IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO Servizio CED

DETERMINAZIONE N 1195 del 27/12/2018 OGGETTO: Sostituzione e potenziamento di attrezzature hardware per gli uffici comunali ed il CED e per le procedure di dematerializzazione - Determina di aggiudicazione IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO Servizio CED Richiamata la determinazione a contrattare del Dirigente del Settore Economico Finanziario n. 1169 del Reg. Generale del 21/12/2018 (esecutiva dal 24/12/2018) che, al fine di sostituire e potenziare le attrezzature hardware in uso agli uffici comunali ed al CED e necessarie per le procedure di dematerializzazione, affida, facendo ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) nell ambito della categoria BENI / Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio ), la fornitura di: n. 3 Terminali di rilevazione presenze dei dipendenti n. 1 PC Portatile ad alte prestazioni per presentazioni multimediali n. 2 Stampanti sostitutive ad aghi per larghi formati n. 1 Scanner dipartimentale per documenti di grande formato a colori n. 1 Scanner di rete per documenti di formato A3 a colori ad elevate prestazioni n. 1 Switch Layer 3 scalabile e modulare di classe enterprise n. 1 Switch Layer 2 ad alte prestazioni n. 2 Moduli transceiver 10Gb SFP+ LC SR e della correlata bretella n. 3 Moduli transceiver 1Gb SFP LC SX e delle correlate bretelle n. 8 UPS per postazioni di ufficio individuando di volta in volta ditte diverse in base alle tipologie dei prodotti, ai relativi tempi di consegna ed alla miglior conformità nonché convenienza delle correlate offerte economiche; Ritenuto innanzitutto di procedere, relativamente alla fornitura di terminali sostitutivi di rilevazione presenze per i dipendenti, con un ordine diretto di acquisto (ODA) individuando la ditta Euro Time Snc di Udine, P.IVA 01864040306, azienda partner della Solari di Udine (produttrice degli stessi terminali timbratori) e specializzata nel settore delle risorse umane per la fornitura di sistemi integrati per la rilevazione automatica delle presenze dei dipendenti, la gestione degli accessi, il controllo della produzione, orologi di controllo, marcatempo, sistemi per la visualizzazione di informazioni al pubblico, sistemi per la gestione della sosta e sistemi elimina-code (attualmente iscritta nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), quale destinataria dell affidamento della fornitura sopra menzionata in quanto, da un confronto effettuato nell ambito dello stesso M.E.P.A. dei prezzi unitari relativi ai vari prodotti costituenti la suddetta fornitura ed ai correlati di tempi di consegna, è quella risultata complessivamente e sostanzialmente più conforme rispetto alle caratteristiche tecniche hardware precedentemente elencate, nonché sostanzialmente più conveniente; Dato atto che dalla bozza dell ordine diretto di acquisto n. 4699785 del 24/12/2018, appositamente predisposta nel portale web del M.E.P.A. per la fornitura da parte della ditta Euro Time Snc di Udine di n. 3 Terminali di rilevazione presenze, mod. LBX 2910 RF125KHz, dotati di alimentatore PoE e doppio lettore RFID 125KHz e dei servizi di installazione e configurazione, emerge un importo complessivo pari a

3.450,00 (I.V.A. 22% esclusa), comprensiva delle spese di consegna; Vista l idoneità della suddetta fornitura a soddisfare le diverse necessità elencate e risolvere le varie problematiche rilevate nella determinazione inizialmente citata, rispettando contestualmente i requisiti tecnici previsti nel capitolato tecnico lì esposto; Vista la piena disponibilità da parte della ditta Euro Time Snc di Udine di fornire ulteriori servizi di assistenza e manutenzione correlati alla suddetta fornitura, nonché vista in passato (a partire dall anno 2005) la consolidata ed efficace collaborazione con la stessa nella fornitura e nell assistenza tecnica su prodotti simili, sempre nel rispetto dei patti e delle condizioni