OBIETTIVI DEI DIRETTORI GENERALI PER L'ANNO 2012 (DGRV N. 3140/10 integrata con DGRV n. 2369/11) Dati 2012
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- Gianpiero Calabrese
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1 A.1 Ottimizzazione del numero di ricoveri Tasso di ospedalizzazione standardizzato Non superiore a 140 per mille 142,1 per mille 129,2 per mille A.2 A.3 Razionalizzazione dell'assistenza ospedaliera Definizione dell'organizzazione aziendale del lavoro della dirigenza sanitaria e adeguamento delle codifiche del sistema informativo del personale secondo le specifiche regionali Costo per assistito pesato Presenza di un documento sull'organizzazione aziendale del lavoro della dirigenza sanitaria 616 Euro per assistito pesato - 610,3 Euro per assistito pesato (escluso DIMT) - 603,0 Euro per assistito pesato (escluso DIMT) A.4 Definizione dell'organizzazione aziendale del lavoro del personale del comparto sanitario e adeguamento delle codifiche del sistema informativo del personale secondo le specifiche regionali Presenza di un documento sull'organizzazione aziendale del lavoro del personale del comparto sanitario A.5 Piena implementazione delle modalità organizzative ed erogative per il contenimento dei tempi di attesa secondo la DGR 863/2011 Attivazione delle procedure connesse all'attivazione della check list Percentuale di prestazioni erogate nei tempi di attesa previsti dalla DGR 863/2011 Classe A: 90%; Classe B: 90%; Classe C: 100% Classe A: 97%; Classe B: 88%; Classe C: 98% Classe A: 93%; Classe B: 85%; Classe C: 98% Da tenere sotto controllo classe B e C A.6 Ottimizzazione del numero di prestazioni specialistiche per abitante Numero di prestazioni specialistiche erogate per abitante (tasso standardizzato esclusa la diagnostica di laboratorio) 4 prestazioni per abitante, di cui 0,8 relative alla classe B 4,4 prestazioni per abitante 4,3 prestazioni per abitante Controllo di gestione 1 04/07/2013
2 A.7 Razionalizzazione dell'assistenza specialistica Costo per residente pesato dell'assistenza specialistica (al netto dei costi generali e della diagnostica di laboratorio) fino a 160 Euro per assistito 195 Euro per assistito 211 Euro per assistito A.8 Organizzazione di un sistema di check up a pagamento per cittadini e richiedenti, atrutturato su due livelli di complessità Attivazione sistema di check up a pagamento Avviato con delibera di dicembre 2011 Check up attivo A.9 A.10 Razionalizzazione dell'assistenza farmaceutica Definizione e attuazione del Piano aziendale per il potenziamento dell'assistenza primaria - DGR n. 1668/2011 Costo per residente pesato dell'assistenza farmaceutica Predisposizione del Piano aziendale per il potenziamento dell'assistenza primaria, con particolare attenzione allo sviluppo della Medicina di Gruppo fino a 140 Euro per assistito Entro il 29 febbraio Euro pro-capite 137,9 Euro pro-capite Inviato alla regione il piano aziendale A.11 Definizione e attuazione di obiettivi di salute e di appropriatezza attraverso le azioni e gli strumenti della nuova organizzazione dell'assistenza primaria di cui alla DGR n. 1666/2011 Indicazione degli obiettivi di salute e dei modelli assistenziali per l'effettiva presa in carico del paziente cronico, documentata da una relazione sull'organizzazione del percorso dell'assistito Entro il 30 giugno 2012 Delibera n. 191/12 di adozione del piano aziendale di potenziamento dell'assistenza primaria. La Regione ha fornito indicazioni con DGRV 1666/12 e 1510/12. E' stato costituito un gruppo tecnico ed è in corso l'elaborazione delle proposte attuative A.12 Realizzazione di azioni o progetti per la promozione della salute Realizzazione di azioni o progetti specifici vedi CCMR vedi CCMR A.13 Consolidamento dei tassi di adesione agli screening oncologici Tassi di adesione corretti delle attività di screening 60% citologico; 80% mammografico; 65% colorettale 62,7% citologico; 83,1% mammografico; 65,1% colorettale 63,4% citologico; 81,6% mammografico; 66,9% colorettale Controllo di gestione 2 04/07/2013
