTE ITALIANE Ragione Sociale 0000000000 Conto contrattuale 30061370-001 spese agosto 2014 59,12 59,12 17/12/2014-17/12/2014 01114601006 ENTE POSTE ITALIANE Ragione Sociale Pag. 4 di 51
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Saldo fattura n. LA00162874 - periodo dal 01/11/2013 al 31/12/2013 61,04 61,04 18/03/2014-18/03/2014 12878470157 FASTWEB Ragione Sociale 0000000000 Saldo fattura n. LA00024440 periodo 01/01/2014-28/02/2014 61,04 61,04 27/05/2014-27/05/2014 12878470157 FASTWEB Ragione Sociale 0000000000 Saldo fattura n. PAE0001032 periodo 01/07/2014-31/08/2014 61,04 61,04 22/09/2014-22/09/2014 12878470157 FASTWEB Ragione Sociale 0000000000 Pagamento fattura PAE0003819 periodo 01/09/2014-31/10/2014 0000000000 Saldo fattura n. PAE0006419 - periodo 01/10/2014-31/12/2014 61,04 61,04 18/11/2014-18/11/2014 61,04 61,04 29/12/2014-29/12/2014 12878470157 FASTWEB Ragione Sociale Pag. 5 di 51
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Conto contrattuale 30061370-001 spese postali novembre 2013 149,35 149,35 15/01/2014-15/01/2014 01114601006 ENTE POSTE ITALIANE Ragione Sociale 0000000000 Conto Contrattuale 30061370-001 - spese postali dicembre 2013 208,06 208,06 17/02/2014-17/02/2014 01114601006 ENTE POSTE ITALIANE Ragione Sociale 0000000000 Conto contrattuale 30061370-001 - spese postali gennaio 2014 90,87 90,87 27/02/2014-27/02/2014 01114601006 ENTE POSTE ITALIANE Ragione Sociale 0000000000 Conto contrattuale 30061370-001: spese postali aprile 2014 241,65 241,65 27/05/2014-27/05/2014 01114601006 ENTE POSTE ITALIANE Ragione Sociale Pag. 6 di 51
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Conto contrattuale 30061370-001 spese postali maggio 2014 49,93 49,93 01/07/2014-01/07/2014 01114601006 ENTE POSTE ITALIANE Ragione Sociale 0000000000 Conto contrattuale 30061370-001 - spese settembre 2014 139,51 139,51 29/12/2014-29/12/2014 01114601006 ENTE POSTE ITALIANE Ragione Sociale 0000000000 Conto contrattuale 30061370-001 spese ottobre 2014 58,78 58,78 29/12/2014-29/12/2014 01114601006 ENTE POSTE ITALIANE Ragione Sociale 0000000000 Conto contrattuale 30061370-001 spese postali luglio 2014 211,85 211,85 16/12/2014-16/12/2014 01114601006 ENTE POSTE ITALIANE Ragione Sociale 0000000000 Minute spese - cancelleria 23-AFFIDAMENTO IN 20,46 20,46 20/03/2014-20/03/2014 Pag. 7 di 51
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Minute spese - marca da bollo 23-AFFIDAMENTO IN 16,00 16,00 24/03/2014-24/03/2014 02349970398 TABACCHERIA CORSO NORD Ragione Sociale 0000000000 Minute spese - spese postali 23-AFFIDAMENTO IN 9,90 9,90 11/06/2014-11/06/2014 01114601006 ENTE POSTE ITALIANE Ragione Sociale 0000000000 Minute spese - Libri 23-AFFIDAMENTO IN 30,60 30,60 10/06/2014-10/06/2014 02591561200 LIBRERIE COOP SPA Ragione Sociale 0000000000 Minute spese - rimborso biglietti ferroviari 23-AFFIDAMENTO IN 55,00 55,00 14/07/2014-22/07/2014 LCCCRN59R69A145E LACCHINI CATERINA Ragione Sociale Pag. 8 di 51
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Minute spese - marca da bollo 23-AFFIDAMENTO IN 6,00 6,00 31/07/2014-31/07/2014 02349970398 TABACCHERIA CORSO NORD Ragione Sociale 0000000000 Minute spese - spese postali 23-AFFIDAMENTO IN 14,90 14,90 11/09/2014-11/09/2014 01114601006 ENTE POSTE ITALIANE Ragione Sociale 0000000000 Minute spese - cancelleria 23-AFFIDAMENTO IN 12,54 12,54 09/09/2014-09/09/2014 00600050397 MANCINI & CO. SRL Ragione Sociale 0000000000 Minute spese - cancelleria 23-AFFIDAMENTO IN 6,40 6,40 02/10/2014-02/10/2014 00600050397 MANCINI & CO. SRL Ragione Sociale 0000000000 Minute spese - marche da bollo 23-AFFIDAMENTO IN 6,00 6,00 15/09/2014-15/09/2014 Pag. 9 di 51
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 02349970398 TABACCHERIA CORSO NORD Ragione Sociale 0000000000 Minute spese - cordless 23-AFFIDAMENTO IN 35,98 35,98 22/09/2014-24/09/2014 02630120166 MEDIA WORLD Ragione Sociale 0000000000 Minute spese - vidimazione registro infortuni 23-AFFIDAMENTO IN 02483810392 Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna Ragione Sociale 0000000000 Minute spese - asta reggi strumenti 23-AFFIDAMENTO IN 25,80 25,80 09/10/2014-09/10/2014 28,90 28,90 11/10/2014-11/10/2014 01908850447 Giocondi Primo Ragione Sociale 0000000000 Minute spese - cancelleria 23-AFFIDAMENTO IN 1,31 1,31 16/12/2014-16/12/2014 Ragione Sociale Pag. 10 di 51
