ULSS 3 Bassano del Grappa

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2 Premessa Analisi obiettivi direttore generale valutazione finale DGRV del 16 Luglio 2013, n.1237 Obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende ULSS del Veneto - Anno 2013, riportati nell'allegato A della DGR succitata. La valutazione del raggiungimento degli obiettivi assegnati ai Direttori Generali viene effettuata in base alla DGR n. 693 del 14 maggio 2013 che disciplina la pesatura dei soggetti coinvolti nel procedimento di valutazione annuale nel modo seguente: a) garanzia dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nel rispetto dei vincoli di bilancio, di competenza della Giunta Regionale: 75% b) rispetto della programmazione regionale, di competenza della competente Commissione del Consiglio Regionale: 5% c) qualità ed efficacia dell'organizzazione dei servizi sociosanitari sul territorio dell'azienda ULSS, di competenza della Conferenza dei Sindaci: 20%. In questo documento prendiamo in considerazione la sola parte relativa agli obiettivi di garanzia dei livelli essenziali di assistenza. Relazione sull'avanzamento Il monitoraggio degli obiettivi è stato effettuato sulla base del documento allegato alla DGRV n che illustra la metodologia di misurazione degli indicatori di performance e i criteri di verifica degli adempimenti. La valutazione infra annuale è stata effettuata in questo modo: - gli indicatori quantitativi sono stati calcolati sulla base dei dati presenti nel Data Warehouse aziendale secondo le specifiche regionali - per gli indicatori qualitativi è stata evidenziata in corso d'anno la situazione aggiornata sulla base dei dati raccolti in collaborazione con i servizi coinvolti. Il monitoraggio finale degli obiettivi è stato effettuato sulla base dei dati e degli indicatori presenti nel Data Warehouse della Regione Veneto, integrando con documenti prodotti a livello regionale sul raggiungimento degli obiettivi del Direttore Generale. In alcuni casi i dati sono stati completati con informazioni prodotte a livello aziendale ove disponibili valori maggiormente aggiornati rispetto a quelli regionali. La valutazione finale è stata effettuata considerando quanto indicato dalla Regione in sede di pre-consuntivo, la quale ha fornito un rispetto "secco" del singolo obiettivo rispetto alla soglia regionale. Pur non modificando la valutazione regionale ogni obiettivo è stato integrato con i dati e i valori a disposizione e, ove le informazioni disponibili evidenziano il raggiungimento dell obiettivo, è stata comunque assegnata un'icona di colore verde.

3 A - Osservanza delle linee guida ed indirizzi in materia di controllo e di programmazione dell organizzazione degli uffici A.1 - Adeguamento della organizzazione distrettuale agli indirizzi previsti dalla LR n.23/2012 PSSR Indicatori Udm Stato Target Note Conformità del modello distrettuale a quanto previsto dalle Linee guida regionali per la revisione degli Atti aziendali SN Sì Sì L'Atto Aziendale è stato trasmesso in Regione entro il termine previsto del (nota prot. 4204/14). Con Deliberazione n. 326 del Direttore Generale del 09/04/2014 viene adottato in via definitiva il nuovo Atto Aziendale dell Azienda Sanitaria n. 3 redatto in conformità alle prescrizioni effettuate dal Direttore dell Area Sanità e Sociale - Giunta Regionale del Veneto nel Decreto di approvazione n. 27 del 6/3/2014. A.2 - Sviluppo delle cure primarie attraverso l implementazione diffusa del modello di medicina di gruppo integrata Indicatori Udm Stato Target Note Conformità delle medicine di gruppo integrate e delle altre forme associative al Contratto di esercizio-tipo definito a livello regionale SN Sì Sì Visti i ritardi dovuti alla definizione del contratto di esercizio, la Regione considera l obiettivo raggiunto da parte di tutte le Aziende Sanitarie del Veneto.

