Comune di Parma DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N DD-2017-1714 DEL 23/06/2017 Inserita nel fascicolo: 2017.IV/10.4 Centro di Responsabilità: 13 0 5 0 - SETTORE FINANZIARIO, SOCIETA' E CONTRATTI - S.O. GESTIONE INVESTIMENTI ED ECONOMATO Determinazione n. proposta 2017-PD-2137 OGGETTO: Fornitura annuale di vestiario estivo derivante da processi di produzione a ridotto impatto ambientale, buffetteria, fregi e distintivi, per la Polizia Municipale. Affidamento fornitura e impegno di spesa.
Comune di Parma Centro di Responsabilità: Centro di Costo: 13 0 5 0 - SETTORE FINANZIARIO, SOCIETA' E CONTRATTI - S.O. GESTIONE INVESTIMENTI ED ECONOMATO I2100 Polizia Municipale Determinazione n. proposta 2017-PD-2137 OGGETTO: Fornitura annuale di vestiario estivo derivante da processi di produzione a ridotto impatto ambientale, buffetteria, fregi e distintivi, per la Polizia Municipale. Affidamento fornitura e impegno di spesa.. Conferma di Impegno di spesa. CIG 7082047211 LOTTO 1 VESTIARIO TESSILE CIG 7082062E6E LOTTO 2 BUFFETTERIA, FREGI E DISTINTIVI CIG 7082073784 LOTTO 3 VESTIARIO TECNICO IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO, SOCIETA' E CONTRATTI - S.O. GESTIONE INVESTIMENTI ED ECONOMATO CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 08/11/2016 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019 e che con successivo atto di Consiglio Comunale 106 del 20/12/2016 sono stati approvati la nota di aggiornamento al DUP 2017/2019 contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria e gestionale 2017/2019 ed il Bilancio di previsione Finanziario relativo al triennio 2017/2019 per la competenza e all'esercizio 2017 per la cassa; CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 11/01/2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019, con il quale, in relazione agli obiettivi individuati, sono state attribuite ai Dirigenti le correlate risorse; CHE con l'atto sopra citato si demanda al Dirigente responsabile l'adozione degli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi nel rispetto della normativa vigente; CHE con Determinazione Dirigenziale n. 1392 del 19.05.2017 si è provveduto a prenotare la spesa complessiva di Euro 79.980,00 Iva 22% compresa al capitolo MUNICIPALE del bilancio 2017, al fine di provvedere alla fornitura annuale di
vestiario estivo derivante da processi di produzione a ridotto impatto ambientale, buffetteria, fregi e distintivi, per la Polizia Municipale, a mezzo di procedure RDO da espletare sul MEPA CONSIP attraverso il portale www.acquistinretepa.it; CHE con la richiamata determinazione dirigenziale n. 1392/17 sono stati approvati il Disciplinare di gara e relativi allegati (Modello 1, Modello 1 bis, Modello 1 ter) e il Capitolato speciale d appalto e l Allegato A; RICORDATO che l Ufficio, prima di avviare le procedure sul MEPA, aveva verificato che non risultassero attive convenzioni CONSIP o INTERCENT per la fornitura di beni di cui all oggetto, alle quali poter eventualmente aderire; CONSIDERATO: CHE in data 19.05.2017, per la fornitura in oggetto, è stata inviata una richiesta di offerta sul MEPA CONSIP (RDO n. 1583540), in tre lotti, con affidamento della fornitura a favore dell offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell art. 95 del D.Lgs. 50/2016; CHE alla suddetta RDO, con offerta da presentare entro le ore 12,00 del 05.06.2017 sono stati invitati tutti gli operatori economici iscritti alla centrale di Committenza CONSIP nella categoria PROMAS114, in possesso dei requisiti generali e speciali di cui al disciplinare; CHE, entro i termini stabiliti, hanno inviato un offerta valida le seguenti ditte, per i rispettivi lotti: DITTE LOTTI 1 ARM SRL Lotto 2 2 BRUMAR S.R.L. Lotto 2 3 FORNITURE NATALE S.R.L. Lotto 1, Lotto 2 4 KAAMA SRL Lotto 1, Lotto 2, Lotto 3 5 TOP PROFESSIONAL Lotto 1, Lotto 2 VISTI i verbali relativi alle operazioni di gara, depositati agli atti della S.O. Gestione Investimenti ed Economato, in virtù dei quali è stata formulata la proposta di aggiudicazione alle seguenti ditte: Lotto 1: TOP PROFESSIONAL 24.816,5 oltre a IVA Lotto 2: BRUMAR SRL 10.691,31 oltre a IVA Lotto 3: KAAMA 10.143,00 oltre a IVA CONSIDERATO:
CHE le ditte hanno presentato le dichiarazioni richieste in sede di RDO circa il possesso dei requisiti di cui all art. 80 del D.Lgs 50/2016 e il possesso delle capacità economico-finanziarie, tecniche e professionali per provvedere alla fornitura in oggetto; CHE le predette ditte, ai sensi della Legge 136 del 13/08/2010, devono assumersi l obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e a tal fine, dovranno dichiarare e comunicare il conto corrente dedicato, anche se non in via esclusiva, alle commesse pubbliche e che il mancato adempimento agli obblighi di cui sopra comporterà l immediata risoluzione del contratto; CHE le medesime ditte, ai sensi del DPR 207 del 05/10/2010, risultano in regola per quanto riguarda gli obblighi contributivi e assicurativi ai fini DURC; DATO ATTO: CHE i legali rappresentanti delle imprese aggiudicatrici, hanno dichiarato, ai sensi dell art. 53 comma 16 ter d.lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Parma per il triennio successivo alla conclusione del rapporto; CHE i medesimi legali rappresentanti delle suddette ditte hanno dichiarato di non avere concesso finanziamenti nell anno antecedente alla pubblicazione della presente procedura concorsuale, a partiti o esponenti politici, a fondazioni o associazioni collegate a partiti; CHE nei contratti sarà inserita la clausola di risoluzione per violazione da parte dell appaltatore e, per suo tramite, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento di cui al combinato disposto dell art. 2, comma 3, del DPR n. 62/2013 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e del Codice di comportamento del Comune di Parma, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 720 del 18/12/2013 ; CHE sono state effettuate le opportune verifiche su tutte le ditte aggiudicatarie e che le stesse sono risultate positive, ad eccezione della richiesta presentata all Agenzia delle Entrate di Roma per la ditta Brumar srl che ancora non è pervenuta, pertanto l aggiudicazione riguardante la Ditta Brumar srl è soggetta a condizione risolutiva nel caso di esito negativo del controllo in pendenza; RITENUTO, pertanto, di provvedere all acquisto degli articoli di vestiario sopraccitati affidandone la fornitura alle seguenti ditte: Lotto 1: TOP PROFESSIONAL - Via L. Sciascia 110 MODENA - per una spesa di 24.816,5 oltre a IVA Lotto 2: BRUMAR SRL - Via Climene 22 00121 ROMA per un importo di 10.691,31 oltre a IVA Lotto 3: KAAMA Via Serraglio 17/A 40026 Imola (BO) - per un importo di 10.143,00 oltre a IVA
Per una spesa complessiva di 45.650,81 oltre ad IVA, per un totale di 55.693,98 Iva inclusa 22%; AVUTO PRESENTE: CHE la spesa complessiva di 55.693,98 Iva 22% compresa trova capienza al capitolo MUNICIPALE INDUMENTI DA che presenta adeguata disponibilità del bilancio 2017; CHE fra le condizioni di fornitura è previsto il pagamento entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento delle regolari fatture; CHE i contratti saranno conclusi a mezzo di lettera commerciale, ai sensi dell art. 32, c. 14, del D.Lgs 50/2016; CHE, ai sensi dell art. 32 c. 10 lettera b) del D.Lgs 50/2016, non opera il termine dilatorio di 35 gg tra l aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto; RILEVATO che il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Responsabile incaricato di P.O. della S.O. Gestione Investimenti ed Economato Dott.ssa Gloria Manotti; DATO ATTO che le prestazioni relative all obbligazione giuridica e le liquidazioni relative alle forniture in oggetto saranno completate entro l anno 2017; ACCERTATO, ai sensi dell art. 183 c. 8 del TUEL D. Lgs. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con i vincoli di finanza pubblica; RICHIAMATO il Decreto del Sindaco di Parma DSFP/2016/11 - P.G. n. 68380/II/1.4 del 01/04/2016 che conferisce alla Dott.ssa Marta Segalini l incarico di Dirigente del Settore Finanziario, Società e Contratti; RICHIAMATA la determinazione dirigenziale DD 2016-3287 del 19/12/2016 che prevede la sostituzione fino a 30 giorni del Dirigente del Settore Finanziario Società e Contratti nella persona della Dott.ssa Giovanna Marelli Dirigente del SETTORE SOCIALE - SERVIZI AMMINISTRATIVI; VISTO l art.183 del T.U. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; VISTO l art. 87 dello statuto comunale; ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto; DETERMINA per le motivazioni esposte in premessa e integralmente richiamate: 1. di prendere atto dei verbali di gara redatti e sottoscritti dalla Commissione aggiudicatrice e conservati agli atti della S.O. Gestione Investimenti ed Economato, che qui s intendono integralmente richiamati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento anche se non materialmente allegati;
