Servizi operativi Cosap (occupazione suolo pubblico per: attività edilizia, scavi, iniziative di associazioni onlus) Ricevimento istanze per occupazione suolo pubblico e calcolo del Controllo del territorio A 3 - A 4 - A 7 - A 10 canone. In caso di scavo: calcolo della cauzione a garanzia del corretto Controllo del territorio A 3 - A 4 - A 7 - A 10 ripristino. 2,00 3,00 6,00 Verifica avvenuto pagamento canone/deposito cauzione, rilascio Controllo del territorio A3 - A4 - A7 - A10 autorizzazione. In caso di scavo: controllo ripristino provvisorio, al fine dello Controllo del territorio A 1 - A 2 - A 3 - A 4 - svincolo della cauzione A 7 - A 10 Riscossione canoni da gestori sottoservizi (tlr, gas, telefonia, ecc) Controllo del territorio A3 - A4 - A7 - A10 Sosta a pagamento - Parcheggi e parcometri Rilascio abbonamenti/ apparecchi per l'accesso alla sosta Controllo del territorio A 3 - A 10 3,00 3,00 9,00 Vendita titoli di sosta Controllo del territorio A 3 - A 10 Emissione sanzioni relative a titoli di parcheggio e multe per tariffa evasa Controllo del territorio A 1 - A 2 - A 3 - A 9 - A 10 - A 12 2,00 3,00 6,00 Gestione parcometri e scassettamento Controllo del territorio A 3 - A 9 - A 10 - A 12 - A 13 Controllo del territorio A 3 - A 9 - A 13 Conteggio degli introiti derivanti dalla gestione delle aree di sosta. Consegna agli incaricati per il trasporto/deposito. Rendicontazione. Attività di sportello Raccolta di: istanze dei cittadini; richieste di interventi manutentivi; Controllo del territorio A 3 - A 4 - A 7 - A 10 - richieste di risarcimento per sinistri RC strade A 13 Ricevimento e custodia di manifesti per affissione Servizi generali A 12 Servizi amministrativi - Segreteria - Protocollo Redazione atti amministrativi, tenuta libri sociali. Segreteria A 3 - A 4 - A 7 Redazione documenti (interni, istituzionali, ecc.) Tutti i settori A 4 - A 5 Ricevimento e gestione della corrispondenza ordinaria Servizi generali A 3 - A 4 - A 7 - A 13 Ricevimento e gestione della corrispondenza PEC Segreteria Gestione della corrispondenza cartacea e archiviazione. Servizi generali A 3 - A 4 - A 7 - A 13 1
Probabilità Controllo gestione del territorio Impatto Totale Verifica situazioni di malfunzionamenti, carenze, degrado, incuria, con riferimento a: 1) condizioni strade e segnaletica (manto stradale, marciapiedi, Controllo del territorio A 10 - A 15 illuminazione pubblica, segnaletica verticale e orizzontale, ecc.) 2) condizioni aree verdi e alberate (alberi malati, sfalci, potature, Controllo del territorio A 10 - A 15 aree incolte, ecc.) 3) rifiuti (mancata raccolta di rifiuti urbani, cassonetti pieni, Controllo del territorio A 10 - A 15 discariche abusive, abbandono di rifiuti ingombranti e/o pericolosi, ecc.) 4) atti di vandalismo (arredi urbani danneggiati, graffiti, scritte Controllo del territorio A 10 - A 15 abusive, ecc.) 5) affissioni abusive Polizia municipale A 10 - A 15 Controllo del territorio A 4 - A 7 - A 10 - A 11 - A 14 Invio delle segnalazioni (corretto e completo) ai soggetti competenti Pronto intervento in caso di anomalie lievi ed urgenti Controllo del territorio A 10 - A 12 - A 16 Reportistica (verso Patrimonio srl e verso il Comune di Settimo) Controllo del territorio B.3.28 1,00 1,00 2,00 Attività di sportello Rilascio concessione d'uso di manufatti cimiteriali (loculi, tumuli, A3, A10 cellette) Vendita suppellettili funebri (vasi, fotografie, iscrizioni, lapidi) A13 Coordinamento con imprese OO. FF. per servizi funebri A10 1,00 2,00 2,00 NESSUN RISCHIO APPREZZABILE 0,00 0,00 0,00 Ricevimento richieste/assegnazione di camera ardente Ricevimento richieste/programmazione di attività funebri A10 starordinarie (Inumazione/Tumulazione- Esumazione/Estumulazione) Attività operative Posa/riparazione di suppellettili funebri A13 Gestione servizio funebre in coordinamento con imprese OO. FF. A10 2
