FUNZIONE SERVIZIO N. EMAS FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE FUNZIONI NEL CAMPO SVILUPPO ECONOMICO FUNZIONE SERVIZI PRODUTTIVI ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI PROCESSO Settore 1 Servizio 1 Settore 2 Servizio 2 25 MPI 06 Gestire la comunicazione istituzionale e l'urp AAGG Staff del sindaco e servizio URP 58 Servizi di supporto interno: gestire la segreteria Segretario Segreteria AAGG Staff dfel sindaco 57 Servizi di supporto interno: gestire la programmazione e il controllo Segretario Segreteria 59 MPI 07 Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione Finanziario Gestione del personale 54 Servizi di supporto interno: gestire appalti e contratti AAGG Legali e contratti Tutti 52 Servizi di supporto interno: fornire supporto legale AAGG Legali e contratti 26 Gestire la funzione amministrativa-contabile Finanziario Bilancio 28 Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario Finanziario Bilancio 4 Gestire i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate Finanziario Bilancio Segretario Segreteria 53 OPI 05, 06, 07 Servizi di supporto interno: gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato) Finanziario Economato 16 Gestire le entrate ed i tributi locali Finanziario Tributi OPI 01, 02, 03, 17 04, 08, 13 MPI Gestire il patrimonio comunale ed il demanio (rilevazioni, concessioni, comodato, locazioni e vendite) 04; ECI 04, 08 LLPP LLPP Tutti GESTIONE DEI BENI DEMIANIALI E PATRIMONIALI 44 Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio LLPP LLPP 45 Progettare e gestire Opere Pubbliche LLPP LLPP ECI 19 46 MPI 03 Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade ed illuminazione pubblica LLPP LLPP UFFICIO TECNICO 37 Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese Finanziario Commercio Territorio Territorio ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO ALTRI SERVIZI GENERALI POLIZIA LOCALE 6 ECI 20 Gestire i servizi demografici AAGG URP Polizia Locale Polizia Locale 55 Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi Finanziario CED 56 Servizi di supporto interno: gestire il protocollo e l'archivio AAGG URP 12 Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione Polizia Locale Polizia Locale 10 Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale Polizia Locale Polizia Locale POLIZIA COMMERCIALE 13 Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva Polizia Locale Polizia Locale Territorio Territorio POLIZIA AMMINISTRATIVA 35 Gestire le sanzioni amministrative Polizia Locale Polizia Locale SCUOLA MATERNA ISTRUZIONE ELEMENTARE ISTRUZIONE MEDIA ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI 38 Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa AAGG Servizi educativi 8 Gestire i servizi di Assistenza Scolastica (pre-post scuola) AAGG Servizi educativi 20 Gestire il Trasporto Scolastico AAGG Servizi educativi 30 Gestire la Refezione scolastica AAGG Servizi educativi 5 Gestire i Centri Estivi AAGG Servizi educativi BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE 24 Gestire la biblioteca Biblioteca TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 42 Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali AAGG Cultura LLPP LLPP 1 Concedere patrocini e contributi alle associazioni sociali, culturali, ricreative, sportive AAGG tutti i servizi Polizia Locale Polizia Locale PISCINE COMUNALI STADIO COMUNALE, PALAZZETTO DELLO SPORT E 41 Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive ALTRI IMPIANTI VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI AAGG Ufficio sport ECI 19 CONNESSI 49 Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI Polizia Locale Polizia Locale LLPP LLPP TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI 15 Gestire i trasporti pubblici locali AAGG URP URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 27 ECI 14 Gestire la pianificazione territoriale Territorio Territorio 36 Gestire l'edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni Territorio Territorio EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E P.E.E.P. 43 Edilizia Residenziale Pubblica Finanziario Risorse AAGG Sociali SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE 29 Gestire la Protezione civile Polizia Locale Protezione civile SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 19 ECI 05, 18 Gestire il Servizio Idrico integrato LLPP LLPP OPI 09, 10, 11, 12 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 18 MPI 10 Gestire il Servizio di Igiene Urbana Territorio Territorio ECI 01, 02, 03, 09, 10, 11,12 ECI PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL 31 15,16, 17, VERDE MPI 01, 02, 05 Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria Territorio Territorio Polizia Locale Polizia Locale 47 ECI 13 Gestione verde pubblico LLPP LLPP 48 Progettare e gestire servizi di Asilo Nido AAGG Sociali ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI 23 Gestire interventi socio-educativi e ricreativi per l'infanzia e i giovani AAGG Sociali ed educativi 11 Gestire i servizi di tutela minori AAGG Sociali 22 Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà AAGG Sociali SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE 7 Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili AAGG Sociali 21 Gestire iniziative per la formazione permanente e l'orientamento al lavoro AAGG Educativi STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER 9 ANZIANI Gestire i servizi socio-assistenziali per gli anziani AAGG Sociali 2 Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie) AAGG Sociali ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA 33 Gestire le problematiche abitative AAGG Sociali 40 Gestire strutture residenziali e di ricovero per anziani AAGG Sociali SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 3 Erogare servizi cimiteriali AAGG URP LLPP LLPP SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO 51 Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti FARMACIE 32 Gestire le farmacie comunali da 2012 Polizia Locale Polizia Locale Finanziario Commercio Finanziario Bilancio 7c scheda processi Comuni basanisi 9_11_2012 1
