Prot. n 2030/C14 San Cipirello,31/03/2014

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1 Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO SAN CIPIRELLO VIA A. GRAMSCI SAN CIPIRELLO (PA) Codice Fiscale: Codice Meccanografico: PAIC81500G Prot. n 2030/C14 San Cipirello,31/03/2014 Ai Revisori dei Conti Vincenzo Orlando Margherita Carastro Ferdinando Scalia OGGETTO: Relazione tecnico-finanziaria inerente l ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell Anno Scolastico 2012/2013 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI VISTO l art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella stipulazione dei contratti integrativi debbano tenere conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali o degli oneri previsti nei propri strumenti di programmazione; VISTO, in particolare, il comma 3 sexies dell art.40 del d.l.vo n.165/2001, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnica finanziaria; VISTA la circolare n.25 del 19 luglio 2012 emanata dalla Ragioneria Generale dello Stato e contenente lo schema standard della relazione tecnico-finanziaria; VISTO l art. 6, comma 6, del CCNL 29/11/2007; VISTA la bozza di Contratto integrativo di istituto siglato in data 20/03/2014 concernente i criteri generali per l impiego delle risorse del fondo dell istituzione scolastica e degli altri finanziamenti destinati ai compensi accessori del personale; VISTA Intesa tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca e le Organizzazioni Sindacali ai fini della ripartizione delle risorse di cui agli artt. 33, 62, 85, 87 del CCNL 2006/2009 per l'anno scolastico 2013/2014; VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto relativa all adozione del POF per l anno scolastico 2013/2014; VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA ancora in fase di adozione; VISTE le comunicazioni MIUR prot. n 7885 del 3/12/2013, 8903 del 3/12/2013, e Prot. n del 5/ a mezzo delle quali sono state comunicate le risorse per il MOF spettanti a questa Istituzione Scolastica per l anno scolastico 2013/2014; CONSIDERATO che la spesa prevista nella bozza di contratto integrativo deve trovare copertura finanziaria nel budget del fondo di istituto derivante dall applicazione dei parametri fissati dall art. 85 del CCNL del 2007 come novellato dalla sequenza contrattuale siglata l 8/4/2008 e dall art. 4 comma 2 del CCNL comparto scuola sottoscritto il 23/1/2009 maggiorato dall avanzo del fondo dell istituzione scolastica E.F. 2013, e dalle somme relative ai progetti di finanziamento esterno (fondo UE, privati etc..) per la parte destinata ai compensi per il personale; relazione tecnico-finanziaria al contratto integrativo a.s. 2013/ di 6

2 DICHIARA CHE: MODULO 1 - La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa Le risorse finanziarie per l attuazione di quanto previsto dalla bozza di contratto integrativo siglato il 20/03/2014 ammontano complessivamente a ,73 come appresso illustrato: Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Cap P.G. Voce Nota MIUR prot del 3 dicembre 2013 Nota MIUR dell'11/12/2013 (programma annuale 2014) totale competenza Fondo dell Istituzione Scolastica 5.448, , , Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) 951, , , Incarichi specifici al personale ATA 348,15 696, , Attività complementari di educazione fisica nota MIUR 802,11 802, Ore di sostituzione docenti 504, , ,33 TOTALE 7.252, , ,65 Sezione II - Risorse variabili a. Risorse progetti aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l emarginazione scolastica 0,00 b. Legge 440/97( quota relativa ai compensi al personale) 0,00_ c. Finanziamento compensi personale progetti comunitari 0,00 d. Economie pregresse 3.904,08 da cedolino unico come sotto specificate: Fondo dell Istituzione Scolastica 3.683,20 Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) 0,00 Incarichi specifici al personale ATA 0,01 Attività complementari di educazione fisica nota MIUR 211,85 Ore di sostituzione docenti 9,02 TOTALE Cedolino Unico 3.904,08 e. Economie pregresse 280,00 previste all aggregato P45 del programma annuale 2014: Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo Non sono previste decurtazioni Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità ,65 Totale risorse variabili lett. d) ed e) 4.184,08 Totale fondo sottoposto a certificazione ,73 relazione tecnico-finanziaria al contratto integrativo a.s. 2013/ di 6

