Pagina 1 di 59 <?xml version="1.0" encoding="utf8"?> <legge190:pubblicazione xmlns:legge190="legge190_1_0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschemainstance" xsi:schemalocation="legge190_1_0 datasetappaltil190.xsd"> <metadata> <titolo>pubblicazione LEGGE 190</titolo> <abstract>pubblicazione LEGGE 190 DEL 06/11/2012</abstract> <datapubbicazionedataset>20140131</datapubbicazionedataset> <entepubblicatore>i.i.s.s. LUIGI EINAUDI</entePubblicatore> <dataultimoaggiornamentodataset>20140131</dataultimoaggiornamentodataset> <annoriferimento>2014</annoriferimento> <urlfile>www.einaudimanduria.gov.it</urlfile> <licenza>iodl</licenza> </metadata> <data> <cig>z430f56fca</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA NR. 264 DEL 22/05/2014</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale>00976240739</codicefiscale> <ragionesociale>arredoelettroarredo LECCE G. E MARTI SNC</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale>00976240739</codicefiscale> <ragionesociale>arredoelettroarredo LECCE G. E MARTI SNC</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>59.70</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio>20140714</datainizio> <dataultimazione>20140714</dataultimazione> <importosommeliquidate>59.70</importosommeliquidate> <cig>zcf0e33637</cig> <strutturaproponente>
Pagina 2 di 59 <oggetto>versamento ACCONTO FATTURA N.59/F7 DEL 12/03/2014 VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BARCELLONA DAL 15/03 AL 21/03/2014 (N. PARTECIPANTI 35)</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale>03637090618</codicefiscale> <ragionesociale>agenzia DI VIAGGI E TUIRISMO CHRIS TOUR</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale>03637090618</codicefiscale> <ragionesociale>agenzia DI VIAGGI E TUIRISMO CHRIS TOUR</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>8580.00</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio>20140325</datainizio> <dataultimazione>20140418</dataultimazione> <importosommeliquidate>8580.00</importosommeliquidate> <cig>z0a0e2a8e0</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA N. 67/F7 DEL 17.03.2014 FIRENZE DAL 23 AL 26.03.2014</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale>03637090618</codicefiscale> <ragionesociale>agenzia DI VIAGGI E TUIRISMO CHRIS TOUR</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale>03637090618</codicefiscale> <ragionesociale>agenzia DI VIAGGI E TUIRISMO CHRIS TOUR</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>10650.00</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio>20140418</datainizio>
Pagina 3 di 59 <dataultimazione>20140418</dataultimazione> <importosommeliquidate>10650.00</importosommeliquidate> <cig>z180e29037</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA N. 57/F7 DEL 11/03/2014 VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FIRENZE DAL 13 AL 16/03/14 NR. 61 PARTECIPANTI</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale>03637090618</codicefiscale> <ragionesociale>agenzia DI VIAGGI E TURISMO CHRIS TOUR</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale>03637090618</codicefiscale> <ragionesociale>agenzia DI VIAGGI E TURISMO CHRIS TOUR</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>8265.00</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio>20140325</datainizio> <dataultimazione>20140325</dataultimazione> <importosommeliquidate>8265.00</importosommeliquidate> <cig>z55125322f</cig> <strutturaproponente> <oggetto>acquisto N. 62 ESAMI FULL STANDARD</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <ragionesociale>aica</ragionesociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <ragionesociale>aica</ragionesociale>
Pagina 4 di 59 <importoaggiudicazione>529.48</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio>20141218</datainizio> <dataultimazione>20141218</dataultimazione> <importosommeliquidate>529.48</importosommeliquidate> <cig>z8b0dfdaa5</cig> <strutturaproponente> <oggetto>kit 15 ESAMI CAD 2D E SERVIZIO DI CORREZIONE CENTRALIZZATA CODICE CLIENTE 19903 IISS L,EINAUDI</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <ragionesociale>aica</ragionesociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <ragionesociale>aica</ragionesociale> <importoaggiudicazione>915.00</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio>20140225</datainizio> <dataultimazione>20140225</dataultimazione> <importosommeliquidate>915.00</importosommeliquidate> <cig>z3310da00a</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA NR. 788 DEL 26/09/2014 ACQUISTO PENNARELLI E CANCELLINI FELTRO</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale>00936260736</codicefiscale> <ragionesociale>albano e AMODIO S.A.S.</ragioneSociale> <aggiudicatari>
Pagina 5 di 59 <aggiudicatario> <codicefiscale>00936260736</codicefiscale> <ragionesociale>albano e AMODIO S.A.S.</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>91.50</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio>20141017</datainizio> <dataultimazione>20141017</dataultimazione> <importosommeliquidate>91.50</importosommeliquidate> <cig>z910f0026e</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA NR. 359 DEL 30/04/2014 ACQUISTO FORNITURE PER UFFICIO PROGETTO DIRITTI A SCUOLA TIPO B QUANDO I N UMERI PARLANO</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale>00936260736</codicefiscale> <ragionesociale>albano e AMODIO S.A.S.</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale>00936260736</codicefiscale> <ragionesociale>albano e AMODIO S.A.S.</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>273.22</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio>20140714</datainizio> <dataultimazione>20140714</dataultimazione> <importosommeliquidate>273.22</importosommeliquidate> <cig>z8c0f00288</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA NR. 358 DEL 30/04/2014 ACQUISTO FORNITURE PER UFFICIO PROGETTO DIRITTI A SCUOLA ITALIANO QUESTO SCONOSCIUTO</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO
