Prima variazione al Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 7-9
Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo Organi istituzionali 6.664.00 0.00 6.684.00 Organi istituzionali Segreteria generale 9.44.00 6.664.00 9.44.00 0.00 0.00 0.00 9.64.00 6.684.00 9.64.00 5.89.870,45 65.00 45.00 5.9.870,45 03 Segreteria generale Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 7.3.468,45 5.89.870,45 7.3.468,45 00.00 65.00 00.00 45.00 45.00 45.00 7.367.468,45 5.9.870,45 7.367.468,45.974.478,08.06.50.50 3.94.478,08 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 5.85.5,5 3.84.478,08 4..335, 884.50.06.50 884.50 3.50.50 3.50 6.576.5,5 4.774.478,08 4.96.335, 4..00 4..00 05 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 4.35.753,80 4..00 4.35.753,80 0.00 0.00 4.37.753,80 4..00 4.37.753,80 890.00 00.00 0.00.080.00.095.6,88 5.740.00 00.00 850.00 0.00 850.00.85.6,88 5.740.00 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 7..398,96 6.630.00 8.99.65,84.050.00 00.00 3.700.00 860.00 3.70.00 3.4.398,96 6.80.00 4.689.65,84 Pag. /
Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo 08 Statistica e sistemi informativi.75.996,76.75.996,76 08 0 Statistica e sistemi informativi Risorse umane.900.368,33 3.373.303,43 4.5.699,80 50.00 50.00 50.00 50.00.900.368,33 3.373.303,43 4.5.699,80 64.78.83,00 64.78.83,00 0 Risorse umane Altri servizi generali 7.43.67,3 64.78.83,00 7.43.67,3.90.00.90.00 70.953.67,3 64.78.83,00 70.953.67,3 3.635.55,5 55.00 3.480.55,5 33.736.400,33 4.475., 683.68,00 55.00 34.65.8,33 4.475., 3 Spese per incremento di attività finanziarie 4.67.459, 30.000.00 3.568,6 3.568,6 4.67.459, 30.000.00 Altri servizi generali Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo.000.00 66.0.96,64 39.363.859,45 9.000.00 9.687.96,6 55.00 30.000.00 65.955.96,64 9.565.679,60.97.50.7.50 9.590.679,60 58.568,6 68.89.487,45 89.484.433,80 3.06.696,6 5.377.068,6 05.69.06,80 Pag. /
Istruzione e diritto allo studio 03 Edilizia scolastica 0.00 0.00 0.00 6.50 9.345.78,05 0.00 450.00 450.00 36.50 9.345.78,05 03 Edilizia scolastica Istruzione universitaria 37.73.899,5 9.355.78,05 37.00.399,5 460.00 0.00 450.00 450.00 450.00 36.73.899,5 9.365.78,05 36.760.399,5 4.90.00.000.00 5.90.00 4.90.00 9.9.088,07.000.00 5.90.00 9.9.088,07 06 Istruzione universitaria Servizi ausiliari all'istruzione 9.9.088,07 34.8.088,07 34.8.088,07.000.00.000.00 5.484.00 5.484.00 4.48.088,07 35.8.088,07 30.338.088,07.987.935,.987.935, 06 07 Servizi ausiliari all'istruzione Diritto allo studio.94.698,9 3.87.935, 3.4.698,9 30.00 30.00 3.44.698,9 3.87.935, 3.344.698,9 4.83.79,55 50.00 4.763.79,55 07 Diritto allo studio 4.873.987,9.63.79,55.3.987,9 50.00 50.00 50.00 4.83.987,9.3.79,55.73.987,9 Istruzione e diritto allo studio 94.000.377,57.460.00 500.00 94.960.377,57.335.7,5.40.00 5.984.00 97.59.7,5 Pag. 3/
05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali Valorizzazione dei beni di interesse storico 35.645.966,40 00.00 35.445.966,40 Valorizzazione dei beni di interesse storico Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 47.783.095,70 35.645.966,40 47.783.095,70 3.350.49,78 3.350.49,78.00.00 00.00.00.00 49.933.55,48 35.445.966,40 49.933.55,48 7..89,00 50.00 7.7.89,00 8.59.669,7 5.770.44,0 50.00 8.669.669,7 5.770.44,0 05 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 3.8.5,06.89.973,0 4.33.894,3.97.087,0 50.00.347.087,0 3..973,0 58.538.939,50 50.00 00.00 58.488.939,50 34.0.3,6 4.670.98,43 89.06.989,93 4.697.56,98.00.00 9.6.506,9 Pag. 4/