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 01105900391 CARTOLIBRERIA AURORA 0000000000 Minute spese - cancelleria 23-AFFIDAMENTO IN 5,00 5,00 09/06/2014-09/06/2014 01105900391 CARTOLIBRERIA AURORA Ragione Sociale 0000000000 Minute spese - pile 23-AFFIDAMENTO IN 1,99 1,99 25/03/2014-25/03/2014 02630120166 MEDIA WORLD Ragione Sociale 0000000000 Minute spese - materiale elettrico 23-AFFIDAMENTO IN 13,09 13,09 23/03/2014-23/03/2014 00508260973 OBI s.r.l. Ragione Sociale 0000000000 Minute spese - cancelleria 23-AFFIDAMENTO IN 0000000000 Minute spese - stoffe 23-AFFIDAMENTO IN 20,46 20,46 20/03/2014-20/03/2014 22,50 22,50 03/06/2014-03/06/2014 Pag. 11 di 51
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 00592020390 ACCORDI F. Ragione Sociale 0000000000 Minute spese - trasporto 23-AFFIDAMENTO IN 60,00 60,00 21/03/2014-21/03/2014 01280650399 Boschi GianBattista Ragione Sociale 0000000000 Minute spese - materiale musicale 23-AFFIDAMENTO IN 15,00 15,00 25/03/2014-25/03/2014 00123340390 CENTRO MUSICALE VASSURA Ragione Sociale 0000000000 Minute spese - pile 23-AFFIDAMENTO IN 7,99 7,99 09/05/2014-09/05/2014 02630120166 MEDIA WORLD Ragione Sociale 0000000000 Minute spese - merceria 23-AFFIDAMENTO IN 48,10 48,10 12/05/2014-24/05/2014 Ragione Sociale Pag. 12 di 51
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 02422230397 IL DITALE 0000000000 Minute spese - chiavi 23-AFFIDAMENTO IN 2,00 2,00 25/03/2014-25/03/2014 01256860394 IL CHIODO Ragione Sociale 565043674A Materiale di cancelleria per la segreteria 7930,03 7363,98 12/05/2014 - // Ragione Sociale 00150470342 CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI 00547620401 CENTRO DIDATTICO ROMAGNOLO SAS 02184670392 ERMES RGZDVD73T15D704A EUROPA SYSTEMS 03222970406 MYO SRL 03222970406 MYO SRL 601768920F Acquisto materiale igienico - ord. 122 1463,53 0,00 15/12/2014 - // 02283080402 Cartaria Forlivese srl 01169640396 CARTARIA LUGHESE Ragione Sociale Pag. 13 di 51
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 00150470342 CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI 00466200359 FIRMA SRL 02199200342 JOLLY CART 607070476a Progetto "Scuole Belle" - Ordine 1488932-02402671206 MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. Ragione Sociale 45901,64 0,00 31/07/2014 - // Z0110EF57E Contratto Prot. n. 9453 dell'11/10/2014 - Progetto "Le francais pret-aparler" - Interventi didattici in Lingua Francese cl. 1^B Scuola Sec. 1 grado 840,00 0,00 14/10/2014 - // Ragione Sociale 01417010392 LANGUAGE SERVICE Z020ECCDF1 Noleggio pullman visita guidata a Bologna museo Archeologico 23/05/2014 4A scuola Torre 318,18 318,18 31/01/2015-17/06/2014 Ragione Sociale 00070730395 GAMBERINI GIOVANNI & C s a s Z05121E311 Acquisto materiale di mesticheria attivitá didattica ed. artistica plesso Don Minzoni - ord. 117 Ragione Sociale 245,34 0,00 05/12/2014 - // Pag. 14 di 51
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 00961380391 MESTICOLOR RAVENNA SNC DI CELLI SERGIO Z080E8BA61 Acquisto materiale di cucina Prog. "Tutti in cucina" scuola primaria fatt. non risc. 2033/E1 03804290405 HOLDING ROMAGNA Srl - SUPERMERCATO SIGMA Ragione Sociale 53,96 53,96 29/03/2014-04/04/2014 Z0911DE584 Acquisto componenti elettronici manutenzione PC e NB didattici ord. 107 Ragione Sociale 01311880395 TECNOFFICE - di Arlotti Claudio-RLTCLD56T02H199N Z0B109715F Ord. n. 47/2014 - acquisto confezione 15.000 punti per fotocopiatore 169,69 169,69 22/11/2014-29/12/2014 117,66 117,66 02/09/2014-25/10/2014 02327730400 LARA SERVICE s.r.l. Ragione Sociale Z0E0C542E5 Acquisto attrezzature elettroniche e strumenti per attività didattiche 981,40 981,40 15/01/2014-15/01/2014 DE2261052 Thomann Musikhaus Ragione Sociale Pag. 15 di 51
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z100F8A46C ord. n. 33/2014 toner per attivitá di segreteria 188,40 188,40 01/07/2014-16/07/2014 02007020395 COLOR CLUB.IT Ragione Sociale Z120E7A990 Ord. n. 17/2014 - Acquisto cartucce e rotoli inc. per fax plessi primarie 70,40 70,40 25/03/2014-15/05/2014 02007020395 COLOR CLUB.IT Ragione Sociale Z12121BD64 Acquisto materiale di cancelleria classi 4 CDE plesso Torre - Ord. 116 201,20 0,00 04/12/2014 - // 04715400729 GRUPPO GIODICART s.r.l. Ragione Sociale Z170EF0278 Acquisto materiale di giardinaggio progetto "La natura in classe" 206,67 206,67 24/04/2014-15/05/2014 01223090398 GARDEN SERVIZI SRL Ragione Sociale Z1810EF5CF Contratto Prot. n. 9670 del 16/1072014 - Progetto "I magnifici set" - Interventi didattici in Lingua Francese4 cl. 2^ e 3^ Scuola Sec. 1 grado 1176,00 0,00 20/10/2014 - // Pag. 16 di 51