4 A - Osservanza delle linee guida ed indirizzi in materia di controllo e di programmazione dell organizzazione degli uffici A.3 - Adeguamento della organizzazione ospedaliera agli indirizzi previsti dalla LR n.23/2012 PSSR % Indicatori Udm Stato Target Note Presenza di protocolli per la gestione dei percorsi dei pazienti nella rete Ictus SN No Sì Obiettivo raggiunto con ritardo rispetto alla tempistica regionale (PDTA approvato con Delibera del Direttore Generale del ). 0% Presenza di protocolli per la gestione dei percorsi dei pazienti nella rete IMA SN No Sì Obiettivo raggiunto con ritardo rispetto alla tempistica regionale (PDTA approvato con Delibera del Direttore Generale del ). 0% Presenza di protocolli per la gestione dei percorsi dei pazienti nella rete per il Parto SN No Sì Obiettivo raggiunto con ritardo rispetto alla tempistica regionale (PDTA approvato con Delibera del Direttore Generale del ). 0% A.4 - Valutazione e monitoraggio dell attuazione del Piano di Zona Indicatori Udm Stato Target Note Presentazione della relazione valutativa annuale sul piano di zona, entro i termini previsti, corredata dal monitoraggio annuale sui dati SN Sì Sì Presentazione relazione valutativa inviata via PEC il (termine previsto ). Inserimento dati nel web regionale dei Piani di Zona completo al.

5 B - Corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate B.1 - Riduzione prezzi di acquisto all'interno delle soglie di prezzo unitario di riferimento Regionale, come indicato dai documenti dell'osservatorio Prezzi (OPRVE) Indicatori Udm Stato Target Note Utilizzo del Prezzo unitario di riferimento Regionale (ove presente) nella determinazione della base d asta di nuove gare finalizzate alla acquisizione di principi attivi, dispositivi medici, nonché dei servizi di lavanderia, pulizia, ristorazione SN Sì Sì Obiettivo rispettato con analisi dei prezzi di riferimento in tutte le gare.

6 B - Corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate B.2 - Sviluppo del Sistema di Controllo Interno Revisione di Bilancio ed Autoassicurazione 75% Indicatori Udm Stato Target Note Collaborazione con le società di revisione per lo sviluppo della revisione di Bilancio 2012 secondo le tempistiche previste che verranno in seguito definite dal progetto Regionale Completamento efficace delle azioni pianificate nel progetto PAC per il 2013, entro il 31 dicembre 2013 Procedere all'analisi dei rischi ed alla valutazione del fondo per rischi sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione Attuare le attività di sviluppo del controllo interno per il governo dei rischi amministrativo contabili secondo le tempistiche definite dal progetto Regionale SN Sì Sì L'Azienda ha collaborato attivamente secondo le modalità e le tempistiche definite dalla Regione. SN No Sì Predisposto piano d'azione con definizione delle scadenze entro quali portare a termine le attività. Il raggiungimento dell'obiettivo è ancora in fase di verifica da parte della Regione, che deve accertare la completezza della documentazione rilasciata dall'azienda. SN Sì Sì Con DGRV n del è stato avviato il progetto regionale di analisi dei rischi generati dai sinistri con responsabilità civile verso terzi in ambito sanitario e ospedaliero e di calcolo del fondo per tali rischi. La Regione ha previsto una specifica attività di formazione iniziata a marzo 2014 a cui l'azienda partecipa attivamente. SN Sì Sì Approvato con Delibera n. 513 del il Piano Triennale di sviluppo del controllo interno, poi aggiornato con delibera n. 721 del Sono stati mappati e monitorati i processi previsti per il 2013 (MMG - ICT - personale dipendente). nd

