ISTITUTO COMPRENSIVO Giacomo Leopardi Via Cirillo n.18/20 85100 POTENZA C. F.:96060760764 C. M.: PZIC88200Q Tel.: 0971471423 Fax: 0971471423 Posta Elettronica Certificata: PZIC88200@PEC.ISTRUZIONE.IT sito internet: http://www.icleopardipz.it e-mail:pzic88200q@istruzione.it CONTRATTO INTEGRATIVO D ISTITUTO Anno Scolastico 2017/2018 Relazione Tecnico Finanziaria (art. 40, comma 3-sexies, d.lgs. n 165/2001) (Circ. MEF n. 25 del 19/07/2012 ) OGGETTO: Relazione illustrativa di accompagnamento al contratto integrativo d Istituto 2017/2018. PREMESSA In ottemperanza a quanto previsto dall art. 55 del D. Lvo, 150/09 e dalla C.M. n. 7/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica la presente relazione accompagna il Contratto Integrativo di Istituto per l a. s. 2017/2018 e ne illustra significato, ratio ed effetti alla luce delle vigenti disposizioni e degli atti di progettazione e organizzazione dell offerta formativa scolastica. L articolo 40, comma 3- sexies-del d.lg.vo 165 del 30 marzo 2001, sostituito dall art. 54, comma 1 del d.lg.vo n 150 del 27/10/2009, prevede, tra l altro, che il contratto integrativo d istituto sia trasmesso all Aran e al CNEL, corredato dalla relazione tecnica finanziaria e dalla relazione illustrativa con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. Inoltre, l art. 40 bis del d.lgvo 165 del 30 marzo 2001, sostituito dall art. 55 del d.lg.vo n 150 del 27/10/2009, prevede che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, sia effettuato dal collegio dei revisori dei conti, organo di controllo previsto dall ordinamento scolastico. Gli obiettivi del presente documento, sono finalizzati a: - creare uno strumento uniforme di esplicitazione e valutazione dei contenuti del contratto sottoposto a certificazione; - supportare gli organi di controllo per una facile e scorrevole lettura dell articolato contrattuale; - fornire all utenza una comprensibile lettura dei contenuti del contratto interno. Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha predisposto e resi noti gli schemi di relazione illustrativa e tecnico finanziaria da allegare alla contrattazione d istituto. Essi sono ripartiti in 4 moduli : Pag. 1/7
Nella fattispecie, considerato che le Scuole di ogni ordine e grado non possiedono le caratteristiche giuridiche e normative per dare seguito all illustrazione dei contenuti in determinate sezioni, nel rispetto della sequenza delle stesse, si provvederà, laddove il contenuto non dovesse essere di pertinenza della scuola, ad apporre la seguente dicitura: Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica Sulla base di quanto sopra chiarito si illustrano i 4 moduli che costituiscono, nella sezione III, parte integrante della presente relazione precisando che: a) tutte le attività, oggetto della contrattazione d istituto, sono inserite nel piano dell offerta formativa, predisposto in attuazione dell art. 3 - D.P.R. 275 dell 8 marzo 1999. b) le risorse contrattuali, fisse aventi carattere di certezza e stabilità, del CCNL 29/11/2007, sono state quantificate per un importo complessivo lordo stato di 57.855,94 e di 43.599,04 lordo dipendente, determinato ai sensi dell intesa del 28/07/2017, sono così determinate: PARTE III LA RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA Lo schema 1. La Relazione tecnico-finanziaria è composta da quattro moduli, la cui compilazione è in ogni caso obbligatoria: Modulo 1: Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa; Modulo 2: Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa; Modulo 3: Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa; Modulo 4: Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo. Modulo 1: Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa Il modulo 1 della relazione tecnico-finanziaria si articola in 5 sezioni secondo l indice che segue: sezione descrizione Dichiarazione Sezione I Risorse fisse aventi Risorse storiche consolidate carattere di certezza e Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl Parte non pertinente stabilità Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità allo specifico accordo illustrato, non Sezione II Risorse variabili Risorse variabili che il Contratto collettivo di lavoro di riferimento applicabile alla Scuola Sezione III (eventuali) Elenco di tutti i vincoli normativi che limitano la crescita o per la mancata Decurtazioni del Fondo riducono l ammontare del Fondo emanazione delle Sezione IV Sintesi del Fondo Totale calcolato base delle sezioni precedenti disposizioni attuative del D.Lgs. 150/2009 Sezione V Risorse allocate tempor. a esterno del Fondo Art. 1 co.193 L. n. 266/2005 - contabilità del Fondo al netto delle risorse temporaneamente allocate all esterno dello stesso. Modulo 1 Sezione 3. Costituzione del Fondo Vista l inapplicabilità delle 5 sezioni del modulo 1 circ. MEF n.25 del 19/7/12 