N. Mandato Data Mandato Importo Netto Beneficiario Descrizione Categoria Spesa Cod. Siope Descrizione Siope

267 03/04/2018 104,42 CAMERA DI COMMERCIO DI PRATO COMPENSAZIONE DIRITTO ANNUALE 2017 DI COMPETENZA DELLA CCIAA DI PRATO (PRESENTE IN ELENCHI INFOCAMERE N.A. N.D.) COME DA RENDICONTO UFFICIO DIRITTO ANNUALE 2^ QUINDICINA GENNAIO 2018 Uscite correnti 4101 Rimborso diritto annuale 268 03/04/2018 602,00 BROKER NET ITALIA S.R.L. ASSICURAZIONE R.C. ORGANISMO DI CONCILIAZIONE PER IL PERIODO DAL 16.03.2018 AL 16.03.2019 - DSG 42/2018 Uscite correnti 2122 Assicurazioni 269 03/04/2018 31,99 ESTRA ENERGIE S.R.L. 270 03/04/2018 772,50 270 03/04/2018 458,22 270 03/04/2018 31,50 270 03/04/2018 3.680,00 FORNITURA DI GAS NATURALE SEDE CAMERALE PER IL MESE DI GENNAIO 2018 - CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 9 - LOTTO 4 Uscite correnti 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 271 03/04/2018 1.731,75 IC OUTSOURCING S.C.R.L. CONSUMI SERVIZIO DI ISTRUTTORIA ED EVASIONE PRATICHE REGISTRO IMPRESE PER IL MESE DI - DSG 191/2017 272 03/04/2018 5.809,60 ARREDAMENTI GOTI DI GOTI NATALE & C. S.N.C. FORNITURA DI SCAFFALATURE METALLICHE VERNICIATE DA INSTALLARE PRESSO GLI ARCHIVI A SERVIZIO DELLA SEDE CAMERALE - DSG 15/2018 Uscite in conto capitale 5104 Mobili e arredi 273 06/04/2018 1.812,84 POSTE ITALIANE S.P.A. 274 06/04/2018 462,48 INITIAL ITALIA S.P.A. (EX CWS-BOCO ITALIA S.P.A.) 275 06/04/2018 77,28 INITIAL ITALIA S.P.A. (EX CWS-BOCO ITALIA S.P.A.) CONTO CONTR. 30049746-014 - POSTA SMA - CCIAA DI PRATO - REINTEGRO PER SPESE SPEDIZIONI POSTALI DI MANUTENZIONE APPARECCHI PER SERVIZI IGIENICI E SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ARTICOLI IGIENICI FEMMINILI SEDE CAMERALE PER IL 1 TRIMESTRE 2018 - DSG 197/2017 MANUTENZIONE APPARECCHI PER SERVIZI IGIENICI E SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ARTICOLI IGIENICI FEMMINILI AUDITORIUM PER IL 1 TRIMESTRE 2018 - DSG 197/2017 Uscite correnti 2121 Spese postali e di recapito 276 06/04/2018 280,00 LEON@RDO S.P.A. FATT. 1/B/2018 - ASSISTENZA TELEFONICA A "PACCHETTO UNICO ENTI" ANNO 2018 PER UFFICIO RAGIONERIA - DSG 194/2017 277 06/04/2018 2.249,44 PULIGEST SRL FATT. 54/2017 - SERVIZI DI PULIZIA SEDE CAMERALE VIA DEL ROMITO SVOLTI NEL MESE DI OTTOBRE 2017 - DSG 111/2017 278 06/04/2018 2.249,44 PULIGEST SRL FATT. 15/2018 - SERVIZI DI PULIZIA SEDE CAMERALE VIA DEL ROMITO SVOLTI NEL MESE DI DICEMBRE 2017 - DSG 111/2017 279 06/04/2018 756,48 GUCCINI IMPIANTI DI GUCCINI DAVID FATT. 2-2018/E - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA SU CHIAMATA PER IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI, ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA DELLA SEDE CAMERALE PER IL PERIODO DAL 24.06.2017 AL 23.09.2017 - DSG 38/2017 280 06/04/2018 756,48 GUCCINI IMPIANTI DI GUCCINI DAVID 281 06/04/2018 155,27 GUCCINI IMPIANTI DI GUCCINI DAVID 282 06/04/2018 155,27 GUCCINI IMPIANTI DI GUCCINI DAVID FATT. 4-2018/E - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA SU CHIAMATA PER IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI, ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA DELLA SEDE CAMERALE PER IL PERIODO DAL 24.09.2017 AL 23.12.2017 - DSG 38/2017 FATT. 1-2018/E - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA SU CHIAMATA PER IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI, ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA DELL'AUDITORIUM PER IL PERIODO DAL 24.06.2017 AL 23.09.2017 - DSG 38/2017 FATT. 3-2018/E - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA SU CHIAMATA PER IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI, ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA DELL'AUDITORIUM PER IL PERIODO DAL 24.09.2017 AL 23.12.2017 - DSG 38/2017 283 06/04/2018 629,64 GHIORI DI MARCO E CLAUDIO GHIORI & C. S.A.S. FATT. 92/2018 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SEGUITO INCENDIO DEL 17.11.2017 - DSG 164/2017 284 06/04/2018 1.966,76 284 06/04/2018 1.966,76 284 06/04/2018 1.966,76 284 06/04/2018 1.966,76 290 11/04/2018 7.907,35 ENEL ENERGIA S.P.A. 290 11/04/2018 25,29 ENEL ENERGIA S.P.A. CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SEDE VIA DEL ROMITO E MAGAZZINO VIA DEL RIGO PER IL MESE DI - CONVENZIONE CONSIP ''ENERGIA ELETTRICA 14'' LOTTO 5 - DSG 44/2017 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SEDE VIA DEL ROMITO E MAGAZZINO VIA DEL RIGO PER IL MESE DI - CONVENZIONE CONSIP ''ENERGIA ELETTRICA 14'' LOTTO 5 - DSG 44/2017 291 11/04/2018 1.824,00 EGIDA SERVIZI INTEGRATI SOCIETA' COOPERATIVA FATT. 000006-2018-PA - SERVIZIO DI PORTIERATO PER SEDE CAMERALE SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2018 - DSG 174/2017 292 11/04/2018 282,00 EGIDA SERVIZI INTEGRATI SOCIETA' COOPERATIVA 293 11/04/2018 215,00 CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. FATT. 000007-2018-PA - SERVIZIO DI PORTIERATO PER EVENTI AUDITORIUM SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2018 - DSG 174/2017 FATT. FF0325 - SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVO RONDE E COLLEGAMENTO ALLARME E INTERVENTO SEDE VIA DEL ROMITO PER IL MESE DI MARZO 2018 - DSG 185/2017 294 11/04/2018 200,00 CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. FATT. FF0324 - SERVIZIO DI VIGILANZA PER COLLEGAMENTO ALLARME E INTERVENTO MAGAZZINI GENERALI DEL MESE DI MARZO 2018 - DSG 185/2017 295 11/04/2018 60,00 CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. FATT. FF0326 - SERVIZIO DI COLLEGAMENTO ALLARME ED INTERVENTO AUDITORIUM PER IL MESE DI MARZO 2018 - DSG 185/2017 296 11/04/2018 1.150,00 ACCREDIA - ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO FATT. PT/6 - DIRITTI DI MANTENIMENTO DELL'ACCREDITAMENTO DEL LABORATORIO DI TARATURA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PRATO (LAT 208) ANNO 2018 - DSG 23/2018 297 19/04/2018 184,90 UFFICIO PROVVEDITORATO REINTEGRO CASSA MINUTE SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI MARZO 2018 Uscite correnti 2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 297 19/04/2018 25,72 UFFICIO PROVVEDITORATO REINTEGRO CASSA MINUTE SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI MARZO 2018 Uscite correnti 2121 Spese postali e di recapito 297 19/04/2018 1,30 UFFICIO PROVVEDITORATO REINTEGRO CASSA MINUTE SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI MARZO 2018 297 19/04/2018 6,00 UFFICIO PROVVEDITORATO REINTEGRO CASSA MINUTE SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI MARZO 2018 297 19/04/2018 16,72 UFFICIO PROVVEDITORATO REINTEGRO CASSA MINUTE SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI MARZO 2018 298 19/04/2018 756,48 GUCCINI IMPIANTI DI GUCCINI DAVID FATT. 6-2018/E - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA