1.3 Tutela Legale dell'ente Q. SEGRETERIA; T. SISTEMA INFORMATICO; G. AFFARI GENERALI 1.2 Gestione documentale 1.1 Attività di supporto GRIMANI BUTTARI - OSIMO ALLEGATO 1.2 MAPPA DEI PROCESSI alla data del 31.12.2016 Macro Process o Proces so Sotto-Processo Attività Indicazione dell'atto che regola l'attività eventuale organo di controllo esterno A) Supporto organi (Convocazione, OdG, Verbale di seduta); Rinnovo Organi Statuto, organizzazione 1.1.1 Segreteria B) Stesura degli atti Consiglio e determine dirigenziali Statuto, organizzazione C) Adempimenti Privacy 1.1.2 servizi informatici Gestione e manutenzione servizi informatici e informativi 1.2.1 Protocollo A) Corrispondenza in Entrata ed in Uscita (anche tramite Pec) registrazione e distribuzione della posta agli uffici 1.2.2 Archivio B) Gestione dell'archivio Atti interni Sistema Qualità (modulo 1) 1.3.1 Tutela Legale dell'ente Udienze Giudice di Pace e Tribunale, Consulenza legale alla struttura dell'ente
2,2 Sistemi gestione qualità 2 CICLO DI GESTIONE DELLE PERFORMANCE (A, B1, B2, B3, R) 2.1 Pianificazione, Programmazione e Controllo 2.1.1 Pianificazione e Programmazion e Relazione programmatrice, Piano della Performance, Bilancio Preventivo, altri atti programmatori, Programma triennale dei lavori pubblici, Contabilità di 2.1.2 Misurazione, Valutazione e Rendicontazione Misurazione e Valutazione Performance, Bilancio Consuntivo, erogazione trattamento accessorio, di, Sistema Qualità: (Diagramma di flusso 02 Riesame della Direzione, Registro degli indicatori, Diagramma di flusso 08 soddisfazione Ospite) di organizzazione parte 3^ - Modalità di valutazione interna della gestione tecnica e amministrativala valutazione permanente, Schede di valutazione, Accordi sindacali decentrati 2.2.1 Sistemi gestione qualità Rapporti di non conformità, Gestione audit e mantenimento Sistema qualità (procedura n.3 e n.4), diagramma di flusso 12,13, 14
3 Gestione Patrimonio (G, L, S, V) 3.3 Gestione dei Beni Mobili ed Immobili 3.2 Fornitura di beni, servizi e lavori 3.1 Rapporti con gli Enti strumentali in house 3.1.1 Gestione Enti strumentali Gestione dei rapporti con gli Enti strumentali Atti interni (delibere Consiglio di Amministrazione), Statuto ente strumentale 3.2.1 Procedure per l'approvigionam ento A) Gare (trattative private - servizi in economia) e appalti e Convezioni B) Richiesta di Acquisto e Ordine di Acquisto e interno Spese in economia, Sistema qualità (diagramma di flusso 05) Sistema qualità (diagramma di flusso 06) A) Gestione Magazzino - controlli vari sulle forniture (P) Sistema qualità (diagramma di flusso 06) 3.2.2 Gestione della fornitura A) Manutenzione Ordinaria, interno spese in economia 3.3.1 Realizzazione dei Lavori B) Manuntezione Straordinaria e Collaudo, interno spese in economia C) Lavori ristrutturazione, restauro, ampliamento, interno spese in economia 3.3.2 Inventario Inventario, nuove registrazioni e dismissioni 3.3.3 Sicurezza Antincendio, antifumo e primo soccorso, procedure interne
4 Gestione Contabilità (P) 4.1 Tenuta Contabilità A) Gestione degli incassi, registrazioni attive, emissione e riscontro delle reversali, 4.1.1 Ciclo attivo e passivo B) Gestione dei pagamenti, verifica formalità ordine, registrazioni passive, Gestione dei versamenti in posta, liquidazione fatture, C) Storni, 4.1.2 Gestione cassa Gestione Tesoreria, Minute Spese, anticipo missioni, rapporto con Istituto Cassiere, A) Tenua fiscale (IVA e IRES) 4.1.3 Gestione fiscaletributaria B) Liquidazione/comunicati periodica IVA C) Dichiarazione unico, 770 ass/gestione lavoratori autonomi e occasionali (anche redditi assimilati e redditi diversi, certificazioni per compensi per autonomi, occasionali, assimilati) 4.1.4 Altre attività connesse alla gestione della Comunicazione a soggetti istituzionali, statistiche di competenza, rapporti revisori, rendicontazione contabili,gestione delle polizze assicurative