per la motivazione sopra dichiarata, si procede alla determinazione del M.O.F. a seguito intesa del 28/07/2017, e come indicato nella seguente comunicazione del M.I.U.R.: prot. n.19107 del 28/09/2017 (mail del 28/09/2017) 14.533,01 (periodo settembre / dicembre 2017), 29.066,03 (periodo gennaio / agosto 2018), per un totale di 43.599,04 al netto degli oneri riflessi a carico dello stato, distinta nelle seguenti voci: Calcolo FIS fondo istituto A.S. 2017/2018 punti erogazione servizio (sedi) 5 x 2.598,73 12.993,65 Posti totali - docenti + ATA in O.D. 98 x 338,71 33.193,57 Posti di II grado docenti in o.d. Posti di sostegno II grado Integrazione Fis FONDO ISTITUTO lordo Stato 46.187,22 FONDO ISTITUTO lordo dipendente / 1,327 34.805,75 Pag. 2/7
+Calcolo Funzioni Strumentali A.S. 2017/2018 QUOTA BASE 1.702,13 QUOTA COMPLESSITA' 777,64 Posti docenti 78 x 45,15 3.521,70 Posti di sostegno II grado corretti Integrazione FUNZIONI STRUMENTALI lordo Stato 6.001,47 FUNZIONI STRUMENTALI lordo dipendente / 1,327 4.522,59 Calcolo Incarichi Specifici ATA A.S. 2017/2018 Posti ATA per Incarichi aggiuntivi (escluso DSGA) 19 x 161,77 3.073,62 INCARICHI SPECIFICI lordo Stato 3.073,62 INCARICHI SPECIFICI lordo dipendente / 1,327 2.316,22 Calcolo Ore Eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti A.S. 2017/2018 Posti docenti scuola dell infanzia e primaria 56 x 26,86 1.504,16 Posti docenti scuola secondaria 22 x 49,52 1.089,44 ORE ECCEDENTI lordo Stato 2.593,60 ORE ECCEDENTI lordo dipendente / 1,327 1.954,48 M.O.F. A.S. 2017/2018 lordo Stato 57.855,91 M.O.F. A.S. 2017/2018 lordo Dipendente 43.599,04 Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti lordo Stato 10.384,10 Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti lordo dipendente (FIS 396,29 + FS 10,78 + IS 0,03 + OE 7.418,14) 7.825,24 TOTALE GENERALE M.O.F. (A.S. 2017/2018 + Economie) lordo stato 68.240,01 TOTALE GENERALE M.O.F. (A.S. 2017/2018 + Economie) lordo dipendente 51.424,28 Altri fondi provenienti dall'amm.ne e da altri Enti, pubblici o privati lordo stato 0,00 TOTALE SOMMA DA CONTRATTARE lordo stato 51.424,28 Modulo 1 Sezione 4. Corresponsione del Fondo secondo criteri cedolino unico MEF ECONOMIE ANNO SCOLASTICO 2016/2017 Descrizione Capitolo Piano gestionale Lordo stato Lordo dipendente FIS 2154 05 525,88 396,29 TOTALE ECONOMIA F.I.S. 525,88 396,29 FUNZIONI STRUMENTALI 2154 05 14,31 10,78 TOTALE ECONOMIA F.S. 14,31 10,78 INCARICHI SPECIFICI 2154 05 0,04 0,03 TOTALE ECONOMIA I.S. 0,04 0,03 ORE ECCEDENTI 2154 05 944,08 711,44 ORE ECCEDENTI 2154 06 8.799,42 6.631,06 ORE ECCEDENTI 2155 06 100,37 75,64 TOTALE ECONOMIA O.E. 9.843,87 7.418,14 TOTALE ECONOMIE A.S. 2016/2017 A 10.384,10 7.825,24 Pag. 3/7
4/12 ANNO SCOLASTICO 2017/2018 SETTEMBRE / DICEMBRE 2017 Descrizione Capitolo Piano gestionale Lordo stato Lordo dipendente FIS 11.601,92 FUNZIONI STRUMENTALI 1.507,53 INCARICHI SPECIFICI 772,07 ORE ECCEDENTI 651,49 TOTALE ACCONTO A.S. 2017/2018 B 19.285,30 14.533,01 8/12 ANNO SCOLASTICO 2017/2018 GENNAIO / AGOSTO 2018 Descrizione Capitolo Piano gestionale Lordo stato Lordo dipendente FIS 23.203,83 FUNZIONI STRUMENTALI 3.015,06 INCARICHI SPECIFICI 1.544,15 ORE ECCEDENTI 1.302,99 TOTALE SALDO A.S. 2017/2018 C 38.570,62 29.066,03 TOTALE MOF (economie A.S. 2016/2017 + 12/12 A.S. 2017/2018) A+B+C 68.240,01 51.424,28 Altri fondi provenienti dall'amm.ne e da altri Enti, pubblici o privati lordo stato 0,00 TOTALE SOMMA DA CONTRATTARE lordo stato 68.240,01 Modulo 1 Sezione 5. Ripartizione del Fondo di 35.202,04 (lordo dipendente), al netto dell indennità di direzione del DSGA e del sostituto (35.202,04 4.467,67 = 30.734,37) : Descrizione % Lordo Stato Lordo Dipendente Quota DOCENTI 65 26.509,93 19.977,34 Quota ATA 35 14.274,57 10.757,03 TOTALE 40.784,50 30.734,37.Modulo 2: Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa 1. Il concetto di poste di destinazione rientra, ad eccezione della sezione III, tra le parti non di competenza del compilatore, non essendo pertinente allo specifico accordo illustrato per la motivazione di seguito dichiarata. sezione descrizione Dichiarazione Sezione I Destinazioni non disponibili Sezione II Destinazioni specificamente regolate alla contrattazione o comunque non regolate in modo specifico dal Contratto sottoposto a certificazione dal Contratto Integrativo (es. progressioni economiche orizzontali, premialità ecc.) Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato, non applicabile per la mancata emanazione disposizioni attuative del D.Lgs. 150/2009 Sezione III Destinazioni ancora da regolare Nonostante i Contratti integrativi debbano risolversi in una unica sessione, può darsi il caso che le delegazioni trattanti concordino di rinviare ad un Tutte le materie sono state definite nel contratto. Sezione IV Sintesi della definizione delle poste successivo atto negoziale specifici istituti. di destinazione del M.O.F. per la contrattazione oggetto di certificazione: il totale deve coincidere con quello sez. IV mod.1 Totale M.O.F. sottoposto a certificazione: 44.963,17 Personale Docente L. S. 23.276,84 Personale ATA L.S. ----------------- 68.240,01 Totale M.O.F. L.S. per il M.O.F. Sezione V Risorse allocate tempor. all esterno del Fondo Art. 1 co.193 L. n. 266/2005: contabilità del Fondo al netto delle risorse temporaneamente allocate all esterno dello stesso. Pag. 4/7 0,00 altre somme L.S. no M.O.F. finanziate da U.E. ------------------ 68.240,01 Totale Somma da Contrattare Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato, non applicabile per la mancata
