COMUNE DI GIULIANA Provincia Palermo CODICE FISCALE 02655100820 www.comune.giuliana.pa.it e-mail: comunedigiuliana@alice.it tei. 0918356357 Fax 0918356077 Area Amministrativa ProtN. Agli Incaricati di Posizione Organizzativa SEDE Al Revisore dei Conti SEDE Al Presidente del Consiglio SEDE Al Nucleo di Valutazione PRIZZI Oggetto: Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva 2 semestre 2014. Si trasmette in allegato copia del verbale sul controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva 2 semestre.^.o \I Segretario Cpnlhunale (Doti F. IfluVtezkella)
m COMUNE DI GIULIANA Provincia Palermo f CODICE FISCALE 02655100820 www.comune.giuliana.pa.it e-mail: comunedigiuliana@alice.it tei. 0918356357 Fax 0918356077 Oggetto: Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva 2 semestre 2014. L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di Marzo alle ore undici presso la Residenza Municipale di Giuliana, nell'ufficio di Segreteria II Segretario Comunale, Dott. Franca Purrazzella assistito dal Responsabile del Servizio Affari Generali dell'ente, Dott. Amodei Maria Rita procede alla verifica della regolarità amministrativa delle determinazioni che comportano impegno di spesa, dei contratti e di ogni altro atto amministrativo che ritenga di dover verificare. Si premette: che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 15/02/2000 come integrata con atto consiliare n. 37 del 18/11/2013 è stato approvato il regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 e seguenti del D. L. 174/2012; che l'art. 9 del regolamento innanzi citato disciplina il controllo successivo di regolarità amministrativa sulle determinazioni che comportano impegno di spesa, dei contratti e di ogni altro atto amministrativo che si ritiene di verificare; che il comma 3 dell'art. 9 innanzi richiamato prevede di sottoporre a verifica almeno il 5% del totale degli atti formati nel semestre, scelti con tecniche di campionamento mediante sorteggio; Area Tecnica Settore LL. PP.
Accertato che nel periodo dal 01/07/2014 al 31/12/2014 sono stati adottati n. 39 provvedimenti dirigenziali per l'area Tecnica Settore LL.PP. come si evince dal registro di '* settore; Tanto premesso si procede alle operazioni di sorteggio per l'area Tecnica LL.PP vengono estratti i seguenti numeri estrapolati dal registro di settore: 28 55 f Si da atto che a detti numeri corrispondono i seguenti atti del registro generale, che si elencano di seguito: 1. Determinazione N.328 del 30/07/2014 Registro Generale (Registro settore 28) 2. Determinazione N. 495 del 28/11/2014 " (Registro settore 55) Pertanto il Sottoscritto Segretario Comunale, con l'assistente del Responsabile del Settore Affari Generali, procede ad effettuare il controllo successivo di regolarità amministrativa prendendo visione, atto per atto, della documentazione a supporto di ciascun provvedimento, allo scopo di verificare la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. segue: Effettuato il controllo degli atti e della documentazione a corredo si da atto di quanto Dopo il controllo degli atti su indicati si attesta la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto rilevanti per la assunzione di ciascun provvedimento. Pertanto si attesta la regolarità amministrativa e la correttezza dell'azione amministrativa che è stata seguita. RILIEVI Determina n. 328 del 30/07/2014 avente per oggetto "Approvazione verbale di aggiudicazione a trattativa privata per la fornitura ed istallazione di una antenna Wireless omnidirezionale 15 km nel centro storico al fine di facilitare l'accesso gratuito ad internet in tutto il centro abitato" Nota 0003941 del 30/07/2014 di comunicazione aggiudicazione alla ditta. L'antenna non risulta istallata, non risulta assegnato un termine per l'esecuzione, non risulta adottato il provvedimento di revoca incarico per mancata esecuzione. Procedura irregolare Determina n. 495 del 28/11/2014 avente per oggetto "Acquisto tramite MEPA Vernici cantiere di servizi n. 020/PA CUP n. B29B14000100002I - Impegno di spesa" Non risultano allegati alla determina gli ordinativi che si approvano Area Tecnica Settore Edilizia Urbanistica e Manutentivo