5.4 Gestione assetto organizzativo interno 5 Gestione Risorse Umane (C) 5.3 Procedure di selezione e valorizzazione del personale 5.2 Trattamento giuridico 5.1 Trattamento economico e pensionistico del 5.1.1 Trattamento economico e pensionistico del personale A) Gestione stipendi, buste paga, liquidazioni trasferte, indennità di anzianità e TFR, gestione dei compensi co. co. Co, voucher B) Modelli fiscali e contributivi, CCNL A) Predisposizione contratti ed atti di lavoro subordinato e non, Comunicazione on-line per le, CCNL assunzioni, le cessazioni, le trasformazioni dei rapporti di lavoro da tempo pieno a part-time e B) Pratiche pensionistiche 5.2.1 Trattamento giuridico C) Gestione del contenzioso del lavoro e procedimenti disciplinari e procedure di conciliazione, Denuncia di infortunio D) Contrattazione decentrata integrativa e concertazione, Regolazione del Sistema di Valutazione, progressioni orizzontali, CCNL, contratto decentrato, organizzazione parte 3^ - Modalità di valutazione interna della gestione tecnica e amministrativala valutazione permanente), schede di valutazione, 5.3.1 Selezione del personale 5.3.2 Politiche per il benessere organizzativo 5.4.1 Definizione dell'assetto organizzativo e ristrutturazione 5.4.2 Gestione delle presenze e adempimenti normativi E) Rapporti con le sigle sindacali, Rilevazione sulle deleghe sindacali e rilevazione sui permessi sindacali retribuiti A) Reclutamento ed assunzione personale a tempo indeterminato e Non: concorso, mobilità, assunzioni B) Conferimento incarichi collaborazione/consulenza A) Rilevazione del fabbisogno formativo, Piano Formazione, autorizzazione corsi, analisi valutazione dei corsi (qualità), attività di studio, approfondimento e aggiornamento di A) Verifica dotazione organica, valutazione fabbisogno e definizione Piano Occupazionale B) Organigramma e Mansionario Sistema qualità C) di Organizzazione, Direttive, Linee guida, ordini di servizio, circolari A) Gestione presenze ed orari di lavoro, lavoro straordinario, assenze, permessi, Rilevazione degli scioperi (trattasi di un'indagine richiesta dal Dipartimento della Funzione Pubblica, Indagine su coloro che fruiscono di permessi B) Tenuta ed aggiornamento degli stati immatricolari e dei fascicoli personali, Conto Annuale, di organizzazione parte 2^ e parte 4^, diagramma di flusso 03, diagramma di flusso 04 Sistema qualità (diagramma di flusso 04) e CCNL e CCNL C) Visite mediche
8 Servizi ausiliari (S) 7 Rapporti con l'utenza (G, H3) 6 Servizi socio sanitari (D, F, H1, H2, H3, H4) Fase progettazione nuovi servizi e dei piani di assistenza individualizzati Sistema qualità - Protocollo n.1 Fase programmazione del servizio Sistema qualità - Protocollo n.2 Fase ammissione dell'ospite Convenzione con Asur, interno, Carta dei Servizi, Sistema qualità - protocollo n. 3 Fase inserimento Ospite e Piano assistenziale individuale (gestione socio sanitaria) Carta dei Servizi, Sistema qualità (protocollo n. 4), Diagramma di flusso 09, 10, 11 n.8 (Presenza persone delegate all'assistenza privata) Moduli registrazione attività del sistema Qualità Fase dimissione/decesso Ospite Sistma qualità - Protocollo n. 5, n.4 (Adempimenti da seguire a seguito di un decesso) Sistema qualità - Diagramma di flusso n.08 Indagini di custumer satisfaction e gestione reclami Sito internet e trasparenza Carta dei servizi e Guida ai servizi procedure interne Portineria e centralino procedure interne gestione automezzi
10. gestione salme (S) 9 Erogazione contributi (G) Convenzioni per attuazione interventi socio assistenziali trasporto salme, vestizioni e servizi funerari Sistema qualità, n. 4 del 2016 e Circolare n. 65 del 2015.