RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 1
PREMESSA Il presente documento rappresenta, a consuntivo, i risultati organizzativi raggiunti dall Azienda rispetto agli obiettivi programmati per l anno. Tale documento è redatto secondo le indicazioni regionali della DGRV 2205 del 6/11/ Linee di indirizzo in materia di misurazione e valutazione dei dipendenti del Servizio Sanitario Regionale e in materia di trasparenza., legislazione regionale che recepisce il D. Lgs. n 150 del 27/10/2009. Nell anno gli obiettivi aziendali definiti dalla Direzione Strategica hanno recepito interamente le direttive poste dalla Regione Veneto alle aziende sanitarie del SSR con i DRGV 2369/2011 e 3140/2010, declinandole opportunamente in obiettivi operativi per le singole Unità Operative dell azienda. OBIETTIVI REGIONALI DEI DIRETTORI GENERALI (DRGV 2369/2011 e 3140/2010) I risultati raggiunti dall Azienda Ulss 13 riferiti agli obiettivi regionali sono riportati nella tabella sottostante OBIETTIVO INDICATORE Valore Soglia al 30/6/ Valore ANNO A1 Ottimizzazione del numero di ricoveri Tasso di ospedalizzazione standardizzato < 140,00 135,18 da DW regionale A2 Razionalizzazione dell'assistenza ospedaliera Costo per residente pesato dell'assistenza ospedaliera (totale dei costi per assistenza ospedaliera al netto della mobilità attiva e dei costi generali) non superiore a euro 616 (non superiore a euro 626 per ULSS 6, 9, 12 e 18) Misurato da modello LA, al netto del DIMT Euro 648,64 A3 Definizione dell'organizzazione aziendale della dirigenza sanitaria e adeguamento delle codifiche del sistema informativo del personale secondo le specifiche regionali Presenza di un documento, in aggiunta all'atto aziendale, sull'organizzazione aziendale del lavoro della dirigenza sanitaria entro l'1/10/2011 Documentazione trasmessa in Regione con prot 78164/2011 del 16/12/2011 dal Direttore Generale. 2
A4 Definizione dell'organizzazione aziendale del lavoro del personale del comparto sanitario e adeguamento delle codifiche del sistema informativo del personale secondo le specifiche regionali Presenza di un documento, in aggiunta all'atto aziendale, sull'organizzazione aziendale del lavoro del personale del comparto sanitario entro l'1/10/2011 Attivazione delle procedure connesse all'attivazione della check list 93% (40/43) delle procedure attivate A5 Piena implementazione delle modalità organizzative ed erogative per il contenimento dei tempi d'attesa secondo la DGR 600/2007 Percentuale di prestazioni erogate nei tempi di attesa previsti dalla DGR 600/2007 - Classe A Percentuale di prestazioni erogate nei tempi di attesa previsti dalla DGR 600/2007 - Classe B 90% 90% 67,14% da DW regionale 81,35% da DW regionale Percentuale di prestazioni erogate nei tempi di attesa previsti dalla DGR 600/2007 - Classe C 100% 98,59% da DW regionale A6 A7 Ottimizzazione del numero di prestazioni specialistiche per abitante Razionalizzazione dell'assistenza specialistica Numero di prestazioni specialistiche erogate per abitante (tasso standardizzato, esclusa la diagnostica di laboratorio) Costo per residente pesato dell'assistenza specialistica, al netto dei costi generali e della diagnostica di laboratorio 4 prestazioni per abitante non superiore a euro 160,00 5,44 da DW regionale Misurato da modello LA, al lordo prestazioni riabilitative euro 222,97 A8 Organizzazione di un sistema di check up a pagamento per cittadini e richiedenti strutturato su due livelli di complessità Organizzazione di un sistema di check up a pagamento, strutturato su due livelli di complessità Del. n. 474 del 21/11/2011 (con avvio nel ) A9 Razionalizzazione dell'assistenza farmaceutica Costo per l'assistenza farmaceutica convenzionata pro capite ottenuto sulla base della popolazione assistita pesata non superiore a euro 140,00 133 da servizio farmaceutico regionale 3