N. ELENCO PROCESSI AREA ORGANIZZATIVA AREA ORGANIZZATIVA AREA ORGANIZZATIVA 1 Concedere patrocini e contributi alle associazioni sociali, culturali, ricreative, sportive Affari generali Polizia locale Cultura 2 Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie) Affari generali 3 Erogare servizi cimiteriali Affari generali Lavori pubblici 4 Gestire i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate Economico finanziaria Segreteria 5 Gestire i Centri Estivi Affari generali 6 Gestire i servizi demografici Affari generali Polizia locale 7 Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili Affari generali 8 Gestire i servizi di Assistenza Scolastica (pre-post scuola) Affari generali 9 Gestire i Servizi di Assistenza socio-sanitaria (socio-assistenziale) agli anziani Affari generali 10 Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale Polizia locale 11 Gestire i servizi di tutela minori Affari generali 12 Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione Polizia locale 13 Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva Pianificazione territoriale Polizia locale 14 Gestire i servizi ricreativi 15 Gestire i trasporti pubblici locali Affari generali 16 Gestire le entrate ed i tributi locali Economico finanziaria 17 Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite) Tutte 18 Gestire il Servizio di Igiene Urbana Pianificazione territoriale 19 Gestire il Servizio Idrico integrato Lavori pubblici 20 Gestire il Trasporto Scolastico Affari generali 21 Gestire iniziative per la formazione permanente e l'orientamento al lavoro Affari generali 22 Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà (Piano di Zona e segretariato sociale) Affari generali 23 Gestire interventi socio-educativi e ricreativi per l'infanzia e i giovani Affari generali 24 Gestire la biblioteca Biblioteca 25 Gestire la comunicazione istituzionale e l'urp Staff Segretario AAGG 26 Gestire la funzione amministrativa-contabile Economico finanziaria 27 Gestire la pianificazione territoriale Pianificazione territoriale 28 Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario Economico finanziaria 29 Gestire la Protezione civile Polizia locale 30 Gestire la Refezione Scolastica Affari generali 31 Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria Pianificazione territoriale Polizia locale 32 Gestire le farmacie comunali Farmacia 33 Gestire le procedure di assegnazione e controllo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica Affari generali 34 Gestire le relazioni esterne e la partecipazione 35 Gestire le sanzioni amministrative Polizia locale 36 Gestire l''edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni Pianificazione territoriale 37 Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese Pianificazione territoriale 38 Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa Affari generali 39 Gestire servizi e manifestazioni turistiche 40 Gestire strutture residenziali e di ricovero per anziani Affari generali 41 Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive Sport 42 Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali Cultura 43 Predisporre e gestire l'edilizia Residenziale Pubblica Affari generali Economico finanziaria 44 Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio Lavori pubblici 45 Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica (su strutture scolastiche, sportive, ecc.) Lavori pubblici 46 Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e segnaletica stradale e illuminazione pubblica Lavori pubblici 47 Progettare e gestire lavori per giardini e verde pubblico Lavori pubblici 48 Progettare e gestire servizi di Asilo Nido Affari generali 49 Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi Lavori pubblici Polizia locale 50 Progettare e sostenere interventi a favore delle sviluppo economico 51 Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti SUAP Polizia locale 52 Servizi di supporto interno: fornire supporto legale Affari generali 53 Servizi di supporto interno: gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato) Economico finanziaria 54 Servizi di supporto interno: gestire appalti e contratti Affari generali Lavori pubblici Polizia Locale 55 Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi Economico finanziaria 56 Servizi di supporto interno: gestire il protocollo e l'archivio Affari generali 57 Servizi di supporto interno: gestire la Direzione Generale, la programmazione ed il controllo Staff Segretario 58 Servizi di supporto interno: gestire la segreteria e dare supporto agli organi istituzionali Affari generali Segretario 59 Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione Staff Segretario 7c scheda processi Comuni basanisi 9_11_2012 2
CARATTERISTICHE DELL'ENTE AL 31/08/2012 Popolazione Descrizione 2009 2010 2011 2012 Popolazione residente al 31/12 34.630 35.168 35.564 35850 di cui popolazione straniera 3.150 3.558 3.886 4172 Descrizione 2009 2010 2011 2012 nati nell'anno 362 365 351 Saldo naturale deceduti nell'anno 261 278 272 267 immigrati 1.376 1.376 1.416 Saldo Migratorio emigrati 1.059 925 1.065 1.119 Popolazione per fasce d'età ISTAT 2009 2010 2011 2012 Popolazione in età prescolare 0-6 anni 2.519 2.550 2.538 2.300 Popolazione in età scuola dell'obbligo 7-14 anni 2.707 2.758 2.788 2.830 Popolazione in forza lavoro 15-29 anni 5.452 5.578 5.422 4.756 Popolazione in età adulta 30-65 anni 17.410 18.292 18.447 19.490 Popolazione in età senile oltre 65 anni 5.874 5.990 6.321 6.621 Popolazione per fasce d'età 2009 2010 2011 2012 Prima infanzia 0-3 anni 1.458 1.483 1.462 1.126 Utenza scolastica 4-13 anni 3.415 3.495 3.534 3.684 Minori 0-18 anni 6.587 6.695 6.709 6.539 Giovani 15-25 anni 3.797 3.909 3.827 3.581 Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente) 42265 Superficie in Kmq Frazioni Risorse idriche Laghi Fiumi Territorio (artificiale) (torrenti) 12,40 0 1 3 Strade Viabilità 2009 2010 2011 2012 Statali Provinciali Comunali Vicinali Autostrade Km Km Km Km Km 0,00 5,00 80,00 2,00 0,00 Totale Km strade 0 0 0 87 7c scheda processi Comuni basanisi 9_11_2012 3
Titoli STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI Gestione delle Entrate 2009 2010 2011 2012 Accertato Incassato Accertato Incassato Accertato Incassato Accertato Incassato Avanzo applicato 1 - Tributarie 2 - Trasferimento Stato 3 - Extratributarie 4 - Alienazioni, trasf., ecc. 5 - Entrate da acc.prestiti 6 - Servizi conto terzi Totale entrate - - - 12.218.960,05 9.424.037,94 11.896.292,87 8.169.608,72 18.324.217,76 14.226.615,49 18.342.741,00 9.195.229,11 7.524.588,26 8.597.489,80 8.187.421,68 2.267.714,57 1.520.578,35 2.069.435,00 4.122.182,98 2.588.906,04 4.126.793,25 2.799.212,59 4.183.765,44 3.092.964,69 4.967.843,00 7.572.688,78 2.898.019,24 2.849.921,91 1.759.918,55 2.105.423,44 1.626.039,83 2.435.000,00 - - - - - - - 2.679.049,97 2.575.654,48 2.300.667,30 2.087.134,38 2.168.248,98 2.062.063,68 2.322.000,00 35.788.110,89 25.011.205,96 29.771.165,13 23.003.295,92 29.049.370,19 22.528.262,04 30.137.019,00 - Titoli 1 - Spesa corrente 2 - Spese c/capitale 3 - Rimborso di prestiti 4 - Servizi conto terzi Totale spesa Gestione delle Spese 2009 2010 Impegnato Pagato Impegnato Pagato Impegnato Pagato Impegnato Pagato 23.302.360,06 15.081.969,43 24.317.165,84 16.814.323,82 23.686.172,69 16.584.746,34 24.280.019,00 7.322.538,31 2.244.647,68 3.132.101,53 1.294.521,78 2.421.212,09 609.574,94 2.435.