2. di approvare la graduatoria finale così come risultante dal verbale di gara n. 4 del 16.06.2017 dando atto che dal medesimo verbale risulta la proposta di aggiudicazione a favore della seguenti ditte: Lotto 1: TOP PROFESSIONAL 24.816,5 oltre a IVA Lotto 2: BRUMAR SRL 10.691,31 oltre a IVA Lotto 3: KAAMA 10.143,00 oltre a IVA 3. di dichiarare, ai sensi dell art. 32 del D.Lgs 50/2016, l aggiudicazione e l affidamento della fornitura alle ditte Lotto 1: TOP PROFESSIONAL - P.I. 00170020366 -Via L. Sciascia 110 MODENA - per una spesa di 24.816,5 oltre a IVA ( 30.276,13 IVA Inclusa 22%) Lotto 2: BRUMAR SRL P.I. 03596871008 - Via Climene 22 00121 ROMA per un importo di 10.691,31 oltre a IVA ( 13.043,39 IVA Inclusa 22%) Lotto 3: KAAMA P.I. 01930051204 - Via Serraglio 17/A 40026 Imola (BO) - per un importo di 10.143,00 oltre a IVA ( 12.374,46 IVA Inclusa 22%) Per una spesa complessiva di 45.650,81 oltre ad IVA, per un totale di 55.693,98 Iva inclusa 22% 4. di dare atto: che la somma complessiva di Euro 1.290,00, prevista quale incentivo per riconoscere le funzioni svolte dal personale interno ai sensi dell art. 113 del D.Lgs 50/2016, è così ripartita: o Fondo incentivante art.113 D.Lgs 50/16 quota dipendenti (80%) Euro 1032,00; o Fondo incentivante art.113 D.Lgs 50/16 quota ente (20%) Euro 258,00; che la somma da destinare al fondo per la progettazione e l innovazione sarà adeguata non appena l Amministrazione adotterà il regolamento che stabilirà le percentuali effettive in rapporto all entità e alla complessità delle prestazioni da realizzare; 5. di approvare il seguente quadro economico per la fornitura annuale di vestiario estivo derivante da processi di produzione a ridotto impatto ambientale, buffetteria, fregi e distintivi, per la Polizia Municipale di cui all art. 113 del D.Lgs 50/2016: ANNO RIFERIMENTO IMPORTO DELLA FORNITURA IVA INCLUSA INCENTIVO D.Lgs 50/2016 ART. 113 TOTALE 2017 55.693,98 1.290,00 56.983,98 6. di impegnare la spesa complessiva di Euro 56.983,98 Iva 22% compresa al capitolo MUNICIPALE
del bilancio 2017 che presenta la necessaria disponibilità; IMPORTO CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO 56.983,98 che presentano adeguata disponibilità CODICE PIANO FINANZIARIO 5^ LIVELLO DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO 5^ LIVELLO ANNO BILANCIO / PEG SIOPE 1030102004 7. di dare atto che si è verificata una minor spesa rispetto all importo prenotato pari a Euro 22.996,02 Iva inclusa; 8. di comunicare alle ditte affidatarie l adozione del presente provvedimento, ai sensi dell art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000; 9. di dare atto: che il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Responsabile incaricato di P.O. della S.O. Gestione Investimenti ed Economato Dott.ssa Gloria Manotti; che le prestazioni relative all obbligazione giuridica e le liquidazioni relative alle forniture in oggetto saranno completate entro l anno 2017; che i relativi contratti saranno concluso a mezzo di lettera commerciale ai sensi dell art. 32, c. 14, del D.Lgs 50/2016; che, ai sensi dell art. 32 c. 10 lettera b) del D.Lgs 50/2016, non opera il termine dilatorio di 35 gg tra l aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto; CHE sono state effettuate le opportune verifiche su tutte le ditte aggiudicatarie e che le stesse sono risultate positive, ad eccezione della richiesta presentata all Agenzia delle Entrate di Roma per la ditta Brumar srl che ancora non è pervenuta, pertanto l aggiudicazione riguardante la Ditta Brumar srl è soggetta a condizione risolutiva nel caso di esito negativo del controllo in pendenza; che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dall art. 37 trasparenza D.Lgs 33/2013 (che ricomprende gli obblighi di cui all art. 1, comma 32, della legge 190/2012); che la produzione degli effetti giuridici del presente provvedimento è subordinata al verificarsi dell apposizione del visto di regolarità contabile e dell assolvimento delle forme contrattuali prescritte dal vigente regolamento per la disciplina dei contratti. F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato (estremi del firmatario in calce alla pagina) Firmato digitalmente da Maria Giovanna Marelli in data 20/06/2017 alle ore 12:18
Determinazione n. proposta 2017-PD-2137 OGGETTO: Fornitura annuale di vestiario estivo derivante da processi di produzione a ridotto impatto ambientale, buffetteria, fregi e distintivi, per la Polizia Municipale. Affidamento fornitura e impegno di spesa. IMPORTO VAR. - 22.996,02 IMPEGNO / ACCERTAMENTO Impegno 20170003975 00 30.276,13 Impegno 20170003975 01 13.043,39 Impegno 20170003975 02 12.374,46 Impegno 20170003975 03 1.290,00 Impegno 20170003975 04 CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO CODICE PIANO FINANZIARIO 5^ LIVELLO DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO 5^ LIVELLO ANNO BIL. / PEG
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 183, comma 7 del D.LGS. 267 del 18/8/2000) IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO O SUO DELEGATO (estremi del firmatario in calce alla pagina) Firmato digitalmente da Maria Giovanna Marelli in data 23/06/2017 alle ore 09:53