A10 Definizione ed attuazione del Piano aziendale per il potenziamento dell'assistenza primaria - DGR n 1666/2011 Predisposizione del Piano aziendale per il potenziamento dell'assistenza primaria con particolare attenzione allo sviluppo della medicna di gruppo entro il 29/2/ Trasmesso documento "Piano aziendale per il potenziamento dell'assistenza primaria" alla Regione Veneto con nota prot 15785 del 7/3/ A11 Definizione e attuazione di obiettivi di salute e di appropriatezza attraverso le azioni e gli strumenti della nuova organizzazione dell'assistenza primaria di cui alla DGR n. 1666/2011 Indicazione degli obiettivi di salute e dei modelli assistenziali per l'effettiva presa in carico del paziente cronico, documentata da una relazione sull'organizzazione del percorso dell'assistito entro il 30/6/ Trasmesso in Regione con nota n. 46262 del 5 luglio A12 Realizzazione assieme ad altre istituzioni territoriali, di azioni o progetti per promozione della salute Realizzazione di azioni o progetti specifici (prevenzione tabagismo, AIDS, alcoldipendenze Ecc) A13 Consolidamento dei tassi di adesione agli screening oncologici Tassi di adesione corretti delle attività di screening 60% citologico <60% citologico 80% mammografico >80% mammografico 65% colonrettale >65% colonrettale Coperture corrette calcolata al 31/12/: - difterite 93.44%; A14 Mantenimento dei tassi di adesione alle vaccinazioni Copertura vaccinale (vaccinazioni ex obbligatorie) 0,95 - tetano 93.84% - poliomielite 93.4; - epatite B 93.12% MEDIA SEMPLICE pari a 0,9345 A15 Implementazione di un sistema di monitoraggio del rischio clinico tramite raccolta di schede di rilevazione degli eventi avversi (incident report) e analisi degli eventi avversi o quasi errori (sistema di auditing) Adozione del software unico per il monitoraggio del rischio clinico (/NO) 4
B1 ASSEGNAZIONE DEI CERTIFICATI DIGITALI PER L'IDENTIFICAZIONE E PER LA SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI CLINICI (FIRMA DIGITALE) AI MEDICI DIPENDENTI E CONVENZIONATI % di operatori ai quali è assegnato un certificato di sottoscrizione 95% 100% B2-50% delle lettere di dimissione; 0% lettere di dimissione APPOZIONE DELLA FIRMA DIGITALE SUI REFERTI/DOCUMENTI CLINICI % di referti firmati rispetto al totale per tipologia - procedura di acquisizione modulo software dei referti di continuità assistenziale - predisposizione acquisizione firma per le schede di intervento del 118 non si dispone del modulo non si dispone del modulo in quanto l'ulss 13 non è l'azienda Capofila % di referti prodotti dai servizi immunotrasfusionali nell'attività svolta per pazienti e donatori 90% 100% B3 MESSA A REGIME DEL REGISTRY E DEL REPOTORY Implementazione e collaudo positivo del registry (elemento informatico di indicizzazione e di recupero dei documenti) e del repository (elemento informatico di memorizzazione dei documenti), come da specifiche regionali Implementazione del registry e del repository entro il 30 aprile 2011 Obiettivo raggiunto nel mese di aprile 2011 B4 GESTIONE TELEMATICA DELLE PRESCRIZIONI DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE E FARMACEUTICHE (E- PRESCRIPTION) % di prescrizioni inviate entro le 24 ore rispetto al totale, misurata attraverso il flusso di cui all'art. 50 della L. 326/2003 45% Credenziali di accesso per tutti i medici ospedalieri, parte dei MMG 5