Pagina 6 di 59 <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale>00936260736</codicefiscale> <ragionesociale>albano e AMODIO S.A.S.</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale>00936260736</codicefiscale> <ragionesociale>albano e AMODIO S.A.S.</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>273.22</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio>20140714</datainizio> <dataultimazione>20140714</dataultimazione> <importosommeliquidate>273.22</importosommeliquidate> <cig>z581138235</cig> <strutturaproponente> <oggetto>pagamento APPENDICE ALLA POLIZZA N. 17326 PROROGA FINO AL 21.12.2014 CODICE MECCANOGRAFICO TAIS02600R</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale>00565010592</codicefiscale> <ragionesociale>benacquista ASSICURAZIONI SNC</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale>00565010592</codicefiscale> <ragionesociale>benacquista ASSICURAZIONI SNC</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>744.96</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio>20141021</datainizio> <dataultimazione>20141021</dataultimazione> <importosommeliquidate>744.96</importosommeliquidate> <cig>z060e9ab09</cig> <strutturaproponente>
Pagina 7 di 59 <oggetto>saldo FATTURA N 80 DEL 12.05.2014 CERTIFICAZIONE PET P 266 PON C1 FSE 2013394 GETTING READY FOR PET</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <ragionesociale>british SCHOOL SAS TARANTO</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <ragionesociale>british SCHOOL SAS TARANTO</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>104.00</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio>20140520</datainizio> <dataultimazione>20140520</dataultimazione> <importosommeliquidate>104.00</importosommeliquidate> <cig>z350e9a8ff</cig> <strutturaproponente> <oggetto>acconto SU FATTURA N. 80 DEL 12.05.2014</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <ragionesociale>british SCHOOL SAS TARANTO</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <ragionesociale>british SCHOOL SAS TARANTO</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>1280.00</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio>20140520</datainizio> <dataultimazione>20140520</dataultimazione> <importosommeliquidate>1280.00</importosommeliquidate> <cig>zceod83414</cig> <strutturaproponente>
Pagina 8 di 59 <oggetto>saldo FATTURA N. 62 DEL 27.01.2014</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale>00323060731</codicefiscale> <ragionesociale>casa DEL LIBRO CAV.A.MANDESE</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale>00323060731</codicefiscale> <ragionesociale>casa DEL LIBRO CAV.A.MANDESE</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>390.00</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio>20140520</datainizio> <dataultimazione>20140520</dataultimazione> <importosommeliquidate>390.00</importosommeliquidate> <cig>z850ea8f66</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA NR. 825/S DEL 30/05/2014 ACQUISTO KIT PER ESAMI DI MATURITA'</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale>01409880414</codicefiscale> <ragionesociale>casa EDITRICE GUERRINO LEARDINI</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale>01409880414</codicefiscale> <ragionesociale>casa EDITRICE GUERRINO LEARDINI</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>766.16</importoaggiudicazione> <tempicompletamento>
Pagina 9 di 59 <datainizio>20140714</datainizio> <dataultimazione>20140714</dataultimazione> <importosommeliquidate>766.16</importosommeliquidate> <cig>zb90ec9f2e</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA NR. 40/15510 DEL 15/04/2014 ACQUISTO NR. 2 COPIE BERGANTINI CONTABILITA'SEGRET. EDIIZONE 2014</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale>00150470342</codicefiscale> <ragionesociale>casa EDITRICE SPAGGIARI SPA</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale>00150470342</codicefiscale> <ragionesociale>casa EDITRICE SPAGGIARI SPA</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>100.00</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio>20140714</datainizio> <dataultimazione>20140714</dataultimazione> <importosommeliquidate>100.00</importosommeliquidate> <cig>z3d0f30e48</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA NR. 3 DEL 14/05/2014 ACQUISTO 10 VOLUMI STORIA POLITICA DI MANDURIA VOL. I</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale>cprrnz49p08e882k</codicefiscale> <ragionesociale>casalnuovo DI CAPRINO ORONZO</ragioneSociale> <aggiudicatari>
Pagina 10 di 59 <aggiudicatario> <codicefiscale>cprrnz49p08e882k</codicefiscale> <ragionesociale>casalnuovo DI CAPRINO ORONZO</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>150.00</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio>20140709</datainizio> <dataultimazione>20140709</dataultimazione> <importosommeliquidate>150.00</importosommeliquidate> <cig>z9f1114df7</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA N. 19 DEL 13.10.2014</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale>12127790157</codicefiscale> <ragionesociale>ci.bi.cart SRL TREZZANO S/NAVIGLIO MI</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale>12127790157</codicefiscale> <ragionesociale>ci.bi.cart SRL TREZZANO S/NAVIGLIO MI</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>160.31</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio>20141021</datainizio> <dataultimazione>20141021</dataultimazione> <importosommeliquidate>160.31</importosommeliquidate> <cig>z560d68e7d</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA N. 31 DEL 27/01/2014</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti>