previste; Preso atto della comunicazione effettuata in data 20/12/2018 dalla ditta Euro Time Snc di Udine via e-mail al Servizio CED, nella quale si prospetta che, in caso di future modifiche sulle normative antiassenteismo e sulla rilevazione delle presenze dei dipendenti delle PA, tale azienda sarà disponibile a sostituire i terminali oggetto del presente ordine di acquisto effettuando uno sconto progressivo nella fornitura di nuovi terminali dotati di rilevatori di tipo biometrico, adeguati e conformi alle future normative; Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva ( Durc On Line ), emesso dall INAIL (prot. n. INAIL_13494813) in data 18/10/2018, con il quale si dichiara che l impresa Euro Time Snc risulta tuttora in regola nei confronti di INPS e INAIL; Dato atto che il Servizio CED per conto dell Amministrazione comunale ha acquisito, anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136, il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. Z352679070 relativo a quest ultimo contratto; Ritenuto di procedere, relativamente alla fornitura di attrezzature hardware per la Sala Consiliare e per gli uffici comunali, con un ordine diretto di acquisto (ODA), individuando la ditta C2 Srl di Cremona (P.IVA 01121130197), azienda specializzata nella distribuzione e riparazione di apparecchiature informatiche e prodotti per ufficio per aziende, PA e scuole (attualmente iscritta nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), quale destinataria dell affidamento della fornitura sopra menzionata in quanto, da un confronto effettuato nell ambito dello stesso M.E.P.A. dei prezzi unitari relativi ai vari prodotti costituenti la suddetta fornitura ed ai correlati di tempi di consegna, è quella risultata complessivamente e sostanzialmente più conforme rispetto alle caratteristiche tecniche hardware precedentemente elencate, nonché sostanzialmente più conveniente; Dato atto che dalla bozza dell ordine diretto di acquisto n. 4699969 del 21/12/2018, appositamente predisposta nel portale web del M.E.P.A. per la fornitura da parte della ditta C2 Srl di Cremona di n. 1 Notebook Lenovo Yoga, mod. 730-15IKB (comprensivo di adattatore USB 3.1 Type C to RJ-45 M/F, di un pacchetto di produttività MS Office Home&Business 2019 box e di un estensione della garanzia ufficiale Lenovo a 36 mesi di tipo on-site) e di n. 8 UPS, mod. APC BE700G-IT Power-Saving Back-UPS ES 8 Outlet 700VA 230V CEI 23-16/VII (dotati ciascuno di n. 36 mesi di garanzia di serie), emerge un importo complessivo pari a 2.525,52 (I.V.A. 22% esclusa), comprensiva delle spese di consegna; Vista l idoneità della suddetta complessiva fornitura a soddisfare le diverse necessità elencate e risolvere le varie problematiche rilevate nella determinazione inizialmente citata, rispettando contestualmente i requisiti tecnici previsti nel capitolato tecnico lì esposto; Vista la piena disponibilità da parte della ditta C2 Srl di Cremona di fornire ulteriori servizi di assistenza e manutenzione correlati alla suddetta fornitura, nonché vista in passato (a partire dall anno 2013) la consolidata ed efficace collaborazione con la stessa nella fornitura e nell assistenza tecnica su prodotti simili, sempre nel rispetto dei patti e delle condizioni previste; Rilevato inoltre che la ditta C2 Srl di Cremona ha dichiarato nella suddetta bozza di ODA la conformità dell intera suddetta fornitura ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), definendo i vari prodotti come Acquisti verdi, definiti nel Decreto Interministeriale n. 135 dell 11 aprile 2008 ed in successive modifiche ed integrazioni, relativi al Piano d Azione Nazionale per il Green Public Procurement (PAN GPP), riguardante anche le attrezzature elettriche ed elettroniche d ufficio, di cui al DM Ambiente del 22 febbraio 2011;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva ( Durc On Line ), emesso dall INPS (prot. n. INPS_12441347) in data 11/10/2018, con il quale si dichiara