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero Sport e tempo libero 8.5.59,4.500.00 6..59,4 Sport e tempo libero 8.088.006,6 8.088.006,6 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 6.454.759,76 6.454.759,76 0.5.66,3.500.00 7.75.66,3 8.403.086,8 8.403.086,8.538.66,98.500.00 9.038.66,98 Pag. 5/
07 Turismo Sviluppo e valorizzazione del turismo 6.560.90,7.50.53,5 8.45,8 8.67.89,05 Sviluppo e valorizzazione del turismo 6.850.574,56.830.00 8.680.574,56 07 Turismo 3.489.737,48 3.58.344,59 3.360.837,08 30.00 30.00.800.00 3.59.737,48 5.60.837,08 6.850.574,56.830.00 8.680.574,56 3.558.344,59 30.089.65,30.540.53,5 8.45,8 3.85.633,64 30.089.65,30.540.53,5 8.45,8 3.85.633,64 Pag. 6/
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 38.03,3 50.00 368.03,3 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 46.895.547,30 46.895.547,30 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 59.708,3 59.708,3 97.483.865,97 50.00 97.533.865,97 73.390.993,96 73.390.993,96 8.4.437, 50.00 8.094.437, Pag. 7/
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Difesa del suolo 8.90,5 8.90,5 58.707,86.80.83,65 5.408,6.37.75,46.37.75,46 3.6,48.80.83,65 Difesa del suolo Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 3.73.5,5..573,90 3.890.30, 50.6,6.37.75,46 303.030,88 0.7.75,46.37.75,46 0.7.75,46 3.70.48,95..573,90 4..535,43 9.75.069,9 677.06 677.06 9.75.069,9 4.45.99,5 63.558.36,85 677.06 4.750.00 677.06 4.750.00 4.45.99,5 63.558.36,85 03 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Rifiuti 79.976.534,94 73.83.386, 94.49.56,09 4.4.,7 5.47.06 4.79.8,7 6.400.00 5.47.06 7.077.06 77.690.656,66 73.83.386, 9.43.647,8.984.68,37.984.68,37 03 Rifiuti Servizio idrico integrato 6.869.43,79.3.46,48 7.4.639,68 600.00 600.00 6.69.43,79.3.46,48 6.8.639,68.80.00 60.00.880.00.50.00 03.973.66,55 360.00.880.00 03.973.66,55 Servizio idrico integrato 3.830.53,73 6.793.66,55 36.350.53,73 85.,3 60.00 645.,3.5,87.5,87 4.094.680,8 6.853.66,55 36.974.680,8 Pag. 8/
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione.580.598,78 38.994,00.34.6,78 3.75.47,3 5.59.94,90 50.00 8.600.00 38.994,00 3.086.43,3 34.9.94,90 05 06 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 33.758.445,5 8.00.53,68 37.033.86,75 8.600.00 8.600.00 8.650.00 38.994,00 38.994,00 4.358.445,5 36.46.59,68 45.444.868,75.965.465,85 50.00.5.465,85.808.60,90 33.03.08, 50.00.858.60,90 33.03.08, 06 08 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 53.54.407,55 34.997.548,07 56.350.8,45 50.00 50.00 4.000.00 4.000.00 39.54.407,55 35.7.548,07 4.400.8,45 4.3.54,77 3.000.00 3.000.00 4.3.54,77 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 6.93.9,77 40.885.858,34 34.34.707,7.500.00 3.000.00.500.00 5.500.00 3.000.00 5.500.00 3.93.9,77 40.885.858,34 3.34.707,7 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 339.308.563,06 8.508.785,46 0.037.779,46 347.779.569,06 4.40.85,88 6.939.44,9 37.608.85,33 380.57.405,47 Pag. 9/
0 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporto ferroviario 4.000.00 67.8,79 4.67.8,79 4.000.00 7.48.09,79 67.8,79 4.67.8,79 7.48.09,79 Trasporto ferroviario Trasporto pubblico locale 6.79.7,77 48.48.09,79 47.79.7,77 698.90, 67.8,79.36.,8 7.48.09,79 49.035.374,58 49.035.374,58 4.88.00.000.00 4.88.00 44.55.00 50.387.9,9.038.00 685.500, 45.93.00 5.07.549,30 Trasporto pubblico locale Altre modalità di trasporto 5.9.6,79 9.575.9,9 97.076.6,79 685.500,.685.500,.73.500, 53.607.,80 93.60.549,30 98.800.,80 7.76.56,93 7.76.56,93 05 Altre modalità di trasporto Viabilità e infrastrutture stradali 8.58.49,4 8.5.56,93 9.78.49,6 99.78,53 99.78,53.000.00.000.00 7.68.00,67 8.5.56,93 8.378.00,69.803.6,8.400.00.03.6,8 05 Viabilità e infrastrutture stradali 38.73.799,0.803.6,8 38.73.799,0.000.00.400.00.000.00 39.73.799,0.03.6,8 39.73.799,0 0 Trasporti e diritto alla mobilità 6.357.660,83 3.7.78,80 65.060.443,63 3.847.994,9 4.39.484,35.000.00 305.987.479,7 Pag. 0/