Pagina 11 di 59 <partecipante> <codicefiscale>12127790157</codicefiscale> <ragionesociale>ci.bi.cart SRL TREZZANO S/NAVIGLIO MI</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale>12127790157</codicefiscale> <ragionesociale>ci.bi.cart SRL TREZZANO S/NAVIGLIO MI</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>165.92</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio>20140418</datainizio> <dataultimazione>20140418</dataultimazione> <importosommeliquidate>165.92</importosommeliquidate> <cig>z5d0e5d38b</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA N. 193 DEL 24/03/2014</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale>12127790157</codicefiscale> <ragionesociale>ci.bi.cart SRL TREZZANO S/NAVIGLIO MI</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale>12127790157</codicefiscale> <ragionesociale>ci.bi.cart SRL TREZZANO S/NAVIGLIO MI</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>155.18</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio>20140418</datainizio> <dataultimazione>20140418</dataultimazione> <importosommeliquidate>155.18</importosommeliquidate> <cig>ze90d8347e</cig> <strutturaproponente>
Pagina 12 di 59 <oggetto>saldo FATTURA N. 8 DEL 19.02.2014</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale>cntgpp82b13l049s</codicefiscale> <ragionesociale>conte AUTONOLEGGIO DI CONTE GIUSEPPE</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale>cntgpp82b13l049s</codicefiscale> <ragionesociale>conte AUTONOLEGGIO DI CONTE GIUSEPPE</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>370.00</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio>20140526</datainizio> <dataultimazione>20140526</dataultimazione> <importosommeliquidate>370.00</importosommeliquidate> <cig>zdd0d66375</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA N. 9 DEL 20.02.2014</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <ragionesociale>conte AUTONOLEGGIO DI CONTE GIUSEPPE</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <ragionesociale>conte AUTONOLEGGIO DI CONTE GIUSEPPE</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>269.00</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio>20140314</datainizio> <dataultimazione>20140314</dataultimazione>
Pagina 13 di 59 <importosommeliquidate>269.00</importosommeliquidate> <cig>z2a1022712</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA NR. 22 DEL 24/03/2014 NOLEGGIO NR. 1 AUTOBUS 53 POSTI PER TRATTA MANDURIABRINDISI E RITORNO IL GIORNO 24/03/2014</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale>cntgpp82b13l049s</codicefiscale> <ragionesociale>conte AUTONOLEGGIO DI CONTE GIUSEPPE</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale>cntgpp82b13l049s</codicefiscale> <ragionesociale>conte AUTONOLEGGIO DI CONTE GIUSEPPE</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>493.00</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio>20140714</datainizio> <dataultimazione>20140714</dataultimazione> <importosommeliquidate>493.00</importosommeliquidate> <cig>z37118c452</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA NR. 5 DEL 07/11/2014 NOLEGGIO AUTOBUS PER VIAGGIO A LECCE VISITA TEATRO DON BOSCO</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale>01986480737</codicefiscale> <ragionesociale>conte PIETRO SNC</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale>01986480737</codicefiscale>
Pagina 14 di 59 <ragionesociale>conte PIETRO SNC</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>209.00</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio>20141217</datainizio> <dataultimazione>20141217</dataultimazione> <importosommeliquidate>209.00</importosommeliquidate> <cig>z220cdf50c</cig> <strutturaproponente> <oggetto>fgattura N. 641 DEL 16.12.2013</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <importoaggiudicazione>145.00</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio>20131231</datainizio> <dataultimazione>20140219</dataultimazione> <importosommeliquidate>145.00</importosommeliquidate> <cig>z300ce163c</cig> <strutturaproponente> <oggetto>fattura N. 692/13 DEL 16.12.2013</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <aggiudicatari> <aggiudicatario>
Pagina 15 di 59 <importoaggiudicazione>183.00</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio>20131231</datainizio> <dataultimazione>20140219</dataultimazione> <importosommeliquidate>183.00</importosommeliquidate> <cig>za60d5e1eb</cig> <strutturaproponente> <oggetto>ordine DEL 23.12.2013 FATTURA N. 27 DEL 18.01. 2014</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <importoaggiudicazione>287.98</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio>20131231</datainizio> <dataultimazione>20140221</dataultimazione> <importosommeliquidate>287.98</importosommeliquidate> <cig>z4f0bceei0</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA N. 88 DEL 15/01/2014 RIPARAZIONE SCHERMO TOSHIBA</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <aggiudicatari>
Pagina 16 di 59 <aggiudicatario> <importoaggiudicazione>120.00</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio>20140418</datainizio> <dataultimazione>20140418</dataultimazione> <importosommeliquidate>120.00</importosommeliquidate> <cig>z460df9510</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA N. 104 DEL 22/02/2014 MANUTENZIONE ORDINARIA LABORATORIO GEOMETRI</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <importoaggiudicazione>389.17</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio>20140418</datainizio> <dataultimazione>20140418</dataultimazione> <importosommeliquidate>389.17</importosommeliquidate> <cig>zc10f8deea</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA 369 DEL 05.06.2014 MEMORIE PEN DRIVE 8 GB</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante>