7 C - Obiettivi di Salute e funzionamento dei servizi C.1 - Copertura Vaccinazioni già Obbligatorie e Screening Oncologici 0% Indicatori Udm Stato Target Note Tasso di copertura vaccinale "aggiustato" - Difterite e Tetano Perc. 92,0% 95,0% Il tasso di copertura non ha raggiunto lo standard ma il trend è in crescita (+ 1,2% rispetto al 2011), contrariamente a quanto accade in Regione dove il trend è in calo per tutte le vaccinazioni ex obbligatorie. Il valore qui riportato è provvisorio. I dati definitivi validati dalla Regione non sono ancora disponibili. Tasso di copertura vaccinale "aggiustato" - Epatite B Perc. 91,7% 95,0% Anche per l'epatite B non si è raggiunto lo standard ma il tasso è in crescita rispetto al passato (+ 1,3% rispetto al 2011). Il valore qui riportato è provvisorio. I dati definitivi validati dalla Regione non sono ancora disponibili. Tasso di copertura vaccinale "aggiustato" Polio Perc. 91,9% 95,0% Anche per la Poliomelite non si è raggiunto lo standard ma il tasso è in crescita rispetto al passato (+ 1,3% rispetto al 2011). Il valore qui riportato è provvisorio. I dati definitivi validati dalla Regione non sono ancora disponibili. Tasso di adesione corretta per screening mammografico Perc. 73,4% 80,0% Il mancato raggiungimento del tasso di copertura per lo screening mammografico, in calo rispetto all'anno precedente, è stato causato soprattutto da problemi organizzativi per ritardi nell'attivazione della convenzione con Verona per la lettura in doppio cieco ai fini della refertazione. Da sottolineare un incremento di circa 600 mammografie di screening eseguite. Il valore qui riportato è provvisorio. I dati definitivi validati dalla Regione non sono ancora disponibili. Tasso di adesione corretta per screening citologico Perc. 65,3% 60,0% Tasso di copertura superiore allo std regionale. Il valore qui riportato è provvisorio. I dati definitivi validati dalla Regione non sono ancora disponibili. 109% Tasso di adesione corretta per screening colon-retto Perc. 83,8% 65,0% Tasso di copertura superiore allo std regionale. Il valore qui riportato è provvisorio. I dati definitivi validati dalla Regione non sono ancora disponibili. 129% 97% 97% 97% 92%

8 C - Obiettivi di Salute e funzionamento dei servizi C.2 - Sicurezza sul Lavoro 0% Indicatori Udm Stato Target Note Copertura con interventi ispettivi delle Unità Locali attive nel territorio di competenza Perc. 5,2% 5,0% Obiettivo del 5% raggiunto con 479 Unità Locali attive ispezionate da parte dello Spisal. Il valore qui riportato è provvisorio. I dati definitivi validati dalla Regione non sono ancora disponibili. 104% C.3 - Ottimizzazione del Tasso di ospedalizzazione Indicatori Udm Stato Target Note Riduzione delle fughe per ricoveri di ortopedia Perc. 8,8% 5,0% L'obiettivo riguardava solo le classi di ricovero con classe non urgente (C e D). A livello aziendale si sono avuti 415 ricoveri in mobilità passiva, raggiungendo l'obiettivo di riduzione di almeno il 5% delle fughe rispetto al 2012 (455 ricoveri). Mantenimento o riduzione al 140 del Tasso di ospedalizzazione Perc. 131,8% 134,0% Complessivamente i ricoveri dell'azienda Ulss n. 3 sono stati con una riduzione rispetto al 2012 di oltre 200 ricoveri. Alla riduzione del tasso di ospedalizzazione ha contribuito anche il recupero in mobilità passiva di circa 150 ricoveri presso ospedali fuori Ulss. 176% 102%

9 C - Obiettivi di Salute e funzionamento dei servizi C.4 - Aumento dell'appropriatezza dell'attività di Ricovero Indicatori Udm Stato Target Note Percentuale di ricoveri in DH medico con finalità diagnostica Perc. 2,0% 30,0% Nel 2013 l'azienda Ulss n.3 ha avuto 10 ricoveri in day hospital medico con finalità diagnostiche su un totale di 500 day hospital medici. 193% Percentuale di ricoveri di area chirurgica diurni o ordinari 0-1 giorno senza intervento Perc. 2,0% 3,0% Nel 2013 l'azienda Ulss n.3 ha avuto 48 ricoveri brevi in area chirurgica senza intervento su un totale di ricoveri brevi in area chirurgica totali (con o senza intervento), mantenendosi al di sotto della soglia regionale (3%). 133% C.6 - Adesione al Percorso di Monitoraggio degli Indicatori di Qualità dell'assistenza Sanitaria Indicatori Udm Stato Target Note Riduzione della distanza in termini relativi tra dato aziendale e standard per almeno il 50% degli indicatori Perc. 62,5% 50,0% Obiettivo raggiunto con 10 indicatori su 16 in miglioramento nel 2013 rispetto all'anno precedente o entro la soglia regionale. In miglioramento o comunque entro soglia la % di parti cesarei primari, la % di PTCA eseguite entro 48h in soggetti con IMA- STEMI e la % di ultra65enni operati entro 2 gg per frattura del femore relativamente all'assistenza ospedaliera; in miglioramento la % di anziani presi in carico dalla cure domiciliari a 2 gg dalla dimissione relativamente alla qualità delle cure primarie; infine abbiamo avuto un miglioramento in 6 dei 9 indicatori relativi all'appropriatezza prescrittiva dei farmaci. 125%

