ISTITUTO COMPRENSIVO III DE AMICIS

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1 Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO III DE AMICIS Scuole Secondaria 1 Grado Via Tarra ~ Via G.B.Vico Scuola Primaria Via Tarra Via dei Platani Scuola Infanzia Via del Tiglio Cod. Mecc. MIIC89200E - C.F e.mail miic89200e@istruzione.it Via Tarra 2 LISSONE (MB) ~ fax Sito: Codice univoco UFF8IA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D ISTITUTO RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA Prot. n. 4558/C14 OGGETTO: relazione tecnico-finanziaria di accompagnamento al contratto integrativo d istituto a.s. 2015/2016. Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi VISTI i CCNL del 29/11/2007 e 23/01/2009 (biennio economico 2008/2009); VISTE le sequenze contrattuali dell 8 aprile 2008 e del 25/07/2008; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio di Ministri Dip. Funz. Pubbl. n. 1 del 17/2/2011 e n. 7 del 5/4/2011; VISTA la del. n. 76 del Consiglio d Istituto del 05/11/2015 relativa all adozione del POF per l a.s. 2015/2016; VISTA l Intesa MIUR OO.SS. del 13 agosto 2015 con la quale sono stati fissati i parametri al lordo Stato per il calcolo del MOF relativo all a.s. 2015/16; VISTA la comunicazione MIUR prot. n del 11/09/2015 con la quale è stato comunicato a questa Istituzione Scolastica l importo del MOF relativo all a.s. 2015/16; VISTA la circolare MEF n. 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati; VISTA l ipotesi di contrattazione integrativa d istituto siglata tra le parti in data 22/12/2015 coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali), relaziona quanto segue:

2 MODULO I COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA SEZIONE I Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l a.s. 2015/2016 sono determinate come segue: Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità FONDO DELL ISTITUZIONE SCOLASTICA parametro Lordo dipendente in Lordo Stato in Numero punti erogazione , , ,12 Posti titolari , , ,76 TOTALE , ,88 TOTALE FUNZIONI STRUMENTALI Quota base 1.341, , ,45 Quota complessità 1 636,66 479,78 636,66 Quota spettante per docenti , , ,58 TOTALE 4.711, ,69 INCARICHI SPECIFICI Quota spettante per addetti , , ,80 TOTALE 2.653, ,80 ORE ECCEDENTI Organico diritto scuola infanzia e primaria 68 28, , ,48 Organico diritto secondaria 1 grado 39 59, , ,08 TOTALE 3.221, ,56 TOTALE GENERALE , ,93 SEZIONE II Risorse Variabili Progetti relativi alle aree a rischio a forte processo immigratorio e contro l emarginazione scolastica Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti * 645,41 *856,44 TOTALE COMPLESSIVO 645,41 856,44 * 406,48 / 539,39 lordo Stato economie fondo d istituto a.s. 2014/2015 ; 230,64 lordo dipendente/ 306,05 lordo Stato economie ore eccedenti a.s. 2014/2015; 8,29 / 11,00 lordo Stato economie ore eccedenti. SEZIONE III DECURTAZIONI DEL FONDO Non previste 2

3 SEZIONE IV SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE TIPOLOGIA DELLE RISORSE Lordo dipendente Lordo Stato a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE , ,93 b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI 645,41 856,44 c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE , ,37 SEZIONE V RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL ESTERNO DEL FONDO Non previste MODULO II DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA SEZIONE I Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa Quote indennità di direzione al DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituto dall art. 3 della sequenza 4.710, ,17 contrattuale personale ATA 25/7/2008 Quota indennità di direzione al sostituto DSGA (art. 88 comma 2 lett. i) e j) CCNL 29/11/2007 Compensi per ore eccedenti *3.460,15 *4.591,61 TOTALE 8.170, ,78 *3.221,22 (4.274,56 lordo Stato) ore eccedenti a.s. 2015/ ,64 (306,05 lordo Stato) economie ore eccedenti a.s. 2014/15; 8,29 (11,00 lordo Stato) economie ore eccedenti. SEZIONE II DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA Finalizzazioni Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche ed organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione al P.O.F. Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a: Personale docente: Descrizione Particolare impegno professionale in aula connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88 c.2 lett. a) CCNL 29/11/2007) Attività aggiuntive d insegnamento (art. 88 comma , ,81 3