Pagina 17 di 59 <aggiudicatari> <aggiudicatario> <importoaggiudicazione>74.10</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio>20141217</datainizio> <dataultimazione>20141217</dataultimazione> <importosommeliquidate>74.10</importosommeliquidate> <cig>z410ddd88b</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA N. 92 DEL 18.02.2014</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <importoaggiudicazione>11.00</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio>20140520</datainizio> <dataultimazione>20140520</dataultimazione> <importosommeliquidate>11.00</importosommeliquidate> <cig>z220dce2ea</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA N. 122 DEL 27.02.2014</oggetto>
Pagina 18 di 59 <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <importoaggiudicazione>131.27</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio>20140520</datainizio> <dataultimazione>20140520</dataultimazione> <importosommeliquidate>131.27</importosommeliquidate> <cig>zb80c12697</cig> <strutturaproponente> <oggetto>fattura N. 644 DEL 18.12.2013</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <importoaggiudicazione>42.90</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio>20131231</datainizio> <dataultimazione>20140219</dataultimazione> <importosommeliquidate>42.90</importosommeliquidate> <cig>z090ef9a97</cig> <strutturaproponente>
Pagina 19 di 59 <oggetto>saldo FATTURA N. 270 DEL 02.05.2014</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <importoaggiudicazione>85.89</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio>20140526</datainizio> <dataultimazione>20140526</dataultimazione> <importosommeliquidate>85.89</importosommeliquidate> <cig>zc30e5cfa9</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA N. 182 DEL 20/03/2014</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <importoaggiudicazione>194.18</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio>20140418</datainizio> <dataultimazione>20140418</dataultimazione> <importosommeliquidate>194.18</importosommeliquidate> <cig>z320e5e172</cig> <strutturaproponente>
Pagina 20 di 59 <oggetto>saldo FATTURA N. 181 DEL 20.03.2014 PEN DRIVE E CARTA</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <importoaggiudicazione>118.10</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio>20141218</datainizio> <dataultimazione>20141218</dataultimazione> <importosommeliquidate>118.10</importosommeliquidate> <cig>zf01041c83</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA N. 8 DEL 29.09.2014 ACQUISTO FORNITURE PER UFFICIO C.4</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <importoaggiudicazione>153.89</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio>20141021</datainizio> <dataultimazione>20141021</dataultimazione>
Pagina 21 di 59 <importosommeliquidate>153.89</importosommeliquidate> <cig>z2510ee0cd</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA NR. 01/2014 DEL 26/09/2014 ACQUISTO RISME CARTA</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <importoaggiudicazione>145.18</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio>20141017</datainizio> <dataultimazione>20141017</dataultimazione> <importosommeliquidate>145.18</importosommeliquidate> <cig>zf90f6b360</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA N. 332 DEL 29.05.2014 ACQUISTO FORNITURE PER UFFICIO VOCE C.4</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <aggiudicatari> <aggiudicatario>
Pagina 22 di 59 <importoaggiudicazione>153.89</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio>20141021</datainizio> <dataultimazione>20141021</dataultimazione> <importosommeliquidate>153.89</importosommeliquidate> <cig>zb10ce7ab2</cig> <strutturaproponente> <oggetto>fattura N. 666 DEL 28.12.2013</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <importoaggiudicazione>67.50</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio>20131231</datainizio> <dataultimazione>20140219</dataultimazione> <importosommeliquidate>67.50</importosommeliquidate> <cig>zaa0d6c772</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA N. 39 DEL 25.01.2014</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <aggiudicatari> <aggiudicatario>
Pagina 23 di 59 <importoaggiudicazione>132.30</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio>20140520</datainizio> <dataultimazione>20140520</dataultimazione> <importosommeliquidate>132.30</importosommeliquidate> <cig>za50deb98d</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA N. 47 DEL 21/02/2014 RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <importoaggiudicazione>50.00</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio>20140418</datainizio> <dataultimazione>20140418</dataultimazione> <importosommeliquidate>50.00</importosommeliquidate> <cig>za60d5f1eb</cig> <strutturaproponente> <oggetto>fattura N. 27/14 DEL 18/01/2014 ORDINE DEL 23.12.2013</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <aggiudicatari>
Pagina 24 di 59 <aggiudicatario> <importoaggiudicazione>290.36</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio>20140219</datainizio> <dataultimazione>20140219</dataultimazione> <importosommeliquidate>290.36</importosommeliquidate> <cig>z400dbf6dd</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA N. 74 DEL 08.02.2014</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <importoaggiudicazione>187.96</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio>20140520</datainizio> <dataultimazione>20140520</dataultimazione> <importosommeliquidate>187.96</importosommeliquidate> <cig>z801181ac4</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA NR. 41/2014 DEL 07/11/2014 ACQUISTO MATERIALE SPECIALISTO PER LABORATORIO DI INFORMATICA</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante>