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 01417010392 LANGUAGE SERVICE Ragione Sociale Z190FA8456 Noleggio pullman uscite didattiche S. P. in Campiano 22 e 29 maggio 2014 01165290394 CO.E.R.BUS Ragione Sociale 247,74 247,74 14/06/2014-28/06/2014 Z271107A32 Acquisto HD SSD 120GB con installazione ord. 90 Ragione Sociale 01311880395 TECNOFFICE - di Arlotti Claudio-RLTCLD56T02H199N Z2911F5112 Acquisto fax per segreteria - Ord. 109 Ragione Sociale 01311880395 TECNOFFICE - di Arlotti Claudio-RLTCLD56T02H199N 131,15 131,15 02/10/2014-25/10/2014 155,74 155,74 27/11/2014-29/12/2014 Z2E0F5C164 Ord. n. 31 acquisto materiale di mesticheria Prog. Consumabile Sc. Secondaria Ragione Sociale 89,91 89,91 23/05/2014-28/08/2014 Pag. 17 di 51
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 00961380391 MESTICOLOR RAVENNA SNC DI CELLI SERGIO Z310FABFC0 Materiale di cancelleria prog. "Alla scoperta della scuola sec. di I grado" 81,97 81,52 16/06/2014-25/08/2014 00422780395 Cartolibreria SALBAROLI s.a.s. Ragione Sociale Z320F05234 Ord. n. 24 - acquisto materiale di mesticheria e cancelleria per progetto "Nutrimenti per la crescita" 00961380391 MESTICOLOR RAVENNA SNC DI CELLI SERGIO Ragione Sociale 12,85 12,85 23/05/2014-28/06/2014 Z320F6D9E7 Acquisto materiali di giardinaggio prog. "La natura in classe" sc. primaria 81,96 81,96 28/05/2014-28/06/2014 01223090398 GARDEN SERVIZI SRL Ragione Sociale Z320FFE3CF Saldo parziale aquisto materiale didattico prog. Riciclandino sc. Don Minzoni 02027040019 centro didattico BORGIONE Ragione Sociale 415,26 415,26 08/07/2014-22/09/2014 Pag. 18 di 51
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z3410D4716 Saldo fattura n. 1076 - noleggio pullman visite guidate a Comacchio 7/8 ottobre 2014 01165290394 CO.E.R.BUS Ragione Sociale 1760,00 1760,00 25/10/2014-18/11/2014 Z350D5FD4F Contratto Prot. n. 477 del 17/01/2014 - Assistenza e manutenzione informatica S.P. e S. Sec. 1 grado Ragione Sociale 01311880395 TECNOFFICE - di Arlotti Claudio-RLTCLD56T02H199N 1803,28 1803,28 21/02/2014-24/01/2015 Z3A11D3483 Fattura non riscossa progetto H scuola Camerani 125,66 125,56 20/11/2014-16/12/2014 08759380010 SELF Ravenna Ragione Sociale Z410E6E75A Ord. 13/2014 cartuccia PG40 per prog. consum-abile Scuola Camerani 162,40 162,40 22/03/2014-27/05/2014 02007020395 COLOR CLUB.IT Ragione Sociale Z41121A3D2 Acquisto Simwriter - progetto Disagio 220,66 220,66 04/12/2014-24/01/2015 Pag. 19 di 51
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 01744630367 AUXILIA Ragione Sociale Z430CFA67C Saldo fattura n. 15 - noleggio pullman visita guidata a Verona 15/01/2014 classi 3A -3F scuola don Minzoni 00070730395 GAMBERINI GIOVANNI & C s a s Ragione Sociale Z430F64B6A Pernottamento Autista Viaggio di istruzione a Trento 6-7 maggio 2014 636,37 636,37 17/02/2014-17/02/2014 46,36 41,80 27/05/2014 - // 00651940223 Garni Villa Fontana Ragione Sociale Z440E665C2 Fattura n. 1501936 - Acconto 80% ESARCO GRP Parigi 7/12 aprile 2014 32324,00 32324,00 20/03/2014-15/05/2014 Ragione Sociale 03841220407 BANCHINA VIAGGI 03605730377 ROBINTUR AGENZIA VIAGGI 01039920390 Teodorico Holiday S.r.l. Z460F7AD31 Materiale concorso Benzoni classi Quinte Camerani 439,11 439,11 18/06/2014-28/06/2014 Pag. 20 di 51
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 00422780395 Cartolibreria SALBAROLI s.a.s. Ragione Sociale Z471230377 Ord. n. 119 - materiale di cancelleria classe 3B Camerani 42,98 0,00 10/12/2014 - // 00422780395 Cartolibreria SALBAROLI s.a.s. Ragione Sociale Z480EBF870 Corsi estivi Lingua Francese Scuola Sec. 1 grado 3825,00 3825,00 04/08/2014-20/10/2014 02198100238 DOC SERVIZI Soc. Coop. Ragione Sociale Z4910A018B Acquisto registri cartacei per il sostegno - ord. n. 48/2014 105,00 105,00 04/09/2014-20/10/2014 01119580395 ZOLI PIER FRANCO Ragione Sociale Z491285EB3 Contratto di manutenzione, assistenza e rinnovo licenza e.f.2015 1728,00 0,00 29/12/2014 - // Ragione Sociale Pag. 21 di 51
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 00838520880 ARGO Z4A1133AC8 Acquisto lampade VP LIM classi 3A e 1G Don Minzoni Ragione Sociale 01311880395 TECNOFFICE - di Arlotti Claudio-RLTCLD56T02H199N Z4C0F816BD Acquisto materiale Progetto Consum-abile Scuola Primaria Camerani 311,48 311,48 14/10/2014-18/11/2014 87,40 87,40 18/06/2014-28/06/2014 00422780395 Cartolibreria SALBAROLI s.a.s. Ragione Sociale Z4D0E6D30E Z4E0E0F63A Ord. n. 15/2014 - acquisto materiale didattico prog. Consum-abile Scuola Camerani 02027040019 centro didattico BORGIONE Contratto Prot. n. 2104 del 27/02/2014 - Rappresentazioni teatrali Lingua Inglese e Francese Scuola Sec. 1 grado 01566460083 LINGUE SENZA FRONTIERE s.r.l. Ragione Sociale Ragione Sociale 55,77 55,77 22/03/2014-02/05/2014 2500,00 2500,00 28/02/2014-04/04/2014 Pag. 22 di 51
