Repertorio: Decreti del Dirigente - Organismo intermedio classif.: VI/9 rep. / data: vedi segnatura.xml allegati: Oggetto: Approvazione dell elenco di liquidazione n. 3280 del 05/04/209 relativo a una domanda di saldo riferita all azione..2 del POR FESR del Veneto Note per la trasparenza Struttura competente: Area Gestione FESR PO Coordinamento istruttorie e attività di controllo FESR Responsabile del procedimento: Alessandro Rama Contenuto del provvedimento: Approvazione elenchi di liquidazione POR FESR 204-2020 Importo della spesa prevista: 7.500,00 IL DIRIGENTE RICHIAMATA la Legge regionale 9 novembre 200, n. 3 Istituzione dell Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) e successive modifiche; VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 226 del 28 febbraio 207 con cui la Regione del Veneto ha individuato l AVEPA quale Organismo Intermedio al quale affidare la gestione di parte del POR FESR Veneto 204-2020 ed ha contestualmente approvato lo schema di convenzione per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio e la relativa articolazione; VISTO il Decreto del Direttore n. 93 del 5 maggio 207 con il quale è stato conferito al dott. Paolo Rosso l incarico di dirigente dell Area gestione FESR; VISTI i seguenti Regolamenti dell Unione Europea: (UE) n. 303 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 dicembre 203, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); (UE) n. 30 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 dicembre 203, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e disposizioni specifiche concernenti l obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell occupazione ; (UE) n. 407 della Commissione, del 8 dicembre 203, relativo all applicazione degli articoli 07 e 08 del trattato sul funzionamento dell Unione europea agli aiuti de minimis ; (UE) n. 65 della Commissione del 7 giugno 204 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 07 e 08 del trattato; VISTO il Programma Operativo Regionale FESR relativo alla programmazione 204 2020, approvato dalla Commissione europea con Decisione C (205) finale del 7 agosto 205 e ratificato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 48 del settembre 205; VISTE le seguenti Deliberazioni della Giunta regionale: n. 2289 del 30 dicembre 206 che approva, in particolare, il Sistema di Gestione e di Controllo (SI.GE.CO.); n. 825 del 6 giugno 207 (e s.m.i.) che approva alcuni documenti del Sistema di Gestione e di Controllo (SI.GE.CO.), in particolare il Manuale procedurale; / 4
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria della Regione del Veneto n. 8 dell 8 febbraio 208 che approva delle modifiche al Sistema di Gestione e di Controllo del POR FESR 204-2020; VISTO il Decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico n. 5 del 3 maggio 207 recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi dell articolo 52, comma 6 della legge 24 dicembre 202, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni; VISTO il Decreto del Direttore di AVEPA n. 37 del 4 luglio 207 di adozione del Manuale generale POR FESR Veneto 204-2020; VISTA sia la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 848 del 4//207 con cui sono stati aperti i termini del bando di presentazione delle domande di sostegno per le azioni in oggetto; VISTI i Decreti dell O.I AVEPA come qui sotto riportati, con cui sono state individuate le domande finanziabili e disposti i relativi impegni di spesa indicati nell elenco di liquidazione in oggetto e di cui all allegato A: ID domanda di sostegno C.F. Beneficiario Decreto finanziabilità..2 008462 0483250289 n. 55 del 09/05/208 CONSIDERATI gli impegni di spesa creati come indicati nell allegato; ACQUISITA la domanda di pagamento relativa alla predetta azione per il citato bando; VISTO il Decreto del Direttore con il quale è stato approvato il Manuale unico procedurale per la predetta azione: Decreto approvazione Manuale unico procedurale..2 n. 24 del 08/02/208 DATO ATTO che per la domanda da liquidare di cui all allegato sono stati effettuati e tracciati nelle relative checklist i controlli previsti; DATO ATTO che, ai sensi dell articolo 6 del bando, sulla base di delega di pagamento presentata dal beneficiario ai sensi dell articolo 269 del Codice Civile, AVEPA provvede all erogazione della somma indicata nel voucher direttamente al fornitore su delega dell impresa beneficiaria; VERIFICATO che per la domanda di sostegno, destinataria del contributo a termini della citata Deliberazione della Giunta regionale n. 848/207, sono state acquisite regolari deleghe di pagamento per gli importi a favore dei fornitori. CONSIDERATO che per la sopraelencata impresa beneficiaria, ed i suoi fornitori sono state verificate, alla data di chiusura dell'istruttoria, la regolarità contributiva (tramite DURC); DATO ATTO che tramite il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA): 2 / 4