B5 INFORMATIZZAZIONE DELLE LISTE DI ATTESA PER INTERVENTI CHIRURGICI E APPLICAZIONE DI UNO SPECIFICO SOFTWARE, A SCELTA AZIENDALE, DI TRACCIABILITÀ DELL'INTERO PERCORSO DOCUMENTALE E AMMINISTRATIVO DEGLI INTERVENTI CHIRURGICI PROGRAMMATI Adozione e utilizzo del software per la gestione delle liste Invio del flusso nei tempi stabiliti dalle competenti strutture regionali attraverso l'emanazione di uno specifico disciplinare tecnico invio del flusso entro il 31/3/ Non ancora disciplinato dalla Regione B6 ADOZIONE E UTILIZZO DI UN SOFTWARE UNICO REGIONALE (ANAGRAFE REGIONALE) PER LA GESTIONE DEI PROCES DI SCELTA E REVOCA DEI MMG, DEI PLS E DEL STEMA DI ESENZIONE Adozione e utilizzo del software unico per l'anagrafe regionale nel rispetto del calendario che verrà redatto dalle competenti strutture regionali Rispetto del 100% degli specifici calendari di invio dei flussi informativi in esercizio e % di errori bloccanti non superiore a: Rispetto del 100% degli specifici calendari di invio dei flussi informativi in esercizio e % di errori bloccanti : B7 RISPETTO DELLE SCADENZE NELL'INVIO DEI FLUS INFORMATIVI IN ESERCIZIO Rispetto del 100% degli specifici calendari di invio dei flussi informativi in esercizio e % di errori bloccanti - SPS 5% - SPS :obiettivo raggiunto - FAROSP 1% - FAROSP <1% - DDF3 1% - DDF3 <1% - Consumi Dispositivi Medici 1% - Dispositivi Medici (contratti) 20% - Consumi Dispositivi Medici <1% - Dispositivi Medici (contratti) < 20% 6
Invio di almeno il 95% delle SDO chiuse. Assenza di DRG 470 Invio durante l'anno di almeno il 95% delle SDO chiuse, secondo lo specifico calendario (ad esclusione SDO con esami istologici da chiudere al 99% al massimo entro il mese successivo rispetto al calendario degli invii). > 95% C1 Creazione di una rete finalizzata all'appropriatezza prescrittiva ed al monitoraggio dei farmaci innovativi e ad alto costo Rispetto del tracciato regionale, con riferimento alle informazioni relative ai pacchetti di Day Service (flusso SPS) Flusso di Consumo dei Dispositivi Medici: % dei dispositivi medici codificata con RM/BD rispetto alla somma dei valori dei conti economici B. 1.A.7, B.1.A.8, e B.1.9 PER I FARMACI RELATIVAMENTE AI QUALI TUTTE LE INDICAZIONI TERAPEUTICHE SONO SOGGETTE A REGISTRO AIFA, LA PERCENTUALE DI FARMACO CHE RISULTA DISPENSATA IN BASE AI REGISTRI, RISPETTO ALLA QUANTITA' CONSEGNATA ALLE UU.OO. PERCENTUALE DI PAZIENTI PER I QUALI E' STATA COMPLETATA LA REGISTRAZIONE DEI DATI, RISPETTO AL NUMERO TOTALE DEI PAZIENTI REGISTRATI PER I FARMACI SOTTOPOSTI A PROCEDURA AIFA DI CONDIVIONE DEL RISCHIO, LA PERCENTUALE DI PAZIENTI CON SCHEDA AIFA COMPLETE, IN PARTICOLARE PER QUANTO RIGUARDA LA REGISTRAZIONE DEGLI ETI E DI EVENTUALI FALLIMENTI Assenza DRG 470 Assente DRG 470 Peso degli errori bloccanti inferiore al 5% Non inferiore all'80% Peso degli errori bloccanti < al 5% 88,27 CON NUOVO PIANO DEI CONTI non inferiore al 90% Dato al 30/6 >90% non inferiore al 90% Dato al 30/6 >90% Non inferiore a 90% Dato al 30/6 >90% PER FILGRASTIM E ERITROPROIETINA LA % DI CONFEZIONI DI FARMACO BIOMILARE DISTRIBUITE RISPETTO AL TOTALE DELLE CONFEZIONI DISTRIBUITE DELLE RISPETTIVE CATEGORIE ATC L03AA FATTORI DI STIMOLAZIONE DELLE COLONIE E B03XA ALTRI PREPARATI ANTIANEMICI FILGRASTIM NON INFERIORE A 65%; ERITROPROIETINA NON INFERIORE AL 20% Filgrastin 63% Eritroproietina 1% 7