10 C - Obiettivi di Salute e funzionamento dei servizi C.7 - Sperimentazione Clinica ed Aumento delle segnalazioni ADR per farmaci e vaccini 50% Indicatori Udm Stato Target Note Tasso di segnalazioni (numero di segnalazioni ADR per milione di abitanti) N.ro 199,0 91,0 L'obiettivo di 500 segnalazioni ADR per mln di ab. è stato ampliamente raggiunto con un tasso di 1.092,7 per mln di ab. Numero di sperimentazioni rispetto all'anno precedente estratte dall'osservatorio nazionale sulla sperimentazione clinica dei medicinali AIFA N.ro 2,0 1,0 Nell'obiettivo vengono presi in considerazione solo gli studi sperimentali e non quelli osservazionali che nell'azienda Ulss n. 3 sono prevalenti. L'Azienda ha effettuato nel studi sperimentali rispetto all'unico studio del Il raggiungimento dell'obiettivo è ancora in fase di verifica da parte della Regione. 219% 200%

11 D - Equilibrio Economico D.1 - Rispetto dei Tetti ex DGR 2864/ % Indicatori Udm Stato Target Note Rispetto del tetto di costo: Personale EUR , ,00 Consuntivo Rispetto del tetto di costo: Farmaceutica Territoriale EUR , ,00 Consuntivo Rispetto del tetto di costo: Farmaceutica Ospedaliera EUR , ,00 Il valore qui riportato è il valore a consuntivo Nel preconsuntivo elaborato della Regione, con riferimento al IV CEPA, il costo della farmaceutica ospedaliera era inferiore al tetto e venivano assegnati i 4 punti relativi. Rispetto del tetto di costo: DM EUR , ,00 Consuntivo % 99% Rispetto del tetto di costo: IDV EUR , ,00 Consuntivo % Rispetto del tetto di costo: Assistenza Integrativa EUR , ,00 Consuntivo % Rispetto del tetto di costo: Assistenza Protesica EUR , ,00 Consuntivo % 103%

12 D - Equilibrio Economico D.2 - Equilibrio Economico-Finanziario Indicatori Udm Stato Target Note Delta Risultato Economico effettivo rispetto Risultato Economico CR 154/2012 EUR Positivo 0,00 Obiettivo raggiunto. Delta Costo della Produzione (+ Imposte e tasse) EUR 2013 in diminuzione rispetto al ,00 Costo della produzione 2013 in diminuzione rispetto al costo della produzione % -4%

13 E - Liste d'attesa E.1 - Piena implementazione delle modalità organizzative ed erogative per il contenimento dei tempi d'attesa secondo le disposizioni della DGR 320/ % Indicatori Udm Stato Target Note Rispetto Tempi d'attesa classe A Perc. 96,0% 90,0% Rispetto Tempi d'attesa classe B Perc. 89,3% 90,0% 107% Rispetto Tempi d'attesa classe C Perc. 88,3% 100,0% 99% 88% E.2 - Ottimizzazione del Numero di Prestazioni per Abitante Indicatori Udm Stato Target Note Mantenimento o Riduzione del Numero di prestazioni per Abitante al di sotto di 4prestazioni per abitante N.ro 2,9 2,9 Le prestazioni erogate in Azienda nel 2013, ad esclusione della diagnostica di Laboratorio, sono state complessivamente (flusso sps), in leggero aumento rispetto all'anno Sono invece diminuite le prestazioni di Laboratorio.

14 E - Liste d'attesa E.3 - Inserimento dei privati convenzionati nel CUP Aziendale secondo la programmazione aziendale Indicatori Udm Stato Target Note Presentazione del progetto tecnico-organizzativo di adeguamento ed aumento del N.prestazioni privati gestite a CUP aziendale / N. prestazioni privati totale (misurate dal flusso SPS) SN Sì Sì Attualmente non sono presenti nel territorio privati accreditati.