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z540E58C7C Contratto Prot. n. 2949 del 18/03/2014 - Interventi didattici in Lingua Francese 01417010392 LANGUAGE SERVICE Ragione Sociale 279,00 279,00 25/03/2014-12/06/2014 Z550DB27C3 Contratto Prot. n. 1237 del 05/02/2014 - Lettorati in Lingua Inglese, Francese, Spagnola 5309,60 5309,60 21/02/2014-29/04/2014 Ragione Sociale 01417010392 LANGUAGE SERVICE Z551170287 Acquisto guide didattiche e volumi matematica e italiano 150,00 150,00 28/10/2014-24/01/2015 Ragione Sociale 04628790968 LIBRERIE FELTRINELLI Z570EA1C0D Acquisto bulbi Progetto "L'ambiente e le scienze" 17,64 17,64 12/05/2014-12/05/2014 Ragione Sociale 00428440390 Piccinini SNC - Fiorista Z57111211 Acquisto toner e cartucce per attivitá didattica ord. 93 219,20 219,20 04/10/2014-18/11/2014 Pag. 23 di 51
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 02007020395 COLOR CLUB.IT Ragione Sociale Z581030F18 ord. n. 45 - Access Point aula di sostegno Don Minzoni Ragione Sociale 01311880395 TECNOFFICE - di Arlotti Claudio-RLTCLD56T02H199N 31,97 31,97 17/07/2014-22/09/2014 Z5A0D90AE9 ord. n. 2/2014 - acquisto lampada di ricambio proiettore LIM classe 1D Don Minzoni 00961590395 EMILIANI IVO Srl Ragione Sociale 150,00 150,00 14/04/2014-16/04/2014 Z5A10BB588 Ord. n. 50 - acquisto toner per attivitá di segreteria 192,80 192,80 11/09/2014-25/10/2014 02007020395 COLOR CLUB.IT Ragione Sociale Z5B0E6E48E Progetto "Tutti in cucina" Sc. secondaria 131,71 131,71 18/03/2014-01/07/2014 Ragione Sociale Pag. 24 di 51
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 01731001200 COOP ADRIATICA S.C.A.R.L. Z5E11E936B Acquisto multilicenza GData EDU 2Y GD IS-S pc settore didattica ord 108 Ragione Sociale 01311880395 TECNOFFICE - di Arlotti Claudio-RLTCLD56T02H199N Z5F0E97591 Noleggio pullman uscita didattica Saline di Cervia 05/05/14 532,79 532,79 25/11/2014-29/12/2014 280,00 280,00 13/06/2014-28/06/2014 01165290394 CO.E.R.BUS Ragione Sociale Z6510E166D Acquisto n. 6 paia zoccoli antinfortuni ord. 81/2014 129,00 129,00 29/09/2014-07/01/2015 02334050396 PACE S.r.l. Ragione Sociale Z660FB6602 Acquisto materiali didattici 168,71 168,71 18/06/2014-04/08/2014 01063120222 Edizioni ERICKSON Ragione Sociale Pag. 25 di 51
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z6610BFA0 Corso di formazioe Protocollazione e-mail 75,00 75,00 30/10/2014-18/11/2014 03499700270 BRUNO SANSO' & C S.a.s. Ragione Sociale Z670EC6E9B Noleggio pullman uscita didattica Fattoria La rondine 05/05/2014 163,64 163,64 11/04/2014-11/06/2014 00070730395 GAMBERINI GIOVANNI & C s a s Ragione Sociale Z6C0E6E14 Ord. n. 16 - acquisto 14 pennarelli UNIPOSCA per prog. "Porte Artistiche" 40,18 40,18 22/03/2014-27/05/2014 01105900391 CARTOLIBRERIA AURORA Ragione Sociale Z6E0E9601E Ord. n. 18 - acquisto materiale di farmacia plessi di istituto 01323720399 AZ. SPEC. FARMACIE COMUNALI RAVENNA Ragione Sociale Z6E125A4C6 Abbonamento a rivista "Scuola e Amministrazione" 436,56 436,56 01/04/2014-17/06/2014 90,00 0,00 18/12/2014 - // Pag. 26 di 51
Codice CIG Oggetto Scelta contraente LTTMRA81A61A048E NIKEDITRICE di Littorio Maria Ragione Sociale Z7111486E3 Acquisto Multibase DIENES 113,93 113,93 17/10/2014-17/12/2014 04715400729 GRUPPO GIODICART s.r.l. Ragione Sociale Z730F323B3 Corso di formazione gestione documenti Alunni WEB 19/05/14 70,00 70,00 14/05/2014-17/06/2014 03499700270 BRUNO SANSO' & C S.a.s. Ragione Sociale Z740EC110B Corsi estivi Lingua Inglese Scuola Sec. 1 grado 3015,00 3015,00 10/04/2014-20/10/2014 02198100238 DOC SERVIZI Soc. Coop. 90053050085 EDUCO SCARL Ragione Sociale Z7411128E2 Fotocopie e fascicolatura 180 opuscoli Progetto "I magnifici set" ord 94 245,90 245,90 06/10/2014-25/10/2014 Pag. 27 di 51
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 92001630398 ELIOS COPYNG CENTER Ragione Sociale Z770E9E2FC Noleggio pullman viaggio di Istruzione a Trento 6-7 maggio 2014 1140,00 1140,00 03/04/2014-11/06/2014 00070730395 GAMBERINI GIOVANNI & C s a s Ragione Sociale Z770EF05CB Pernottamento Ostello viaggio di Istruzione a Trento 6-7 maggio 2014 1485,00 1485,00 03/05/2014-27/05/2014 FTALNR65M60H612Y Ostello della Giovent Ragione Sociale Z780EA00AB Ord. n. 12/2014 - acquisto lavatrice per scuola Don Minzoni 269,67 269,67 15/03/2014-16/05/2014 02108091204 COMET Ragione Sociale Z790F758E4 Ripetizione per integrazione antincendio e preparazione esame 100,00 100,00 30/05/2014-14/06/2014 Ragione Sociale Pag. 28 di 51