Allestimento camera ardente A10 Esecuzione di attività funebri straordinarie A13 1,00 5,00 5,00 (Inumazione/Tumulazione- Esumazione/Estumulazione Servizi Staff Personale Procedure di reclutamento Dirigente amm.vo B.1. 1 1,00 3,00 3,00 Procedure di mobilità/ distacco Dirigente amm.vo B.1. 1 Progressioni di carriera Dirigente amm.vo B.1. 5 - B.1. 8 1,00 2,00 2,00 Conferimento di incarichi di collaborazione Dirigente amm.vo B.1. 6 1,00 2,00 2,00 Sistemi di valutazione del personale Dirigente amm.vo B.1. 8 Erogazione arretrati a seguito di dimissioni/ cessazione rapporto di Dirigente amm.vo B.1. 7 - B.1. 8 lavoro Rimborsi spese/ missioni Dirigente amm.vo B.1. 8 - B.1. 9 Riconoscimento indennizzi/ cause di servizio Dirigente amm.vo B.1. 7 - B.1. 8 Affidamento/ revoca degli incarichi apicali Dirigente amm.vo B.1. 7 Autorizzazione incarichi esterni Dirigente amm.vo B.1. 6 Affidamento incarichi interni Dirigente amm.vo B.1. 4 - B.1. 6 Rilascio aspettativa Dirigente amm.vo B.1. 7 Riconoscimento inidoneità permanente/ inabilità Dirigente amm.vo B.1. 7 0,00 0,00 0,00 Riconoscimento autorizzazioni e permessi vari (Ferie, Straordinari, Dirigente amm.vo B.1. 7 ecc.) Procedimento disciplinare Dirigente amm.vo B.1. 7 Modifiche orario di lavoro Dirigente amm.vo B.1. 7 Contabilità Contabilità generale Gestione delle entrate Contab/bilancio, controllo B.2. 3 - B.2. 5 - B.2. 6 Gestione dei pagamenti/ acquisto di beni e servizi Contab/bilancio, controllo B.2. 6 - B.2. 9 Gestione della cassa aziendale e maneggio di denaro/ valori Contab/bilancio, controllo B.2. 6 - B.2. 9 Rilevazione dei cespiti e gestione del patrimonio Contab/bilancio, controllo B.2. 8 - B.2. 9 Gestione dei flussi finanziari Contab/bilancio, controllo B.2. 8 Solleciti di pagamento Contab/bilancio, controllo B.2. 5 3
Chiusura e redazione del bilancio di esercizio Contab/bilancio, controllo B.2. 6 - B.2. 8 Gestione extra-contabile Rapporti con i clienti Contabilità B.2. 5 - B.2. 6 - B.2. 8 Rapporti con i fornitori Contabilità B.2. 5 - B.2. 6 - B.2. 8 Rapporti con le banche Contabilità B.2. 5 - B.2. 6 - B.2. 8 Gestione sinistri Avvio istruttoria a seguito di richiesta di risarcimento Gestione istruttoria per sinistri rientranti in copertura ass.va Gestione in proprio del contenzioso (per sinistri non rientranti in copertura ass.va) Rapporti con broker Gestione sinistri attivi 3,00 1,00 3,00 Contratti Progettazione della gara Nomina soggetto/i di supporto al RUP Dirigente amm.vo B.3. 1 Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la B.3. 3 definizione delle specifiche tecniche B.3. 6 - B.3. 7 - B.3. 8 Determinazione dell'importo del contratto B.3. 5 Individuazione degli elementi essenziali del contratto Scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione Acquisti, contratti, appalti B.3. 4 al ricorso alla procedura negoziata Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di B.3. 6 - B.3. 7 - B.3. 8 aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio B.3. 6 - B.3. 7 - B.3. 8 Predisposizione di atti e documenti di gara, incluso il capitolato Selezione del contraente 4
Pubblicazione del bando/trasmissione inviti e gestione delle Acquisti, contratti, appalti B.3. 10 - B.3. 17 informazioni complementari Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte B.3. 11 Trattamento e custodia della documentazione di gara Acquisti, contratti, appalti B.3. 10 Nomina della commissione di gara B.3. 13 Gestione delle sedute di gara Acquisti, contratti, appalti B.3. 14 - B.3. 15 - B.3. 16 Verifica dei requisiti di partecipazione Acquisti, contratti, appalti B.3. 15 - B.3. 16 B.3. 15 - B.3. 16 Valutazione delle offerte e verifica di anomalie Dirigente B.3. 12 amm.vo/amministratore Aggiudicazione provvisoria Unico Dirigente B.3. 12 amm.vo/amministratore Annullamento della gara Unico Verifica dell aggiudicazione e stipula del contratto Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto Acquisti, contratti, appalti B.3. 15 - B.3. 16 Effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti Acquisti, contratti, appalti B.3. 11 Esclusioni e aggiudicazioni Acquisti, contratti, appalti B.3. 12 Dirigente B.3. 12 amm.vo/amministratore Stipula del contratto Unico Esecuzione del contratto B.3. 20 - B.3. 21 Approvazione delle modifiche del contratto originario Autorizzazione al subappalto Acquisti, contratti, appalti B.3. 20 - B.3. 21 B.3. 20 - B.3. 21 Ammissione delle varianti B.3. 18 - B.3. 28 - Verifiche in corso di esecuzione B.3. 31 - B.3. 32 5
Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare B.3. 28 riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) B.3. 28 Apposizione di riserve B.3. 28 - B.3. 32 Gestione delle controversie Verifiche amministrative, preliminari ai pagamenti in acconto Acquisti, contratti, appalti B.3. 16 - B.3. 18 - B.3. 24 - B.3.27 - B.3. (regolarità DURC; pagamenti ai subappaltatori) 28 - B.3. 29 Rendicontazione del contratto Verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità o dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture) Attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento B.3. 31 - B.3. 32 B.3. 32 6