che l impresa C2 S.r.l. risulta tuttora in regola nei confronti di INPS e INAIL; Dato atto che il Servizio CED per conto dell Amministrazione comunale ha acquisito, anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136, il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. Z4F2679677 relativo a quest ultimo contratto; Ritenuto di procedere, relativamente alla fornitura stampanti sostitutive ad aghi per larghi formati, con un ordine diretto di acquisto (ODA), individuando la ditta Simi Sas di Milano (P.IVA 08008490156), azienda specificatamente specializzata nella vendita e nell assistenza tecnica di stampanti dedicate ai Servizi Demografici della PA, in particolare per la stampa della Carta d Identità e degli Atti di Stato Civile (attualmente iscritta nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), quale destinataria dell affidamento della fornitura sopra menzionata in quanto è quella risultata sostanzialmente più conforme rispetto alle caratteristiche tecniche hardware precedentemente elencate, nonché complessivamente più conveniente; Dato atto che dalla bozza dell ordine diretto di acquisto n. 4700866 del 21/12/2018, appositamente predisposta nel portale web del M.E.P.A. per la fornitura da parte della ditta Simi Sas di Milano di n. 2 Stampanti a matrice di punti a 24 aghi, mod. Simi XVI, specifiche per i Servizi Demografici (Carta d Identità, moduli di Stato Civile, Tessere Elettorali ed altri certificati), comprensiva dei servizi di consegna, installazione, allineamento dei moduli di stampa in uso e formazione del personale e di un estensione per ciascuna della garanzia ufficiale a 36 mesi di tipo on-site, emerge un importo complessivo pari a 3.660,00 (I.V.A. 22% esclusa); Vista l idoneità della suddetta complessiva fornitura a soddisfare le diverse necessità elencate e risolvere le varie problematiche rilevate nella determinazione inizialmente citata, rispettando contestualmente i requisiti tecnici previsti nel capitolato tecnico lì esposto; Vista la piena disponibilità da parte della ditta Simi Sas di Milano di fornire ulteriori servizi di assistenza e manutenzione correlati alla suddetta fornitura; Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva ( Durc On Line ), emesso dall INPS (prot. n. INPS_12540840) in data 22/10/2018, con il quale si dichiara che l impresa Simi S.a.s. risulta tuttora in regola nei confronti di INPS e INAIL; Dato atto che il Servizio CED per conto dell Amministrazione comunale ha acquisito, anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136, il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. ZA4267B14C relativo a quest ultimo contratto; Ritenuto di procedere, relativamente alla fornitura di uno scanner dipartimentale ed uno di rete per documenti di grande formato, con un ordine diretto di acquisto (ODA), individuando la ditta Studio di Informatica Snc di Siena (P.IVA 01193630520), azienda specializzata nella fornitura di attrezzature hardware quali server, postazioni informatiche, networking e stampa, di materiali di consumo, nonché di servizi di assistenza e manutenzione informatica e sistemistica (attualmente iscritta nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), quale destinataria dell affidamento della fornitura sopra menzionata in quanto, da un confronto effettuato nell ambito dello stesso M.E.P.A. dei prezzi unitari relativi ai vari prodotti costituenti la suddetta fornitura ed ai correlati di tempi di consegna, è quella risultata complessivamente e sostanzialmente più conforme rispetto alle caratteristiche tecniche hardware precedentemente elencate, nonché sostanzialmente più conveniente; Dato atto che dalla bozza dell ordine diretto di acquisto n. 4700921 del 21/12/2018, appositamente predisposta nel portale web del M.E.P.A. per la fornitura da parte della ditta Studio di Informatica Snc di Siena di n. 1 Scanner dipartimentale per documenti di grande formato a colori, mod. HP SD Pro Scanner (cod. G6H50B), dotato di un estensione di garanzia a 60 mesi, e di n. 1 Scanner di rete per documenti di formato A3 a colori ad elevate prestazioni, mod. HP ScanJet Enterprise Flow N9120 fn2 (cod. L2763A), dotato anch esso di un estensione di garanzia a 60 mesi, emerge un importo complessivo pari a 12.721,83