SU CHIAMATA PER IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI, ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA DELLA SEDE CAMERALE PER IL PERIODO DAL 24.12.2017 AL 23.03.2018 - DSG 38/2017 299 19/04/2018 155,27 GUCCINI IMPIANTI DI GUCCINI DAVID FATT. 5-2018/E - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA SU CHIAMATA PER IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI, ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA DELL'AUDITORIUM PER IL PERIODO DAL 24.12.2017 AL 23.03.2018 - DSG 38/2017 300 19/04/2018 5,88 COMUNE DI MONSUMMANO TERME 301 19/04/2018 19,76 COMUNE DI PISTOIA 302 19/04/2018 5,88 COMUNE DI PONTASSIEVE 303 19/04/2018 9,48 COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE DIRITTI DI NOTIFICA N PROG. 258/2018 - CCIAA DI PRATO - ORDINANZA 2018/40 A CARICO DI GIORGI ELISA ACC. 247 - N. INVITO 69/2018 - CCIAA DI PRATO - RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ATTI 2 SEMESTRE 2017 - VERBALE REGISTRO IMPRESE 2017/324 E REA 2017/186 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2 SEMESTRE 2017 - CCIAA DI PRATO - VERBALE REGISTRO IMPRESE 2017/202 (BANDETTINI PIERFRANCESCO) RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - RICHIESTA PROT. N. 2018/114 DEL 14/02/2018 - GRANIERI FRANCO - ORDINANZA 2018/114 304 19/04/2018 10,98 COMUNE DI BUGGIANO GIROFONDI BANCA D'ITALIA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - NOT. N. 137/18 - CCIAA DI PRATO - VERBALE REGISTRO IMPRESE 2018/78 A CARICO DI SIMONI CATIA 305 19/04/2018 48,00 BIANCHI LUCIA 306 19/04/2018 800,00 307 19/04/2018 1.966,76 COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NELLE PROCEDURE NN. M/042/2017 - M/051/2017 - DET. DIR. AGE 56/2017 FATT. VVA/18004109 - TUTORING SU SOFTWARE CONTABILITA' SVOLTO NEL GIORNO 07.03.2018 DA CONSULENTE ZANETTI FATT. 500201 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE ED INTERVENTI SUL PATRIMONIO ARBOREO DELLA SEDE CAMERALE, DEL TERRENO DI VIALE MONTEGRAPPA E DELL AREA DEI MM.GG. A PRATO 1 TRIMESTRE 2018 - DSG 1/2017

FREAK OUT! DI ADOLFETTI SERENA & PINI DANIELE 308 19/04/2018 375,00 SNC FATT. 1/01 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER RIPARAZIONE CANCELLO SEDE EFFETTUATO NEL 2018 - DSG 120/2017 309 19/04/2018 740,00 WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. FATT. 0053034646 - ABBONAMENTO 2018 A "PACCHETTO UNICO ENTI" PER ELABORAZIONE DICHIARAZIONI FISCALI UFF. RAGIONERIA - DSG 194/2017 310 19/04/2018 2,00 CHIANTIBANCA - CREDITO COOPERATIVO - S.C. ADDEBITO IMPOSTA DI BOLLO SU DOCUMENTI BANCARI - 1^ TRIMESTRE 2018 311 19/04/2018 6.236,45 AGENZIA DELLE ENTRATE (VERSAMENTI F24 EP) VERSAMENTO IVA TRATTENUTA PER SPLIT PAYMENT - MARZO 2018 Uscite correnti 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 311 19/04/2018 25,00 AGENZIA DELLE ENTRATE (VERSAMENTI F24 EP) VERSAMENTO IVA TRATTENUTA PER SPLIT PAYMENT - MARZO 2018 Uscite correnti 2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 311 19/04/2018 352,00 AGENZIA DELLE ENTRATE (VERSAMENTI F24 EP) VERSAMENTO IVA TRATTENUTA PER SPLIT PAYMENT - MARZO 2018 Uscite correnti 2112 Spese per pubblicità 311 19/04/2018 2.721,61 AGENZIA DELLE ENTRATE (VERSAMENTI F24 EP) VERSAMENTO IVA TRATTENUTA PER SPLIT PAYMENT - MARZO 2018 311 19/04/2018 301,60 AGENZIA DELLE ENTRATE (VERSAMENTI F24 EP) VERSAMENTO IVA TRATTENUTA PER SPLIT PAYMENT - MARZO 2018 Uscite correnti 2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente 311 19/04/2018 78,60 AGENZIA DELLE ENTRATE (VERSAMENTI F24 EP) VERSAMENTO IVA TRATTENUTA PER SPLIT PAYMENT - MARZO 2018 311 19/04/2018 1.615,20 AGENZIA DELLE ENTRATE (VERSAMENTI F24 EP) VERSAMENTO IVA TRATTENUTA PER SPLIT PAYMENT - MARZO 2018 311 19/04/2018 5,85 AGENZIA DELLE ENTRATE (VERSAMENTI F24 EP) VERSAMENTO IVA TRATTENUTA PER SPLIT PAYMENT - MARZO 2018 Uscite correnti 2117 Utenze e canoni per altri servizi 311 19/04/2018 163,65 AGENZIA DELLE ENTRATE (VERSAMENTI F24 EP) VERSAMENTO IVA TRATTENUTA PER SPLIT PAYMENT - MARZO 2018 311 19/04/2018 4.619,33 AGENZIA DELLE ENTRATE (VERSAMENTI F24 EP) VERSAMENTO IVA TRATTENUTA PER SPLIT PAYMENT - MARZO 2018 311 19/04/2018 262,46 AGENZIA DELLE ENTRATE (VERSAMENTI F24 EP) VERSAMENTO IVA TRATTENUTA PER SPLIT PAYMENT - MARZO 2018 311 19/04/2018 1.595,00 AGENZIA DELLE ENTRATE (VERSAMENTI F24 EP) VERSAMENTO IVA TRATTENUTA PER SPLIT PAYMENT - MARZO 2018 311 19/04/2018 237,40 AGENZIA DELLE ENTRATE (VERSAMENTI F24 EP) VERSAMENTO IVA TRATTENUTA PER SPLIT PAYMENT - MARZO 2018 Uscite correnti 4201 Noleggi 311 19/04/2018 66,72 AGENZIA DELLE ENTRATE (VERSAMENTI F24 EP) VERSAMENTO IVA TRATTENUTA PER SPLIT PAYMENT - MARZO 2018 Uscite correnti 4507 Commissioni e Comitati 311 19/04/2018 1.210,00 AGENZIA DELLE ENTRATE (VERSAMENTI F24 EP) VERSAMENTO IVA TRATTENUTA PER SPLIT PAYMENT - MARZO 2018 Uscite in conto capitale 5102 Fabbricati 311 19/04/2018 94,60 AGENZIA DELLE ENTRATE (VERSAMENTI F24 EP) VERSAMENTO IVA TRATTENUTA PER SPLIT PAYMENT - MARZO 2018 Uscite in conto capitale 5103 Impianti e macchinari 312 19/04/2018 12.187,07 AGENZIA DELLE ENTRATE (VERSAMENTI F24 EP) VERSAMENTO ONERI E RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI MARZO 2018 Uscite correnti 4401 IRAP 312 19/04/2018 58,32 AGENZIA DELLE ENTRATE (VERSAMENTI F24 EP) VERSAMENTO ONERI E RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI MARZO 2018 Uscite correnti 4509 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 312 19/04/2018 190,39 AGENZIA DELLE ENTRATE (VERSAMENTI F24 EP) VERSAMENTO ONERI E RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI MARZO 2018 Uscite correnti 4509 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 313 27/04/2018 1.505,08 CARLESI ORAZIO CANONE DI LOCAZIONE DEL MAGAZZINO SITO IN VIA DEL RIGO N. 16 A PRATO PER IL PERIODO DAL 01.04.2018 AL 27.05.2018 - DSG 192/2014 Uscite correnti 4202 Locazioni 314 27/04/2018 81,26 OLIVETTI S.P.A. FATT. A20020181000011603 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE REGISTRO IMPRESE OLIVETTI PER IL PERIODO DAL 12.02.2018 AL 31.03.2018 - DSG 3/2018 Uscite correnti 4201 Noleggi 315 27/04/2018 557,20 OLIVETTI S.P.A. FATT. A20020181000011602 - CANONE NOLEGGIO DI N. 4 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE OLIVETTI PER IL PERIODO DAL 01.01.2018 AL 31.03.2018 (CONVENZIONE CONSIP 26 - LOTTO 3) - DSG 101/2017 Uscite correnti 4201 Noleggi 316 27/04/2018 150,00 ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE 317 27/04/2018 5,88 COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE 318 27/04/2018 9,98 COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA FATT. 293/EL18 - PARTECIPAZIONE DIPENDENTE CASERTA DARIO A CORSO DI FORMAZIONE SU "L'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO" 2^ PARTE SVOLTO IL 28.03.2018 - ORD. PROVV. 