Pagina 25 di 59 <aggiudicatari> <aggiudicatario> <importoaggiudicazione>255.80</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio>20141120</datainizio> <dataultimazione>20141120</dataultimazione> <importosommeliquidate>255.80</importosommeliquidate> <cig>za911ec8f8</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA NR. 51/2014 DEL 28/11/2014 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER LABORATORIO INFORMATICO</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <importoaggiudicazione>340.38</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio>20141204</datainizio> <dataultimazione>20141204</dataultimazione> <importosommeliquidate>340.38</importosommeliquidate> <cig>zbc0e407d1</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA N. 162 DEL 13.03.2014</oggetto>
Pagina 26 di 59 <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <importoaggiudicazione>248.00</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio>20140526</datainizio> <dataultimazione>20140526</dataultimazione> <importosommeliquidate>248.00</importosommeliquidate> <cig>z760f3d403</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA NR. 333/14 DEL 29/05/2014 ACQUISTO MATERIALE SPECIALISTICO PER PC</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <importoaggiudicazione>88.50</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio>20140714</datainizio> <dataultimazione>20140714</dataultimazione> <importosommeliquidate>88.50</importosommeliquidate> <cig>zb80ce8b4a</cig> <strutturaproponente>
Pagina 27 di 59 <oggetto>fattura N. 665 DEL 28.12.2013</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <importoaggiudicazione>101.67</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio>20140219</datainizio> <dataultimazione>20140219</dataultimazione> <importosommeliquidate>101.67</importosommeliquidate> <cig>zb61164207</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA NR. 39/2014 DEL 31/10/2014 ACQUISTO FORNITURE PER UFFICIO VOCE C.4</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <importoaggiudicazione>153.89</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio>20141204</datainizio> <dataultimazione>20141204</dataultimazione> <importosommeliquidate>153.89</importosommeliquidate>
Pagina 28 di 59 <cig>zb61024205</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA NR. 368/14 DEL 05/06/2014 ACQUISTO MATERIALE SPECIALISTICO PER LABORATORIO DI INFORMATICA</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <importoaggiudicazione>64.66</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio>20140714</datainizio> <dataultimazione>20140714</dataultimazione> <importosommeliquidate>64.66</importosommeliquidate> <cig>z9c0f5fa7e</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA N. 180 DEL 20.03.2014 ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PER LABORATORI</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <importoaggiudicazione>238.00</importoaggiudicazione> <tempicompletamento>
Pagina 29 di 59 <datainizio>20140526</datainizio> <dataultimazione>20140526</dataultimazione> <importosommeliquidate>238.00</importosommeliquidate> <cig>zed0f8e9cb</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA NR. 26/2014 DEL 12/06/2014 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale>02571970736</codicefiscale> <ragionesociale>deterprof DI STRANIERI VINCENZO</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale>02571970736</codicefiscale> <ragionesociale>deterprof DI STRANIERI VINCENZO</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>100.00</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio>20140714</datainizio> <dataultimazione>20140714</dataultimazione> <importosommeliquidate>100.00</importosommeliquidate> <cig>zd80e4745a</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA N. 14 DEL 15/03/2014 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale>02571970736</codicefiscale> <ragionesociale>deterprof DI STRANIERI VINCENZO</ragioneSociale>
Pagina 30 di 59 <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale>02571970736</codicefiscale> <ragionesociale>deterprof DI STRANIERI VINCENZO</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>158.00</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio>20140418</datainizio> <dataultimazione>20140418</dataultimazione> <importosommeliquidate>158.00</importosommeliquidate> <cig>z4d0d30de0</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA N. 2 DEL 08/01/2014 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale>02571970736</codicefiscale> <ragionesociale>deterprof DI STRANIERI VINCENZO</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale>02571970736</codicefiscale> <ragionesociale>deterprof DI STRANIERI VINCENZO</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>280.00</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio>20140418</datainizio> <dataultimazione>20140418</dataultimazione> <importosommeliquidate>280.00</importosommeliquidate> <cig>z770ebb1c4</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA N. 36 DEL 05.04.2014</oggetto>
Pagina 31 di 59 <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale>02893020731</codicefiscale> <ragionesociale>dgg SRL</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale>02893020731</codicefiscale> <ragionesociale>dgg SRL</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>93.61</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio>20140410</datainizio> <dataultimazione>20140410</dataultimazione> <importosommeliquidate>93.61</importosommeliquidate> <cig>z5a0f48dpe</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA NR. 28 DEL 22/05/2014 ACQUISTO PULIUNTO CARTA</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale>dstggr73p24e882r</codicefiscale> <ragionesociale>distratis GREGORIO</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale>dstggr73p24e882r</codicefiscale> <ragionesociale>distratis GREGORIO</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>180.00</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio>20140709</datainizio> <dataultimazione>20140709</dataultimazione> <importosommeliquidate>180.00</importosommeliquidate> <cig>zc50efaede</cig> <strutturaproponente>