(I.V.A. 22% esclusa), comprensiva delle spese di consegna; Vista l idoneità della suddetta complessiva fornitura a soddisfare le diverse necessità elencate e risolvere le varie problematiche rilevate nella determinazione inizialmente citata, rispettando contestualmente i requisiti tecnici previsti nel capitolato tecnico lì esposto; Vista la piena disponibilità da parte della ditta Studio di Informatica Snc di Siena di fornire ulteriori servizi di assistenza e manutenzione correlati alla suddetta fornitura, nonché vista in passato l efficace collaborazione con la stessa nella fornitura di altre attrezzature hardware, sempre nel rispetto dei patti e delle condizioni previste; Rilevato inoltre che la ditta Studio di Informatica Snc di Siena ha dichiarato nella suddetta bozza di ODA la conformità dell intera suddetta fornitura ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), definendo i vari prodotti come Acquisti verdi, definiti nel Decreto Interministeriale n. 135 dell 11 aprile 2008 ed in successive modifiche ed integrazioni, relativi al Piano d Azione Nazionale per il Green Public Procurement (PAN GPP), riguardante anche le attrezzature elettriche ed elettroniche d ufficio, di cui al DM Ambiente del 22 febbraio 2011; Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva ( Durc On Line ), emesso dall INAIL (prot. n. INAIL_13433294) in data 12/10/2018, con il quale si dichiara che l impresa Studio di Informatica Snc risulta tuttora in regola nei confronti di INPS e INAIL; Dato atto che il Servizio CED per conto dell Amministrazione comunale ha acquisito, anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136, il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. Z7B267B2FE relativo a quest ultimo contratto; Ritenuto di procedere, relativamente alla fornitura di Switch Gigabit Layer 3 e Layer 2 assieme ai correlati moduli transceiver, con un ordine diretto di acquisto (ODA), individuando la ditta ITS di Volpato Luca e C. Snc di Padova (P.IVA 04066840283), azienda specializzata nella distribuzione e riparazione di apparecchiature informatiche e prodotti per ufficio per aziende, PA e scuole, nonché nella fornitura di servizi di consulenza correlati alla sicurezza, alla progettazione ed all ottimizzazione delle risorse (attualmente iscritta nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), quale destinataria dell affidamento della fornitura sopra menzionata in quanto, da un confronto effettuato nell ambito dello stesso M.E.P.A. dei prezzi unitari relativi ai vari prodotti costituenti la suddetta fornitura ed ai correlati di tempi di consegna, è quella risultata complessivamente e sostanzialmente più conforme rispetto alle caratteristiche tecniche hardware precedentemente elencate, nonché sostanzialmente più conveniente; Dato atto che dalla bozza dell ordine diretto di acquisto n. 4700999 del 21/12/2018, appositamente predisposta nel portale web del M.E.P.A. per la fornitura da parte della ditta ITS di Volpato Luca e C. Snc di Padova di un lotto di attrezzature hardware di networking, tutte dotate di garanzia ufficiale HP Limited Lifetime (con spedizione di tipo NBD), costituito da: n. 1 HP 5406R ZL2 Switch (cod. J9821A), n. 2 HP 5400R 1100W PoE ZL2 Power Supply (cod. J9829A), n. 4 Aruba 1G SFP LC SX 500m OM2 MMF Transceiver (cod. J4858D), n. 2 Cavo Fibra Ottica SC/LC 50/125 Multimodale 2m Diametro 1.2mm OM4 (cod. ILWL OM412-LCSC-020T), n. 2 HP 20P PoE / 4P SFP V3 ZL2 MOD (cod. J9990A), n. 4 HP 24P 10/100/1000BASE-T POE V3 ZL2 MOD (cod. J9986A) per lo Switch dell armadio reti della Sala CED; n. 1 Switch Aruba 2540 48G 4SFP+ (cod. JL355A), n. 2 Transceiver Aruba 10G SFP+ LC SR 300m MMF XCVR (cod. J9150D), n. 1 Cavo Fibra Ottica LC/LC 50/125 Multimodale 5m Diametro 1.2mm OM4 (cod. ILWL OM412-LCLC-050T) per lo Switch dell armadio server della Sala CED; n. 2 Transceiver Aruba 1G SFP LC SX 500m MMF XCVR (cod. J4858D) per lo Switch dell armadio della Torre; n. 1 Transceiver HP X121 1G SFP LC SX (cod. J4858C), n. 1 Cavo Fibra Ottica SC/LC 50/125 Multimodale 1m Diametro 1.2mm OM4 (cod. ILWL OM412-LCSC-010T) per lo Switch dell armadio dell Angolo Ambrosio emerge un importo complessivo pari a 10.429,50 (I.V.A. 22% esclusa), comprensiva delle spese di consegna;