2018/20 REG. NOTIFICHE N. 998 - CCIAA DI PRATO - DIRITTI DI NOTIFICA ORDINANZA 2018/75 A CARICO AIGBEKAEN PAUL RIMBORSO SPESE POSTALI PER NOTIFICAZIONI - CCIAA DI PRATO - VS. PROT. 320/2018 - DIRITTI DI NOTIFICA ORDINANZA 2017/219 A CARICO DI DE LAUZIERES CONCETTA 319 27/04/2018 5,88 COMUNE DI POGGIO A CAIANO UFFICIO MESSI SPESE DI NOTIFICA - PROT. 2253 (4500) - N. CRON. 216/2018 - CCIAA DI PRATO - DIRITTI DI NOTIFICA ORDINANZA 2018/19 A CARICO DI BERTOLI MAURO 320 27/04/2018 5,88 COMUNE DI AGLIANA SPESE DI NOTIFICA - CCIAA DI PRATO - VS. PROT. 7837 DEL 11.04.2018 - DIRITTI DI NOTIFICA ORDINANZA 2017/79 A CARICO DI ESPOSITO NICOLA 321 27/04/2018 399,00 MARCELLINI VALENTINA RIMBORSI SPESE PER PARTECIPAZIONE RIUNIONI DI GIUNTA E VERIFICHE PERIODICHE PERIODO DA GENNAIO AD APRILE 2018 Uscite correnti 4505 Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori 322 27/04/2018 787,40 PRINCIPATO PIETRO NICOLA RIMBORSI SPESE PER PARTECIPAZIONE RIUNIONI DI GIUNTA E VERIFICHE PERIODICHE PERIODO DA GENNAIO AD APRILE 2018 Uscite correnti 4505 Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori 323 27/04/2018 28,89 ESTRA ENERGIE S.R.L. FATT. N. 181900634909- CONSUMI GAS NATURALE SEDE CAMERALE PER IL MESE DI - DSG 74/2017 325 03/05/2018 110,00 MOROSI GIANLUCA RIMBORSO FUNZIONARIO DELEGATO PER CONVEGNO "ETICHETTATURA DI CALZATURE E PRODOTTI TESSILI: LA NUOVA DISCIPLINA INTRODOTTA DAL D.LGS. 190/2017" TENUTO IL 20.03.2018 - DET. DIR. AGE 6/2018 Uscite correnti 2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 326 03/05/2018 2.550,64 CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO A 120170757860960 CF 92024980481 - VERSAMENTO CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO FONDIARIO CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO - ANNO 2017 326 03/05/2018 161,35 CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO A 120170757860960 CF 92024980481 - VERSAMENTO CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO FONDIARIO CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO - ANNO 2017 327 03/05/2018 10,88 ROMA CAPITALE (COMUNE DI ROMA) REPERTORIO 2018/4845 - DIRITTI NOTIFICA CCIAA DI PRATO - VERBALE REGISTRO IMPRESE 2017/575 A CARICO DI RIBALDI ROMINA 328 03/05/2018 10,88 ROMA CAPITALE (COMUNE DI ROMA) REPERTORIO 2017/17358 - DIRITTI NOTIFICA CCIAA DI PRATO - VERBALE ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE N. SP/2016/038 A CARICO DI JIN SHANSHAN 329 03/05/2018 5,88 ROMA CAPITALE (COMUNE DI ROMA) REPERTORIO 2017/15699 - DIRITTI NOTIFICA CCIAA DI PRATO - VERBALE REGISTRO IMPRESE 2017/519 A CARICO DI CHEN XUELIANG 330 03/05/2018 DURGONI PEPPINO E FIGLI S.N.C. DI DURGONI FATT. 6/A/2018 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA TECNICA SU CHIAMATA PER IMPIANTI DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE DELLA SEDE 487,49 CAMERALE PER IL PERIODO DAL 11.01.2018 AL 10.04.2018 - DSG 50/2017 330 03/05/2018 DURGONI PEPPINO E FIGLI S.N.C. DI DURGONI FATT. 6/A/2018 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA TECNICA SU CHIAMATA PER IMPIANTI DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE DELLA SEDE 15,88 CAMERALE PER IL PERIODO DAL 11.01.2018 AL 10.04.2018 - DSG 50/2017 331 03/05/2018 DURGONI PEPPINO E FIGLI S.N.C. DI DURGONI FATT. 5/A/2018 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA TECNICA SU CHIAMATA PER IMPIANTI DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE 100,08 DELL'AUDITORIUM PER IL PERIODO DAL 11.01.2018 AL 10.04.2018 - DSG 50/2017 331 03/05/2018 DURGONI PEPPINO E FIGLI S.N.C. DI DURGONI FATT. 5/A/2018 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA TECNICA SU CHIAMATA PER IMPIANTI DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE 3,26 DELL'AUDITORIUM PER IL PERIODO DAL 11.01.2018 AL 10.04.2018 - DSG 50/2017 332 03/05/2018 ITALCLIMA DI NOCENTINI SILVANO E NALDI FABIO E FATT. 3/2/2018 - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI ASSISTENZA SU CHIAMATA PER CENTRALE TERMICA DELLA SEDE CAMERALE PER IL PERIODO DAL 245,01 C. - S.N.C. 20.12.2017 AL 19.03.2018 - DSG 28/2017 333 03/05/2018 ITALCLIMA DI NOCENTINI SILVANO E NALDI FABIO E FATT. 2/2/2018 - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI ASSISTENZA SU CHIAMATA PER CENTRALE TERMICA DELL'AUDITORIUM PER IL PERIODO DAL 20.12.2017 50,29 Uscite correnti C. - S.N.C. AL 19.03.2018 - DSG 28/2017 2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze 334 03/05/2018 450,00 LA LEONARDO EDILE DI PAOLO CASAIOLI E C. S.A.S. FATT. 0002/PA/2018 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE E PULIZIA COPERTURA DELLA SEDE CAMERALE EFFETTUATO NEL 2017 - DSG 133/2017 335 03/05/2018 261,34 TELECOM ITALIA S.P.A. 4220618800001338/2018 CONSUMI TELEFONIA FISSA SEDE CAMERALE DICEMBRE 2017 GENNAIO 2018 336 03/05/2018 24.211,71 ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. VERSAMENTO TARI RELATIVA AGLI UFFICI CAMERALI DI VIA DEL ROMITO, PARCHEGGIO INTERRATO VIA MARCOVALDI, MAGAZZINO VIA DEL RIGO E AUDITORIUM VIA PELAGATTI - PERIODO DAL 01.01 AL 30.06.2018

336 03/05/2018 3.974,29 ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. VERSAMENTO TARI RELATIVA AGLI UFFICI CAMERALI DI VIA DEL ROMITO, PARCHEGGIO INTERRATO VIA MARCOVALDI, MAGAZZINO VIA DEL RIGO E AUDITORIUM VIA PELAGATTI - PERIODO DAL 01.01 AL 30.06.2018 340 07/05/2018 25,00 CAMMARERE TOMMASO RIMBORSI DI INDEBITI VERSAMENTI DIRITTI VARI 2018 VEDI D.S.G. 068/2018 Uscite correnti 4102 Restituzione diritti di segreteria 341 07/05/2018 30,00 RUEGG FEDERICO RIMBORSI DI INDEBITI VERSAMENTI DIRITTI VARI 2018 VEDI D.S.G. 068/2018 Uscite correnti 4102 Restituzione diritti di segreteria 342 07/05/2018 25,00 LICATA LORENZO RIMBORSI DI INDEBITI VERSAMENTI DIRITTI VARI 2018 VEDI D.S.G. 068/2018 Uscite correnti 4102 Restituzione diritti di segreteria 343 07/05/2018 25,00 CUPIDI FRANCESO RIMBORSI DI INDEBITI VERSAMENTI DIRITTI VARI 2018 VEDI D.S.G. 068/2018 Uscite correnti 4102 Restituzione diritti di segreteria 344 07/05/2018 25,00 S&B EDILE DI GJOMEMO STEFAN RIMBORSI DI INDEBITI VERSAMENTI DIRITTI VARI 2018 VEDI D.S.G. 068/2018 Uscite correnti 4102 Restituzione diritti di segreteria 345 07/05/2018 25,00 FOR TIME DI PETRONI SUSANNA RIMBORSI DI INDEBITI VERSAMENTI DIRITTI VARI 2018 VEDI D.S.G. 068/2018 Uscite correnti 4102 Restituzione diritti di segreteria 346 07/05/2018 75,00 STUDIO RW S.R.L. RIMBORSI DI INDEBITI VERSAMENTI DIRITTI VARI 2018 VEDI D.S.G. 068/2018 - PER CONTO DI LEI FENGZHU, ZHU XIANE, CHEN GUANGHUI Uscite correnti 4102 Restituzione diritti di segreteria 347 07/05/2018 175,00 MCM S.R.L. RIMBORSI DI INDEBITI VERSAMENTI DIRITTI VARI 2018 VEDI D.S.G. 068/2018 - PER CONTO DI HUANG AILIAN, LIN CHENGHUA, YE CHUNYING, BAO JIANCHAI, LIN BINGGEN, DU SHENHUA, BAO MEIYAN Uscite correnti 4102 Restituzione diritti di segreteria 348 07/05/2018 25,00 BALINT ION RIMBORSI DI INDEBITI VERSAMENTI DIRITTI VARI 2018 VEDI D.S.G. 068/2018 Uscite correnti 4102 Restituzione diritti di segreteria 349 07/05/2018 25,00 MENICI SILVIA RIMBORSI DI INDEBITI VERSAMENTI DIRITTI VARI 2018 VEDI D.S.G. 068/2018 Uscite correnti 4102 Restituzione diritti di segreteria 356 07/05/2018 259,85 CAMERA DI COMMERCIO DI PRATO SPESE SU RUOLI D.A. E UPICA - COMPENSAZIONE - COME DA RENDICONTO RUOLI Uscite correnti 4513 Altri oneri della gestione corrente 356 07/05/2018 1,41 CAMERA DI COMMERCIO DI PRATO SPESE SU RUOLI D.A. E UPICA - COMPENSAZIONE - COME DA RENDICONTO RUOLI Uscite correnti 4513 Altri oneri della gestione corrente 357 07/05/2018 964,55 POSTE ITALIANE S.P.A. CONTO CONTR. 