3 Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all esterno del Fondo Non previste MODULO 2- Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione Risorse anno scolastico 2013/2014 Compenso quota variabile dell indennità di direzione del dsga 2.730,00 Totale 2.730,00 Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione con il P.O.F.. Docenti Fonti contratto collettivo nazionale Fonte contratto decentrato DESCRIZIONE IMPORTO Art.88 comma 2/b art 19 comma 1 lett b attività aggiuntive di insegnamento 3.150,00 (cedolino unico). Art.88 comma 2/d art. 19 comma lett. a le attività aggiuntive funzionali 3.220,00 all insegnamento. Art.88 comma 2/d art. 19 comma 4 le attività aggiuntive funzionali 280,00 all insegnamento. (P45) Art.88 comma 2/f art 19 comma 1 lett a collaborazione al dirigente scolastico ,00 Art.87 comma 1 art 19 comma 2 avviamento alla pratica sportiva 1.013,96 Art. 33 art. 15 comma 5 Risorse funzioni strumentali AL POF 2.854,16 Art. 30 art 19 comma 3 ore eccedenti per sostituzione dei 1.522,35 colleghi assenti TOTALE ,47 ATA Fonti contratto collettivo nazionale Fonte contratto decentrato DESCRIZIONE IMPORTO Art.88 comma 2/ straordinario ATA 4.717,50 ART. 47 C. 1/B art 22 prestazioni aggiuntive del personale 1.044,47 ATA. Art.88 comma 2/i art. 21 comma 2 Sostituzione DSGA 308,70 TOTALE 6.070,67 relazione tecnico-finanziaria al contratto integrativo a.s. 2013/ di 6

4 Sezione III - (Eventuali) Destinazioni ancora da regolare Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato in quanto i contratti integrativi delle istituzioni scolastiche debbono risolversi in un unica sessione negoziale Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione Totale destinazioni specificatamente regolate dal contratto integrativo: Personale docente ,47 Personale ATA 6.070,67 Riserva 2,59 totale complessivo ,73 Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non 2.730,00 regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione Totale a pareggio ,73 Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all esterno del Fondo (parte non pertinente allo specifico accordo illustrato) Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale A fronte di un assegnazione complessivamente quantificata in ,73, è stata prevista un utilizzazione totale di risorse pari a ,47 per il personale docente (in percentuale il 74,71% dell importo destinato alla contrattazione), ed 6.070,67 per il personale ATA (in percentuale il 25,28 dell importo destinato alla contrattazione). Soltanto lo 0,01 è confluisce nella riserva. Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 65 di cui n 51 docenti e n 14 di personale A.T.A con esclusione del DSGA e dei posti accantonati. MODULO III - Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondo certificato dell anno precedente Anno scolastico 2012/2013 Anno scolastico 2013/2014 Fondo certificato Fondo impegnato e speso Fondo Totale (dati del modulo 1) Totale poste di destinazione (dati del modulo 2) ,95 a cui vanno aggiunti 123,36 per ore eccedenti assegnati con nota Prot. n del 31 luglio 2013 per un totale di , ,73 (l importo è al netto di un economia di non inserita in contrattazione per incerta riscossione) , ,73 relazione tecnico-finanziaria al contratto integrativo a.s. 2013/ di 6

5 Modulo IV- Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione I finanziamenti specifici come quantificati nel Modulo II, saranno utilizzati per retribuire le relative fattispecie, il budget del fondo di istituto verrà utilizzato per retribuire le attività aggiuntive prestate dal personale docente ed ATA indicate nei progetti/attività inseriti nel POF. Dette fattispecie risultano inserite nel programma annuale approvato dal Consiglio d istituto e oggetto della bozza di contratto integrativo siglato in data 20/03/2014 con le RSU; PROGRAMMAZIONE ANNUALE PARTITARI PROGETTI: P45 progetto educazione stradale CEDOLINO UNICO E/C Piano gestionale Importo massimo disponibile Importo massimo da impegnare Differenza C PG , ,54 C PG ,11 802,11 E PG , ,21 PG ,87 220,87 totale ,73 Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell anno precedente risulta rispettato Rispetto all utilizzo del fondo relativo all anno precedente si registra una economia contrattuale pari a 4.184,08 (di cui 280,00 proveniente da avanzo di amministrazione iscritto nel PA 2014) da destinare ad incremento, a titolo di risorsa variabile, del fondo dell anno successivo.come indicato nel modulo III l importo è al netto di un economia di non inserita in contrattazione per incerta riscossione. Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi agli istituti contrattuali; Verificato che con gli impegni di spesa, si assicura il servizio didattico agli alunni, in primis quello curriculare, nonché tutte le altre attività extracurriculari previste dal POF; Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa sono inferiori alle disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta; relazione tecnico-finanziaria al contratto integrativo a.s. 2013/ di 6

6 Visto che le somme impegnate in sede di contrattazione rispecchiano gli indirizzi dettati dal Consiglio di istituto per dare supporto a tutte le attività previste nel POF per l anno scolastico 2013/2014; attesta Che la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra la totale copertura delle spese derivanti dall ipotesi di contrattazione che le parti hanno siglato. La presente relazione, a corredo della bozza di contratto integrativo del 20/03/2014, viene redatta al fine di ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziaria da parte dei revisori dei conti. Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Giovanni Crociata relazione tecnico-finanziaria al contratto integrativo a.s. 2013/ di 6