gli aiuti individuali del beneficiario a cui fa riferimento il presente provvedimento di liquidazione sono stati registrati prima della concessione degli stessi, con la conseguente attribuzione degli specifici codici identificativi Codice Concessione RNA COR, e successivamente confermati entro i termini stabiliti dalla normativa; è stata acquisita prima della liquidazione la visura ai fini della verifica della clausola Deggendorf per ciascuna domanda liquidata; ACCERTATO che i dati riportati nell elenco corrispondono a quelli contenuti nell archivio informatico delle domande (SIU); DATO ATTO che l'allegato elenco di liquidazione contiene puntuali indicazioni in merito al beneficiario del contributo (colonna nominativo o ragione sociale), ai suoi fornitori (diretti destinatari dell erogazione della somma indicata nel voucher per conto dell impresa beneficiaria colonna denominazione fornitore), al numero di voucher liquidabili ad ogni fornitore, all'importo da liquidare a ciascun fornitore suddiviso per singola quota/impegno (comunitario, statale, regionale); VERIFICATO che per la domanda in liquidazione il contributo trova copertura negli impegni assunti con i sopra citati decreti; DECRETA. di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, il sottocitato elenco di liquidazione ed allegato a questo Decreto e che ne costituisce parte integrante (allegato A), relativo ad una domanda di pagamento del contributo previsto ai sensi della deliberazione indicata di seguito, per un importo complessivo di euro 7.500,00: Delibera..2 n. 848 del 4//207 Elenco di liquidazione n. 3280 del 05/04/209 N. domande Tipo domande Importo ( ) saldo 7.500,00 Importo complessivo 7.500,00 2. di dare atto che i contributi per la domanda in liquidazione trova copertura negli impegni di cui all allegato A, assunti con i Decreti di finanziabilità ed impegni di spesa richiamati nelle premesse (parte integrante del presente provvedimento) e registrati nei relativi capitoli del bilancio dell Agenzia 209-2; 3. che, ai sensi dell articolo 6 del bando di cui alle premesse, sulla base di regolari deleghe di pagamento ai sensi dell articolo 269 del Codice Civile presentate dal beneficiario, AVEPA provvede all erogazione della somma indicata in ciascun voucher direttamente ai rispettivi fornitori; 4. di trasmettere il presente Decreto, per il seguito di competenza, all'area amministrazione e contabilità P.O. Bilancio di funzionamento e ragioneria; 5. di comunicare il presente Decreto agli interessati mediante pubblicazione all Albo ufficiale dell AVEPA, consultabile attraverso il sito web istituzionale dell Agenzia (www.avepa.it/albo). 3 / 4
Avverso il presente provvedimento amministrativo potrà essere proposto rispettivamente: ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Veneto nel termine perentorio di 60 gg. dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell atto o da quando l interessato ne abbia avuto piena conoscenza; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di 20 gg. dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell atto o da quando l interessato ne abbia avuto piena conoscenza. Il Dirigente (sottoscritto con firma digitale) 4 / 4
SETTORE..2 CAMPAGNA 208 ELENCO DELLE DOMANDE DA LIQUIDARE N. 3280 DEL 05/04/209 NUM. ISTRUTT. NUMERO DOMANDA CODICE FISCALE/PARTITA IVA NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DENOMINAZIONE FORNITORE CODICE FISCALE FORNITORE NUMERO VOUCHER IMPORTO TOTALE ANNO-NUM. IMPEGNO COD. TIPO PAG. 008462 0483250289 BIOCOMPATIBILITY INNOVATION SRL ECAMRICERT 0650050246 3.750,00 209-0000065-000 SALDO 2 008462 0483250289 BIOCOMPATIBILITY INNOVATION SRL ECAMRICERT 0650050246 2.625,00 209-0000066-000 SALDO 3 008462 0483250289 BIOCOMPATIBILITY INNOVATION SRL ECAMRICERT 0650050246.25,00 209-0000067-000 SALDO TOTALE DOMANDA 7.500,00 TOTALI 7.500,00 IL FUNZIONARIO INCARICATO IL DIRIGENTE DI SERVIZIO 05/04/209 Stampato il Pagina di