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.040.000,00 1.040.000,00 1.039.999,00 1.039.999,00 1.100.000,00 2.679.049,97 1.965.146,00 2.300.667,30 1.952.925,25 2.168.248,98 1.653.127,08 2.322.000,00 34.353.948,34 20.341.763,11 30.789.934,67 21.101.770,85 29.315.632,76 19.887.447,36 30.137.019,00-2011 2012 Titolo ENTRATE 2009 Gestione residui residui attivi riscossione residui attivi riscossione residui attivi riscossione residui attivi risconnione 1 Tributarie 5.190.079,34 1.664.056,32 6.085.563,89 2.768.186,36 5.078.543,81 2.795.967,44 6.380.178,64 2 Contributi e trasferimenti 946.950,44 472.562,43 1.874.700,51 852.699,85 1.268.351,80 755.479,32 1.260.008,70 3 Extratributarie 2.613.466,98 1.474.533,53 2.597.980,66 1.003.964,17 2.646.225,74 1.018.655,53 2.718.370,96 4 Contributi conto capitale 6.144.306,24 878.256,21 9.949.842,61 7.262.590,57 3.536.127,33 1.461.689,31 2.553.821,63 5 Accensioni di prestiti 3.501.836,30 853.336,54 2.349.239,01 321.160,52 245.016,25 2.685,16 242.331,09 6 Servizi conto terzi 541.651,43 200.415,78 436.992,25 25.940,97 564.152,24 191.706,02 478.631,52 Totale residui su entrate 18.938.290,73 5.543.160,81 23.294.318,93 12.234.542,44 13.338.417,17 6.226.182,78 13.633.342,54 - Titolo SPESE 2009 2010 2011 2012 residui attivi pagamenti residui attivi pagamenti residui attivi pagamenti residui passivi pagamenti 1 Spese correnti 6.925.843,66 5.003.012,13 9.491.896,74 8.562.466,23 7.902.936,91 7.147.308,21 7.857.055,05 2 Spese per investimenti 13.735.886,69 4.143.034,44 13.521.240,43 5.153.800,15 6.018.292,10 2.490.804,24 5.339.125,01 3 Rimborso di prestiti 2.077,06 2.077,06 2.077,06 4 Servizi conto terzi 829.590,58 549.728,06 987.366,59 655.388,17 613.192,51 350.049,83 778.264,58 Totale residui su spese 21.493.397,99 9.695.774,63 24.002.580,82 14.373.731,61 14.534.421,52 9.988.162,28 13.974.444,64-2010 2011 2012 Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1) Descrizione Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6) Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01) Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1) Anticipazioni di cassa 2009 per analisi finanziaria 8.486.005,17 7.418.514,49 7.490.148,17 622.000,00 459.693,00 6.084.371,44 6.259.681,59 - - 2010 2011 2012 470.000,00 6.251.151,10 1.050.000,00 1.040.000,00 1.039.999,00-526.000,00 394.000,00 6.158.300,00 1.100.000,00 STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI Grado di autonomia finanziaria Descrizione 2009 2010 2011 1. Autonomia finanziaria Entrate tributarie+ extratributarie 63,99% 65,08% 90,85% Entrate correnti 2.Autonomia impositiva Entrate tributarie 47,85% 48,32% 73,96% Entrate correnti 3.Dipendenza erariale Trasferimenti correnti statali 33,23% 30,13% 30,23% Entrate correnti Grado di rigidità del Bilancio Indicatori 2009 2010 2011 1. Rigidità strutturale Spesa personale+rimborso mutui(cap+int) 30,37% 31,52% 31,33% Entrate correnti 2. Rigidità per costo personale Spesa complessiva personale 23,83% 25,42% 25,23% Entrate correnti 3. Rigidità per indebitamento Rimborso mutui (cap+int) 6,55% 6,09% 6,09% Entrate correnti Pressione fiscale ed erariale pro-capite Indicatori 2009 2010 2011 1. Pressione entrate proprie pro-capite Entrate tributarie+ extratributarie #RIF! 462,69 640,01 Numero abitanti 2. Pressione tributaria pro-capite Entrate tributarie #RIF! 343,53 521,05 Numero abitanti 3. Indebitamento locale pro-capite Rimborso mutui(cap+int) #RIF! 43,31 42,94 Numero abitanti 4. Trasferimenti erariali pro-capite Trasferimenti correnti statali #RIF! 214,22 212,98 Numero abitanti Capacità gestionale Indicatori 2009 2010 2011 1. Incidenza residui attivi Residui attivi 52,92% 78,24% 45,92% Totale accertamenti 2. Incidenza residui passivi Residui passivi 62,56% 77,96% 49,58% Totale impegni 3. Velocità di riscossione entrate proprie Riscossioni titoli 1 + 3 73,51% 68,46% 76,95% Accertamenti titoli 1 + 3 4. Velocità di pagamenti spese correnti Pagamenti titolo 1 64,72% 69,15% 70,02% Impegni titolo 1 2012 91,85% 72,27% 2,07% 2012 30,15% 24,26% 5,89% 2012 2012 45,24% 46,37% 0,00% 0,00% 655,45 515,77 42,01 14,79 7c scheda processi Comuni basanisi 9_11_2012 4
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE Descrizione 2009 Personale in servizio 2010 2011 2012 Dirigenti (unità operative) 3,00 4,00 4,00 4,00 Posizioni Organizzative (unità operative) 4,00 4,00 4,00 6,00 Dipendenti (unità operative) 164,00 160,00 159,00 154,00 Totale unità operative in servizio 171,00 168,00 167,00 164,00 Totale dipendenti in servizio (teste) 176,00 172,00 170,00 168,00 Età media del personale Descrizione 2009 2010 2011 Dirigenti 46,00 49,00 50,00 Posizioni Organizzative 48,00 49,00 50,00 Dipendenti 44,00 45,00 46,00 Totale Età Media 46,00 47,67 48,67 2012 51,00 48,00 47,00 48,67 Analisi di Genere Descrizione 2009 2010 2011 2012 % Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti 33,00% 25,00% 25,00% 25,00% % PO donne sul totale delle PO 25,00% 25,00% 25,00% 50,00% % donne occupate sul totale del personale 64,00% 63,00% 64,00% 64,00% % donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti 100,00% 75,00% 100,00% 66,00% di assenza Descrizione 2009 2010 2011 Malattia + Ferie + Altro 21,45% 22,35% 22,21% Malattia + Altro 9,02% 9,58% 10,07% 2012 19,91% 7,35% per la spesa del Personale Descrizione 2009 2010 2011 2012 Spesa complessiva per il personale 6.375.874,97 6.976.392,80 6.615.561,76 6.756.237,03 Spesa per la formazione (stanziato) 50.000,00 50.000,00 49.250,00 49.250,00 Spesa per la formazione (impegnato) 34.246,61 45.115,91 49.250,00 49.250,00 Descrizione 1. Costo personale su spesa corrente Spesa complessiva personale Spese Corrrenti 2. Costo medio del personale Spesa complessiva personale Numero dipendenti 3. Costo personale pro-capite Spesa complessiva personale Popolazione 4. Rapporto dipendenti su popolazione Popolazione Numero dipendenti 5. Rapporto dirigenti su dipendenti Numero dipendenti Numero dirigenti 6. Rapporto P.O. su dipendenti Numero dipendenti Numero Posizioni Organizzative 7. Capacità di spesa su formazione Spesa per formazione impegnata Spesa per formazione prevista 8. Spesa media formazione Spesa per formazione Numero dipendenti 9. Costo formazione su spesa personale Spesa per formazione Spesa complessiva personale SPESA PER IL PERSONALE 2009 2010 2011 2012 27,36% 36.226,56 197 42,75 68,49% 209 42,00 41,75 90,23% 194,58 262,30 289,71 0,54% 184,11 28,69% 201 57,00 42,00 40.560,42 198,37 27,93% 0,65% 0,74% 38.915,07 186,02 41,75 41,00 100,00% 27,83% 40.215,70 213 27,33 100,00% 0,73% 188,46 293,15 7c scheda processi Comuni basanisi 9_11_2012 5
