COMUNE DI SANTA GIUSTA - Allegato B al PTPC approvato con Deliberazione Giunta Comunale n 17 del

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1 TA COMPLESSITA FRAZIONABILITA TA DELL, AREA DI PROCESSO A1 A2 A3 A A A A B1 B2 B3 B B A x B Procedure di reclutamento del personale tramite concorso , ,00 Area 1 - Acquisizione e progressione di personale Area 2 - Contratti Pubblici Procedure di reclutamento del personale tramite scorrimento di graduatoria di altro ente Progressione del personale Attivazione procedura mobilità esterna Autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti Affidamento di forniture, servizi, lavori < Affidamento di lavori, servizi o forniture > con procedura aperta Affidamento di lavori, servizi o forniture > con procedura negoziata , , , , , , , , 2 3, ,00 2 3, ,00 2 3, ,00 Affidamento di lavori, servizi o forniture, in deroga o somma urgenza 2 3, ,00 Rescissione o risoluzione del contratto approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica /definitivo e progetto esecutivo Approvazione perizia progettuale suppletiva e di variante , ,00 Concessione proroga termini contrattuali Risposta ad esposti e ricorsi , ,2 Espropriazioni per pubblica utilità , ,00 Scelta del RUP, del supporto al RUP e della direzione lavori , ,2 Autorizzazioni concessioni suolo pubblico 1 1 3, ,

2 TA COMPLESSITA FRAZIONABILITA TA DELL, AREA DI PROCESSO A1 A2 A3 A A A A B1 B2 B3 B B A x B Autorizzazioni codice della strada 1 1 3, , Area 3 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto Autorizzazioni manifestazioni sportive, culturali, turistiche , , Altre autorizzazioni o concessioni (cimiteriali, altro) , , Attività svolte sulla base di autocertificazioni e soggette a controllo (SCIA - DUAAP) , ,00 Permessi a costruire 3 1 3, ,2 Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica Erogazione di sovvenzioni e contributi a persone ed enti pubblici e privati 3 1 3, ,2 1, ,00 Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni 3 1 3, ,2 AREA - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto Riconoscimento/Attribuzione beneficio a seguito di calamità naturali Concessione Impianti pubblicitari Risarcimento del danno Pignoramento v/terzi Inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati , , , , , , , , , ,2

3 TA COMPLESSITA FRAZIONABILITA TA DELL, AREA DI PROCESSO A1 A2 A3 A A A A B1 B2 B3 B B A x B Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture Concessione delluso di aree o immobili di proprietà pubblica Riscossione diretta di entrate per servizi a domanda individuale Riscossione di canoni di locazione e concessione , , , , , , , ,00 Area - Gestione della spesa, delle entrate e del patrimonio riscossione dei canoni (aree mercatali) Emissione mandati di pagamento Forniture economali Riscossione tributaria Aggiornamento inventario , , , , , , , , , ,0 Controllo dei rendiconti presentati dagli agenti contabili dellente, verifica rispondenza ai dati Istruzione e attestazione del visto di regolarità contabile sugli atti di impegno spese accertamento residui attivi e passivi , , , , , , 3 Area - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Attività sanzionatorie, ablative o restrittive di diritti (multe, ammende, sanzioni, espropri) , ,00 Controlli sullabusivismo edilizio , ,0

4 TA COMPLESSITA FRAZIONABILITA TA DELL, AREA DI PROCESSO A1 A2 A3 A A A A B1 B2 B3 B B A x B ispezioni e sanzioni Ricorsi ai verbali codice della strada , ,00 Controlli commerciali , ,00 Conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca Area - Incarichi e nomine , ,2 Conferimento di incarichi da albo professionisti , ,00 Gestione sinistri , , Transazioni , , Conferimento incarichi avvocati per difesa in AREA - Affari legali e giudizio , ,00 contenzioso Liquidazione parcelle legali , ,0 3 Definizione e approvazione transazione, accordi bonari e arbitrati , ,0 Conferimento incarichi CTP , , AREA - affidamenti nel terzo settore Affidamento diretto di servizi a cooperativa sociale , ,2 AREA 10 - Gestione servio demografico ed elettorale Procedimento di cambio di abitazione allinterno del territorio comunale , ,0 Procedimento di cancellazione anagrafica a seguito di emigrazione in altro Comune o per irreperibilità , ,0 Gestione situazione anagrafica stranieri comunitari ed extracomunitari. Rilascio attestazioni soggiorno , ,00 3 REDAZIONE E ADOZIONE DEL PIANO (PUC) , ,2 PUBBLICAZIONE DEL PIANO (PUC) E RACCOLTA OSSERVAZIONI , ,2 APPROVAZIONE DEL PIANO (PUC) , ,2

5 TA COMPLESSITA FRAZIONABILITA TA DELL, AREA DI PROCESSO A1 A2 A3 A A A A B1 B2 B3 B B A x B PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA E PRIVATA , ,2 PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA CONVENZIONE URBANISTICA APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO , , , , , ,00 ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE Interventi manutentivi demergenza Area 12 - altri processi a rischio Contrattazione collettiva , , , , , ,2 Livello di Rischio < 3 Nessun rischio da 3 a Attenzione da a 12 Medio da 13 a 20 Serio > 20 Elevato