Pagina 32 di 59 <oggetto>saldo FATTURA N. 309 DEL 02.05.2014</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <ragionesociale>ditta CARTA E PENNA DI LUIGI PEZZAROSSA</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <ragionesociale>ditta CARTA E PENNA DI LUIGI PEZZAROSSA</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>35.00</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio>20141204</datainizio> <dataultimazione>20141204</dataultimazione> <importosommeliquidate>35.00</importosommeliquidate> <cig>z030f5fa6f</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA N. 592 DEL 30/04/2014 ACQUISTO MATERIALE SPECIALISTICO</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale>01871380737</codicefiscale> <ragionesociale>ditta DESANTIS MARIA GRAZIA MANDURIA</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale>01871380737</codicefiscale> <ragionesociale>ditta DESANTIS MARIA GRAZIA MANDURIA</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>184.87</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio>20140526</datainizio> <dataultimazione>20140526</dataultimazione>
Pagina 33 di 59 <importosommeliquidate>184.87</importosommeliquidate> <cig>z5a0e768a6</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA N. 366 DEL 25/03/2014</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale>01871380737</codicefiscale> <ragionesociale>ditta DESANTIS MARIA GRAZIA MANDURIA</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale>01871380737</codicefiscale> <ragionesociale>ditta DESANTIS MARIA GRAZIA MANDURIA</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>86.89</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio>20140418</datainizio> <dataultimazione>20140418</dataultimazione> <importosommeliquidate>86.89</importosommeliquidate> <cig>4411145003</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA NR. 1400858 DEL 31/01/2014 SERVIZI DI PULIZIA E ALTRI SERVIZI TESI AL DECORO DEGLI IMMOBILI MESE DI GENNAIO 2014</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <ragionesociale>dussmann SERVICE SRL</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <ragionesociale>dussmann SERVICE SRL</ragioneSociale>
Pagina 34 di 59 <importoaggiudicazione>16062.54</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio>20140709</datainizio> <dataultimazione>20140709</dataultimazione> <importosommeliquidate>16062.54</importosommeliquidate> <cig>5536135320</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA NR. 1406382 DEL 31/03/2014 SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI TESI AL DECORO DEGLI IMMOBILI MESE DI MARZO 2014</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <ragionesociale>dussmann SERVICE SRL</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <ragionesociale>dussmann SERVICE SRL</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>72389.39</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio>20140709</datainizio> <dataultimazione>20141217</dataultimazione> <importosommeliquidate>72389.39</importosommeliquidate> <cig>z431012515</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA NR. 231 DEL 12/09/2014 ACQUISTO HARDWARE RDO 554012</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale>02359760283</codicefiscale> <ragionesociale>ellis S.R.L.</ragioneSociale> <aggiudicatari>
Pagina 35 di 59 <aggiudicatario> <codicefiscale>02359760283</codicefiscale> <ragionesociale>ellis S.R.L.</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>11498.50</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio>20141114</datainizio> <dataultimazione>20141114</dataultimazione> <importosommeliquidate>11498.50</importosommeliquidate> <cig>za70a26e92</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA N. 433 DEL 04.06.2013</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale>03272480231</codicefiscale> <ragionesociale>enolapi SRL</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale>03272480231</codicefiscale> <ragionesociale>enolapi SRL</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>735.20</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio>20130726</datainizio> <dataultimazione>20140418</dataultimazione> <importosommeliquidate>735.20</importosommeliquidate> <cig>z1b0a61d4e</cig> <strutturaproponente> <oggetto>fattura N. 146 DEL 30.09.2013</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale>02885010732</codicefiscale>
Pagina 36 di 59 <ragionesociale>f.m. TIMBRIFICIO DI RANIERO FISTETTI E C. SAS</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale>02885010732</codicefiscale> <ragionesociale>f.m. TIMBRIFICIO DI RANIERO FISTETTI E C. SAS</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>110.11</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio>20131231</datainizio> <dataultimazione>20140219</dataultimazione> <importosommeliquidate>110.11</importosommeliquidate> <cig>z5c0f97ef6</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA NR. V2504643 DEL 30/06/2014 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <ragionesociale>felian SPA</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <ragionesociale>felian SPA</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>446.03</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio>20141204</datainizio> <dataultimazione>20141204</dataultimazione> <importosommeliquidate>446.03</importosommeliquidate> <cig>z581185694</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA NR. V2508754 DEL 19/11/2014 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA</oggetto>