30049746-014 - POSTA SMA MARZO 2018 - CCIAA DI PRATO - REINTEGRO PER SPESE SPEDIZIONI POSTALI DAL 01.03.2018 AL 20.03.2018 Uscite correnti 2121 Spese postali e di recapito 358 07/05/2018 493,05 POSTE ITALIANE S.P.A. CONTO CONTR. 30049746-014 - POSTA SMA MARZO 2018 - CCIAA DI PRATO - REINTEGRO PER SPESE SPEDIZIONI POSTALI DAL 21.03.2018 AL 31.03.2018 Uscite correnti 2121 Spese postali e di recapito 359 07/05/2018 101,70 TELECOM ITALIA S.P.A. 359 07/05/2018 12,00 TELECOM ITALIA S.P.A. 359 07/05/2018 56,63 TELECOM ITALIA S.P.A. 359 07/05/2018 2,56 TELECOM ITALIA S.P.A. 359 07/05/2018 25,66 TELECOM ITALIA S.P.A. 359 07/05/2018 12,35 TELECOM ITALIA S.P.A. 359 07/05/2018 13,06 TELECOM ITALIA S.P.A. 359 07/05/2018 208,56 TELECOM ITALIA S.P.A. 360 07/05/2018 822,00 361 07/05/2018 1.248,00 362 07/05/2018 999,99 363 07/05/2018 225,00 364 07/05/2018 199,98 364 07/05/2018 508,50 365 07/05/2018 874,98 366 07/05/2018 33,09 366 07/05/2018 187,28 367 07/05/2018 635,34 Uscite correnti 4201 Noleggi FATT. VVA/18004522/2018 - CONSUMI RINNOVI FIRMA DIGITALE SU SMART-CARD E TOKEN PER IL 1 TRIMESTRE 2018 FATT. VVA/18005870/2018 - CANONE VOIP PER IL 1 TRIMESTRE 2018 FATT. VVA/18004779/2018 - CANONE GEDOC PROTOCOLLO INFORMATICO PER IL 1 TRIMESTRE 2018 FATT. VVA/18005029/2018 - CANONE PUBBLICAMERA PER IL 1 TRIMESTRE 2018 FATT. VVA/18005025/2018 - CANONE E CONSUMI MEDIAZIONE E VIMER SERVIZIO VIGILANZA MERCATO PER IL 1 TRIMESTRE 2018 FATT. VVA/18005025/2018 - CANONE E CONSUMI MEDIAZIONE E VIMER SERVIZIO VIGILANZA MERCATO PER IL 1 TRIMESTRE 2018 FATT. VVA/18005024/2018 - CANONE IN BALANCE ANALISI BILANCI SOCIETARI PER IL 1 TRIMESTRE 2018 FATT. VVA/18005026/2018 - SERVIZI SPAZIO AGGIUNTIVO CASELLA PEC, FAX SERVER E MAILING MASSIVO DIRITTO ANNUALE PER IL 1 TRIMESTRE 2018 FATT. VVA/18005026/2018 - SERVIZI SPAZIO AGGIUNTIVO CASELLA PEC, FAX SERVER E MAILING MASSIVO DIRITTO ANNUALE PER IL 1 TRIMESTRE 2018 FATT. VVA/18005028/2018 - CONSUMI SERVIZIO EUREKA ARCHIVIO METRICO PER IL 1 TRIMESTRE 2018 368 07/05/2018 2.010,00 ELTIME - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA FATT. 93/PA-2018 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA HARDWARE E SOFTWARE DEL SISTEMA GESTIONE CODE ANNO 2018 - DSG 173/2017 369 07/05/2018 150,00 ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE 370 07/05/2018 2.249,44 PULIGEST SRL 371 07/05/2018 330,61 PULIGEST SRL FATT. 319/EL18/2018 - PARTECIPAZIONE DIPENDENTE DARIO CASERTA A CORSO DI FORMAZIONE SU "OCC: IL PIANO DEL CONSUMATORE" TENUTO IL 12.04.2018 - ORD. PROVV. 2018/20 FATT. 16/2018 - SERVIZI DI PULIZIA SEDE CAMERALE VIA DEL ROMITO SVOLTI NEL MESE DI MARZO 2018 - DSG 111/2017 FATT. 17/2018 - SERVIZI DI PULIZIA A SEGUITO EVENTI AUDITORIUM SVOLTI NEL MESE DI MARZO 2018 - DSG 111/2017 372 14/05/2018 187,80 SOCIETA' RISORSE S.P.A. - SO.RI. S.P.A. 4255874 - COSAP 2018 PASSO CARRABILE VIA MARCOVALDI, 7 373 14/05/2018 214,80 SOCIETA' RISORSE S.P.A. - SO.RI. S.P.A. 4255875 - COSAP 2018 PASSO CARRABILE VIA DEL ROMITO, 71 374 14/05/2018 320,80 SOCIETA' RISORSE S.P.A. - SO.RI. S.P.A. 4255876 - COSAP 2018 PASSI CARRABILI VIA NICASTRO, 7 E VIA FIRENZE, 71 375 14/05/2018 83,33 376 14/05/2018 1.132,49 376 14/05/2018 39,21 376 14/05/2018 3.631,00 376 14/05/2018 477,67 377 14/05/2018 525,00 377 14/05/2018 90,00 377 14/05/2018 163,12 378 14/05/2018 375,00 378 14/05/2018 315,18 FATT. VVA/18004694/2018 - CANONE SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA BTOB MARZO 2018 Uscite correnti 2104 Altri materiali di consumo FATT. VVA/18005027/2018 - CANONI E CONSUMI ALCA, RAEE, SISTRI E CERTIFICATI D'ORIGINE PER IL 1 TRIMESTRE 2018 FATT. VVA/18005027/2018 - CANONI E CONSUMI ALCA, RAEE, SISTRI E CERTIFICATI D'ORIGINE PER IL 1 TRIMESTRE 2018 FATT. VVA/18005027/2018 - CANONI E CONSUMI ALCA, RAEE, SISTRI E CERTIFICATI D'ORIGINE PER IL 1 TRIMESTRE 2018 FATT. VVA/18005030/2018 - CANONI RETE/COLLEGAMENTO VPN, VIDEOCONFERENZA, WIFI E WEBCONFERENCE PER IL 1 TRIMESTRE 2018 FATT. VVA/18005030/2018 - CANONI RETE/COLLEGAMENTO VPN, VIDEOCONFERENZA, WIFI E WEBCONFERENCE PER IL 1 TRIMESTRE 2018

378 14/05/2018 375,00 378 14/05/2018 300,00 379 14/05/2018 90,00 MANRICO FUNGHI 380 14/05/2018 5,88 COMUNE DI CHIUSA DI PESIO 381 14/05/2018 11,48 COMUNE DI CARMIGNANO FATT. VVA/18005030/2018 - CANONI RETE/COLLEGAMENTO VPN, VIDEOCONFERENZA, WIFI E WEBCONFERENCE PER IL 1 TRIMESTRE 2018 FATT. VVA/18005030/2018 - CANONI RETE/COLLEGAMENTO VPN, VIDEOCONFERENZA, WIFI E WEBCONFERENCE PER IL 1 TRIMESTRE 2018 FATT. 17/2018 - RIMBORSO PER 6 CONSULENZE SVOLTE DA PROFESSIONISTA DESIGNATO DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PER LA CONVENZIONE SULLO SPORTELLO CONDOMINIO NEL 2017 - DET. DIR. ARM 134/2015 RIMBORSO SPESE NOTIFICA VS. PROT. 3024 DEL 28.04.2018 - ORDINANZA 2018/85 A CARICO DI FICANO FABIO NOTIFICA 410 - VS. PROT. 6146 DEL 30.04.2018 - CCIAA DI PRATO - DIRITTI DI NOTIFICA ORDINANZA 2018/56 A CARICO DI CURVIETTO ALESSANDRO 382 14/05/2018 330,00 FATTORI SAFEST S.R.L. FATT. 87/A/2018 - SERVIZI DI MANUTENZIONE BOLLATRICI UFFICI CAMERALI PER IL 1 SEMESTRE 2018 - DSG 188/2017 383 14/05/2018 210,00 CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. 384 14/05/2018 200,00 CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. FATT. FF0492/2018 - SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVO RONDE E COLLEGAMENTO ALLARME E INTERVENTO SEDE VIA DEL ROMITO PER IL MESE DI APRILE 2018 - DSG 185/2017 FATT. FF0491/2018 - SERVIZIO DI VIGILANZA PER COLLEGAMENTO ALLARME E INTERVENTO MAGAZZINI GENERALI DEL MESE DI APRILE 2018 - DSG 185/2017 385 14/05/2018 60,00 CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. 