3 A.14 Mantenimento dei tassi di adesione alle vaccinazioni Copertura vaccinale (vaccinazioni ex obbligatorie) 95% Polio; 95% Difto-tetano; 95% epatite B 95,1% Polio; 95,2% Difto-tetano; 95,1% epatite B 95% Polio; 95% Difto-tetano; 94% epatite B A.15 Implementazione di un sistema di monitoraggio del rischio clinico tramite raccolta di schede di rilevazione degli eventi avversi e analisi degli stessi (sistema di auditing) Adozione di software unico per il monitoraggio del rischio clinico Avviato sistema di rilevazione degli eventi avversi sul software regionale B.1 Assegnazione dei certificati digitali per l'identificazione e per la sottoscrizione dei documenti clinici (firma Digitale) ai medici dipendenti e convenzionati % di operatori ai quali è stato assegnato un certificato di sottoscrizione 95% Considerate le ultime indicazioni regionali sull'utilizzo da parte dei MMG e ai PLS, si considera l'obiettivo raggiunto al100%. Tutti i medici dipendenti hanno avuto l'assegnazione dei certificati digitali B.2 Apposizione della firma digitale sui referti/documenti clinici 50% delle lettere di dimissione; acquisizione modulo software dei referti di continuità assistenziale; predisposizione acquisizione firma digitale per le schede di intervento del 118 Definita la lettera aziendale standard di dimissione ed il referto ambulatoriale con installazione del software. In corso l'attività di test con alcuni reparti/ambulatori % dei referti prodotti dai servizi immunotrasfusionali nell'attività svolta per pazienti e donatori 90% 100% 100% Controllo di gestione 3 04/07/2013
4 B.3 Messa a regime del registry e del repository Implementazione e collaudo del registry e del repository come da specifiche regionali Presenza del collaudo Repository/Registry collaudato con esito positivo B.4 gestione telematica delle prescrizioni di prestazioni specialistiche e farmaceutiche % di prescrizioni inviate entro le 24 ore rispetto al totale (flusso art. 50) 90% Completato sviluppo moduli aggiuntivi di eprescription per quattro cartelle. Collegati 165 MMG + 26 PLS (92% del totale MMG+PLS) con invio gionaliero in Regione di circa ricette al giorno. B.5 Informatizzazione delle liste di attesa per interventi chirurgici e applicazione di uno specifico software a scelta aziendale Adozione e utilizzo del software per la gestione delle liste, anche se il software non è collegato al registro operatorio. E' prevista entro l'anno la gara per l'acquisizione del sistema gestionale di sala operatoria Acquisito nuovo software che consentirà, una volta conclusa l'implementazione, anche la tracciabilità dell'intero processo Invio del flusso nei tempi stabiliti dalla Regione attraverso l'emanazione di uno specifico disciplinare tecnico Entro il 31/3/2012 Non ancora definito il disciplinare tecnico da parte della Regione Non Valutabile B.6 Adozione e utilizzo di un software unico regionale (Anagrafe regionale) per la gestione dei processi di scelta a revoca dei MMG, dei PLS e del sistema di esenzione Adozione e utilizzo del software unico nel rispetto del calendario che verrà redatto dalle competenti strutture regionali Software attivato Software in utilizzo Controllo di gestione 4 04/07/2013
5 Rispetto del 100% degli specifici calendari di invio dei flussi informativi in esercizio e % di errori bloccanti Errori bloccanti non superiori a : - SPS 5% - FAROSP 1% - DDF3 1% - CONSUMI DM 1% - DM (Contratti) 20% Errori boccanti inferiori agli standard previsti per tutti i flussi Errori boccanti inferiori agli standard previsti per tutti i flussi B.7 Rispetto delle scadenze nell'invio dei flussi informativi in esercizio Invio di almeno il 95% delle SDO chiuse. Assenza del DGR 470 Rispetto del tracciato regionale, con riferimento alle informazioni relative ai pacchetti di Day Service (flusso SPS) Garantito l'invio del 95% e l'assenza del DRG 470 Attivato il software gestionale del day service. In corso la corretta definizione dei flussi Flusso DM: % dei dispositivi codificati con RM/BO rispetto al totale dei conti B.1.A.7, B.1.A,8 e B.1.9 Non inferiore all'80% 38% Obiettivo per noi difficilmente raggiungibile, a causa dei contratti già in essere. Vengono codificati tutti i dispositivi delle nuove gare Controllo di gestione 5 04/07/2013
6 Per i farmaci relativamente ai quali tutte le indicazioni terapeutiche sono soggette a Registro AIFA, la percentuale di farmaco che risulta dispensata in base ai registri, rispetto alla quantità consegnata alle UU.OO. Non inferiore al 90% 98% 100% Percentuale di pazienti per i quali è stata completata la registrazione dei dati, rispetto al numero totale di pazienti registrati Non inferiore al 90% 100% 100% C.1 Creazione di una rete finalizzata all'appropriatezza prescrittiva e al monitoraggio dei farmaci innovativi ad alto costo Per i farmaci sottoposti a procedura AIFA di condivisione del rischio, la percentuale di pazienti con scheda AIFA completa, in particolare per quanto riguarda la registrazione degli esiti e di eventuali fallimenti Non inferiore al 90% 100% 100% Per Filgrastim ed Eritropoietina la % di confezioni di farmaci biosimilari distribuite rispetto al totale delle confezioni distribuite delle rispettive categorie ATC - Filgrastim non inferiore al 65% - eritropoietina no inferiore al 20% A dicembre 2011: - Filgrastrim: 63% - Eritropoietina 8% A settembre 2012: - Filgrastrim: 81% - Eritropoietina 17%.. La regione non ha ancora comunicato ufficialmente il dato definitivo, che certificherà il raggiungimento dell'obiettivo C.2 Attivazione pacchetti regionali di Day Service Pacchetti attivati a seguito di specifiche regionali Attivati i pacchetti approvati dalla Regione. Controllo di gestione 6 04/07/2013