Pagina 37 di 59 <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <ragionesociale>felian SPA</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <ragionesociale>felian SPA</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>434.32</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio>20141217</datainizio> <dataultimazione>20141217</dataultimazione> <importosommeliquidate>434.32</importosommeliquidate> <cig>zf211502e1</cig> <strutturaproponente> <oggetto>pagamento POLIZZA INCENDIO NR. 704389383 SCADENZA 26/09/2015</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale>vlnfnn69l13l049w</codicefiscale> <ragionesociale>fernando VALENTE AGENTE ALLIANZ SPA</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale>vlnfnn69l13l049w</codicefiscale> <ragionesociale>fernando VALENTE AGENTE ALLIANZ SPA</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>1453.83</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio>20141021</datainizio> <dataultimazione>20141021</dataultimazione> <importosommeliquidate>1453.83</importosommeliquidate> <cig>za60f3defd</cig> <strutturaproponente>
Pagina 38 di 59 <oggetto>pagamento POLIZZA ASSICURATIVA PER AUTOBUS TIPO FIAT 315813 DI KW 95.68 POLIZZA N.438761186</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale>vlnfnn69l13l049w</codicefiscale> <ragionesociale>fernando VALENTE AGENTE ALLIANZ SPA</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale>vlnfnn69l13l049w</codicefiscale> <ragionesociale>fernando VALENTE AGENTE ALLIANZ SPA</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>1600.00</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio>20140516</datainizio> <dataultimazione>20140516</dataultimazione> <importosommeliquidate>1600.00</importosommeliquidate> <cig>z910eeafa8</cig> <strutturaproponente> <oggetto>versamento PER CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE MODULO FCE FS MODALITA PAPER BASED PER N. 1 CORSISTA</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <ragionesociale>formitalia SRL OXFORD INSTITUTE</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <ragionesociale>formitalia SRL OXFORD INSTITUTE</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>2184.00</importoaggiudicazione> <tempicompletamento>
Pagina 39 di 59 <datainizio>20140423</datainizio> <dataultimazione>20140423</dataultimazione> <importosommeliquidate>2184.00</importosommeliquidate> <cig>zc90f0ff44</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA N. 8611 DEL 02.05.2014 LICENZE NOD32 ANTIVIRUS</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <ragionesociale>future TIME SRL</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <ragionesociale>future TIME SRL</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>1830.00</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio>20140508</datainizio> <dataultimazione>20140508</dataultimazione> <importosommeliquidate>1830.00</importosommeliquidate> <cig>zc00ce6d17</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA N. 25 DEL 09.04.2014</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale>02887830731</codicefiscale> <ragionesociale>lanternella PUB DI STANO FRANCESCO</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale>02887830731</codicefiscale> <ragionesociale>lanternella PUB DI STANO FRANCESCO</ragioneSociale>
Pagina 40 di 59 <importoaggiudicazione>494.00</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio>20140806</datainizio> <dataultimazione>20140806</dataultimazione> <importosommeliquidate>494.00</importosommeliquidate> <cig>z2d0f6b542</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA NR. 87 DEL 03/06/2014 ACQUISTO BUSTE GHIACCIO SINTETICO</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale>tmontn64t07i467l</codicefiscale> <ragionesociale>linea SPORT DI ANTONIO TOMAI</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale>tmontn64t07i467l</codicefiscale> <ragionesociale>linea SPORT DI ANTONIO TOMAI</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>20.00</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio>20140709</datainizio> <dataultimazione>20140709</dataultimazione> <importosommeliquidate>20.00</importosommeliquidate> <cig>z000e62c36</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA N. 52/14 DEL 21/03/2014 ACQUISTO CONFEZIONI GHIACCIO SINTETICO</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale>tmontn64t07i467l</codicefiscale>
Pagina 41 di 59 <ragionesociale>linea SPORT DI ANTONIO TOMAI</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale>tmontn64t07i467l</codicefiscale> <ragionesociale>linea SPORT DI ANTONIO TOMAI</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>36.00</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio>20140418</datainizio> <dataultimazione>20140418</dataultimazione> <importosommeliquidate>36.00</importosommeliquidate> <cig>zba10b21dd</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA N. 1123686 DEL 29.09.2014 ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <ragionesociale>maggioli SPA</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <ragionesociale>maggioli SPA</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>564.25</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio>20141021</datainizio> <dataultimazione>20141021</dataultimazione> <importosommeliquidate>564.25</importosommeliquidate> <cig>zd011131fe</cig> <strutturaproponente>
Pagina 42 di 59 <oggetto>saldo FATTURA NR. NR. 0001126557 DEL 21/10/2014 ACQUISTO REGISTRI DEL PROFESSORE E REGISTRO DEI VERBALI DELLE RIUNIONI</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <ragionesociale>maggioli SPA</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <ragionesociale>maggioli SPA</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>1081.65</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio>20141120</datainizio> <dataultimazione>20141120</dataultimazione> <importosommeliquidate>1081.65</importosommeliquidate> <cig>z3f10ef393</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA N. 1128550 DEL 31.10.2014 ACQUISTO CUSTODIA TRASPARENTE PER SCHEDA PERSONALE ASSENZE ALUNNI</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <ragionesociale>maggioli SPA</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <ragionesociale>maggioli SPA</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>427.00</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio>20141120</datainizio> <dataultimazione>20141120</dataultimazione> <importosommeliquidate>427.00</importosommeliquidate> <cig>z8010ef663</cig> <strutturaproponente>