Accertato che nel periodo dal 01/07/2014 al 31/12/2014 sono stati adottati n. 57 provvedimenti dirigenziali per l'area Tecnica Settore Edilizia Urbanistica e Manutentivo. come si evince dal registro fcli settore; Tanto premesso si procede alle operazioni di sorteggio per l'area Tecnica Settore Edilizia Urbanistica e Manutentivo. Vengono estratti i seguenti numeri estrapolati dal registro di settore: 133 ' 117 111 Si da atto che a detti numeri corrispondono i seguenti atti del registro generale, che si elencano di seguito: 1. Determinazione N. 524 del 10/12/2014 Registro Generale (Registro settore 133) 2. Determinazione N. 456 del 10/11/2014 " (Registro settore 117) 3. Determinazione N. 431 del 27/10/2014 " (Registro settore 111) Pertanto il Sottoscritto Segretario Comunale, con l'assistente del Responsabile del Settore Affari Generali, procede ad effettuare il controllo successivo di regolarità amministrativa prendendo visione, atto per atto, della documentazione a supporto di ciascun provvedimento, allo scopo di verificare la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Effettuato il controllo degli atti e della documentazione a corredo si da atto di quanto segue: Dopo il controllo degli atti su indicati si attesta la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto rilevanti per la assunzione di ciascun provvedimento. Pertanto si attesta la regolarità amministrativa e la correttezza dell'azione amministrativa che è stata seguita. RILIEVI: Determina n. 524 del 10/12/2014 avente per oggetto: Approvazione verbale di aggiudicazione a mezzo cottimo fiduciario ed affidamento lavori di "Adeguamento igienico sanitario del locale custode cimitero comunale" Inizio lavori il 09/02/2015. Termine 90 gg. Lavori in corso Ribasso 1.727,41. Occorre integrare il provvedimento dando mandato al Responsabile Area Contabile ad economizzare l'importo del ribasso pari ad 1.727,41.
Determina n. 456 del 10/11/2014 avente per oggetto "Determina a contrarre e approvazione preventivo di spesa per la fornitura e l'istallazione di n. 8 zanzariere per il refettorio della scuola media " - Ditta Musso Santo Nulla si rileva Determina n. 431 del 27/10/2014 avente per oggetto "Determina a contrarre ed approvazione lettera d'invito per l'affidamento del servizio di manutenzione e conduzione degli impianti di riscaldamento della scuola elementare e caserma dei carabinieri. - anno 2014/2015" Nulla si rileva. Area Contabile Accertato che nel periodo dal 01/07/2014 al 31/12/2014 sono stati adottati n. 21 provvedimenti dirigenziali per l'area Contabile, come si evince dal registro di settore; Tanto premesso si procede alle operazioni di sorteggio per l'area Contabile. Vengono estratti i seguenti numeri estrapolati dal registro di settore: 24 45 Si da atto che a detti numeri corrispondono i seguenti atti del registro generale, che si elencano di seguito: 1. Determinazione N. 297 del 07/07/2014 Registro Generale (Registro settore 24) 2. Determinazione N. 579 del 30/12/2014 " (Registro settore 45) Pertanto il Sottoscritto Segretario Comunale, con l'assistente del Responsabile del Settore Affari Generali, procede ad effettuare il controllo successivo di regolarità amministrativa prendendo visione, atto per atto, della documentazione a supporto di ciascun provvedimento, allo scopo di verificare la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Effettuato il controllo degli atti e della documentazione a corredo si da atto di quanto segue: Dopo il controllo degli atti su indicati si attesta la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto rilevanti per la assunzione di ciascun provvedimento. Pertanto si attesta la regolarità amministrativa e la correttezza dell'azione amministrativa che è stata seguita. RILIEVI:
Determina n. 297 del 07/07/2014 avente per oggetto "Rendiconto fondi per il servizio di economato secondo trimestre 2014" Nulla si rileva. * Determina n. 579 del 30/12/2014 avente per oggetto "Adesione offerta economica della Ditta Studio K per incontro affiancamento passaggio contabilità finanziaria 118/2011. Nulla si rileva. Letto, confermato e sottoscritto Giuliana lì y Segret jjcfflnihunale (Dott. F,F uh4èella) D.Lgs