COMUNE DI FRASSINORO PROVINCIA DI MODENA C O P I A DETERMI NAZI ONE DEL SETTORE: Servizio Lavori Pubblici PAGAMENTO MAV N. 01030619069771715 DEL 06.11.2017 Nr. Progr 4 : Proposta 15/01/2018 Copertura Finanziaria Visto definitivo: IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa assunto con la presente determinazione. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 15/01/2018 18/01/2018 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 03/02/2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.TO PIERAZZI ELIO Attesto che la presente determinazione è conforme al suo originale. 06/02/2018 FERRARI ROBERTA
DETERMINAZIONE - Servizio Lavori Pubblici - NR. 4 RESPONSABILE: Pierazzi Elio OGGETTO: PAGAMENTO MAV N. 01030619069771715 DEL 06.11.2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO LLPP CONSIDERATO: che ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in vigore dal 1 gennaio 2011 sono obbligatori i contributi dovuti all autorità di Vigilanza dai soggetti privati e pubblici; la deliberazione dell Autorità del 05.03.2015; l art.19 D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con Legge 11 agosto 2014, n. 114; che quadrimestralmente l Autorità rende disponibile, in apposita area riservata del Servizio di Riscossione, un bollettino MAV (Pagamento Mediante Avviso) intestato alla stazione appaltante, per un importo pari alla somma dei valori dei contributi dovuti per ciascun Numero gara assegnato dal sistema SIMOG nel quadrimestre di riferimento; VISTI il bollettino MAV emesso n. 01030619069771715 del 06.11.2017 riguardante i contributi per le lavorazioni sotto elencate, per un importo totale di 60,00: Codice gara pubblicazio ne Numero MAV Oggetto Importo contribut o Denominazione centro di costo 6692676 14.03.2017 01030619069771715 MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE FONDOVALLE DOLO IN LOC. CORNO DEL MONTONE INTERESSATA DA CEDIMENTO DELLA CORSIA DI VALLE E CADUTA MASSI 6803228 27.07.2017 01030619069771715 LAVORI DI COMPLETAMENTO DI RIPRISTINO STRUTTURALE DEL PONTE SUL TORRENTE DRAGONE - CASA ABBADINA
DETERMINAZIONE - Servizio Lavori Pubblici - NR. 4 RESPONSABILE: Pierazzi Elio RITENUTO di liquidare la spesa di 60,00 importo equivalente al MAV emesso n. 01030619069771715 del 06.11.2017 intestati a Banca Monte dei Paschi di Siena spa Servizio incassi diversi - MAV; DATO ATTO che, ai sensi dell art.31 D.Lgs.50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nel firmatario della presente determinazione, quale Responsabile del Servizio ; VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 Nuovo codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ; VISTO l art. 8 del DL 192/2014, convertito in legge 11/2015; VISTO il D.M. Interno del 29/11/2017, pubblicato sulla G.U n. 285 del 06/12/2017, che differisce al 28 febbraio 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti; VISTO l art. 163 del D.Lgs 267/2000 Esercizio provvisorio e gestione provvisoria ; RICHIAMATO il comma 5 dell art.163 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii, che recita: Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti. VISTI: il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; Lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità vigente; VISTO l art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali ; DATO atto che il presente provvedimento viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e che lo stesso diviene esecutivo con l apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 151, comma 4, D.Lgs 18.08.2000 n. 267); VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; RICHIAMATA la deliberazione n. 69 del 18.6.2014, immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta Comunale, avvalendosi delle disposizioni di cui all art. dall art. 53, comma 23 della legge 388/2000, come modificato dall 29 comma 4 della legge 448 del 28.12.2001, e del comma 5 dell art.4 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, ha attribuito ai componenti dell organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnico gestionale che impegnano l Amministrazione verso l esterno; DETERMINA 1. DI LIQUIDARE sul conto corrente n. 12915534 i MAV emessi n. 01030619069771715 del 06.11.2017, intestato a Banca Monte dei Paschi di Siena spa Servizio incassi diversi MAV, dell importo di 60,00, riguardanti i contributi per le lavorazioni sotto elencate:
DETERMINAZIONE - Servizio Lavori Pubblici - NR. 4 RESPONSABILE: Pierazzi Elio Codice gara pubblicazio ne Numero MAV Oggetto Importo contribut o Denominazione centro di costo 6692676 14.03.2017 01030619069771715 MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE FONDOVALLE DOLO IN LOC. CORNO DEL MONTONE INTERESSATA DA CEDIMENTO DELLA CORSIA DI VALLE E CADUTA MASSI 6803228 27.07.2017 01030619069771715 LAVORI DI COMPLETAMENTO DI RIPRISTINO STRUTTURALE DEL PONTE SUL TORRENTE DRAGONE - CASA ABBADINA Imputando la spesa di 60,00 sul capitolo 848 SPESE PER GARE E CONTRATTI - UFFICIO TECNICO Titolo 1 Spese correnti Missione 1 Servizi istituzionali e genarli e di gestione Programma 6 Ufficio Tecnico ; 2. DI DARE ATTO, ai sensi del criterio delle competenza potenziata introdotto con il D.Lgs 118/2011, che la suddetta somma diventerà debito entro l'anno corrente. 3. DI PROVVEDERE alla liquidazione della spesa oggetto della presente determinazione nel rispetto dei termini di cui all art. 4 del D.Lgs 231/2002. 4. DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito web del comune di quanto disposto dal presente atto nel rispetto di quanto stabilito dall art. 18 del D.L. 83/2012.
COMUNE DI FRASSINORO MODENA DETERMINAZIONE Determina nr. 5 Determina 15/01/2018 Settore: LLPP - Servizio Lavori Pubblici Servizio: - PAGAMENTO MAV N. 01030619069771715 DEL 06.11.2017 OGGETTO PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE 15/01/2018 IL Responsabile del Servizio Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE 18/01/2018 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
COMUNE DI FRASSINORO MODENA STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI 29/01/2018 Progressivo 4 LLPP Oggetto 15/01/2018 PAGAMENTO MAV N. 01030619069771715 DEL 06.11.2017 IMPEGNI DI SPESA Esercizio Cap. Anno Art. Importo Codice bilancio Fornitore Codice bilancio N.O. Descrizione 2018 848 2018 0 60,00 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPESE PER GARE E CONTRATTI - UFFICIO TECNICO. Cod. Siope 1332 TOTALE IMPEGNI DI SPESA 1.01.06.03.00 01.06.1 60,00 Pagina 1