ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI Via Carducci n. 2 Silvi (TE) C.F.: TEIC83700D

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1 ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI Via Carducci n. 2 Silvi (TE) C.F.: TEIC83700D Prot. n /A26 Silvi, 21/12/2016 Ai Revisori dei Conti Dott.ssa Liliana CIAFFONI (rappresentante del MEF) Dott.ssa Valeria DE PETRILLO (rappresentante MIUR) Oggetto: Relazione Tecnico finanziaria inerente l ipotesi di contrattazione integrativa di Istituto dell Anno Scolastico 2016/17 VISTI i CCNL del 29/11/2007 e 23/01/2009 (biennio economico 2008/09) VISTE le sequenze contrattuali dell 08 aprile 2008 e del 25/07/2008; VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funz. Pubbl. n. 1 del 17/02/2011 de n. 7 del 05/04/2001; VISTA l INTESA del 26 novembre 2013 tra OOSSMIUR VISTA la deliberazione del Consiglio d Istituto del 21/01/2016 N. 2 relativa all adozione del POF TRIENNALE; VISTA la deliberazione del Consiglio d Istituto del 13/12/2016 N. 9, relativa alla ripartizione del fondo con riferimento alle consistenze organiche delle aree, docenti ed ATA, dei vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nell unità scolastica e delle diverse tipologie di attività scuola ai sensi dell art. 88 CCNL 29/11/2007; VISTO il piano annuale delle attività del personale docente; VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente Scolastico con provvedimento prot. n /C33 del 9/10/2016; VISTA le comunicazione MIUR prot del 29/09/2016 a mezzo della quale e stato comunicato l ammontare delle risorse per il MOF spettanti a questa Istituzione Scolastica per l anno 2016/17 VISTA la circolare MEF n. 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati; VISTA l ipotesi di contrattazione integrativa d Istituto siglata tra le parti in data 21/12/2016 coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali) RELAZIONA QUANTO SEGUE: MODULO I COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA SEZIONE I 1

2 Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l a.s. 2016/17: sono determinate come segue: FONDO dell'istituzione Scolastica Funzioni Strumentali al Pof (art. 33 CCNL 29/11/2007) Incarichi specifici al personale ATA Attività complementari di educazione fisica Assegnazioni relative ai progetti nazionali e comunitari (Lordo Stato) Ore di sostituzione docenti TOTALE , , , , , ,35 SEZIONE II Risorse Variabili Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (Lordo dipendente cedolino unico) Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti (potrebbe essere Lordo Stato) Risorse anno scolastico 2015/16 FIS ,80 Corsi di recupero Funzioni Strumentali 3.799,85 Somme non utlizzate provenienti da esercizi Incarichi specifici 0,02 precedenti () Aree a rischio Pratica Sportiva 56,11 Ore Eccedenti 116,03 Totale ,81 TOTALE COMPLESSIVO ,81 SEZIONE III Decurtazioni del Fondo Non sono previste decurtazioni SEZIONE IV 2

3 SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE ,35 b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILE ,81 TOTALE ,16 SEZIONE V RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL ESTERNO DEL FONDO Non previste MODULO II DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA SEZIONE I DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICATAMENTE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota variabile dell'indennità di Direzione del DSGA 503,01 Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA 5.100,00 Compensi per ore eccedenti 3.472,84 TOTALE 9.075,85 SEZIONE II DESTINAZIONI SPECIFICATAMENTE REGOLATE DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA Finalizzazioni Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione con il POFT. Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a: PERSONALE DOCENTE 3

4 DESCRIZIONE Particolare impegno professionale "in aula" connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica Attività aggiuntive di insegnamento Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero Attività aggiuntive funzionali Compensi attribuiti ai collaboratori del Dirigente Scolastico Funzioni Strumentali al POF Indennità di turno notturno, festivo e notturnofestivo del personale educativo indennità di bilinguismo e trilinguismo 104, , ,00 Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF ,00 Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni 2.104,00 Compensi per attività complementari di educazione fisica 1.530,00 Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (CU 25,30 + P3 39,49) Compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari TOTALE ,27 PERSONALE ATA DESCRIZIONE Prestazioni aggiuntive del Personale ATA ,44 Compensi per il personale ATA per ogni altra attività delilberata nell'ambito del POF 2.237,50 Indennità di turno notturno, festivo e notturnofestivo del personale educativo indennità di bilinguismo e trilinguismo Incarichi Specifici 1.484,48 Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica Compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari TOTALE ,42 4

5 SEZIONE III DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE In questa sezione vanno indicate (eventualmente ed eccezionalmente) le quote non accantonate e non distribuite rinviate ad una negoziazione successiva. Si rammenta che i contratti integrativi debbano risolversi in un unica sessione negoziale SEZIONE IV SINTESI DELLA DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE DESCRIZIONE Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale docente Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale ATA, inclusi indennità DSGA e sostituto DSGA Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal contratto sottoposto a certificazione TOTALE UTILIZZAZIONE RISORSE Destinazioni specificatamente regolate da contratto Destinazioni ancora da regolare * TOTALE A PAREGGIO , , , , ,16 *Destinazioni da regolare in quanto non destinate per il pagamento: Ore eccedenti 3.472,84 Funzioni Strumentali 1.850,32 ATA 0,82 + I.S. 0,01 Attività sportiva 2016/17 61,47 TOTALE 5.385,46 SEZIONE V DESTINAZIONI TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL ESTERNO DEL FONDO Da non compilare SEZIONE VI ATTESTAZIONE DAL PUNTO DI VISTA TECNICOFINANZIARIO, DEL RISPETTO DEI VINCOLI GENERALI 5