D1 D2 D3 D4 Acquisti in ambito aziendale: attuazione delle disposizioni previste nella DGR 2492/2010 e adozione del software unico per la gestione delle gare Adesione alle gare regionali indette dal CRAS- Centro Regionale Acquisti Sanità Sviluppo dell'utilizzo del MEPA Mercato Elettronico della P.A. Per gli acquisti sotto soglia di rilievo comunitario Analisi, anche retrospettiva, della composizione delle voci di bilancio correlate ai costi capitalizzati Produzione di un documento di pianificazione sul modello regionale delle gare sopra e sotto soglia Aggiornamento trimestrale del documento di Pianificazione entro il 28/2/ Presenza di tutti gli aggiornamenti trimestrali INVIATO IN REGIONE IL 15/3/ Numero di gare inserite in Alice Gare su numero di gare indette >= 95% 100% Numero di gare inserite in Alice Gare su numero di gare programmate Adesione al 100% delle gare regionali Avvio dell'utilizzo strutturato del MEPA come strumento di acquisto sotto soglia Revisione dei dati contabili relativi ai costi capitalizzati entro i termini di elaborazione del Bilancio d esercizio 2010 >= 95% Non inserite 100% Sviluppo del transato su MEPA utilizzando tutte le categorie merceologiche e aumento non inferiore al 10% sul transato totale riferito all'anno precedente Consolidamento e messa a regime dell'attività Parzialmente raggiunto D5 Utilizzo del processo di certificazione del bilancio, in attuazione dell'art. 1 c. 291 della L. 23 dicembre 2005 n. 266 e dell'art. 11, c. 2 del patto per la salute 2010-, al fine di sviluppare una funzione di internal auditing, finalizzata alla creazione ed alla gestione di un sitema dei controlli necessario per verificare la qualità ed il rispetto delle procedure amministrativo-contabili aziendali Realizzazione di azioni correttive e migliorative rispetto alle criticità rilevate nella mappatura effettuate nel corso del processo di valutazione di cui al DM 18/1/2011: tali azioni devono essere dettagliate in un piano, con relativo timing, che va inviato alla regione entro il 31/1/ e che verrà approvato entro il 28/2/ Sviluppo della funzione di Internal Auditing secondo standard e tempistiche definite dalla Direzione Controlli e Governo SSR Realizzazione di azioni correttive nel rispetto del piano approvato a livello regionale: - invio programmato entro il 31 gennaio, approvato dalla regione entro il 28/2; - verifica realizzazione azioni correttive al 30/6; - verifica realizzazione azioni correttive al 31/12 Realizzazione di fasi previste nel rispetto delle tempistiche definite a livello regionale dal programma di sviluppo dell'internal Auditing: - definizione della funzione di Internal Audit aziendale (entro il 30/4); - mappatura dei processi prioritari(entro il 31/7); Invio del piano delle azioni correttive effettuato entro il 31gennaio; - verificata realizzazione azioni correttive al 30/6 e al 31/12 Adozione delibera aziendale relativa allo sviluppo del controllo interno. -Mappatura processi prioritari entro il 31/07 - analizzati 3 processi 8