15 F - Rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi ricompresi nel Nuovo SistemaInformativo Sanitario F.1 - Adempimenti Questionario LEA Indicatori Udm Stato Target Note Implementazione delle attività finalizzate al raggiungimento del livello di totale adempienza rispetto agli adempimenti previsti nel Questionario LEA. Rispetto dei tempi previsti nello svolgimento delle attività e delle modalità di invio/controllo della qualità del dato fornito come previsto da Questionario LEA e documenti allegati/collegabili allo stesso SN Sì Sì Sono state rispettate tutte le richieste relative agli adempimenti del questionario LEA. SN Sì Sì Scadenze rispettate.

16 F - Rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi ricompresi nel Nuovo SistemaInformativo Sanitario F.2 - Implementazione del FSE (DGR 1671/2012) 92% Indicatori Udm Stato Target Note % di lettere di dimissioni firmate rispetto al totale Perc. 81,8% 90,0% Programma avviato, da completare nel % di referti di Anatomia Patologica firmati rispetto al totale Perc. 100,0% 100,0% 91% % di referti di Laboratorio firmati rispetto al totale Perc. 100,0% 100,0% % di referti di Microbiologia firmati rispetto al totale Perc. 100,0% 100,0% % di referti di Radiologia firmati rispetto al totale Perc. 100,0% 100,0% % di referti di Verbali Pronto Soccorso firmati rispetto al totale Perc. 100,0% 100,0% Implementazione secondo Programmazione Regionale: presentazione del progetto di adeguamento; adeguamento dei sistemi aziendali (collaudo); labelling dei servizi/applicazioni sviluppate; entrata in produzione SN Sì Sì Tempistiche regionali rispettate.

17 F - Rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi ricompresi nel Nuovo SistemaInformativo Sanitario F.3 - Dematerializzazione della ricetta cartacea (Decreto MEF del 2 novembre 2011) Indicatori Udm Stato Target Note % di ricette dematerializzate (n. ricette dematerializzate dicembre anno corrente / n. ricette art.50 anno precedente) Perc. 100,0% 60,0% L obiettivo è stato considerato raggiunto. 167%

18 F - Rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi ricompresi nel Nuovo SistemaInformativo Sanitario F.4 - Qualità dei flussi informativi relativi ai Beni Sanitari 40% Indicatori Udm Stato Target Note Numero di errori sostanziali segnalati dalla Regione alle Aziende Sanitarie N.ro 348,0 500,0 Flusso consumi DM: % dei DM codificati con RDM/BD rispetto ai modelli CE (B.1.A.3.1.A + B.1.A.3.1.B + B.1.A.3.2) Flusso consumi DM: % dei IVD codificati con almeno la prima lettera dalla categoria W rispetto ai modelli CE (B.1.A.3.3) Riduzione degli errori nella valorizzazione campi flusso DDF3 (corrispondenza tra tipo erogatore e tipo struttura erogante) e flusso FAROSP (tipo struttura) Corretta valorizzazione campi flusso DDF3 (identificativo utente, comune di residenza) nel caso sia previsto il mantenimento dell'anonimato Perc. 73,0% 90,0% Elaborazione Azienda Ulss n. 3: 92,4% su flussi re-inviati a marzo Perc. 25,0% 93,0% Elaborazione Azienda Ulss n. 3: 97,6% su flussi re-inviati a marzo SN Sì Sì SN No Sì 130% 81% 27% 0%

19 F - Rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi ricompresi nel Nuovo SistemaInformativo Sanitario F.5 - Adempimenti in materia di gestione informatica della residenzialità extraospedaliera (anziani e disabili) come da DGR 2961 e 2960 del 28 Dicembre 2012 e da comunicazione delsegretario del 7 Gennaio 2013 (prot Cl E900) Indicatori Udm Stato Target Note Rispetto delle scadenze e della qualità nell'invio del nuovo flusso informativo sulla residenzialità extraospedaliera SN Sì Sì Il flusso FAR nel 2013 è stato prodotto "manualmente" ed inviato entro i termini previsti. Con il primo invio del 2014 il flusso è stato automatizzato. F.6 - Implementazione tempestiva del flusso informativo delle Cure Domiciliari secondo il tracciato della DGR % Indicatori Udm Stato Target Note Rispetto delle specifiche relative a tempi e qualità dei dati inviati SN No Sì Il flusso è stato regolarmente inviato in Regione. Secondo elaborazioni interne vengono rispettati 7 dei 9 criteri di qualità minima del flusso che la Regione ha indicato. nd