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 02051500391 S & L Sicurezza e Igiene nei luoghi di lavoro Z7A0E4AA6F Noleggio pullman uscita didattica Saline di Cervia 26/05/14 2D 2E Torre 163,64 163,64 17/06/2014-17/06/2014 00070730395 GAMBERINI GIOVANNI & C s a s Ragione Sociale Z7A0E6C3BB Ord. n. 14/2014 - acquisto materiale didattico Prog. "Consum-abile" scuola Camerani 01063120222 Edizioni ERICKSON Ragione Sociale 109,04 109,04 22/03/2014-16/04/2014 Z7A1238EB6 Acquisto toner e cartucce per la didattica ord. 121 434,60 463,20 11/12/2014-29/12/2014 02007020395 COLOR CLUB.IT Ragione Sociale Z7B0FA834C Noleggio pullman uscite didattiche 12/5/14 P. Fuori 14/5/14 Cervia 371,61 371,61 14/06/2014-28/06/2014 01165290394 CO.E.R.BUS Ragione Sociale Pag. 29 di 51
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z7E0DFE4DE Contratto Prot. n. 3231 del 25/03/2014 - Pet Therapy per alunni disabili 92074190395 Associazione Sportivo Dilettantistica "ZEBRAGIALLA" Ragione Sociale Z7E0FC180F Colori per stoffa prog. La butega di Tabec 00961380391 MESTICOLOR RAVENNA SNC DI CELLI SERGIO Ragione Sociale Z800E969DF Ord. n. 19 - acquisto materiale elettronico plesso Don Minzoni Ragione Sociale 01311880395 TECNOFFICE - di Arlotti Claudio-RLTCLD56T02H199N Z80112FAE6 Rinnovo annuale dominio sito internet di istituto + rivalsa + marca da bollo 02413480399 Wazzup informatica di Alessandro Vollero Ragione Sociale Z81101137A Acquisto Switch 16 porte per rack segreteria 750,00 750,00 29/03/2014-11/06/2014 277,05 277,10 20/06/2014-16/12/2014 130,60 130,60 01/04/2014-12/05/2014 50,00 50,00 13/10/2014-17/12/2014 45,09 45,09 08/07/2014-25/08/2014 Pag. 30 di 51
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Ragione Sociale 01311880395 TECNOFFICE - di Arlotti Claudio-RLTCLD56T02H199N Z840F054B2 Ord. n. 25 - acquisto tre pannelli MDF 6mm progetto "Nutrimenti per la crescita" MRGTZN40M27H199G LAMINCOMPEX di Morgagni Tiziano Ragione Sociale 20,49 20,49 13/05/2014-14/06/2014 Z8411FA372 Acquisto libri Biblioteca Don Minzoni ord. 111 150,00 150,00 28/11/2014-24/01/2015 04628790968 LIBRERIE FELTRINELLI Ragione Sociale Z890EC19A5 Contratto Prot. n. 6202 del 14/06/2014 - Corsi intensivi di lingua inglese Scuola Primaria 02198100238 DOC SERVIZI Soc. Coop. 90053050085 EDUCO SCARL Ragione Sociale 3380,00 3380,00 10/04/2014-25/09/2014 Z8C00DD8EA Canone di assistenza sistema di rilevazione presenze anno 2014 240,00 240,00 05/03/2014-05/03/2014 Pag. 31 di 51
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 02009970407 NUOVA L'ORA ELETTRONICA Ragione Sociale Z8E0EC84E2 Noleggio pullman visita guidata Cittá di Castello 08/05/14 436,36 436,36 12/04/2014-11/06/2014 00070730395 GAMBERINI GIOVANNI & C s a s Ragione Sociale Z9111FED8B Acquisto materiale di cancelleria Progetto H plesso Torre ord. 112 127,32 0,00 29/11/2014 - // 03222970406 MYO SRL Ragione Sociale Z960EF59A5 Uscite didattiche Isola degli Spinaroni 20-23-30 maggio 2014 539,09 539,09 28/06/2014-16/07/2014 03836450407 START Romagna S.p.A. Ragione Sociale Z971299AD8 Contratto assistenza tecnica "Manutentiva" 240,00 0,00 29/12/2014 - // Ragione Sociale Pag. 32 di 51
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 02009970407 NUOVA L'ORA ELETTRONICA Z9A0FBE6BD Toner e cartucce Prog. La Butega di Tabec 473,00 473,00 19/06/2014-04/08/2014 Ragione Sociale 02007020395 COLOR CLUB.IT Z9C11DA826 Acquisto materiale di mesticheria biblioteca Don Minzoni ord. 110 00961380391 MESTICOLOR RAVENNA SNC DI CELLI SERGIO Ragione Sociale 67,99 67,99 28/11/2014-24/01/2015 Z9D0E8836F Saldo fattura n. 7V - Esperienze e laboratori Progetto "Fare storia con le storie" - classi 4B 4C Camerani 4A Torre Ragione Sociale 02042760393 FONDAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO DI CLASSE - RAVENNANTICA 300,00 300,00 14/04/2014-14/04/2014 ZA20F30D12 Ord. n. 27 - Acquisto libretti giustif. a.s. 14/15 e registro verbali commissioni Esame di Stato 13/14 175,50 175,50 14/05/2014-17/06/2014 Ragione Sociale 01119580395 ZOLI PIER FRANCO Pag. 33 di 51