Soccorso civile Sistema di protezione civile 3.669.78,30 53.40 3.9.678,30 Sistema di protezione civile Interventi a seguito di calamità naturali 3.933.487,45 4..66,86 4.366.476, 66.40 53.40 66.40 4.99.887,45 4.355.666,86 4.63.876, 3.03.984,98 74.467,99 3.773.45,97 4.65.834,43 8.386.8,64 85.00 5.5.996, 90.00 4.060.834,43 3.908.4,85 Interventi a seguito di calamità naturali Soccorso civile 4.65.4.48.3,6 8.78.44,43 6.63.464,0 85.00.000.00 7.68.577,8 5.50.380,48 6.56.864,0 3.037.44,68.90.00.65.4 6.676.44,43 33.47.70,44 35.40.90.00 3.309.0,44 Pag. /
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido.580.467,3 750.00 3.330.467,3 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Interventi per la disabilità 3.038.976,89.580.467,3 3.038.976,89.534,73 750.00.534,73 3.60.5,6 3.330.467,3 3.60.5,6 3.563.9,3 3.563.9,3 Interventi per la disabilità Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 3.87.945,00 3.94.034,07 6.83.595,08 35.956,3 35.956,3 3.863.9,3 3.94.034,07 6.859.55,40 7.56.457,7 300.00 300.00 7.56.457,7 07 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale zione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 0.093.787,97 0.93.437,99 3.84.03,74.5,73 300.00.5,73.800.00 300.00.800.00 8.96.0,70 0.93.437,99.6.456,47 33.863.98,98 33.863.98,98 07 zione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 35.606.79,8 44.67.475,50 46.583.70,0 730.00 730.00 34.876.79,8 44.67.475,50 45.853.70,0 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 8.585.77,08.050.00 300.00 9.335.77,08 38.366.44,6 59.743,78.530.00 36.096.58,40 Pag. /
3 Tutela della salute 05 05 3 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari Tutela della salute.9.555.8,4.084.60.47,5.9.555.8,4.084.60.47,5 0.436.088,08 6.644.946,97 0.436.088,08 6.644.946,97 69.55.5,90 63.934.45,37 69.55.5,90 63.934.45,37.000.00.000.00.000.00.000.00 0.00 0.00.50.00.50.00.0.555.8,4 0.056.088,08 69.55.5,90..68.96,79.70.00.650.00..38.96,79 500.00 500.00 500.00 500.00.50.00 0.950.00.50.00 0.950.00.0.555.8,4.085.60.47,5.085.60.47,5 0.056.088,08 6.44.946,97 6.44.946,97 69.55.5,90 5.984.45,37 5.984.45,37.33.734.76,7.000.00.450.00.303.84.76,7 Pag. 3/
4 Sviluppo economico e competitività Industria,PMI e Artigianato 3.37.457,4.783.40 5.55.857,4.403.354,7.468.3,09.860.87,30 70.00 5.64.7,.538.3,09 03 Industria,PMI e Artigianato Ricerca e innovazione 44.486.57,93 4.840.500,5 46.889.97,64 80.90,58.853.40 3..79,88 6.37.586,78 6.37.586,78 8.339.906,73 6.693.900,5 3.6.33,74 44.44.390,09.030.00.030.00 44.44.390,09 03 Ricerca e innovazione Reti e altri servizi di pubblica utilità 9.640.008,83 45.94.390,09 93.00.008,83.530.00.030.00.530.00.530.00.030.00.530.00 90.640.008,83 45.94.390,09 9.00.008,83 59.88.,60 59.88.,60 Reti e altri servizi di pubblica utilità 60.64.6,4 59.88.,60 60.64.6,4 3.057,30 3.057,30 4.697,30 4.697,30 60.390.586,4 59.88.,60 60.390.586,4 4 Sviluppo economico e competitività 33..754,95.883.40.030.00 33.876.54,95 400.693.9,46 4.8.850,8 8.86.84,08 376.634.470,56 Pag. 4/