386 14/05/2018 462,48 INITIAL ITALIA S.P.A. (EX CWS-BOCO ITALIA S.P.A.) 387 14/05/2018 77,28 INITIAL ITALIA S.P.A. (EX CWS-BOCO ITALIA S.P.A.) FATT. FF0493/2018 - SERVIZIO DI COLLEGAMENTO ALLARME ED INTERVENTO AUDITORIUM PER IL MESE DI APRILE 2018 - DSG 185/2017 FATT. 4718026054/2018 - MANUTENZIONE APPARECCHI PER SERVIZI IGIENICI E SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ARTICOLI IGIENICI FEMMINILI SEDE CAMERALE PER IL 2 TRIMESTRE 2018 - DSG 197/2017 FATT. 4718026081/2018 - MANUTENZIONE APPARECCHI PER SERVIZI IGIENICI E SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ARTICOLI IGIENICI FEMMINILI AUDITORIUM PER IL 2 TRIMESTRE 2018 - DSG 197/2017 388 14/05/2018 6,92 STUDIO ASSOCIATO BACCELLINI E VINATTIERI 388 14/05/2018 138,46 STUDIO ASSOCIATO BACCELLINI E VINATTIERI 388 14/05/2018 18,35 STUDIO ASSOCIATO BACCELLINI E VINATTIERI 388 14/05/2018 366,92 STUDIO ASSOCIATO BACCELLINI E VINATTIERI 389 14/05/2018 99,00 MAGGIOLI S.P.A. FATT. 0004501103/2018 - PARTECIPAZIONE DIPENDENTE GRILLI A CORSO DI FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA SU "GLI AFFIDAMENTI DIRETTI E LE PROCEDURE SOTTO-SOGLIA DOPO L'AGGIORNAMENTO DELLE LINEE GUIDA ANAC N. 4" - ORD. ECON. 390 14/05/2018 204,80 UFFICIO PROVVEDITORATO REINTEGRO CASSA MINUTE SPESE ATT.TA' IST.LE SOSTENUTE NEL MESE DI APRILE 2018 Uscite correnti 2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 390 14/05/2018 17,56 UFFICIO PROVVEDITORATO REINTEGRO CASSA MINUTE SPESE ATT.TA' IST.LE SOSTENUTE NEL MESE DI APRILE 2018 Uscite correnti 2104 Altri materiali di consumo 390 14/05/2018 8,00 UFFICIO PROVVEDITORATO REINTEGRO CASSA MINUTE SPESE ATT.TA' IST.LE SOSTENUTE NEL MESE DI APRILE 2018 390 14/05/2018 6,00 UFFICIO PROVVEDITORATO REINTEGRO CASSA MINUTE SPESE ATT.TA' IST.LE SOSTENUTE NEL MESE DI APRILE 2018 391 14/05/2018 80,00 UFFICIO PROVVEDITORATO REINTEGRO CASSA MINUTE SPESE ATT.TA' COMM.LE SOSTENUTE NEL MESE DI APRILE 2018-1^ TRANCHE Uscite in conto capitale 5106 Materiale bibliografico 392 14/05/2018 480,00 UFFICIO PROVVEDITORATO REINTEGRO CASSA MINUTE SPESE ATT.TA' COMM.LE SOSTENUTE NEL MESE DI APRILE 2018-2^ TRANCHE 393 17/05/2018 7.776,45 ENEL ENERGIA S.P.A. 393 17/05/2018 27,34 ENEL ENERGIA S.P.A. FATT. 004810544237/2018 E FATT. 004810551237/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MARZO 2018 SEDE E MAGAZZINO VIA DEL RIGO - CONV. CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 14" LOTTO 5 - DSG 44/2017 FATT. 004810544237/2018 E FATT. 004810551237/2018 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI MARZO 2018 SEDE E MAGAZZINO VIA DEL RIGO - CONV. CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 14" LOTTO 5 - DSG 44/2017 394 17/05/2018 169,95 AGENZIA DELLE ENTRATE (VERSAMENTI F24 EP) VERSAMENTO IVA TRATTENUTA PER SPLIT PAYMENT - APRILE 2018 Uscite correnti 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 394 17/05/2018 1.482,34 AGENZIA DELLE ENTRATE (VERSAMENTI F24 EP) VERSAMENTO IVA TRATTENUTA PER SPLIT PAYMENT - APRILE 2018 394 17/05/2018 103,89 AGENZIA DELLE ENTRATE (VERSAMENTI F24 EP) VERSAMENTO IVA TRATTENUTA PER SPLIT PAYMENT - APRILE 2018 394 17/05/2018 1.751,54 AGENZIA DELLE ENTRATE (VERSAMENTI F24 EP) VERSAMENTO IVA TRATTENUTA PER SPLIT PAYMENT - APRILE 2018 394 17/05/2018 1.317,74 AGENZIA DELLE ENTRATE (VERSAMENTI F24 EP) VERSAMENTO IVA TRATTENUTA PER SPLIT PAYMENT - APRILE 2018 394 17/05/2018 720,31 AGENZIA DELLE ENTRATE (VERSAMENTI F24 EP) VERSAMENTO IVA TRATTENUTA PER SPLIT PAYMENT - APRILE 2018 394 17/05/2018 2.265,20 AGENZIA DELLE ENTRATE (VERSAMENTI F24 EP) VERSAMENTO IVA TRATTENUTA PER SPLIT PAYMENT - APRILE 2018 394 17/05/2018 144,04 AGENZIA DELLE ENTRATE (VERSAMENTI F24 EP) VERSAMENTO IVA TRATTENUTA PER SPLIT PAYMENT - APRILE 2018 Uscite correnti 4201 Noleggi 394 17/05/2018 1.278,11 AGENZIA DELLE ENTRATE (VERSAMENTI F24 EP) VERSAMENTO IVA TRATTENUTA PER SPLIT PAYMENT - APRILE 2018 Uscite in conto capitale 5104 Mobili e arredi 395 17/05/2018 9.627,40 AGENZIA DELLE ENTRATE (VERSAMENTI F24 EP) VERSAMENTO ONERI E RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI APRILE 2018 Uscite correnti 4401 IRAP 395 17/05/2018 12,00 AGENZIA DELLE ENTRATE (VERSAMENTI F24 EP) VERSAMENTO ONERI E RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI APRILE 2018 Uscite correnti 4509 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 396 17/05/2018 1.791,50 IC OUTSOURCING S.C.R.L. FATT. ZVA/18000371/2018 - CONSUMI SERVIZIO DI ISTRUTTORIA ED EVASIONE PRATICHE REGISTRO IMPRESE PER IL MESE DI MARZO 2018 - DSG 191/2017 397 17/05/2018 134,00 397 17/05/2018 835,80 397 17/05/2018 624,99 397 17/05/2018 499,97 397 17/05/2018 849,97 397 17/05/2018 92,78 397 17/05/2018 584,48 397 17/05/2018 250,49 398 17/05/2018 2.560,08 AB DI ALESSANDRO BELLUCCI E C. S.N.C. FATT. VVA/18005023/2018 - CANONI E CONSUMI CON2, OBI, SIPERT, AGEF, E CICLO PERFORMANCE PER IL 1 TRIMESTRE 2018 FATT. VVA/18005023/2018 - CANONI E CONSUMI CON2, OBI, SIPERT, AGEF, E CICLO PERFORMANCE PER IL 1 TRIMESTRE 2018 FATT. VVA/18005023/2018 - CANONI E CONSUMI CON2, OBI, SIPERT, AGEF, E CICLO PERFORMANCE PER IL 1 TRIMESTRE 2018 FATT. VVA/18005023/2018 - CANONI E CONSUMI CON2, OBI, SIPERT, AGEF, E CICLO PERFORMANCE PER IL 1 TRIMESTRE 2018 FATT. VVA/18005023/2018 - CANONI E CONSUMI CON2, OBI, SIPERT, AGEF, E CICLO PERFORMANCE PER IL 1 TRIMESTRE 2018 FATT. VVA/18005023/2018 - CANONI E CONSUMI CON2, OBI, SIPERT, AGEF, E CICLO PERFORMANCE PER IL 1 TRIMESTRE 2018 FATT. VVA/18005023/2018 - CANONI E CONSUMI CON2, OBI, SIPERT, AGEF, E CICLO PERFORMANCE PER IL 1 TRIMESTRE 2018 FATT. VVA/18005023/2018 - CANONI E CONSUMI CON2, OBI, SIPERT, AGEF, E CICLO PERFORMANCE PER IL 1 TRIMESTRE 2018 FATT. 4PA/2018 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA TECNICA SU CHIAMATA PER IMPIANTI IDRICOSANITARI DELLA SEDE CAMERALE PER IL PERIODO DAL 25.01.2018 AL 24.04.2018 - DSG 3/2017 399 17/05/2018 525,47 AB DI ALESSANDRO BELLUCCI E C. S.N.C. FATT. 5PA/2018 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA TECNICA SU CHIAMATA PER IMPIANTI IDRICOSANITARI DELL'AUDITORIUM PER IL PERIODO DAL 25.01.2018 AL 24.04.2018 - DSG 3/2017 LABORCHIMICA DI ERICA BUCCIARELLI, ANDREA 400 17/05/2018 1.160,00 SANTIN & C. S.N.C. FATT. 108/2018 - FORNITURA DI CONDUTTIMETRO SEVENGOT E SOLUZIONE DI CONDUCIBILITA' PER LABORATORIO ACCREDIA DELLA CCIAA DI PRATO - DSG 36/2018 Uscite in conto capitale 5103 Impianti e macchinari 401 24/05/2018 259,06 ESTRA ENERGIE S.R.L. FATT. 181900854274/2018 ; CONSUMI GAS NATURALE SEDE CAMERALE PER IL MESE DI MARZO 2018 - DSG 74/2017