Codice CIG Oggetto Scelta contraente ZA30D3C6D5 ZA9121840B ZAA0F517DB Saldo fattura n.244 - uscite didattiche e visite guidate marzo 2014 scuola primaria 01165290394 CO.E.R.BUS Visita guidata a Comacchio 7 e 8 ottobre 2014 classi prime plesso Don Minzoni Ragione Sociale Ragione Sociale 01906680382 CO.GE.TOUR Soc. consortile gestione turistica Delta del Po a r.l. Acquisto lampada di ricambio proiettore Epson EB-410W-EMP280 ord. 29/2014 11891110154 Domino S.r.l. Ragione Sociale 872,74 872,74 16/04/2014-16/04/2014 3030,50 3030,50 19/12/2014-29/12/2014 118,00 118,00 09/10/2014-25/10/2014 ZAC0DD8988 Ord. n. 8/2014 - cartucce e toner plessi torre e Camerani 264,30 264,30 26/03/2014-26/03/2014 Ragione Sociale 02007020395 COLOR CLUB.IT ZAD0F23E37 Ord. n. 26/2014 - materiale di mesticheria progetti "manualitá creativa - La butega di Tabec" e "Consum-abile" 3561,27 351,27 12/05/2014-28/06/2014 Pag. 34 di 51
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 00961380391 MESTICOLOR RAVENNA SNC DI CELLI SERGIO Ragione Sociale ZAE121A7B5 Acquisto Iper Mappe 2 - Progetto Disagio 71,45 71,45 04/12/2014-29/12/2014 01063120222 Edizioni ERICKSON Ragione Sociale ZAF121FC4C Acquisto 7 radioregitratori e 1 cavo VGA attivitá didattica - ord. 118 Ragione Sociale 01311880395 TECNOFFICE - di Arlotti Claudio-RLTCLD56T02H199N 465,62 465,62 05/12/2014-29/12/2014 ZB10FA8325 Ingressi e laboratori didattici presso il Museo di S. Pietro in Campiano prog. "Fare Storia con le storie" Ragione Sociale 02042760393 FONDAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO DI CLASSE - RAVENNANTICA 502,00 502,00 14/06/2014-28/06/2014 ZB20E9AA55 Uscita didattica Saline di Cervia 02/05/14 classi 5A 5B Camerani 226,36 226,36 02/04/2014-16/07/2014 Ragione Sociale Pag. 35 di 51
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 03836450407 START Romagna S.p.A. ZB30DCB3B7 Noleggio pullman uscita didattica a Solarolo 10/05/2014 209,09 209,09 11/02/2014-11/06/2014 Ragione Sociale 00070730395 GAMBERINI GIOVANNI & C s a s ZB7117EAD7 Acquisto toner per attivitá di segreteria - ord 102 140,80 191,70 30/10/2014-29/12/2014 Ragione Sociale 02007020395 COLOR CLUB.IT ZB80F79408 Saldo fattura n. 02100052/E - fattura non riscossa prot. 5771/E1 -Prog. "Liberiamo i libri" plesso Torre 04628790968 LIBRERIE FELTRINELLI Ragione Sociale 271,62 271,72 28/06/2014-28/06/2014 ZBD0E2B7C9 Saldo fattura n. 174 - Uscite didattiche 24 e 26 marzo Impianto fotovoltaico S. Alberto 727,28 727,28 16/04/2014-02/05/2014 Ragione Sociale 00070730395 GAMBERINI GIOVANNI & C s a s Pag. 36 di 51
Codice CIG Oggetto Scelta contraente ZBE0DDB695 Noleggio pullman visite guidate casa delle Farfalle Cervia 16 e 30 aprile 2014 01165290394 CO.E.R.BUS Ragione Sociale 500,00 500,00 06/06/2014-06/06/2014 ZC00EF3005 Acquisto toner per attivitá di segreteria 165,85 165,85 12/05/2014-17/06/2014 Ragione Sociale 02007020395 COLOR CLUB.IT ZC10DE70B3 Ord. n. 9 - toner per attivitá di segreteria 211,90 211,90 28/02/2014-26/03/2014 Ragione Sociale 02007020395 COLOR CLUB.IT ZC10FB0FBE Acquisto materiali per stampe 73,62 73,62 18/06/2014-04/08/2014 Ragione Sociale 02007020395 COLOR CLUB.IT ZC50EE1508 Contratto Prot. n. 4277 del 18/04/2014 - Esami per certificazioni DELF A1 - A2 2005,00 2005,00 18/04/2014-28/05/2014 Pag. 37 di 51
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 01122030370 ALLIANCE FRANCAISE de BOLOGNE Ragione Sociale ZC70FE84C3 Prog. "Tutti in cucina" e "Consum-abile" Sc. Don Minzoni 44,19 44,19 28/06/2014-01/07/2014 01731001200 COOP ADRIATICA S.C.A.R.L. Ragione Sociale ZC90F81DF5 Saldo fattura Feltrinelli libri progetto Biblioteca 112,47 112,47 23/10/2014-18/11/2014 04628790968 LIBRERIE FELTRINELLI Ragione Sociale ZCB0EABBC2 Noleggio pullman uscita didattica Saline di Cervia 30/04/2014 200,00 200,00 11/06/2014-11/06/2014 00070730395 GAMBERINI GIOVANNI & C s a s Ragione Sociale ZCD0D9E723 Saldo ordinativo 4/2014 - prog. Educazione Ambientale Scuola Camerani 1225,41 1225,41 05/03/2014-16/04/2014 Ragione Sociale Pag. 38 di 51
Codice CIG Oggetto Scelta contraente ZCD1125A44 02027040019 centro didattico BORGIONE 04715400729 GRUPPO GIODICART s.r.l. Acquisto terminale presenza personale Geo - 150 badge - installazione ord 95 02009970407 NUOVA L'ORA ELETTRONICA Ragione Sociale 850,00 850,00 09/10/2014-16/12/2014 ZCE100DCBC Contratto prot.n.7827/e1 - Affidamento servizio attuazione adempimenti D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. - 1 annualitá 1600,00 266,67 01/09/2014 - // Ragione Sociale 02012870396 BESANT 00526570395 CREA 02051500391 S & L Sicurezza e Igiene nei luoghi di lavoro 02451750398 T&A Group 01472660396 TECHNO ZD10E814EE Viaggio di istruzione a Trieste 6/7 maggio 2014 4646,00 4646,00 06/06/2014-06/06/2014 Ragione Sociale 01184190393 DEKA VIAGGI snc di D.FERRETTI & C. 02193070394 Millepiedi viaggi srl Pag. 39 di 51