D6 D7 ADEMPIMENTI EX ART. 3, C. 8, DELL'INTESA STATO- REGIONI DEL 23 MARZO 2005 Monitoraggio sull'andamento dei costi Rispetto dei contenuti e della tempistica dei flussi informativi ricompresi nell'ns Redazione di prospetti predisposti dalla Regione, di riconciliazione tra flussi informativi e CEPA in relazione ai flussi informativi: - FAROSP, DDF3, Consumi Dispositivi Medici; - Personale - analisi di almeno 3 processi ed implementazione delle azioni per la riduzione del rischio (entro il 31/12) Redazione di prospetti trimestrali a partire dal IV trimestre 2011 FAROSP, DDF3, Consumi Dispositivi Medici:redatti ed inviati nei tempi tutti i prospetti previsti entro il 31/12 Personale: Redatti OBIETTIVI DI BUDGET DELLE UNITA OPERATIVE Il grado di raggiungimento degli obiettivi di budget delle Unità Operative Complesse e delle Unità Operative Semplici Dipartimentali per l anno è stato valutato definitivamente dall Organismo Indipendente di Valutazione, i risultati sono riportati nella tabella seguente: STRUTTURA SCIENZE MEDICHE MIRANO DIP CARDIOLOGIA DI EMERGENZA UNITA' OPERATIVA Punteggio maturato DERMATOLOGIA MEDICINA GENERALE MIRANO NEUROLOGIA MIRANO 94,00% ONCOLOGIA 99,00% CARDIOLOGIA DOLO 95,00% CARDIOLOGIA MIRANO 94,20% ELETTROFIOLOGIA 82,00% CARDIOCHIRURGIA 95,00% MEDICINA SPORTIVA 98,00% PRONTO SOCCORSO DOLO PRONTO SOCCORSO MIRANO SUEM RIANIMAZIONE ED ANESTEA MIRANO 9
DI GERIATRIA E RIABILITAZIONE CHIRURGICO MIRANO GERIATRIA DOLO LUNGODEGENZA RIABILITATIVA MEDICINA FICA E RIABILITATIVA CHIRURGIA GENERALE MIRANO 99,50% BLOCCO OPERATORIO MIRANO ORL MIRANO 99,00% OSTETRICIA E GINECOLOGIA MIRANO 96,00% ISTOLOGIA ED ANATOMIA PATOLOGICA DEI SERVIZI LABORATORIO ANALI RADIOLOGIA DOLO RADIOLOGIA MIRANO FARMACIA OSPEDALIERA D.I.M.T. SERVIZIO IMMUNOTRASFUONALE 99,00% INTERNISTICO DOLO CHIRURGICO DOLO DIRIGENZA MEDICA DISTRETTO 1 MEDICINA GENERALE DOLO GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA DOLO NEFROLOGIA E DIALI PNEUMOLOGIA PEDIATRIA CHIRURGIA GENERALE DOLO 98,50% OCULISTICA 97,00% ORTOPEDIA DOLO 98,00% RIANIMAZIONE ED ANESTEA DOLO BLOCCO OP. DOLO OSTETRICIA E GINECOLOGIA DOLO 95,00% UROLOGIA 95,50% DIRIGENZA MEDICA 97,00% CURE PRIMARIE DIREZIONE 97,50% AREA MATERNO INFANTILE, ETA' EVOLUTIVA E FAMIGLIA 98,00% L ODT TERRITORIALE 97,00% AREA DISABILITA' 10
CURE PRIMARIE 97,50% AREA DISABILITA' 96,00% DISTRETTO 2 DIREZIONE 97,50% AREA MATERNO INFANTILE, ETA' EVOLUTIVA E FAMIGLIA 96,00% CURE PALLIATIVE DOTT. MICHELETTO 96,50% DELLE DIPENDENZE DIP.TO DI PREVENZIONE DIP.TO DI SALUTE MENTALE RISORSE UMANE E MATERIALI RISORSE INFORMATICHE E STRUTTURALI AREA DI COORDINAMENTO ECO.-FIN. ALTRE SERT DOLO PREVENZIONE E CUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 97,50% DIREZIONE 95,00% IGIENE E SANITA' PUBBLICA 96,00% SERVIZIO EDUCAZIONE E PROMOZIONE ALLA SALUTE IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE SERVIZIO VETERINARIO PCHIATRIA COMUNITARIA AREA 1 - MIRANESE PCHIATRIA COMUNITARIA AREA 2 - RIVIERA DEL BRENTA DIREZIONE ACQUIZIONE E GESTIONE BENI E SERVIZI DIREZIONE DEL PERSONALE FORMAZIONE E QUALITA' DIREZIONEAFFARI GENERALI DIREZIONE INFORMATICA DIREZIONE ATTIVITA' TECNICHE DIREZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DIREZIONE CONTROLLO DI GESTIONE DIREZIONE AMM.TIVA DI PREDIO OSPEDALIERO DIREZIONE AMM.TIVA DEI SERVIZI SOCIALI SERV. FARMACEUTICO TERRITORIALE MEDICO COMPETENTE 95,00% DIREZIONE PROFESONI ASSTENZA 94,00% URP 11