5 Politiche per il lavoro e la formazione professionale Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 5.008.58,36 5.008.58,36 4.935.003,4 4.46.900,67 67.6 5..63,4 4.46.900,67 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro Formazione professionale 4.47.95,5 9.47.49,03 9.406.98,39 67.6 5.968,00 5.968,00 4.465.37,5 9.47.49,03 9.667.590,39 4.987.67,64 4.987.67,64 Formazione professionale 53.348.899, 43.47.67,64 53.833.899, 8.57,47 8.57,47 53.357.46,5 43.47.67,64 53.84.46,5 5 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 94.4.687,0 94.4.687,0.88.87,98 75.787,47 5.968,00.558.637,45 Pag. 5/
6 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 30.79.65,8 57.00 30.776.65,8 35.857.66,33.95.9,7 400.788,06 00.00 57.00 36.058.054,39.38.9,7 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare Caccia e pesca 5.367.473,7 4.94.556,90 5.4.739,50 59.975,9 57.00 460.763,5 57.00 57.00 57.00 5.370.448,36 4.94.556,90 5.48.5,75.0.00.0.00 Caccia e pesca.97.764,70.640.00.97.605,57 50.00 50.00 50.00 50.00.97.764,70.640.00.97.605,57 6 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 44.554.556,90 57.00 57.00 44.554.556,90 54.96.345,07 50.763,5 307.00 54.400.08,3 Pag. 6/
7 Energia e diversificazione delle fonti energetiche Fonti energetiche 47.64.38,4 58.00.600.00 46.55.38,4 Fonti energetiche 48.486.33,55.34.00 875.00 48.95.33,55 7 Energia e diversificazione delle fonti energetiche.859.977,76 5.005.56,68 45.66.55,79 74.00 74.00 600.00 75.00 75.00 600.00 3.35.977,76 5.47.56,68 45.66.55,79 5.69.899,09.69.00.875.00 5.3.899,09 48.486.33,55.34.00 875.00 48.95.33,55 5.69.899,09.69.00.875.00 5.3.899,09 Pag. 7/
8 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 34.458.953,0 4.950.00 9.508.953,0 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 70.97.576,.700.00 450.00 7.67.576, 8 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 37.35.765,00 43.35.3,7 33.564.8,.50.00.450.00 450.00 38.6.765,00 33.564.8, 70.97.576,.700.00 450.00 7.67.576, 450.00 44.585.3,7 77.594.75,37.450.00 4.950.00 74.094.75,37 77.594.75,37.450.00 4.950.00 74.094.75,37 Pag. 8/
9 Relazioni internazionali Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo.378.07,3 3.7,4.38.784,46 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo.93.464,46.93.464,46 9 Relazioni internazionali.93.464,46.93.464,46.378.07,3 3.7,4.38.784,46.798.078,4.798.078,4.98.686,8 3.7,4.986.398,4 Pag. 9/
0 Fondi e accantonamenti Fondi di riserva 7.79,7 7.79,7 Fondi di riserva Fondo svalutazione crediti 40.000.00 7.79,7 40.000.00 00.000.00 00.000.00 40.000.00 7.79,7 40.000.00 9.883.607, 3.900.00 3.900.00 9.883.607, 03 Fondo svalutazione crediti Altri Fondi 9.883.607, 3.900.00 3.900.00 9.883.607,.530.54,5 5.89.95,33 3.0.5,67 4.78.343,7 63.4.509,46 3.858.673,4 6.45.685,78 50.575.496,9 03 0 Altri Fondi Fondi e accantonamenti 75.673.05,97 9.8.65,57 9.47.837,45 65.93.840,09 05.774.388,8 3.948.65,57 43.37.837,45 95.395.76,40 40.000.00 00.000.00 40.000.00 Pag. 0/
99 Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi e partite di giro 7 Spese per conto terzi e partite di giro 875.588.994,80 9.48.735,7 55.000.00 840.007.730,07 Servizi per conto terzi e partite di giro 7.305.00 5.000.00 76.305.00 99 Servizi per conto terzi TOTALE GENERALE DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE TOTALE GENERALE CON DISAVANZO 7.305.00 5.000.00 76.305.00 875.588.994,80 9.48.735,7 55.000.00 840.007.730,07 77.805.00 5.000.00 786.805.00 99.065.77,39 9.48.735,7 55.000.00 955.484.,66 3.98.98.855,4 9.65.958,03 59.600.6,9 4.4.934.696,6 4.665.564.,50 90.0.68, 7.644.90,75 4.783.930.369,77 5.500.00 5.500.00 4.008.48.855,4 9.65.958,03 59.600.6,9 4.0.434.696,6 4.665.564.,50 90.0.68, 7.644.90,75 4.783.930.369,77 Pag. /