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 01039920390 Teodorico Holiday S.r.l. ZD50F72340 saldo fattura n. 02100047/E - Ord. n. 32 - Progetto "Liberiamo i libri" plesso Camerani 04628790968 LIBRERIE FELTRINELLI Ragione Sociale 271,62 271,62 28/06/2014-28/06/2014 ZD61237872 Acquisto toner per attivitá di segreteria - ord. 121 106,00 106,00 11/12/2014-29/12/2014 02007020395 COLOR CLUB.IT Ragione Sociale ZD811987B0 Saldo acquisto materiale sanitario - ord. 104/14 01323720399 AZ. SPEC. FARMACIE COMUNALI RAVENNA Ragione Sociale ZD90E06167 Accesso servizi on-line Scuole anno 2014 911,92 911,92 06/11/2014-17/12/2014 84,00 84,00 18/03/2014-18/03/2014 02353700368 MEDIASOFT snc Ragione Sociale Pag. 40 di 51
Codice CIG Oggetto Scelta contraente ZDA11D5CB2 Acquisto materiale di mesticheria - Ord. 105 00961380391 MESTICOLOR RAVENNA SNC DI CELLI SERGIO Ragione Sociale ZDCOF8F2F0 ZDCOF8F2F0 - Pagamento Polizza 18775 a.s. 2014/2015 175,09 0,00 20/11/2014 - // 12220,20 12220,20 06/06/2014-29/11/2014 0396747968 AMBIENTE SCUOLA s.r.l. 01201420393 Assicura srl Ragione Sociale 08589510158 ASSICURATRICE MILANESE 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. 02416380398 UGF ASSICURAZIONI ZDF0EC67BB Noleggio pullman uscita didattica Cesena Biblioteca Malatestiana 09/05/14 345,45 345,45 11/06/2014-11/06/2014 Ragione Sociale 00070730395 GAMBERINI GIOVANNI & C s a s ZE00FE2E5B Ord. n. 41 - Toner e cartucce per la didattica 83,40 83,40 27/06/2014-25/08/2014 Pag. 41 di 51
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 02007020395 COLOR CLUB.IT Ragione Sociale ZE10EFA7B5 Noleggio pullman uscita didattica Saline di Cervia 09.05.14 318,18 318,18 13/06/2014-28/06/2014 01165290394 CO.E.R.BUS Ragione Sociale ZE30CD478F Saldo fattura n. 548/2013 - Ord. n. 149/2013 - acquisto materiale doi mesticheria plesso Don Minzoni 00961380391 MESTICOLOR RAVENNA SNC DI CELLI SERGIO Ragione Sociale 459,56 459,56 29/01/2014-29/01/2014 ZE30E17D7E Materiale progetto "Ambiente, natura, scienze" - Scuola Camerani 41,20 41,20 01/03/2014-01/04/2014 01731001200 COOP ADRIATICA S.C.A.R.L. Ragione Sociale ZE40DB7681 Acquisto attrezzatura sportiva palestra Scuola Don Minzoni 59,96 59,96 05/03/2014-05/03/2014 Ragione Sociale Pag. 42 di 51
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 02137480964 DECATHLON ITALIA Srl Unipersonale ZE80F54CD8 ordine 34359441 30,00 30,00 22/05/2014-22/05/2014 01573850516 ARUBA S.p.A. Ragione Sociale ZF20D9BD25 ord. 3/2014 - Acquisto colori per stoffa prog. "La Butega di Tabec" 00961380391 MESTICOLOR RAVENNA SNC DI CELLI SERGIO Ragione Sociale 216,39 216,39 07/03/2014-26/03/2014 ZF6125A331 Abbonamento annuale riviste "Amministrare la Scuola" e "Dirigere la Scuola" - Cod. cliente 8957 07009890018 EUROEDIZIONI Ragione Sociale 140,00 140,00 18/12/2014-24/01/2015 ZF8110B673 Acquisto libri classe 5C Camerani ord. 91 170,49 0,00 03/10/2014 - // 04628790968 LIBRERIE FELTRINELLI Ragione Sociale Pag. 43 di 51
Codice CIG Oggetto Scelta contraente ZFA0F415FC Visita guidata Casa delle Farfalle 16 aprile 2014 01134730397 ATLANTIDE Scrl - STUDI E SERVIZI AMBIENTALI Ragione Sociale ZZ330E479E Acquisto colori per progetto "Tutti al lavoro" 940,00 940,00 28/05/2014-06/06/2014 64,74 64,74 13/03/2014-16/04/2014 00898400379 Artistica di Roberto Fanti & C. s.n.c. Ragione Sociale - AGGIUDICATARIO Gare dell'anno 2013 Codice CIG Oggetto Scelta contraente 4734738D63 cancelleria per servizio di segreteria 839,95 218,91 29/04/2013-29/01/2014 00422780395 Cartolibreria SALBAROLI s.a.s. Ragione Sociale 00150470342 CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI 00547620401 CENTRO DIDATTICO ROMAGNOLO SAS Pag. 44 di 51
Gare dell'anno 2013 Codice CIG Oggetto Scelta contraente 02683390401 KRATOS S.p.A. 00968210393 tecnodesign 5378479D44 Acquisto materiale igienico-sanitario RETE INTERATTIVA 2013/2014 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA 10299,73 4706,29 30/10/2013-24/01/2015 02283080402 Cartaria Forlivese srl 02302120395 FILCHIMICA SRL 00466200359 FIRMA SRL 03960230377 ITALCHIM S.r.l. 02199200342 JOLLY CART 03459870402 PIERI GROUP Ragione Sociale 55151394AD Fornitura servizio di pulizia ed altri servizi per le scuole 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02402671206 MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. Ragione Sociale Z060C74572 Acquisto 300 risme carta per stampante A4 ord. 137 565441,60 135011,93 18/12/2013-31/12/2017 630,00 630,00 19/11/2013-22/01/2014 00150470342 CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI Ragione Sociale Pag. 45 di 51