Area affari generali e servizi alla cittadinanza, Polizia locale Settori segreteria, Sociali, Cultura e politiche educative, Polizia Locale Processo 1 Concedere patrocini e contributi alle associazioni sociali culturali, ricreative, sportive (Mandato Istituzionale) Collaborare con le associazioni sociali, culturali, sportive e ricreative del territorio attraverso la concessione di contributi e patrocini Valorizzare le associazioni presenti sul territorio come vitale spazio di confronto e crescita collettiva. Associazioni % soddisfazione delle richieste di contributo (domande di contributo accolte/ domande di contributo presentate ammissibili) % soddisfazione delle richieste di patrocinio (domande di patrocinio accolte/ domande di patrocinio presentate ammissibili) % aggiornamento Albo associazioni (n. associazioni monitorate/ n. associazioni totali) Media trienno precedente 99,47% 100,00% 9,80% 7,69% Tempo medio erogazione contributo in mesi Tempo medio erogazione patrocinio in giorni 1,00 1,00 0,00-1,00% OK 25,00 30,00 0,00-30,00% OK Valore medio contributi erogati (importo contributi complessivamente erogati/ n. beneficiari) (costo processo/popolazione) Focus con associazioni 2.197,99 1.620,91 #DIV/0! #DIV/0! NS 4,74 4,55 0,00% 100,00% 0,00% -100,00% NOOK Note di lettura: 1) costo diretto (M44): aumenta perché aumenta per contributi Cooperazione Internazionale e progetto sociale lavoro oltre che per la diversa previzione di Bilancio. 2) rispetto al 2011 è stato eliminato l'indice di qualità (M53 e M54) in quanto già monitorato nel processo 42 (cultura); conseguentemente è stato eliminato l'indicatore di qualità "Tasso di coinvolgimento". 3) Il focus con associazioni è previsto nel 2012 come strumento di customer per le associazioni culturali. " % aggiornamento Albo associazioni " : l'indicatore è in riduzione perchè di contesto, dipendente da quante istanze di iscrizione o cancellazione vengono inoltrate; rispetto alle richieste l'aggiornamento è stato totalmente effettuato. 7c scheda processi Comuni basanisi 9_11_2012 6
Area affari generali e servizi alla cittadinanza Servizi sociali Processo 2 Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie) Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo, sfruttando anche gli eventuali finanziamenti concessi da altri enti. Aiutare e accompagnare le persone e le famiglie in difficoltà economica, stabile o temporanea, a raggiungere un'autonomia di vita e una integrazione fondamentali anche per la coesione sociale della comunità. Persone disagiate ed Enti Media trienno precedente % soddisfazione delle richieste (richieste accolte/ richieste presentate ammissibili) % di contribuzione comunale ( complessivamente erogati / erogati dal comune) % importi erogati dal comune ( Piano di Zona erogati attraverso bonus/ totali erogati dal comune) 95,82% 100,00% 97,90% 100,00% 6,45% 0,00% #DIV/0! #DIV/0! NS Tempo medio erogazione contributo in giorni 60,00 60,00 60,00 0,00% OK Contributo medio ( complessivamente erogati/ n. soggetti beneficiari) Costo unitario (costo del processo/n. richieste contributi) (costo del processo/ popolazione) 1.096,63 3.962,50 - - 3.962,50 NS 1.334,20 4.703,14 2.927,24-1.775,91 OK 20,31 16,79 7c scheda processi Comuni basanisi 9_11_2012 7
Area affari generali e servizi alla cittadinanza e Area lavori pubblici e patrimonio immobiliare Servizio centro servizi URP e Servizio lavori pubblicie e patrimonio immobiliare Processo 3 Erogare servizi cimiteriali Garantire l'accompagnamento del cittadino nell'espletamento delle pratiche relative ai servizi cimiteriali. Gestione e il monitoraggio dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con i gestori nell applicazione delle nuove disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali. Assicurare il regolare svolgimento delle prestazioni cimiteriali in funzione dell'andamento demografico. Tasso di accessibilità del cimitero centrale (ore apertura settimanale/ 56 ore) Tasso di accessibilità del cimitero di Pinzano (ore apertura settimanale/ 56 ore) Tasso di accessibilità del cimitero centrale (giorni apertura settimanale/ 7 giorni) Tasso di accessibilità del cimitero di Pinzano (giorni apertura settimanale/ 7 giorni) % di utilizzo (n. loculi, cellette e tombe concesse/ n. loculi, cellette e tombe richieste) % rispetto esumazioni ed estumulazioni (n. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione/ n. esumazioni ed estumulazioni da effettuare) % rinnovi concessioni loculi scaduti (n. rinnovi rilasciati/ n. concessioni scadute) Cittadini Media trienno precedente 97,67% 97,67% 97,67% 97,67% 85,71% 85,71% 85,71% 85,71% 1,49% 12,76% 4,26% Tempo medio predisposizione contratti in (da richiesta a chiusura della pratica) 000 0 0 0 OK (costo del processo/popolazione) % copertura (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo) Presidio delle entrate (importo entrate per rinnovo concessioni/ proventi cimiteriali di competenza) N reclami relativi alla gestione operativa N reclami relativi alla gestione amministrativa indagine di gradimento 7,52 9,60 144,74% 145,00% 87,88% 90,18% 0 0 0 0 OK 0,00 0,00 0,00 0 OK 0,00 70,00 0,00-70 OK % copertura: l'indicatore aumenta in previsione dell'incremento delle concessioni e anche dei servizi come visibile negli indici di quantità. 7c scheda processi Comuni basanisi 9_11_2012 03/12/2012 8
Area servizi finanziari ed economici e Segretario Ufficio bilancio e Segreteria Processo 4 Gestire i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate Garantire i rapporti in funzione dei servizi attribuiti e esercitare un azione di controllo sulle società partecipate (Cap, AEB, Ianomi, Bea) nell applicazione delle disposizioni normative. Migliorare i servizi erogati verso i cittadini anche attraverso il monitoraggio e il controllo dell'operato e della gestione delle società partecipate dal Comune Cittadini e Società partecipate Media trienno precedente % copertura servizi pubblici (n. servizi gestiti/ n. servizi istituzionali) 5,77% 5,77% % rispetto tempistiche report relativi alle partecipate verso enti terzi (costo del processo/ popolazione) Indice di indebitamento (debito/ patrimonio netto) % incidenza del personale (costo del personale delle partecipate/ totale bilanci partecipate) Solidità economica ( utile/ fatturato) Interventi a copertura ( trasferimenti/ totale bilanci partecipate) 100,00% 100,00% 0,00% -1,00 NOOK 0,15 0,11 36,76% 56,00% 3,47% 3,02% 2,46% 9,16% 0,00% 0,00% 0 00% 0 00% 0 00% 0 00% OK 1 L'amministrazione Comunale allo stato attuale è in regola rispetto alla normativa dettata dal DL 95/2012. Non ha partecipazioni in società strumentali e quindi non ha l'obbligo di dismettere le socità gestite direttamente. Per le società che svolgono servizi di utilità pubblica (acqua, smaltimento rifiuti e incerenitore), l'ente sta avviando il procedimento di liberalizzazione di tali servizi, con le modalità previste dalla normativa Nazionale e Regionale. 7c scheda processi Comuni basanisi 9_11_2012 9