4 lett.b) CCNL 29/11/2007) Ore aggiuntive per l attuazione dei corsi di recupero (art.88 c. 2 lett. c) CCNL 29/11/2007) Attività aggiuntive funzionali all insegnamento (art. 88 c. 2 lett. d) CCNL 29/11/2007) Compensi attribuiti ai collaboratori del Dirigente Scolastico (art. 88 c. 2 lett. f) CCNL 29/11/2007) Indennità di turno notturno, festivo e notturno*-festivo del personale educativo (art. 88 c. 2 lett. g) CCNL 29/11/2007) Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88 c. 2 lett. h) CCNL 29/11/2007) Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberate nell ambito del POF (art. 88 c. 2 lett. k) CCNL 29/11/2007) 1.400, , , ,54 Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (art. 88 c. 2 lett. l) CCNL 29/11/2007) Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) 4.711, ,69 Compensi per attività complementari di ed. fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007) Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art. 6 c. 2 lett. l) CCNL 29/11/2007) TOTALE COMPLESSIVO , ,84 Personale ATA: Descrizione Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88 c. 2 lett. e) CCNL 29/11/2007) Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell ambito del POF (art. 88 c. 2 lett. k) CCNL 29/11/2007) Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88 c. 2 lett. g) CCNL 29/11/2007) Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88 c. 2 lett. h) CCNL 29/11/2007) Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007 c. 1 lett. b) come sostituito dall art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008 Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art. 6 c. 2 lett. l) CCNL 29/11/2007) 1.750, , , , , ,80 TOTALE COMPLESSIVO 9.579, ,46 4

5 SEZIONE III Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica. In questa sezione vanno indicate (eventualmente ed eccezionalmente) le quote non accantonate e non distribuite rinviate ad una negoziazione successiva. Si rammenta che i contratti integrativi debbano risolversi in un unica sessione negoziale. SEZIONE IV Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE DOCENTE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE ATA DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA TOTALE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE , , , , , , , ,08 SEZIONE V Destinazioni temporaneamente allocate all esterno del fondo. Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica. SEZIONE VI Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario del rispetto dei vincoli generali. A fronte di un assegnazione complessivamente quantificata in , ,37, è stata prevista un utilizzazione totale delle risorse pari ad , ,08, in percentuale 99,24%. In relazione all utilizzo del Fondo d Istituto ,08 lordo dipendente ,88, detratto il Compenso D.SGA (non sottoposto per legge alla contrattazione) si prevede un utilizzazione di risorse pari al 81,00% per i Docenti e al 19,00% per il personale ATA. La distribuzione in percentuale rientra nei parametri stabiliti con le RSU. MODULO III SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO DELL ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE ANNO SCOLASTICO 2014/2015 ANNO SCOLASTICO 2015/2016 Fondo certificato Lordo Stato Fondo impegnato e speso Lordo Stato Fondo totale Totale poste di destinazione , , , ,08 5

6 MODULO IV COMPATIBILITA ECONOMICO-FINANZIARIA MODALITA DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI DI BILANCIO SEZIONE I Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell Istituzione Scolastica presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatoria di gestione. Il sistema contabile per la gestione del fondo si articola in due tipi di gestione: a) Allocazione delle risorse in bilancio gestite secondo il criterio dei piani finanziari di cui ai modelli B previsti dall art. 2, comma 6 del D.I. n. 44 dell 1/2/2001, identificabili negli appositi aggregati delle entrate del Programma Annuale e.f che verrà portato in approvazione dal Consiglio d Istituto nella seduta del b) Gestione tramite il sistema NoiPA, di cui all art. 2 comma 197 della legge 191 del 23/12/2009 e regolamentato dal D.M. MEF dell 1/12/2010, dalla circolare MEF n. 39 del 22/12/2010 e da quella del MIUR n del 16/5/2011. Disponibilità alla data del 15/09/2015: 2014/15: MOF economie a.s. 2014/15 + ore eccedenti economie a.s. CEDOLINO UNICO CAP/PG DESCRIZIONE COMPENSO IMPORTO LORDO DIPENDENTE 2154/05 MOF economie a.s. 2014/15 380, /05 MOF economie a.s. 2014/15 26, /06 Ore eccedenti economie a.s. 230, / /06 Ore eccedenti economie 8, /06 Ore eccedenti economie 0,12 SEZIONE II Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dell anno precedente risulta rispettato A.S. 2014/2015 FONDO DISPONIBILE FONDO SPESO ECONOMIE Lordo stato Lordo stato Lordo stato , ,10 *856,44 * 406,48 / 539,39 lordo Stato economie fondo d istituto a.s. 2014/2015 ; 230,64 lordo dipendente/ 306,05 lordo Stato economie ore eccedenti a.s. 2014/2015; 8,29 / 11,00 lordo Stato economie ore eccedenti. SEZIONE III Verifica delle disponibilità finanziarie dell Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo. Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e Ata sono conformi agli istituti contrattuali; Verificato che i fondi impegnati nella contrattazione di Istituto, come risulta da quanto sopraindicato, sono inferiori alle disponibilità e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta; Visto che le somme impegnate in sede di contrattazione rispecchiano gli indirizzi dettati dal Consiglio di Istituto per dare supporto a tutte le attività previste nel POF per l anno scolastico 2015/2016 6

7 ATTESTA Che la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra la totale copertura delle spese derivanti dall ipotesi di contrattazione che le parti hanno siglato. Lissone 23/12/2015 IL Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi Dott.ssa Donatella Rigamonti Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normativa connessa. 7