401 24/05/2018 364,96 ESTRA ENERGIE S.R.L. FATT. 181900854274/2018 ; CONSUMI GAS NATURALE SEDE CAMERALE PER IL MESE DI MARZO 2018 - DSG 74/2017 402 24/05/2018 1.311,77 POSTE ITALIANE S.P.A. CONTO CONTR. 30049746-014 - POSTA SMA APRILE 2018 - CCIAA DI PRATO - REINTEGRO PER SPESE SPEDIZIONI POSTALI DEL MESE DI APRILE 2018 Uscite correnti 2121 Spese postali e di recapito 403 24/05/2018 5,88 COMUNE DI CARMIGNANO NOTIFICA 513 - VS. PROT. 5914 DEL 24.04.2018 - CCIAA DI PRATO - DIRITTI NOTIFICA PER VERBALE REGISTRO IMPRESE 2018/94 A CARICO DI ZHUANG QIONGYAN 404 24/05/2018 95,00 DELTA STRUMENTI SRL A SOCIO UNICO FATT. 631/2018 - RIPARAZIONE DI CATENA TERMOMETRICA E RELATIVA TARATURA PER LABORATORIO ACCREDIA UFFICIO METRICO - DSG 43/2018 404 24/05/2018 180,00 DELTA STRUMENTI SRL A SOCIO UNICO FATT. 631/2018 - RIPARAZIONE DI CATENA TERMOMETRICA E RELATIVA TARATURA PER LABORATORIO ACCREDIA UFFICIO METRICO - DSG 43/2018 405 24/05/2018 1.000,00 IC OUTSOURCING S.C.R.L. FATT. ZVA/18000403/2018 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCATOLE C/O IL DEPOSITO DI PADOVA PER AVVIO GESTIONE ARCHIVISTICA INFORMATIZZATA A SEGUITO TRASLOCO DA VIA DEL RIGO - DSG 60/2018 406 24/05/2018 3.823,20 IC OUTSOURCING S.C.R.L. FATT. ZVA/18000420/2018 - CONSUMI DOGE GESTIONE DOCUMENTI CARTACEI PER IL 1 TRIMESTRE 2018 - DSG 191/2017 407 24/05/2018 153,60 ARREDAMENTI GOTI DI GOTI NATALE & C. S.N.C. FATT. 7 / P/2018 - INTEGRAZIONE FORNITURA DI SCAFFALATURE METALLICHE VERNICIATE PRESSO GLI ARCHIVI A SERVIZIO DELLA SEDE CAMERALE - DSG 15/2018 Uscite in conto capitale 5104 Mobili e arredi 408 24/05/2018 50,00 409 24/05/2018 1.025,00 410 24/05/2018 1.440,00 411 24/05/2018 2.249,44 PULIGEST SRL 412 24/05/2018 330,61 PULIGEST SRL FATT. VVA/18006662/2018 - FORNITURA DI 2 RISME DA 1000 FOGLI DI CARTA FILIGRANATA PER SERVIZIO TELEMACO REGISTRO IMPRESE FATT. VNB/18000454/2018 ; VVA/18004778/2018 - SERVIZI NUBO E LIBRI DIGITALI PER IL 1 TRIMESTRE 2018 FATT. VVA/18006612/2018 - TUTORING SU SOFTWARE CONTABILITA' SVOLTO NEI GIORNI 03 E 04.04.2018 DA CONSULENTE ZANETTI FATT. 22/2018 - SERVIZI DI PULIZIA SEDE CAMERALE VIA DEL ROMITO SVOLTI NEL MESE DI APRILE 2018 - DSG 111/2017 FATT. 23/2018 - SERVIZI DI PULIZIA A SEGUITO EVENTI AUDITORIUM SVOLTI NEL MESE DI APRILE 2018 - DSG 111/2017 413 24/05/2018 1.548,00 EGIDA SERVIZI INTEGRATI SOCIETA' COOPERATIVA FATT. 000009-2018-PA/2018 - SERVIZIO DI PORTIERATO PER SEDE CAMERALE SVOLTO NEL MESE DI APRILE 2018 - DSG 174/2017 414 24/05/2018 138,00 EGIDA SERVIZI INTEGRATI SOCIETA' COOPERATIVA FATT. 000008-2018-PA/2018 - SERVIZIO DI PORTIERATO PER EVENTI AUDITORIUM SVOLTO NEL MESE DI APRILE 2018 - DSG 174/2017 415 24/05/2018 8.700,00 DAY RISTOSERVICE SPA 416 24/05/2018 150,00 ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE FATT. V0-65187/2018 - FORNITURA DI N. 1.500 BUONI PASTO CARTACEI PER DIPENDENTI CAMERALI - CONVENZIONE CONSIP 7 - LOTTO 2 - ORDINE DAY 1952 DEL 08.05.2018 - DSG 102/2017 Uscite correnti 2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente FATT. 361/EL18/2018 - PARTECIPAZIONE DIPENDENTE SESTINI ALLA PILLOLA DI AGGIORNAMENTO "FORMAZIONE SPECIALISTICA OBBLIGATORIA PER RESPONSABILE DELL'UFFICIO METROLOGIA LEGALE" - ROMA, 16 APRILE 2018 ORD. PROVV. 2018/28 417 24/05/2018 150,00 ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE FATT. 401/EL18/2018 - PARTECIPAZIONE DIPENDENTE DARIO CASERTA A CORSO DI FORMAZIONE SU "OCC: L'ACCORDO" TENUTO IL 10.05.2018 - ORD. PROVV. 2018/20 418 24/05/2018 150,00 ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE FATT. 426/EL18/2018 - PARTECIPAZIONE DIPENDENTE GRIMANI A CORSO DI FORMAZIONE SU "ANTICORRUZIONE, SANZIONI PER LA DIRIGENZA E PER I FUNZIONARI" TENUTO IL 11.05.2018 - ORD. PROVV. 2018/52 420 31/05/2018 3.800,00 BROKER NET ITALIA S.R.L. ASSICURAZIONE INF. AMMINISTRATORI, ISPETTORI METRICI E DIPENDENTI ALLA GUIDA PER IL PERIODO DAL 30.04.2018 AL 30.04.2019 - ORD. PROVV. 2018/42 Uscite correnti 2122 Assicurazioni 421 31/05/2018 12.515,00 BROKER NET ITALIA S.R.L. ASSICURAZIONE ALL RISK INCENDIO-FURTO-ELETTRONICA PER IL PERIODO DAL 30.04.2018 AL 30.04.2019 - ORD. PROVV. 2018/44 Uscite correnti 2122 Assicurazioni 422 31/05/2018 1.040,00 BROKER NET ITALIA S.R.L. ASSICURAZIONE RC PROFESSIONALE ORGANISMO NOTIFICATO PER IL PERIODO DAL 30.04.2018 AL 30.04.2019 - ORD. PROVV. 2018/45 Uscite correnti 2122 Assicurazioni 423 31/05/2018 3.700,00 BROKER NET ITALIA S.R.L. ASSICURAZIONE RCT/O RESPONSABILITA' CIVILE TERZI E DIPENDENTI PER IL PERIODO DAL 30/04/2018 AL 30/04/2019 - ORD. PROVV. 2018/43 Uscite correnti 2122 Assicurazioni 424 31/05/2018 6.460,00 BROKER NET ITALIA S.R.L. ASSICURAZIONE RC PATRIMONIALE ENTE PER IL PERIODO DAL 30.04.2018 AL 30.04.2019 - ORD. PROVV. 2018/41 Uscite correnti 2122 Assicurazioni 428 06/06/2018 17,55 PUBLIACQUA S.P.A. 428 06/06/2018 975,40 PUBLIACQUA S.P.A. 428 06/06/2018 24,81 PUBLIACQUA S.P.A. CONSUMI ACQUA VIA DEL RIGO, ANTINCENDIO E SEDE VIA DEL ROMITO PER IL PERIODO DAL 12/01 AL 18/04/2018. FATT. N. 7018012000007142/2018 ; 7018012000007141/2018 ; 7018012000007093/2018 CONSUMI ACQUA VIA DEL RIGO, ANTINCENDIO E SEDE VIA DEL ROMITO PER IL PERIODO DAL 12/01 AL 18/04/2018. FATT. N. 7018012000007142/2018 ; 7018012000007141/2018 ; 7018012000007093/2018 CONSUMI ACQUA VIA DEL RIGO, ANTINCENDIO E SEDE VIA DEL ROMITO PER IL PERIODO DAL 12/01 AL 18/04/2018. FATT. N. 7018012000007142/2018 ; 7018012000007141/2018 ; 7018012000007093/2018 429 06/06/2018 7,25 POSTE ITALIANE S.P.A. FATT. 3018078293/2018 - SERVIZIO DI RECAPITO CON CORRIERE ESPRESSO SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2018 - DSG 24/2018 Uscite correnti 2121 Spese postali e di recapito 429 06/06/2018 18,90 POSTE ITALIANE S.P.A. FATT. 3018078293/2018 - SERVIZIO DI RECAPITO CON CORRIERE ESPRESSO SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2018 - DSG 24/2018 Uscite correnti 2121 Spese postali e di recapito 430 06/06/2018 3.063,83 BONDI & SALVADORI S.R.L. 431 06/06/2018 928,87 BONDI & SALVADORI S.R.L. 432 06/06/2018 895,00 432 06/06/2018 441,47 432 06/06/2018 33,60 432 06/06/2018 3.274,00 433 06/06/2018 83,33 FATT. 398/2018 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA TECNICA SU CHIAMATA PER IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE DELLA SEDE CAMERALE PER IL PERIODO DAL 31.01.2018 AL 30.04.2018 - DSG 2/2017 FATT. 399/2018 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA TECNICA SU CHIAMATA PER IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE DELL'AUDITORIUM PER IL PERIODO DAL 31.01.2018 AL 30.04.2018 - DSG 2/2017 Uscite correnti 2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico FATT. VVA/18006872/2018 - CANONE SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA BTOB APRILE 2018 434 06/06/2018 1.750,00 UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO FATT. 2018/FESP-224/2018 - FORNITURA DI N. 5000 CERTIFICATI DI ORIGINE PER UFFICIO SPORTELLI POLIFUNZIONALI - DSG 79/2018 Uscite correnti 2104 Altri materiali di consumo 435 06/06/2018 5,88 COMUNE DI LA SPEZIA NOTIFICA ATTI - BAJOUD HICHAM - N. CRON. 001591 - CCIAA DI PRATO - DIRITTI DI NOTIFICA VERBALE REGISTRO IMPRESE 2018/111 436 06/06/2018 350,00 PUBLIKA S.R.L. 436 06/06/2018 190,00 PUBLIKA S.R.L. FATT. 920/PA/2018 - PARTECIPAZIONE DIPENDENTI BARONCELLI E DANESI A CORSI DI FORMAZIONE SU "IL NUOVO CCNL" TENUTI A FIRENZE IL 15 E 21.03.2018 - ORD. PROVV. 