Area affari generali e servizi alla cittadinanza Servizio politiche giovanili, educative e sportive Processo 5 Gestire i Centri Estivi Rispondere al bisogno di assistenza e custodia di minori durante il periodo estivo, offrendo ai ragazzi l opportunità di ricreazione, sport, gioco e svago, attraverso attività ludiche, educative, formative e socializzanti, integrando l offerta sul territorio anche in considerazione delle proposte degli oratori. I centri estivi come spazio sicuro e stimolante per la crescita individuale e sociale delle bambine e dei bambini. % soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate) % efficacia del processo (n. utenti/popolazione 3-11 anni) % di morosità (morosi/utenti) % morosità recuperate riferite alla refezione ( incassati su morosità/ morosità accertate) Bimbi 3-11 anni e loro famiglie Media trienno precedente 0,80% 0,66% 2,62% 0,00% 39,51% 0,00% % di copertura del processo (proventi di competenza / Costo del processo) Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti) (costo del processo/ popolazione) % gradimento (indagine) Valutazione da parte degli operatori (indagine) 43,06% 0,00% 783,42 253,87 6,25 1,68 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% OK 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% OK Proventi: a zero in quanto nella Convenzione, con l'associazione, si prevedeva che le iscrizioni e relaitivi incassi, fossero da loro trattenuti per far fronte alle spese di gestione del servizio liberando l'amministrazione dal corrispondere la relativa somma (ad esclusione del sostegno alunni diversamente abili). 7c scheda processi Comuni basanisi 9_11_2012 10
Area affari generali e servizi alla cittadinanza e Area Polizia locale Servizio centro servizi URP e Polizia Locale Processo 6 Gestire i servizi demografici Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'anagrafe, allo Stato Civile e all'elettorale e alla Leva, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti anche attraverso la sperimentazione di strumenti a favore del cittadino come il bollo virtuale. Verifica delle condizioni necessarie all'accettazione della residenza nel territorio comunale. Gestione dei messi e delle notifiche. Offrire servizi demografici efficienti e capaci di recepire le effettive esigenze delle cittadine e dei cittadini Cittadini Tasso di accessibilità (ore di apertura settimanale/ 36 ore) Controlli anagrafici da parte di PM esclusi i controlli per edilizia (P. 13), commercio (P.51), ambiente (31), circolazione stradale (P. 10), educazione stradale (P.12) Tasso di accessibilità il sabato mattina (ore di apertura sabato mattina/ 8 ore) % pubblicazioni di matrimonio Albo pretorio on line (n. pubblicazioni Albo pretorio on line/ n. totali pubblicazioni Albo Pretorio*) Numero di verifiche sulle residenze (n. controlli effettuati/ n. nuove residenze + n. cambi di indirizzo) Notifiche medie per messo (n. notifiche complessive/ n. messi) % notifiche giudiziarie (n. notifiche giudiziarie/ n. notifiche complessive) % notifiche per conto terzi (n. notifiche per conto terzi/ n. notifiche complessive) % personale (n. unità operative del processo/popolazione) Pratiche per personale (n. pratiche + certificati e notifiche/ n. unità operative del processo) Pratiche pro capite (n. pratiche/ popolazione) Certificati pro capite (n. certificati/ popolazione) % autonomia dei cittadini (n. verifiche di veridicità dell'autocertificazione/ n. certificati) % certificati con bollo virtuale (n. certificati con bollo virtuale/ n. certificati che necessitano di bollo) Media trienno precedente 73,06% 73,06% 0,00% -0,73 NOOK 8,35% 9,63% 50,00% 50,00% 0,00% -0,50 NOOK 13,01% 9,38% 1,81 1,22 1464,67 1516,50 39,37% 44,51% 53,06% 52,75% 0,04% 0,04% 2019,30 2178,94 0,25 0,33 0,51 0,40 0,00% 0,00% 14,71% 70,83% Tempo medio di attesa allo sportello in minuti Tempo medio rilascio Carta d'identità minori in minuti Tempo medio rilascio Carta d'identità in minuti Tempo medio definizione pratiche di iscrizione anagrafica in giorni Tempo medio pratiche di cambio abitazione in giorni (costo del processo/popolazione) % proventi da notifiche (proventi da notifiche/ costo del processo) Costo medio pratica (costo del processo/ n. pratiche (variazioni, certificati e notifiche)) Costo medio certificato (costo processo/ n. certificati) % gradimento (indagine) 13,00 12,00 0,00-12,00 OK 6,00 10,00 0,00-10,00 OK 5,00 5,00 0,00-5,00 OK 81,67 45,00 0,00-45,00 OK 17,00 15,00 0,00-15,00 OK 22,59 18,60 0,76% 0,67% #DIV/0! #DIV/0! NS 26,70 22,78 44,25 46,05 0,00% 70,00% 0,00% -70,00% NOOK L'indicatore pratiche per persona aumenta. Costo medio certificato: è in aumento di 2, in quanto il denominatore utilizzato per costruire il rapporto conteggia solo i certificati e non gli altri prodotti del servizio (certificati/pratiche residenza/atti di stato civile). Tempo medio rilascio Carta d'identità minori in minuti : è in aumento in quanto la normativa prevede il rilascio della carta d'identità e non più il certificato di nascita dei minori di più rapida produzione.e' prevista customer sul servizio. 7c scheda processi Comuni basanisi 9_11_2012 11
Area affari generali e servizi alla cittadinanza Servizi sociali Processo 7 Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarietà e a fornire sostegno e supporto all inclusione e all integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, anche con la costruzione di un progetto complessivo che favorisca l autonomia dei soggetti ed il supporto alle famiglie Sostenere le persone diversamente abili per garanire loro l'esercizio dei diritti di cittadinanza e una piena integrazione sociale. Diversamente abili e loro famiglie Media trienno precedente % soddisfazione delle richieste (n. domande accolte/ n. domande presentate ammissibili) % di utilizzo del servizio trasporto (n. utenti servizio/ n. utenti) % personale (n. unità operative del processo/ n. unità operative totale Ente) % attività socializzanti del Centro Diurno Disabili (n. iniziative straordinarie/ n. giorni di apertura) % disabili frequentanti il Centro Diurno Disabili (n. utenti CDD/ n. utenti ) Efficacia Centro Diurno Disabili (n. utenti/ 27 posti massimo) Apertura settimanale media Centro Diurno Disabili (n. ore settimanali di apertura/ 36 ore) Apertura media Centro Diurno Disabili (n. giorni apertura annuali/ 365 giorni) Apertura media centro diurno