Vista l idoneità della suddetta complessiva fornitura a soddisfare le diverse necessità elencate e risolvere le varie problematiche rilevate nella determinazione inizialmente citata, rispettando contestualmente i requisiti tecnici previsti nel capitolato tecnico lì esposto; Vista la piena disponibilità da parte della ditta ITS di Volpato Luca e C. Snc di Padova di fornire ulteriori servizi di assistenza e manutenzione correlati alla suddetta fornitura; Rilevato inoltre che la ditta ITS di Volpato Luca e C. Snc di Padova ha dichiarato nella suddetta bozza di ODA la conformità dell intera suddetta fornitura ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), definendo i vari prodotti come Acquisti verdi, definiti nel Decreto Interministeriale n. 135 dell 11 aprile 2008 ed in successive modifiche ed integrazioni, relativi al Piano d Azione Nazionale per il Green Public Procurement (PAN GPP), riguardante anche le attrezzature elettriche ed elettroniche d ufficio, di cui al DM Ambiente del 22 febbraio 2011; Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva ( Durc On Line ), emesso dall INAIL (prot. n. INAIL_13514540) in data 19/10/2018, con il quale si dichiara che l impresa ITS di Volpato Luca e C. Snc risulta tuttora in regola nei confronti di INPS e INAIL; Dato atto che il Servizio CED per conto dell Amministrazione comunale ha acquisito, anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136, il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. Z78267B520 relativo a quest ultimo contratto; Visto l art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e l art. 3, comma 2, del D.Lgs. 29/93 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio; Visto l art. 68 dello Statuto comunale avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno; Visto il Decreto Sindacale n. 10 del 02/05/2017 con cui sono state conferite al dott. Luca Villotta le funzioni dirigenziali di Responsabile del Settore Economico Finanziario; Visto l art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per definire il fine, l oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; Visti gli artt. 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000 e gli artt. 34 e 35 del Regolamento comunale di Contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa; Visto l art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 sull esecutività delle determinazione che comportano impegno di spesa; Visto l art. 39 del Regolamento Comunale di Contabilità; Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 15/03/2018 avente ad oggetto Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) del triennio 2018-2020, demandando a successivo provvedimento l approvazione del PRO (Piano Risorse Obiettivi)/Piano delle performance; Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 08/03/2018, avente ad oggetto Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018/2020 - Approvazione ; Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 08/03/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020 - Esercizio 2018, avente oggetto Bilancio di Previsione 2018/2020 e relativi allegati - Approvazione ; Vista infine la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 29/11/2018 di variazione del Bilancio di Previsione 2018/2020 e di aggiornamento e variazione del DUP, avente oggetto Variazione al Bilancio di Previsione 2018/2020. Aggiornamento e variazione DUP ;