Pagina 43 di 59 <oggetto>saldo FATTURA N. 1125482 DEL 30.09.2014 REGISTRI DI SOSTEGNO</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <ragionesociale>maggioli SPA</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <ragionesociale>maggioli SPA</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>70.46</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio>20141021</datainizio> <dataultimazione>20141021</dataultimazione> <importosommeliquidate>70.46</importosommeliquidate> <cig>z340c4f9cc</cig> <strutturaproponente> <oggetto>fattura N. 2148764 DEL 30.11.2013</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <ragionesociale>maggioli SPA</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <ragionesociale>maggioli SPA</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>98.21</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio>20131231</datainizio> <dataultimazione>20140219</dataultimazione> <importosommeliquidate>98.21</importosommeliquidate> <cig>z081217806</cig> <strutturaproponente>
Pagina 44 di 59 <oggetto>saldo FATTURA N. 249 DEL 11.12.2014 LECCE CAMPI 11.12.2014</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale>02439390739</codicefiscale> <ragionesociale>malagnino SRL</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale>02439390739</codicefiscale> <ragionesociale>malagnino SRL</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>259.00</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio>20141217</datainizio> <dataultimazione>20141217</dataultimazione> <importosommeliquidate>259.00</importosommeliquidate> <cig>z67112d6bf</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA N. 211 DEL 15.10.2014 MANDURIA BARI 15.10.2014</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale>02439390739</codicefiscale> <ragionesociale>malagnino SRL</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale>02439390739</codicefiscale> <ragionesociale>malagnino SRL</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>340.00</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio>20141217</datainizio> <dataultimazione>20141217</dataultimazione>
Pagina 45 di 59 <importosommeliquidate>340.00</importosommeliquidate> <cig>z5d1164483</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA N. 228 DEL 13.11.2014 LECCE 13.11.2014 DELF CERTIFICAZIONE</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale>02439390739</codicefiscale> <ragionesociale>malagnino SRL</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale>02439390739</codicefiscale> <ragionesociale>malagnino SRL</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>360.00</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio>20141217</datainizio> <dataultimazione>20141217</dataultimazione> <importosommeliquidate>360.00</importosommeliquidate> <cig>z201022712</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA NR. 49 DEL 01/04/2014 SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI MANDURIALECCE E RITORNO IL GIORNO 01/04/2014 PER VISITA GUIDATA</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale>02439390739</codicefiscale> <ragionesociale>malagnino SRL</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale>02439390739</codicefiscale> <ragionesociale>malagnino SRL</ragioneSociale>
Pagina 46 di 59 <importoaggiudicazione>297.00</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio>20140714</datainizio> <dataultimazione>20140714</dataultimazione> <importosommeliquidate>297.00</importosommeliquidate> <cig>zac0e039d2</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA N. 34 DEL 26/02/2014 ACQUISTO MATERIALE SPECIALISTICO PER AZIENDA AGRARIA</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale>02290420732</codicefiscale> <ragionesociale>marco MODEO AGRICOLTURA E GIARDINI D' AUTORE</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale>02290420732</codicefiscale> <ragionesociale>marco MODEO AGRICOLTURA E GIARDINI D' AUTORE</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>454.25</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio>20140418</datainizio> <dataultimazione>20140418</dataultimazione> <importosommeliquidate>454.25</importosommeliquidate> <cig>zd70f19df4</cig> <strutturaproponente> <oggetto>acquisto N. 16 VOUCHER ACA CS5 PER ESAMI PIU' UN TEST PREPARATORIO</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <codicefiscale>02872310731</codicefiscale> <ragionesociale>masterform SRL</ragioneSociale>
Pagina 47 di 59 <aggiudicatari> <aggiudicatario> <codicefiscale>02872310731</codicefiscale> <ragionesociale>masterform SRL</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>921.10</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio>20140508</datainizio> <dataultimazione>20140508</dataultimazione> <importosommeliquidate>921.10</importosommeliquidate> <cig>z2d101b043</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA NR. 54/2 DEL 10/07/2014 ACQUISTO ROLLUP SILVER BASIC MIS. 85X200 STAMPATO IN DIGITALE SPESE DI PROMOZIONE</oggetto> <sceltacontraente>23affidamento IN ECONOMIA AFFIDAMENTO <partecipanti> <partecipante> <ragionesociale>mecoffice SRL PIACENZA</ragioneSociale> <aggiudicatari> <aggiudicatario> <ragionesociale>mecoffice SRL PIACENZA</ragioneSociale> <importoaggiudicazione>195.20</importoaggiudicazione> <tempicompletamento> <datainizio>20141021</datainizio> <dataultimazione>20141021</dataultimazione> <importosommeliquidate>195.20</importosommeliquidate> <cig>z51101b21f</cig> <strutturaproponente> <oggetto>saldo FATTURA N. 53 DEL 10/07/2014 ACQUISTO ROLLUP SILVER BASIC MIS. 85X200 STAMPATO IN DIGITALE COMPLETO DI BORSA</oggetto>