2018/27 FATT. 920/PA/2018 - PARTECIPAZIONE DIPENDENTI BARONCELLI E DANESI A CORSI DI FORMAZIONE SU "IL NUOVO CCNL" TENUTI A FIRENZE IL 15 E 21.03.2018 - ORD. PROVV. 2018/27 437 06/06/2018 1.565,00 IC OUTSOURCING S.C.R.L. FATT. ZVA/18000567/2018 - CONSUMI SERVIZIO DI ISTRUTTORIA ED EVASIONE PRATICHE REGISTRO IMPRESE PER IL MESE DI APRILE 2018 - DSG 191/2017 I.N.RI.M. ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA 438 06/06/2018 1.500,00 METROLOGICA FATT. VENFE-25/2018 - ADESIONE A CONFRONTO INTERLABORATORIO SU TARATURA MISURE DI VOLUME CON METODO GRAVIMETRICO PER LABORATORIO DI TARATURA DELLA CCIAA DI PRATO - DSG 27/2018 439 08/06/2018 30,00 UFFICIO PROVVEDITORATO REINTEGRO CASSA MINUTE SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI MAGGIO 2018 Uscite correnti 2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto 439 08/06/2018 190,20 UFFICIO PROVVEDITORATO REINTEGRO CASSA MINUTE SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI MAGGIO 2018 Uscite correnti 2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 439 08/06/2018 25,25 UFFICIO PROVVEDITORATO REINTEGRO CASSA MINUTE SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI MAGGIO 2018 Uscite correnti 2104 Altri materiali di consumo 439 08/06/2018 6,50 UFFICIO PROVVEDITORATO REINTEGRO CASSA MINUTE SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI MAGGIO 2018 Uscite correnti 2104 Altri materiali di consumo 439 08/06/2018 33,22 UFFICIO PROVVEDITORATO REINTEGRO CASSA MINUTE SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI MAGGIO 2018 Uscite correnti 2121 Spese postali e di recapito 439 08/06/2018 6,00 UFFICIO PROVVEDITORATO REINTEGRO CASSA MINUTE SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI MAGGIO 2018 439 08/06/2018 1,30 UFFICIO PROVVEDITORATO REINTEGRO CASSA MINUTE SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI MAGGIO 2018 441 08/06/2018 5.521,57 UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO SALDO RIPARTIZIONE SPESE DI RISCOSSIONE F24 ANNO 2017 442 08/06/2018 67,00 AGENZIA DELLE ENTRATE (EX UFFICIO REGISTRO) IMPOSTA DI REGISTRO PER RISOLUZIONE ANTICIPATA CONTRATTO DI LOCAZIONE MAGAZZINO VIA DEL RIGO 443 08/06/2018 660,00 ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE FATT. 530/EL18/2018 - PARTECIPAZIONE DIPENDENTE SESTINI A CORSO DI FORMAZIONE SU "VIGILANZA E SORVEGLIANZA DI COMPETENZA DEGLI UFFICI METRICI CAMERALI..." TENUTO IL 28 E 29 MAGGIO 2018 - ORD. PROVV. 2018/53

449 13/06/2018 210,00 MAGGIOLI S.P.A. FATT. 0004501055/2018 - ABBONAMENTO ANNUALE PER CORSO DI FORMAZIONE ON-LINE "IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI" DIRETTO A VARI DIPENDENTI CAMERALI ORD. PROVV. 2018/49 450 13/06/2018 75,04 COMUNE DI PRATO CCIAA DI PRATO - PG 91912/2018-2 SEMESTRE 2017 - CAP 673 - DIRITTI DI NOTIFICA PER IL PERIODO DAL 01.07.2017 AL 31.12.2017 450 13/06/2018 9,88 COMUNE DI PRATO CCIAA DI PRATO - PG 91912/2018-2 SEMESTRE 2017 - CAP 673 - DIRITTI DI NOTIFICA PER IL PERIODO DAL 01.07.2017 AL 31.12.2017 450 13/06/2018 364,60 COMUNE DI PRATO CCIAA DI PRATO - PG 91912/2018-2 SEMESTRE 2017 - CAP 673 - DIRITTI DI NOTIFICA PER IL PERIODO DAL 01.07.2017 AL 31.12.2017 451 13/06/2018 444,00 FATT. VVA/18007005/2018 - MANUTENZIONE HARDWARE UFFICI SEDE CAMERALE PER IL 1 TRIMESTRE 2018 452 13/06/2018 10,38 COBUZZI GIOVANNA FATT. 2/E/2018 - COMPENSI PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NELLE PROCEDURE NN. M/127/2017-M/130/2017-M/026/2018-M/027/2018 - DET. DIR. AG 452 13/06/2018 207,69 COBUZZI GIOVANNA FATT. 2/E/2018 - COMPENSI PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NELLE PROCEDURE NN. M/127/2017-M/130/2017-M/026/2018-M/027/2018 - DET. DIR. AG 453 13/06/2018 69,23 MINIATI MASSIMILIANO FATT. 2/E/2018 - COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NELLE PROCEDURE NN. C/005/2017, M/128/2017 E M/131/2017 - DET. DIR. AG 453 13/06/2018 3,46 MINIATI MASSIMILIANO FATT. 2/E/2018 - COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NELLE PROCEDURE NN. C/005/2017, M/128/2017 E M/131/2017 - DET. DIR. AG 454 13/06/2018 84,62 STUDIO LEGALE ASSOCIATO MANETTI - CAPPELLI FATT. 37/2018 - COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NELLA PROCEDURA N. M/104/2017 SVOLTA DALL'AVV. FRANCESCA CAPPELLI - DET. DIR. AG 454 13/06/2018 4,23 STUDIO LEGALE ASSOCIATO MANETTI - CAPPELLI FATT. 37/2018 - COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NELLA PROCEDURA N. M/104/2017 SVOLTA DALL'AVV. FRANCESCA CAPPELLI - DET. DIR. AG 455 13/06/2018 183,84 BETTARINI ROBERTA 455 13/06/2018 9,19 BETTARINI ROBERTA 455 13/06/2018 253,85 BETTARINI ROBERTA 455 13/06/2018 12,69 BETTARINI ROBERTA 456 13/06/2018 69,23 PETTRONE CONCETTA FATT. 27/2018 - COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NELLE PROCEDURE NN. M/122/2017, C/001/2018 E C/002/2018 - DET. DIR. AG 456 13/06/2018 3,46 PETTRONE CONCETTA FATT. 27/2018 - COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NELLE PROCEDURE NN. M/122/2017, C/001/2018 E C/002/2018 - DET. DIR. AG 457 13/06/2018 69,23 BIANCIARDI FRANCESCA FATT. 2/E/2018 - COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NELLE PROCEDURE NN. M/006/2018 - M/015/2018 - M/017/2018 - DET. DIR. AG 457 13/06/2018 3,46 BIANCIARDI FRANCESCA FATT. 2/E/2018 - COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NELLE PROCEDURE NN. M/006/2018 - M/015/2018 - M/017/2018 - DET. DIR. AG 458 13/06/2018 57,69 VANNI SILVIO FATT. FATTPA 1_18/2018 - COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NELLE PROCEDURE NN. M/018/2018 E M/019/2018 - DET. DIR. AG 458 13/06/2018 2,31 VANNI SILVIO FATT. FATTPA 1_18/2018 - COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NELLE PROCEDURE NN. M/018/2018 E M/019/2018 - DET. DIR. AG 459 13/06/2018 330,77 VANNI FRANCESCA FATT. FATTPA 12/2018/2018 - COMPENSI PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NELLE PROCEDURE NN. M/062/2017 E M/028/2018 - DET. DIR. AG 459 13/06/2018 16,54 VANNI FRANCESCA FATT. FATTPA 12/2018/2018 - COMPENSI PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NELLE PROCEDURE NN. M/062/2017 E M/028/2018 - DET. DIR. AG 460 13/06/2018 57,69 MORELLI MONICA FATT. FATTPA 9_18/2018 - COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NELLE PROCEDURE NN. C/004/2017 E M/001/2018 - DET. DIR. AG 460 13/06/2018 2,31 MORELLI MONICA FATT. FATTPA 9_18/2018 - COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NELLE PROCEDURE NN. C/004/2017 E M/001/2018 - DET. DIR. AG 461 13/06/2018 253,84 CORSINI ANNALISA FATT. 2/E-2018/2018 - COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NELLE PROCEDURE NN. M/095/2017- M/008/2018 - M/009/2018 - DET. DIR. AG 461 13/06/2018 12,70 CORSINI ANNALISA FATT. 2/E-2018/2018 - COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NELLE PROCEDURE NN. M/095/2017- M/008/2018 - M/009/2018 - DET. DIR. AG 462 13/06/2018 146,15 FABBRI FERNANDO FATT. FATTPA 1_18/2018 - COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NELLA PROCEDURA N. M/124/2017 - DET. DIR. AG 462 13/06/2018 7,31 FABBRI FERNANDO FATT. FATTPA 1_18/2018 - COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NELLA PROCEDURA N. M/124/2017 - DET. DIR. AG 463 13/06/2018 253,85 MACCOLINI FILIPPO FATT. 1/PA/2018 - COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NELLE PROCEDURE NN. M/102/2017, M/040/2018, M/041/2018 - DET. DIR. AG 463 13/06/2018 12,69 MACCOLINI FILIPPO FATT. 1/PA/2018 - COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NELLE PROCEDURE NN. M/102/2017, M/040/2018, M/041/2018 - DET. DIR. AG 464 13/06/2018 92,30 MICHELAGNOLI MARIACHIARA FATT. 10/E/2018 - COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NELLE PROCEDURE NN. M/004/2018, M/005/2018, M/022/2018 E M/023/2018 - DET. DIR. AG 464 13/06/2018 4,62 MICHELAGNOLI MARIACHIARA FATT. 10/E/2018 - COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NELLE PROCEDURE NN. M/004/2018, M/005/2018, M/022/2018 E M/023/2018 - DET. DIR. AG LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO 466 13/06/2018 700,00 TORINO FATT. V3-72/2018 - PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE DEL SEMINARIO SU "ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI - AGGIORNAMENTI LEGISLATIVI E CASI PRATICI" TENUTO IL 17.05.2018 - DSG 76/2018 Uscite correnti 2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 467 13/06/2018 606,13 CAMERA DI COMMERCIO DI PRATO SPESE SU RUOLI D.A. E UPICA COME DA RENDICONTO MARZO E APRILE 2018 - COMPENSAZIONE 467 13/06/2018 22,14 CAMERA DI COMMERCIO DI PRATO SPESE SU RUOLI D.A. E UPICA COME DA RENDICONTO MARZO E APRILE 2018 - COMPENSAZIONE 469 20/06/2018 UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere 85.924,56 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 - VEDI DISP. LIQ. RESPONSABILE R.I. E REA 6/18 DEL 01.06.2018 Uscite correnti 3116 DELLA TOSCANA di commercio VERSAMENTO RISPARMI DI SPESA AI SENSI ART. 8 C. 3 D.L. 6 LUGLIO 2012 N. 95 (SPENDING REVIEW) - ANNO 2018 470 20/06/2018 110.671,95 ERARIO STATO (CAP. 3412 - CAPO X) 471 20/06/2018 55.335,98 ERARIO STATO (CAP. 3412 - CAPO X) VERSAMENTO RISPARMI DI SPESA AI SENSI ART. 50 C. 3 D.L. 24 APRILE 2014 N. 66 (ULTERIORE 5% SPENDING REVIEW) - ANNO 2018 472 20/06/2018 200,00 CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. FATT. FF0622/2018 - SERVIZIO DI VIGILANZA PER COLLEGAMENTO ALLARME E INTERVENTO MAGAZZINI GENERALI DEL MESE DI MAGGIO 2018 - DSG 185/2017 473 20/06/2018 215,00 CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. FATT. FF0623/2018 - SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVO RONDE E COLLEGAMENTO ALLARME E INTERVENTO SEDE VIA DEL ROMITO PER IL MESE DI MAGGIO 2018 - DSG 185/2017 474 20/06/2018 60,00 CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. FATT. FF0624/2018 - SERVIZIO DI COLLEGAMENTO ALLARME ED INTERVENTO AUDITORIUM PER IL MESE DI MAGGIO 2018 - DSG 185/2017 475 20/06/2018 1.800,00 EGIDA SERVIZI INTEGRATI SOCIETA' COOPERATIVA FATT. 000012-2018-PA/2018 - SERVIZIO DI PORTIERATO PER SEDE CAMERALE SVOLTO NEL MESE DI MAGGIO 2018 - DSG 174/2017 476 20/06/2018 102,00 EGIDA SERVIZI INTEGRATI SOCIETA' COOPERATIVA FATT. 000011-2018-PA/2018 - SERVIZIO DI PORTIERATO PER EVENTI AUDITORIUM SVOLTO NEL MESE DI MAGGIO 2018 - DSG 174/2017 477 20/06/2018 150,00 ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE 478 28/06/2018 943,34 EUROPA ASCENSORI - S.R.L. 479 28/06/2018 269,53 EUROPA ASCENSORI - S.R.L. FATT. 602/EL18/2018 - PARTECIPAZIONE DIPENDENTE DARIO CASERTA A CORSO DI FORMAZIONE SU "OCC: LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO" TENUTO IL 08.06.2018 - ORD. PROVV. 2018/20 FATT. 000007/E/2018 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DI ASSISTENZA SU CHIAMATA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DELLA SEDE CAMERALE PER IL PERIODO DAL 04.11.2017 AL 03.02.2018 - DSG 124/2016 FATT. 000008/E/2018 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DI ASSISTENZA SU CHIAMATA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DELL'AUDITORIUM PER IL PERIODO DAL 04.11.2017 AL 03.02.2018 - DSG 124/2016 480 28/06/2018 150,00 COMUNE DI PRATO QUOTA ASSOCIATIVA 2018 RETE DOCUMENTARIA/SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE PRATESE Uscite correnti 3107 Contributi e trasferimenti correnti a comuni 481 28/06/2018 1.956,70 POSTE ITALIANE S.P.A. CONTO CONTR. 30049746-014 - POSTA SMA MAGGIO 2018 - CCIAA DI PRATO - REINTEGRO PER SPESE SPEDIZIONI POSTALI DEL MESE DI MAGGIO 2018 Uscite correnti 2121 Spese postali e di recapito 482 28/06/2018 88,00 NICITA LETIZIA COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NELLA PROCEDURA N. M/123/2017 - DET. DIR. AG 483 28/06/2018 208,56 TELECOM ITALIA S.P.A. DISPOSIZIONE MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018 (RIF. 3 BIM. 2018) 483 28/06/2018 13,06 TELECOM ITALIA S.P.A. DISPOSIZIONE MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018 (RIF. 3 BIM. 2018)

483 28/06/2018 12,02 TELECOM ITALIA S.P.A. DISPOSIZIONE MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018 (RIF. 3 BIM. 2018) 483 28/06/2018 24,03 TELECOM ITALIA S.P.A. 483 28/06/2018 3,60 TELECOM ITALIA S.P.A. 483 28/06/2018 46,71 TELECOM ITALIA S.P.A. 483 28/06/2018 12,00 TELECOM ITALIA S.P.A. 483 28/06/2018 72,35 TELECOM ITALIA S.P.A. DISPOSIZIONE MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018 (RIF. 3 BIM. 2018) DISPOSIZIONE MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018 (RIF. 3 BIM. 2018) DISPOSIZIONE MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018 (RIF. 3 BIM. 2018) DISPOSIZIONE MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018 (RIF. 3 BIM. 2018) DISPOSIZIONE MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018 (RIF. 3 BIM. 2018) 484 28/06/2018 125,47 ESTRA ENERGIE S.R.L. FATT. 181901099463/2018 - CONSUMI GAS NATURALE SEDE CAMERALE PER IL MESE DI APRILE 2018 - DSG 74/2017 485 28/06/2018 5,88 COMUNE DI PONTEDERA RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - VS. PROT. 21528/2018 - CCIAA DI PRATO - NOTIFICA ORDINANZA 2018/84 A CARICO DI ZHENG YUELIN 486 28/06/2018 15,86 COMUNE DI QUARRATA RIMBORSO NOTIFICHE RIF. VS. PROT. N. 29544 - VERBALI REA 2017/138 E 2017/157 NOTIFICATI NEL 2 SEMESTRE 2017 FATT. 28/2018 - SERVIZI DI PULIZIA SEDE CAMERALE VIA DEL ROMITO SVOLTI NEL MESE DI MAGGIO 2018 - DSG 111/2017 487 28/06/2018 2.249,44 PULIGEST SRL FATT. 29/2018 - SERVIZI DI PULIZIA A SEGUITO EVENTI AUDITORIUM SVOLTI NEL MESE DI MAGGIO 2018 - DSG 111/2017 488 28/06/2018 330,61 PULIGEST SRL