Relazione Tecnico-Finanziaria inerente l ipotesi di Contrattazione Integrativa di Istituto Anno Scolastico 2016/2017

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1 Prot. n. 1199/C14 del 14/02/2017 Al Dirigente Scolastico I.I.S. "G. Marconi" Latina Ai Revisori dei Conti AMBITO 11 Dott.ssa Giosina Chiappiniello - membro MEF Dott.ssa Didone Cinzia Irtelli - membro MIUR Relazione Tecnico-Finanziaria inerente l ipotesi di Contrattazione Integrativa di Istituto Anno Scolastico 2016/2017 Pagina 1

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3 Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Pagina 3

4 VISTA la Circolare MEF n 25 prot del 19/07/2012 della Ragioneria Generale dello Stato avente per oggetto Schemi di relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria ai contratti integrativi di cui all art. 40, comma 3sexies, D.Lgs 165/2001; VISTO il Piano triennale dell offerta formativa dell istituzione scolastica, deliberato dal Collegio dei Docenti in data 13 Gennaio 2016, aggiornato dal Collegio dei docenti in data 26 Ottobre 2016, approvato dal Consiglio d Istituto in data 14 Gennaio 2016 ( Delibera n.134/16 ) e 26 Ottobre 2016( Delibera n.195/24 ); VISTA la Delibera del Collegio dei docenti n.36 del 26 ottobre 2016 relativa all individuazione delle attività e delle funzioni di incarico del personale docente in ordine all organizzazione della Scuola per la realizzazione del PTOF; VISTA la Delibera del Consiglio d Istituto del 26 ottobre 2016 di approvazione delle attività da retribuire con il Fondo dell Istituzione Scolastica ( FIS) per l a. s ; VISTO il Piano delle attività del personale ATA predisposto dal DSGA e adottato dal Dirigente scolastico; VISTA l ipotesi di Contratto del 24 giugno 2016 CONSIDERATO il budget per il FIS per l a. s , comunicato con note MIUR protocollo n del 29 Settembre 2016 ; VISTO il Decreto legislativo n. 150 del ; Relaziona quanto segue Pagina 4

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6 Modulo I La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2014/2015 sono determinate come segue: Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Elaborazioni MOF 2014/15 DATI LORDO DIPENDENTE 4/12mi 8/12mi TOTALE lordo stato Punti di erogazione 1 651, , , ,17 A Quota Posti totali OD , , , ,09 Quota Posti Docenti II grado , , , ,72 TOTALE F.I.S , , , ,98 Quota base Funzioni Strumentali 1 424,39 848, , ,50 Complessità Funzioni Strumentali 1 198,53 397,07 595,60 790,36 Posti docenti Funzioni Strumentali , , , ,43 TOTALE FUNZIONI STRUMENTALI 2.057, , , ,29 B INCARICHI SPECIFICI ATA , , , ,37 C ATTIVITA COMPL. ED. FISICA , , , ,83 A) 154 = Posti totali in O.D. B) 29 = 29 ATA escluso DSGA C) 57= classi scuola secondaria di II grado Sezione II Risorse variabili tot , , , ,48 Risorse anno scolastico 2015/2016 Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l emarginazione scolastica lordo stato Pagina 6

7 Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti Finanziamento L. 440/97 Finanziamento Progetti Provincia di Latina FIS + Utilizzo Ore Eccedent , ,25 Funzioni strumentali Incarichi specifici Corsi di recupero Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti Attività comp. ed. Fisica L. 440/97 Finanziam. D.lgs. 81/2008 Form. Docente ed ata Totale TOTALE COMPLESSIVO 5.406, , , ,25 SEZIONE III - Decurtazioni del Fondo Non sono previste decurtazioni SEZIONE IV - Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione TIPOLOGIA DELLE RISORSE lordo dip. lordo stato A TOTALE DELLE RISORSE FISSE , ,48 B TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI 5.406, ,25 C TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE , ,73 SEZIONE V - RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL ESTERNO DEL FONDO Non previste Pagina 7

8 Modulo II DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA SEZIONE I- Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione Risorse anno scolastico 2016/2017 (lordo dipendente) Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota variabile dell I. D. del DSGA Compenso quota variabile dell indennità di direzione del DSGA TOTALE lordo stato , ,99 SEZIONE II - DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA Finalizzazioni Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione con il P.O.F.. Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a: Indennità di bilinguismo e trilinguismo Funzioni strumentali al POF Descrizione Particolare impegno professionale in aula connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica Attività aggiuntive di insegnamento Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell ambito del POF Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni Compensi per attività complementari di ed. fisica TOTALE COMPENSI FIS DOCENTI Risorse anno scolastico 2016/2017 lordo dip. lordo stato , , , , , , , , , , , ,83 Pagina 8