Ritenuto che l istruttoria preordinata all adozione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 DETERMINA 1) Di aggiudicare in base alle motivazioni esposte nelle premesse, in conformità agli art. n. 36 comma 2/a e n. 37 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 e facendo ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), la fornitura delle seguenti attrezzature hardware alle ditte di seguito indicate con le modalità di acquisto e per gli importi indicati rispettivamente a lato: Ditta Descrizione fornitura CIG Modalità di acquisto Importo da impegnare ( IVA 22% compresa ) Euro Time Snc di Udine (P.IVA 01864040306) n. 3 Terminali di rilevazione presenze, mod. LBX 2910 RF125KHz, dotati di alimentatore PoE e doppio lettore RFID 125KHz e dei servizi di consegna, installazione e configurazione Z352679070 MEPA Bozza di ODA n. 4699785 del 24/12/2018 4.209,00 C2 Srl di Cremona (P.IVA 01121130197) n. 1 Notebook Lenovo Yoga, mod. 730-15IKB (comprensivo di adattatore USB 3.1 Type C to RJ-45 M/F, di un pacchetto di produttività MS Office Home&Business 2019 box e di un estensione della garanzia ufficiale Lenovo a 36 mesi di tipo on-site) e di n. 8 UPS, mod. APC BE700G-IT Power-Saving Back-UPS ES 8 Outlet 700VA 230V CEI 23-16/VII (dotati ciascuno di n. 36 mesi di garanzia di serie), tutti comprensivi delle spese di consegna Z4F2679677 MEPA Bozza di ODA n. 4699969 del 21/12/2018 3.081,13 Simi Sas di Milano (P.IVA 08008490156) n. 2 Stampanti a matrice di punti a 24 aghi, mod. Simi XVI, specifiche per i Servizi Demografici (Carta d Identità, moduli di Stato Civile, Tessere Elettorali ed altri certificati), comprensiva dei servizi di consegna, installazione, allineamento dei moduli di stampa in uso e formazione del personale e di un estensione per ciascuna della garanzia ufficiale a 36 mesi di tipo on-site ZA4267B14C MEPA Bozza di ODA n. 4700866 del 21/12/2018 4.465,20 Studio di Informatica Snc di Siena (P.IVA 01193630520) n. 1 Scanner dipartimentale per documenti di grande formato a colori, mod. HP SD Pro Scanner (cod. G6H50B), dotato di un estensione di garanzia a 60 mesi, e di n. 1 Scanner di rete per documenti di formato A3 a colori ad elevate prestazioni, mod. HP ScanJet Enterprise Flow N9120 fn2 (cod. L2763A), dotato anch esso di un estensione di garanzia a 60 mesi, tutti comprensivi delle spese di consegna Z7B267B2FE MEPA Bozza di ODA n. 4700921 del 21/12/2018 15.520,63 ITS di Volpato Luca e C. Snc di Padova (P.IVA 04066840283) n. 1 HP 5406R ZL2 Switch (cod. J9821A), n. 2 HP 5400R 1100W PoE ZL2 Power Supply (cod. J9829A), n. 4 Aruba 1G SFP LC SX 500m OM2 MMF Transceiver (cod. J4858D), n. 2 Cavo Fibra Ottica SC/LC 50/125 Multimodale 2m Diametro 1.2mm OM4 (cod. ILWL OM412-LCSC-020T), n. 2 HP 20P PoE / 4P SFP V3 ZL2 MOD (cod. J9990A), n. 4 HP 24P 10/100/1000BASE-T POE V3 ZL2 MOD (cod. J9986A) per lo Switch dell armadio reti della Sala CED; n. 1 Switch Aruba 2540 48G 4SFP+ (cod. JL355A), n. 2 Transceiver Aruba 10G SFP+ LC SR 300m MMF XCVR (cod. J9150D), n. 1 Cavo Fibra Ottica LC/LC 50/125 Multimodale 5m Diametro 1.2mm OM4 (cod. ILWL OM412-LCLC-050T) per lo Switch dell armadio server della Sala CED; n. 2 Transceiver Aruba 1G SFP LC SX 500m MMF XCVR (cod. J4858D) per lo Switch dell armadio della Torre; n. 1 Transceiver HP X121 1G SFP LC SX (cod. J4858C), n. 1 Cavo Fibra Ottica SC/LC 50/125 Multimodale 1m Diametro 1.2mm OM4 (cod. ILWL OM412-LCSC-010T) per lo Switch dell armadio dell Angolo Ambrosio; tutti dotati di garanzia ufficiale HP Limited Lifetime (con spedizione di tipo NBD)e comprensivi delle spese di consegna Z78267B520 MEPA Bozza di ODA n. 4700999 del 21/12/2018 12.723,99