Sezione VI Attestazione motivata tecnicofinanziaria del rispetto di vincoli di carattere generale (copertura destinazioni, selettività e progressione orizzontale negli incentivi) emanazione disposizioni attuative Art.10 Modulo 3: Schema generale riassuntivo del M.O.F. per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente M.O.F. certificato dell anno precedente 1. Lo schema, meramente ricognitivo delle voci esposte nelle sezioni precedenti, consente all Organo di controllo una visione di sintesi quantitativa delle poste discusse nei moduli precedenti, al lordo oneri riflessi a carico dello stato. descrizione 2017/2018 2016/2017 differenza Fondo d'istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007 sost. art.1 seq. contr. 8/4/08) 46.187,22 46.596,15-408,93 Funzioni strumentali al POF 6.001,48 6.210,71-209,23 Incarichi specifici al personale 3.073,63 2.576,01 497,62 Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti 2.593,60 2.692,17-98,57 Progetti aree a rischio, a forte proc. immigr. e contro emargin. scol. 0,00 Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti 10.384,08 10.032,64 351,44 Altri fondi provenienti dall'amm.ne e da altri Enti, pubblici o privati 0,00 1.100,00-1.100,00 Contributi finalizzati dei genitori TOTALE COMPLESSIVO 68.240,01 69.207,68-967,67 Risorse Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2017/2018, sono determinate come segue: Fondo d'istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale dell'8/4/2008) Risorse anno scolastico 2017/2018 (comprensive degli oneri riflessi a carico dell amministrazione e dell IRAP) 46.187,22 Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) 6.001,47 Incarichi specifici al personale ATA (art. 47 CCNL 3.073,62 29/11/2007, comma 1, lettera b) come sostituito dall art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti 2.593,60 Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al personale docente dell'istituzione scolastica) Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) 0,00 0,00 0,00 TOTALE 57.855,91 Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (art. 83, comma 4, CCNL 24/7/2003 confermato dall art. 2, comma 8 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) 10.384,10 TOTALE COMPLESSIVO LORDO STATO 68.240,01 I parametri per la costituzione del Fondo di istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007), sono stati comunicati dal Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca con nota n.19107 del 28/09/2017. Pag. 5/7
Finalizzazioni Le attività di cui è stata prevista la specifica remunerazione, nei limiti delle risorse finanziarie come sopra riportate, attengono alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione anche con il P.O.F.. Di seguito si indicano le attività e i relativi compensi stabiliti per il personale interessato: PERSONALE DOCENTE Risorse anno scolastico 2017/2018 LORDO STATO LORDO DIPENDENTE Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 29/11/2007) Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007) Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007) Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, 7.235,25 5.452,34 comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007) Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico 5.573,40 4.200,00 (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007) Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007) Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007) Compensi per il personale docente ed educativo per ogni 13.701,28 10.325,00 altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007) Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) 6.015,78 4.533,37 ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti 12.437,47 9.372,62 Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) TOTALE COMPLESSIVO 44.963,18 33.883,33 PERSONALE A.T.A. Risorse anno scolastico 2017/2018 LORDO STATO LORDO DIPENDENTE Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 14.274,57 10.757,03 2, lettera e) CCNL 29/11/2007) Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007) Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile 5.928,60 4.467,67 Pag. 6/7