9 Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l emarginazione scolastica TOTALE COMPLESSIVO DOCENTI , ,82 Ore aggiuntive per l attuazione dei corsi di recupero per gli alunni con debito form. Prestazioni aggiuntive del personale ATA Descrizione Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell ambito del POF Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo Indennità di bilinguismo e trilinguismo Incarichi specifici Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l emarginazione scolastica Compensi relativi a progetti finanziati dalla Provincia di Latina Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari TOTALE COMPLESSIVO ATA ,00 Risorse anno scolastico 2016/2017 lordo dip. lordo stato , , , , , ,19 SEZIONE III - DESTINAZIONE ANCORA DA REGOLARE Non previste SEZIONE IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione Risorse anno scolastico 2016/2017 Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale DOCENTE. FIS Funzioni strumentali Attività compl. di ed. fisica 440/97 Aree a rischio Progetti Provincia lordo dip. lordo stato , , , , ,83 Pagina 9

10 Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale ATA. d.lgvo 81/2008 FIS Incarichi specifici Progetti Provincia Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o Corsi di recupero extra comunque non regolate specificamente dal contratto finanziamento sottoposto a certificazione. Formazione docente , , , ,37 Destinazioni specificamente regolate da contratto. Indennità di direzione DSGA Ind.tà di direz. al sostituto DSGA Destinazioni ancora da regolare TOTALE , , ,99 SEZIONE V - Destinazioni temporaneamente allocate all esterno del fondo Non previste SEZIONE VI - Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad , ,77 99,96 % I criteri di destinazione del fondo tengono conto delle priorità indicate nel Piano dell Offerta Formativa. Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 183 di cui n. 154 docenti e n. 29 A.T.A.. Causale Economie realizzate 2015/2016 FIS + DSGA + Sost. DSGA + utilizzo ore ecced ,37 Funzioni strumentali Incarichi specifici Corsi di recupero Attività comp. ed. Fisica Assegnazioni 2016/2017 A - Totale disponibilità lordo dip. lordo stato , , , , , , , , , , , ,83 Pagina 10

11 L. 440/97 Finanziam. Dlgs 81/2008 Form. Docente ed ata Finanziamento Progetti Provincia di Latina Aree a Rischio totali , ,73 Funzioni strumentali Causale FIS + DSGA + Sost. DSGA+ utilizzo Ore Ecced. Impegni 2012/2013 B , ,79 Importi non utilizzati C =A-B 35,22 Incarichi specifici Ore sost. docenti assenti Corsi di recupero Attività comp. ed. Fisica L. 440/97 Finanziam. Dlgs 81/2008 Form. Docente ed ata Finanziamento Progetti Provincia di Latina Aree a Rischio totali 3.311, , ,77 35,22 Modulo III SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTREGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO DELL ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE A.S. 2015/2016 Pagina 11

12 FONDO CERTIFICATO FONDO SPESO , ,88 A.S. 2016/2017 FONDO DISPONIBILE FONDO IMPEGNATO , ,77 Modulo IV COMPATIBILITA ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI DI BILANCIO SEZIONE I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economicofinanziaria dell Istituzione Scolastica presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatoria di gestione. Disponibilità cedolino unico Lordo Dipendente - ALLA DATA DEL 14/02/2017 NON ANCORA CARICATI AL SISTEMA Piano gestionale Importo max disponibile Importo max da impegnare Differenza 2154/ / / /05 Pagina 12

13 SEZIONE II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dell anno precedente risulta rispettato Risorse disponibili anno scolastico 2015/2016 Risorse spese Economie , , ,37 SEZIONE III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad personale docente personale ATA , , , ,01 Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi agli istituti contrattuali; Verificato che con gli impegni di spesa, si assicura il servizio didattico agli alunni, in primis quello curriculare, nonché tutte le altre attività extracurriculari previste dal POF; Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa sono inferiori alle disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta; Visto che le somme impegnate in sede di contrattazione rispecchiano gli indirizzi dettati dal Consiglio di istituto per dare supporto a tutte le attività previste nel POF per l anno scolastico 2016/2017, ATTESTA che la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra la totale copertura delle spese derivanti dall ipotesi di contrattazione che le parti hanno siglato. Latina, 14/02/2017 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GG.AA. Dott. Giuseppe AVERSA Pagina 13