6 A fronte di un assegnazione MOF complessivamente quantificata in ,35 (2016/17) ,70 (avanzo C.U. ) = ,16 Lordo Dipendente è stata prevista un utilizzazione totale di risorse MOF pari ad ,16 (61.253, , ,01) (in percentuale 94 %), di cui: ,27 personale docente (pari al 67,43 %); ,42 = personale ATA (pari al 20,46 %) compresi il compenso per il DSGA 5.100,00 e per il sostituto DSGA 503,01 gli Incarichi specifici 1.484,48 Relativamente al solo FIS l ammontare è pari ad ,04, tolto il compenso per il DSGA e il sostituto DSGA, l ammontare da ripartire è pari ad ,03 che, viene utilizzato per ,94 (pari al 99,85%) Di cui ,27 viene utilizzato per i docenti ( 75%) ed ,76 per il personale ATA (25%) La distribuzione in percentuale rientra nei parametri deliberati dal Consiglio d Istituto in sede di ripartizione del fondo per il personale ATA e Docente (delibera n. 9 del 13/12/2016) Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 145 di cui n. 132 docenti e n. 13 di personale ATA. MODULO III SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO DELL ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE ANNO SCOLASTICO 2015/16 verbale anno precedente ANNO SCOLASTICO 2016/17 Fondo Certificato Fondo impegnato e speso Fondo Totale (1) Totale poste di destinazione(2) , , , ,70 (1) Inserire il totale delle voci al modulo I (2) Inserire il totale delle voci al modulo II 6

7 MODULO IV COMPATIBILITÀ ECONOMICOFINANZIARIA E MODALITÀ DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI DI BILANCIO SEZIONE I ESPOSIZIONE FINALIZZATA ALLA VERIFICA CHE GLI STRUMENTI DELLA CONTABILITA ECONOMICO FINANZIARIA DELL ISTITUZIONE SCOLASTICA PRESIDIANO CORRETTAMENTE I LIMITI DI SPESA DEL FONDO NELLA FASE PROGRAMMATORIA DI GESTIONE a) allocazione delle risorse in Programma Annuale e gestiti secondo il criterio dei piani finanziari per le risorse e le relative spese riguardanti le aree a rischio e i fondi dei Progetti P1 (Progetti ex Scuola Media) P4 Ampliamento dell Offerta Formativa b) gestione tramite il sistema NOIPA per quanto riguarda tutte le attività e funzioni a carico del FISFunzioni strumentali Incarichi specifici ore eccedenti indennità di direzione DSGA attività sportiva area a rischio PROGRAMMA ANNUALE Partitari CEDOLINO UNICO Capitolo Piano gestionale importo stanziato 2015/16 importo utilizzato 7 residuo anno scolastico precedente fondi 2016/17 importo massimo da spendere N , ,90 544,11 544,11 N , ,53 15,93 15,93 N ,25 717, , , ,93 N ,09 0,00 16,09 16,09 N ,38 17,50 3, , ,69 N ,94 0,00 99,94 99, , , , , ,69 SEZIONE II ESPOSIZIONE FINALIZZATA ALLA VERIFICA A CONSUNTIVO CHE IL LIMITE DI SPESA DELL ANNO PRECEDENTE RISULTA RISPETTATO Resta valida anche per l a.s. 2016/17 la nota prot. n del 25/09/2014 con la quale rispetto all utilizzo del fondo relativo all anno precedente il MIUR ha comunicato quanto segue: Resta confermato che le risorse eventualmente rimaste disponibili provenienti dagli anni scolastici decorsi andranno ad incrementare il budget per la contrattazione del 2014/2015, senza il vincolo originario di destinazione, e secondo le finalità definite dalla contrattazione medesima. SEZIONE III VERIFICA DELLE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE DELL ISTITUZIONE SCOLASTICA AI FINI DELLA COPERTURA DELLE DIVERSE VOCI DI DESTINAZIONE DEL FONDO. Il contratto integrativo d istituto, per l a.s. 2016/17 risulta coperto esclusivamente con fondi ordinari allocati nel Programma Annuale e con il sistema gestionale indicato nella sezione I. L importo complessivo è stato calcolato e assegnato secondo il principio delle norme contrattuali del comparto scuola, nel rispetto dei vincoli imposti dalla legge e dal presente contratto. Gli importi saranno corrisposti previa verifica delle attività effettivamente svolte entro i limiti degli importi assegnati.

8 Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi agli istituti contrattuali; Verificato che con gli impegni di spesa, si assicura il servizio didattico agli alunni, in primis quello curriculare, nonché tutte le altre attività extracurriculari previste dal POF; Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione d istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa sono inferiori alle disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta; Visto che le somme impegnate in sede di contrattazione rispecchiano gli indirizzi dettati dal Consiglio d Istituto per dare supporto a tutte le attività previste nel POFT per l anno scolastico 2016/17, ATTESTA che la presente relazione tecnicofinanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra la totale copertura delle spese derivanti dall ipotesi di contrattazione che le parti hanno siglato. ALLEGATO Prospetto con i parametri per la determinazione del MOF e relative destinazione Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi f.to Dott.ssa Monia Colatriano Il Dirigente Scolastico f.to Prof.ssa Maristella Fortunato Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell art. 3 co. 2, del D. Lgs 12/02/1993 n