Gare dell'anno 2013 Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z1E0AD817 Travaso archivi ARGO accorpamento scuole 02413480399 Wazzup informatica di Alessandro Vollero Ragione Sociale Z1E0C83E17 Acquisto cassetta PS plesso Torre e palestra Don Minzoni 01323720399 AZ. SPEC. FARMACIE COMUNALI RAVENNA Ragione Sociale 199,60 199,60 19/07/2013-27/03/2014 81,07 81,07 17/12/2013-29/01/2014 Z2B0CD3652 LABORATORI DI MANUALITA' CREATIVA 01-PROCEDURA APERTA 737,33 737,33 10/12/2013 - // PNCMNC59C62D458Z PIANCASTELLI MONICA Ragione Sociale Z330C7E5A0 Materiale di cancelleria scuola Don Minzoni 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA 20,49 20,49 21/11/2013-17/01/2014 Ragione Sociale 00150470342 CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI 00547620401 CENTRO DIDATTICO ROMAGNOLO SAS 02683390401 KRATOS S.p.A. 03222970406 MYO SRL Pag. 46 di 51
Gare dell'anno 2013 Codice CIG Oggetto Scelta contraente 01762630406 THEMA OFFICE SAS Z510B99BBD Interventi didattici in Lingua Francese Scuola Sec. 1 grado 1176,00 1176,00 23/09/2013-28/02/2014 01417010392 LANGUAGE SERVICE Ragione Sociale Z5C0CEDD5D Acquisto toner per segreteria 243,50 243,50 16/12/2013-29/01/2014 02007020395 COLOR CLUB.IT Ragione Sociale Z5F0D1229C Materiali progetto "Bacchetta Magica" 245,90 245,90 21/12/2013-15/02/2014 04917640015 Scavino s.n.c. Ragione Sociale Z720D083FE Rappresentazione teatrale scuola Torre 03271870408 ASSOCIAZIONE CULTURALE "TEATRO DISTRACCI" Ragione Sociale 400,00 400,00 20/12/2013-21/02/2014 Pag. 47 di 51
Gare dell'anno 2013 Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z870CF0177 Acquisto materiale elettronico per la didattica Ragione Sociale 01311880395 TECNOFFICE - di Arlotti Claudio-RLTCLD56T02H199N Z940CC740E Educazione musicale scuola primaria 68,82 68,82 16/12/2013-07/02/2014 1065,44 1065,44 07/12/2013-31/07/2014 RGZGLI88M55H199Z RAGAZZINI GIULIA Ragione Sociale ZA007F17DC Assistenza e manutenzione hardware e software Ragione Sociale 01311880395 TECNOFFICE - di Arlotti Claudio-RLTCLD56T02H199N ZAA0AD7DFE Formazione docenti per programmi ARGO 02413480399 Wazzup informatica di Alessandro Vollero Ragione Sociale ZAF0D43FB9 Servizio web "Argo XML per AVCP" 1967,22 1967,22 02/01/2013-31/12/2013 202,00 202,00 19/07/2013-27/03/2014 90,00 90,00 23/12/2013-14/06/2014 Pag. 48 di 51
Gare dell'anno 2013 Codice CIG Oggetto Scelta contraente Ragione Sociale 03499700270 BRUNO SANSO' & C S.a.s. ZBE0B98CFF Corso di formazione Realizza tu il sito della scuola 1 pomeriggio di formazione + iscrizione al sito istit. del dominio.gov.it 626,00 626,00 23/09/2013 - // Ragione Sociale 03499700270 BRUNO SANSO' & C S.a.s. ZD00D20EF7 Acquisto server per la segreteria 977,00 977,00 30/12/2013-03/04/2014 Ragione Sociale 00961590395 EMILIANI IVO Srl ZDA0D1E48F Acquisto materiale di cucina Progetto lab cucina 2013.14 88,00 88,00 27/12/2013-26/03/2014 Ragione Sociale 01731001200 COOP ADRIATICA S.C.A.R.L. ZE30D31302 Acquisto materiale di cancelleria Corso "Pane e Internet" - ord. 157/2013 146,72 146,72 30/12/2013-06/06/2014 Ragione Sociale Pag. 49 di 51
Gare dell'anno 2013 Codice CIG Oggetto Scelta contraente 03222970406 MYO SRL ZF30D1D5BA Acquisto pc desktop segreteria 490,98 490,98 27/12/2013-24/01/2014 00876320409 MARCO POLO EXPERT Ragione Sociale ZF90C87D0A Abbonamento a.s. 2013/14 rivista "Notizie della Scuola" 95,00 95,00 25/11/2013-21/05/2014 00659430631 TECNODID Ragione Sociale - AGGIUDICATARIO Gare dell'anno 2012 Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z9F0515FBC Contratto noleggio fotocopiatore 01.09.2012/31.08.2014 39000,00 12525,06 24/05/2012 - // 00947120390 Bi.Com System Ragione Sociale Pag. 50 di 51
Gare dell'anno 2012 Codice CIG Oggetto Scelta contraente 02327730400 LARA SERVICE s.r.l. 00504270398 Pasquali e Bandini 02182290391 RANDI SRL ZA004BC68F Contratto prot.n.7534/e1 - Affidamento servizio adempimenti previsti dal D.Lgs 81/2008 00526570395 CREA 00526570395 CREA 00526570395 CREA 02051500391 S & L Sicurezza e Igiene nei luoghi di lavoro 02451750398 T&A Group 02451750398 T&A Group Ragione Sociale 2055,96 1639,34 29/09/2012-27/09/2014 ZBD04CA80A Contratto Prot. n. 7535 del 01/09/2012 670,00 610,00 22/12/2012-17/06/2014 01164490391 Centro Medico "FISIOS" s.r.l. Ragione Sociale - AGGIUDICATARIO Pag. 51 di 51