disabili 2 (n. giorni apertura annuali/ giorni lavorativi ( ) % inserimenti lavorativi (n. utenti con inserimenti lavorativi/ n. utenti) Tempi medi di attivazione in giorni servizio trasporto (dalla data richiesta alla data attivazione) Tempi medi di attivazione in giorni Assistenza Domiciliare (dalla data richiesta alla data attivazione) % di copertura del processo (proventi (retta)di competenza / costo del processo) % di copertura del processo (proventi di competenza / costo del processo) Costo unitario del Centro Diurno Disabili (costo del CDD/ utenti CDD) Costo unitario del processo (costo del processo/ utenti) (costo del processo/ popolazione) % Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti su progetti/costo del processo) % gradimento (indagine) Valutazione da parte degli operatori (indagine) 99,67% 96,30% #DIV/0! #DIV/0! NS 53,75% 46,96% #DIV/0! #DIV/0! NS 2,42% 2,46% 2,28% 2,27% 25,08% 24,35% #DIV/0! #DIV/0! NS 85,56% 93,33% 0,00% -93,33% NOOK 97,22% 100,00% 0,00% -100,00% NOOK 60,00% 60,27% 0,00% -60,27% NOOK 98,80% 99,55% 41,37% 64,35% 30,00 30,00 0,00-30,00 OK 30,00 30,00 0,00-30,00 OK 3,43% 3,73% 41,23% 39,13% #DIV/0! 14.662,72 14.223,55 8.392,60 7.801,00 24,45 25,02 #DIV/0! #DIV/0! NS 37,80% 35,39% 98,00% 90,00% 0,00% -90,00% NOOK 72,00% 70,00% 0,00% -70,00% NOOK % disabili frequentanti il Centro Diurno Disabili e la % utilizzo del servizio di trasporto : scendono rispetto al dato triennio ma rimangono invariate rispetto agli utenti 2011.La custome sarà attuata secondo le indicazioni del DL 174. 7c scheda processi Comuni basanisi 9_11_2012 12
Area affari generali e servizi alla cittadinanza Servizio politiche giovanili, educative e sportive Processo 8 Gestire i servizi di Assistenza Scolastica (pre-post e doposcuola) Garantire la gestione del prescuola dalle ore 7,30 e del postscuola sino alle ore 18 secondo criteri di qualità e di professionalità. Attivare il servizio di doposcuola per alunni delle elementari e delle medie e uno specifico doposcuola per alunni con difficoltà di specifiche di apprendimento Una scuola che sia punto di riferimento nel paese per tutto il giorno. Durante e dopo gli orari didattici. Capace di offrire alle bambine e ai bambini un luogo di crescita continua, sano e collocato in strutture sicure. Bimbi frequentanti il pre-post e doposcuola e loro famiglie % soddisfazione delle richieste (domande di assistenza accolte/domande ricevute) % copertura del pre - post e doposcuola (n. iscritti pre-post e dopo scuola/alunni materne, elementari e medie) % di morosità (n. morosi/ n. utenti) Media trienno precedente 99,45% 90,98% 8,71% 9,46% 0,00% 0,00% Ore di prestazione settimanali erogate di pre- post e doposcuola % di compartecipazione al costo del processo (proventi di competenza / Costo del processo) Costo unitario del processo (costo del processo/utenti) (costo del processo/ popolazione) % gradimento (indagine) Valutazione da parte degli operatori (indagine) 39,83 84,00 0,00-84,00 NOOK 53,77% 42,66% 307,94 366,01 2,66 3,40 0,00% 70,00% 0,00% -70,00% NOOK 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% OK Il costo del servizio aumenta in quanto sono aumentate le richieste. I proventi indicati nel processo fanno riferimento a quanto indicato in bilancio, ma la previsione di proventi non tiene ancora conto dell'aumento delle domande e del servizio. E' stato attivato un servizio di pre post scuola in più. 7c scheda processi Comuni basanisi 9_11_2012 13
Area affari generali e servizi alla cittadinanza Servizi sociali Processo 9 Gestire i Servizi di Assistenza socio-sanitaria (socio-assistenziale) agli anziani Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel loro contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare. Promuovere il funzionamento dei centri anziani come luogo di aggregazione e socializzazione Accompagnare i cittadini anziani,nelle loro diverse età e difficoltà, per permettere loro una buona qualità dell'esistenza e una permanenza attiva nella vita di relazione della città. Anziani assistiti e loro famiglie % soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande ricevute) % di assistiti (anziani assistiti/anziani presenti sul territorio) Tasso di invecchiamento popolazione (n. anziani presenti sul territorio/popolazione) % ricoveri di sollievo (n. utenti ricoveri di sollievo/ popolazione anziana) % istituzionalizzazione effettuata dal comune degli anziani (n. utenti istituzionalizzati dall'ente/ n. popolazione anziana) % utenti seguiti attraverso un Piano di assistenza intergrata (n. utenti seguiti attraverso PAI/ n. totale utenti) Tempi medi di attivazione del servizio SAD in giorni (dalla data richiesta alla data attivazione) Media trienno precedente 97,73% 90,41% 1,38% 1,00% 17,75% 18,47% 0,08% 0,06% 0,43% 0,23% #DIV/0! #DIV/0! NS 36,05% 75,76% 2,50 2,50 0,00-2,50 OK % di copertura del processo (proventi (retta)di competenza / costo del processo) % di copertura del processo (proventi di competenza / costo del processo) Costo unitario del processo (costo del processo/utenti) (costo del processo/ popolazione) % Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti su progetti per anziani/costo del processo) % gradimento (indagine) Valutazione da parte degli operatori (indagine) Grado di attenzione (n.visite domiciliari e colloqui / popolazione anziana) 18,22% 19,20% 45,53% 22,59% 853,24 981,14 8,11 8,21 27,31% 3,40% 0,00% 70,00% 0,00% -70,00% NOOK 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% OK 5,26 9,09 7c scheda processi Comuni basanisi 9_11_2012 14
Area polizia locale e protezione civile Servizio polizia locale Processo 10 Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale Un'amministrazione disponibile all'ascolto che, consapevole del suo ruolo, sappia recepire le reali necessità del proprio territorio ponendosi come perno fondamentale di un sistema di relazioni per attivare una reale tutela della sicurezza urbana Utenti della strada Media trienno precedente Vigilanza stradale settimanali esclusi i controlli per edilizia (P. 13), commercio (P.51), ambiente (31), anagrafe (P. 6), educazione stradale (P.12) Controlli medi orari (n. controlli C.d.S/ ore di attività di controllo stradale ) Tasso presenza (ore di attività di controllo stradale / Km strade territorio) Tasso sicurezza stradale (n. sinistri/ Km strade territorio) % sanzioni immediatamente contestate (violazioni al codice della strada immediatamente contestate /violazioni globali del C.d.S.) 44,95% 51,85% 1,29 3,37 5,63 5,63 1,63 1,61 27,93% 32,60% Tempo medio di intervento su chiamata in minuti (solo sicurezza stradale) 15,00 15,00 0,00-0,15 OK Valore medio sanzioni (proventi di competenza/n. infrazioni) (costo del processo/ popolazione) 62,22 23,65 24,79 20,24 - - 20,24 OK % contestazioni vinte per l'ente (n. ricorsi vinti dall'ente/ n. sanzioni totali) % gradimento (indagine) Valutazione da parte degli operatori (indagine) % ricorsi (n. ricorsi presentati/ n. sanzioni totali) 0,44% 0,68% #DIV/0! #DIV/0! NS 0,00% 70,00% 0,00% -70,00% NOOK 0,00% 75,00% 0,00% -75,00% NOOK 0,65% 0,84% #DIV/0! #DIV/0! NS L'indicatore Tasso sicurezza stradale: diminuisce a seguito di maggiori controlli sul territorio. L'indicatore valore medio sanzioni : registra una diminuzione legata alla diversa tipologia di sanzioni rilevabili, dovuta a) misure di sicurezza sulla strada adottate (dossi, ecc..) b) all'assenza di autovelox c) maggior attenzione da parte degli utenti e maggior controllo sul territorio (vedi maggiori posti di controllo). L'indicatore di % dei ricorsi: aumenta per la tipicità delle sanzioni (sanzioni accessorie sui punti patente) che induce a ricorrere con maggiore frequenza alle autorità competenti. La tipologia delle sanzioni elevate a fronte di un introito pecuniario inferiore, prevedono notevoli sanzioni accecssorie ( fermi veicolo, sequestri, decurtazione punti, sospensione patenti e carte circolazione...). Si è prevista per l'anno 2012 una autovalutazioe interna degli operatori. 7c scheda processi Comuni basanisi 9_11_2012 15
Area affari generali e servizi alla cittadinanza Servizi sociali Processo 11 Gestire i servizi di tutela minori Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, all assistenza, alla formazione, alla prevenzione e al recupero di minori in situazioni di fragilità o rischio e delle loro famiglie. Garantire protezione sicurezza e contesti affettivi famigliari (o comunitari) ai minori e alle loro famiglie in situazioni di fragilità o di rischio. Minori assistiti e loro famiglie % efficacia dell'azione (n. casi seguiti in tutala minori/ n. totali utenti presi in carico) % di assistiti (minori assistiti/minori presenti sul territorio) % allontanamenti (n. affidi + comunità / n. casi seguiti) % bambini seguiti attraverso Assistenza Domiciliare (n. utenti ADM/ n. casi seguiti) Media trienno precedente 29,14% 24,83% 8,34% 11,39% 19,75% 13,51% 10,19% 17,30% Costo unitario del processo (costo del processo/utenti) % Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti su progetti/totale costo processo) (costo processo/ popolazione) Gradimento(indagine) 1.641,15 1.329,50 9,51% 5,45% 25,98 27,63 0,00% 70,00% 0,00% -70,00% NOOK 7c scheda processi Comuni basanisi 9_11_2012 16
Area polizia locale e protezione civile Servizio polizia locale Processo 12 Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione Garantire il controllo del territorio anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino e la gestione di tutta la parte amministrativa Assicurare il controllo regolamentare e amministrativo della polizia locale per offrire alle cittadine e ai cittadini servizi efficienti Cittadini Media trienno precedente % incidenza delle attività amministrative rispetto a tutto l'oganico di PM(ore settimanali interne /ore settimanali lavorate) 32,57% 37,57% ore di attività settimanali medie di educazine stradale Presidio serale (n ore serali/n ore vigilanza territorio) Rapporto popolazione/agenti (popolazione/n. agenti) % servizio di prossimità (N. ore servizi prossimità/n. Totale ore lavoro) Presenza media di telecamere (n. telecamere/ km territorio) % personale polizia locale formato (n. personale formato/ n. personale polizia locale) % protocollazione atti (n. atti protocollati/ n. atti ricevuti) Tasso di accessibilità dello sportello polizia locale (n. ore di apertura sportello/ 40 ore) % pratiche di pubblica sicurezza evase (n. pratiche pubbliche sicurezza evase/ n. pratiche pubbliche sicurezza pervenute) % controlli infortuni sul lavoro (n. infortuni sul lavoro controllati/ n. infortuni sul lavoro pervenuti) % evasione cessioni di fabbricato (n. cessioni di fabbricati evase/ n. cessioni di fabbricato pervenute) % alunni delle elementari coinvolti nell'educazione stradale (n. alunni formati/ n. alunni terza, quarta, quinta elementare) % sensibilizzazione dei minori cirica l'uso dei giochi pirici (n. alunni formati/ n. alunni terza media) % interventi sulle attività della popolazione (n. interventi/ popolazione) % controlli sui permessi disabilità (n. permessi controllati/ n. permessi esistenti per disabili) % autorizzazioni rilasciate trasporti eccezionali (n. autorizzazioni evase/ n. autorizzazioni pervenute) Tempo medio di intervento su chiamata in minuti (da segnalazione ad intervento) 30 30 0-30 NOOK 11,05% 5,88% 1596,39 1629,55 0,30% 0,23% 1,13 1,69 26,48% 17,88% 82,50% 47,50% 0,00% -47,50% NOOK 100,00% 100,00% #DIV/0! 100,00% #DIV/0! 6,63% 5,72% #DIV/0! #DIV/0! NS 10,00 10,00 0,00-0,10 OK Valore medio sanzioni (proventi di competenza/ n. sanzioni emesse) (costo del processo/ popolazione) 83,97 40,00 13,67 13,85 % gradimento (indagine sugli operatori) 0,00% 70,00% 0,00% - 0,70 NOOK Presidio serale è dimunuito per la riduzione delle manifetsazioni serali sul terriotorio e per l'utilizzo della Protezione Civile per itale attività (sussidiarietà orizzontale). Vale rilevare in questo processo che nel 2012 non sono stati realizzati progetti in forma associata (per presidio serale del terriotrio) con finnaziamenti provinciali e/o regionali. L'indicatore "Rapporto popolazione/agenti" aumenta rispetto al triennio in quanto non vi è reintegrazione del turn over. Il servizio, nonostante l'assenza di reintegra del turn over, è riuscito a mantenere un livello minimale degli standard qualitativi (con l'utilizzo integrale ed oculato delle risorse per straordinario assegnate). Il Valore medio sanzioni : nel processo è stato indicato il valore iscritto a Bilancio, ma nella fase di assestamento verrà verificata la previsione."l'indicatopre % servizio di prossimità" diminuisce a causa della sospensione del progetto vigile di quartiere (legata a problematiche di tipo strutturale e finanziario).l'indicatore "% protocollazione atti " diminuisce, ma è un indicatore di contesto.l'indicatore "Tasso di accessibilità dello sportello polizia locale " dimunisce rispetto al triennio, ma si assesta rispetto al 2011.L'indicatore "% interventi sulle attività della popolazione " dimunisce, ma è un dato di contesto perchè legato alle chiamate dei cittadini. Si prevede nel 2012 un aindagine di gradimento degli operatori. Si prevede una riduzione dei costi diretti di 7.000 euro. In ogni caso i costi maggiori RISPETTO AL 2011 LEGATI alla esternalizzazione sono a attribuiti al trasgressore (partita di giro) 7c scheda processi Comuni basanisi 9_11_2012 17