7 C.3 Rispetto delle tempistiche di intevento per la frattura del collo del femore in pazienti ultrasessantacinquenni % di pazienti di età superiore a 65 anni con diagnosi principale di Non inferiore al 70% frattura del collo del femore operati entro 3 giorni in regime ordinario - Camposampiero: 64%; - Cittadella: 75%. TOTALE: 70% - Camposampiero: 74%; - Cittadella: 77%. TOTALE: 75% Controllo di gestione 7 04/07/2013
8 D.1 D.2 Acquisti in ambito aziendale: attuazione delle disposizioni previste nella DGR 249/2010 e adozione di un software unico per la gestione delle gare Adesione alle gare regionali indette dal Centro regionale Acquisti Sanità Produzione di un documento di pianificazione su modello regionale delle gare sopra e sotto soglia Aggiornamento trimestrale del documento di pianificazione Numero di gare inserite in Alice Gare su numero di gare indette Numero di gare inserite in Alice Gare su numero di gare programmate Adesione al 100% delle gare regionali Entro 28/2/2012 Presenza di tutti gli aggiornamenti trimestrali Fatto e trasmesso in regione a marzo Inviato regolarmente l' aggiornamento alla Regione >= 95% 100% gare inserite >= 95% 100% gare inserite D.3 Sviluppo dell'utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per gli acquisti sotto soglia di rilievo comunitario Avvio dell'utilizzo strutturato del MEPA come strumento di acquisto sotto soglia Sviluppo del transato sul MEPA utilizzando tutte le categorie merceologiche e aumento non inferiore al 10% sul transato totale riferito all'anno precedente Nessun acquisto di beni sanitari, perché è andata deserta una gara di ambulanze Obiettivo raggiunto anche a seguito della recente normativa sulla "spending review" che impone l'obbligo dell'utilizzo del MEPA D.4 Analisi, anche retrospettiva, della composizione delle voci di bilancio correlate ai costi capitalizzati Revisione dei dati contabili relativi ai costi capitalizzati entro i termini di elaborazione del Bilancio di esercizio 2010 Revisione della totalità dei contributi in conto capitale ricevuti da Stato, Regione e Comuni, dei valori relativi al patrimonio iniziale, dei contributi vincolati soggetti ad ammortamento al 100% Effettuata Controllo di gestione 8 04/07/2013
9 D.5 utilizzo del precesso di certificazione del bilancio ai fini di sviluppare una funzione di Internal Auditing, finalizzata alla creazione ed alla gestione di un sistema dei controlli necessario per verificare la qualità ed il rispetto delle procedure ammin Realizzazione di azioni correttive e migliorative rispetto alle criticità rilevate nella mappatura effettuata nel corso del processo di valutazione: le azioni dovranno essere dettagliate su un piano entro il 31/172012, che verrà approvato entro il 28/2/20 Realizzazione delle azioni correttive individuate nel piano: invio in regione entro il 31/1/2012; verifica entro il e il 31/12/2012 Avvenuto l'invio del piano in Regione entro la data prefissata e le verifiche che confermano la realizzazione delle azioni previste D.6 Sviluppo della funzione di Internal Audit secondo standard e tempistiche definite dalla Regione Adempimenti ex art. 3, c.8 dell'intesa Stato- Regioni del 23 marzo Definizione dell'internal Audit aziendale entro il 30/4; - mappatura dei processi prioritari entro il 31 luglio; - analisi di almeno tre processi ed implementazionedelle azioni per la riduzionedel rischio entro il 31 dicembre Rispetto dei contenuti e della tempistica dei flussi informativi ricompresi nell'ns - delibera di definizione dell'internal audit adottata nel mese di aprile; - in corso l'attività come da piano di lavoro regionale D.7 Monitoraggi sull'andamento dei costi Redazione di prospetti di riconciliazione tra flussi informativi e CEPA in relazione ai flussi informativi: - FAROSP, DDF3, Consumi DM; - Personale prospetti trimestrali a partire dal 4 trimestre 2011 Monitoraggio costo del personale e costo beni sanitari inviati secondo le scadenze fissate dalla Regione Legenda Obiettivo raggiunto o in corso di raggiungimento Obiettivo non raggiunto Controllo di gestione 9 04/07/2013
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