Totale complessivo ( IVA 22% compresa ) 39.999,95 2) Di assumere per tutti i suddetti affidamenti (rispettivamente identificate dai CIG: Z352679070, Z4F2679677, ZA4267B14C, Z7B267B2FE e Z78267B520) un impegno di spesa complessiva finale pari a 39.999,95 (IVA 22% inclusa) interamente al capitolo 1053/08, voce Informatizzazione degli uffici comunali con variazione bilancio per esercizio 2018, finanziamento con avanzo amministrazione 2017, (Missione/Programma 01.08, PDCF 2.02.01.07.999) del Bilancio 2018 2020, Esercizio Finanziario 2018; 3) di dare mandato all ufficio ragioneria di procedere alla reimputazione dell impegno all esercizio 2019 con costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato in quanto somme esigibili in tale annualità e ricorrendo le condizioni previste dal punto 5.4 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria; 4) Di dare atto che la somma relativa all IVA sarà versata all erario in ossequio alle disposizioni di legge L. 190/14 art. 1 c. 629 lett. b ed alla nota e-mail 04/02/2015 dell Ufficio Ragioneria; 5) Di dare atto che si provvederà alla liquidazione dei vari importi con separati atti su presentazione di regolari fatture da parte delle ditte interessate; 6) Di dare atto che il parere di regolarità tecnica attestante la correttezza e la regolarità dell azione amministrativa verrà espresso con la sottoscrizione dell atto; 7) Di dare atto che si provvederà tramite il portale del M.E.P.A alla trasmissione alle ditte interessate dei correlati documenti di ordine diretto di acquisto (ODA) sopra menzionati, firmati digitalmente dal Dirigente del Settore Economico Finanziario, nel momento in cui la presente determinazione risulterà esecutiva; 8) Di dare atto che nei casi in cui è prevista con le ditte la stipula di contratti annuali di manutenzione, gli stessi verranno firmati dal Dirigente del Settore Economico Finanziario, nell ambito della spesa massima prevista dalla presente determinazione; 9) Di precisare che all esecuzione della presente determinazione dovrà provvedere il Servizio CED; 10) Di dare atto che la presente determinazione: è esecutiva dal momento dell apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; va comunicata, per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale; va pubblicata all Albo Pretorio On Line dell Ente, ex art. 32 L. n. 69/2009, per 15 giorni, secondo quanto disposto dall art. 16 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. Il Dirigente del Settore F.to dott. Luca Villotta

DETERMINA N. DEL PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA 1195 27/12/2018 Servizio CED 28/12/2018 OGGETTO: Sostituzione e potenziamento di attrezzature hardware per gli uffici comunali ed il CED e per le procedure di dematerializzazione - Determina di aggiudicazione Il Dirigente del Settore Economico Finanziario rilascia i seguenti visti: l attestazione di copertura finanziaria, il visto di compatibilità monetari attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti del bilancio, con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lett. a), punto 2 del d.l. 78/2009) e con i vincoli derivanti dal pareggio di bilancio ed il visto di regolarità contabile. Addì, 28/12/2018 Il Dirigente del Settore Economico Finanziario F.to Dott. Luca Villotta Riferimento pratica finanziaria : 2018/2523 Estremi dell impegno : IMPEGNO DIVERSI OPERA 7/2018 OG DIVERSE CAPITOLO 1053/8 COMPETENZA / RESIDUO Comp. 2019

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Ai sensi dell'art. 124, comma 1 T.U. Enti locali il presente provvedimento, copia conforme all originale sottoscritto digitalmente, è in pubblicazione all'albo pretorio informatico per 15 giorni consecutivi dal 07/01/2019 al 22/01/2019. lì 07/01/2019 L ADDETTO DI SEGRETERIA Nicola Emmanuelli L'atto è sottoscritto digitalmente ai sensi del Dlgs n. 10/2002 e del T.U. n. 445/2000 Comune di San Michele al Tagliamento Determina n. 1195 del 27/12/2018

Elenco firmatari ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI Questo documento è stato firmato da: NOME: NICOLA EMMANUELLI CODICE FISCALE: IT:MMNNCL79T15F770H DATA FIRMA: 07/01/2019 14:12:46 IMPRONTA: 38616130333465346335646433323331633964353333383865326434623465306664386533313137