Area pianificazione territoriale e ambientale e Area polizia locale e protezione civile Ufficio edilizia privata e Polizia locale Processo 13 Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia e produttiva Garantire il rispetto delle leggi, regolamenti e degli atti di pianificazione vigenti. Una Limbiate sicura attraverso il lavoro congiunto della polizia locale e dell'ufficio tecnico nei controlli e nelle verifiche sul territorio Cittadini % di abusivismo (abusi accertati/controlli effettuati) Vigilanza edilizia esclusi i controlli per controlli vigilanza stradale (P. 10) commercio (P.51), ambiente (31), anagrafe (P. 6), educazione stradale (P.12) (ore di attività di controllo /ore attività complessive pl) % di abusivismo edilizio ( n. abusi segnalati con riscontro positivo/n. segnalazioni da cittadini e polizia locale/) % controlli attività produttive (n controlli attività produttive/n. attività produttive) % controlli attività edilizia (n controlli su attività edilizia/ n. attività edilizie*) Media trienno precedente 28,32% 11,76% 3,67% 4,23% 25,81% 48,15% 1,08% 2,42% #DIV/0! #DIV/0! NS 29,17% 39,45% Tempo medio chiusura procedimento in mesi (esclusi tempi di terzi) 5,00 5,00 0,00-0,05 OK Valore medio sanzioni (proventi di competenza/n. abusi accertati) (costo del processo/ popolazione) Costo medio controlli (costo del processo/n. controlli effettuati) gradimento 228,01 125,00 4,94 4,53 1.305,74 1.194,22 0,00% 70,00% % di comunicazioni ai cittadini relativi agli abusi edilizi segnalati (n. avvio del procedimento/ n. abusi segnalati) % di comunicazioni ai cittadini relative alla conclusione del procedimento controlli edilizi (n. conclusione del procedimento*/ n. avvi del procedimento) 109,38% 100,00% 108,57% 69,23% L'indicatore "% controlli attività edilizia " è diminuito rispetto al triennio, ma è in aumento rispetto all'anno 2011. L'indicatore "Valore medio sanzioni " dimunisce, ma il rapporto fa riferimento al dato iscritto in bilancio. E' in itinere la procedura per la variazione in aumento della previsione di entrata. 7c scheda processi Comuni basanisi 9_11_2012 18
Area affari generali e servizi alla cittadinanza Servizio centro servizi URP Processo 15 Gestire i trasporti pubblici locali Attività volte al perseguimento di un Servizio di Trasporto Pubblico Locale più efficiente, in coordinamento con la viabilità del territorio, per permettere ai cittadini di muoversi gratuititamente verso i mercati del martedì e le iniziative istituzionali, l'accompagnamento degli alunni verso la piscina, il teatro comunale e la biblioteca Fornire ai cittadini di Limbiate un servizio di trasporto pubblico locale gratuito per l'accompagnamento verso i mercati e i luoghi ricreativi del territorio Cittadini Media trienno precedente % di utilizzo del trasporto pubblico locale (n. utenti/popolazione) Frequenza mensile delle corse (n corse / 12 mesi) Efficacia del trasporto pubblico locale (posti complessivamente disponibili/popolazione) 13,02% 18,77% 22,28 26,58 0,00-26,58 NOOK 0,17% 0,10% Numero fermate intermedie per il servizio navetta mercati Tempo medio di attesa alla fermata (minuti) 29 28 0-2800,00% NOOK 000 000 000 000 OK % di copertura del processo (proventi di competenza / costo del processo) (costo del processo/popolazione) Costo del processo al kilometro (costo del processo/ km percorsi annualmente) % gradimento (indagine) 0,00% 0,00% #DIV/0! #DIV/0! 1,19 1,66 7,30 9,30 0,00% 70,00% 0,00% -70,00% NOOK 0 00% 0 00% 000% 0 00% OK % di copertura del processo: non sono indicati i proventi in quanto il servizio è gratuito. Efficacia del trasporto pubblico locale: diminuisce perché nel rapporto il denominatore (pop. Totale) aumenta. Numero fermate intermedie per il servizio navetta mercati: diminuisce rispetto al triennio ma in linea con 2011 e 2010.Il costo del processo, sia pro-capite sia a km. aumenta, per incidenza costi indiretti (ass./manutenzione/gasolio). 7c scheda processi Comuni basanisi 9_11_2012 19
Area servizi finanziari ed economici Ufficio tributi, entrate e catasto Processo 16 Gestire le entrate ed i tributi locali Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini Monitorare le entrate tributarie del comune per permettere una programmazione economica corretta e garantire l'equità fiscale Amministratori e Contribuenti Media trienno precedente % di morosità ICI e TARSU (morosi/contribuenti ) Tasso recupero evasione ICI (Totale recupero evasione ICI / totale entrate ICI/IMU) Tasso recupero evasione TARSU TARSU/ totale entrate TARSU) (Totale recupero evasione 11,68% 8,73% 16,99% 7,69% 3,30% 3,58% Tasso recupero imposta pubblicitaria, pubbliche affissioni e TOSAP (recupero imposta pubb., pubbliche affissioni, TOSAP e lampade votive/ entrate imposta pubb., pubbliche affissioni,tosap e lampade votive) 1,20% 1,75% Tasso recupero evasione servizi a domanda individuale (Totale recupero evasione servizi a domanda individuale / totale entrate servizi a domanda individ Tasso di accessibilità dello sportello tributi, entrate e catasto (ore di apertura settimanali/36 ore) % riscossioni in proprio (n. servizi riscossi in proprio / n. servizi riscossi in proprio e non) 0,42% 0,57% 62,96% 63,89% 0,00% -63,89% NOOK 23,33% 40,00% Tempo medio trasmissione pratiche catastali all'agenzia del Territorio in giorni (costo processo/ popolazione) % riscossione accertamenti tributari (importo riscosso a seguito di accertamenti / totale importo accertato) % riscossione crediti esigibili (importo riscosso residui attivi -Titolo III cat.1,2-/ totale importo residui attivi all'1 gennaio -Titolo III cat. Tasso recupero crediti (n. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie/ n. crediti in sofferenza) 000 000 000 000 OK 15,00 15,00 0,00-15,00 OK 13,71 20,98 2,56% 2,04% 93,14% 96,70% 112,65% 116,69% % di rettifica (N. rettifiche effettuate /n. avvisi di accertamento) % gradimento 15,00% 14,66% 0,00% 70,00% #VALORE! #VALORE! #VALORE! % ricorsi andati a buon fine 14,29% 77,78% (N. ricorsi accolti per l'ente/totale ricorsi gestiti) Tasso recupero evasione ICI/IMU: lo scostamento della percentuale di recupero è dovuto solamente al cambiamento del denominatore, che negli anni passati era indicato nell'accertamento totale ICI (pari a circa 3.223.609,00 ), mentre per il 2012, il rapporto viene effettuato sull'ntroioto IMU (pari a 5.200.000,00 ). Inoltre il recupero, nel 2012, è comunque effettuato suglianni passati ICI (2009-2010-2011), in quanto non è strutturalmente possibile un controllo IMU entro il 31/12/12: infatti è stata data la possibilità ai contribuenti di presentare la dichiarazione IMU, entro febbraio 2013. In aggiunta i versamenti IMU saranno messi a disposizione nei primi giorni di gennaio 2013. 7c scheda processi Comuni basanisi 9_11_2012 20