COORDINAMENTO ATTIVITA AMMINISTRAT SEGRETARIO GENERALE
Comune di Ravenna Scheda PEG 2016 Area Coordinamento Attività Amministrativa Segretario Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità 03014 - U.O. Affari Generali Responsabile NERI PAOLO Attività strutturale 04 - Attività messi Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2018 Descrizione Criticità Verifica al Responsabilità tecnica Missione Programma di Bilancio Indicatori Indicatore Servizio di portineria, relative indicazioni e informazioni rese al pubblico, distribuzione posta e atti vari ai diversi uffici, servizi connessi ad alcuni Enti esterni. Presenza e assistenza al Consiglio comunale e alle cerimonie istituzionali organizzate dall'ente, incontri, manifestazioni ecc... Le attività previste e i target degli indicatori potranno subire variazioni a seguito dell'indizione delle elezioni amministraive e dell'insediamento della nuova amministrazione, previste nella primavera 2016. Le attività legate ai servizi di portineria, presenza e assistenza alle cerimonie istituzionali e al Consiglio Comunale stanno procedendo regolarmente, relativamente allo smistamento della posta e atti vari si rileva un calo della posta cartacea. NERI PAOLO 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 0102 - Segreteria generale Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto 2014 2015 2016 2016 2017 2018 10544 - Presenza e assistenza al Consiglio Comunale da parte dei messi Num. 36 35 25 30 30 10545 - Presenza e assistenza alle cerimonie istituzionali da parte dei messi Num. 20 32 18 30 30 11632 - Smistamento posta Num. 301.570 154.500 100.000 150.000 150.000 185
Comune di Ravenna Scheda PEG 2016 Area Coordinamento Attività Amministrativa Segretario Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità 03014 - U.O. Affari Generali Responsabile NERI PAOLO Attività strutturale 06 - Gestione Affari Generali Data inizio 01/01/2014 Data fine 31/12/2018 Descrizione Criticità Verifica al Responsabilità tecnica Missione Programma di Bilancio Indicatori Indicatore Attività inerente il perfezionamento degli atti deliberativi e relativa pubblicazione. Istruttoria e redazione di decreti sindacali, designazioni, deleghe temporane e permanenti, nomine, rinnovi, sostituzione dei rappresentanti del Comune presso enti, Aziende, Commissioni, Fondazioni. Pubblicazione degli incarichi sul sito istituzionale dell'ente. Predisposizione di atti amministrativi vari (determine, provvedimenti, pubblicazione di bandi e concorsi, selezioni, comunicazioni al Garante della Pubblicità. Le attività previste e i target degli indicatori potranno subire variazioni a seguito dell'indizione delle elezioni amministraive e dell'insediamento della nuova amministrazione, previste nella primavera 2016. L'attività è regolarmente svolta da tutti gli uffici competenti NERI PAOLO 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 0102 - Segreteria generale Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto 2014 2015 2016 2016 2017 2018 10246 - Sedute del Consiglio Comunale - Conto Annuale Num. 36 35 25 30 30 12741 - ^Tempi medi delibere di Consiglio Comunale GG 43 60 60 60 10522 - Delibere di Giunta - Conto Annuale Num. 817 767 650 700 700 10524 - Delibere di Consiglio - Conto Annuale Num. 163 139 120 130 130 10525 - Decreti sindacali Num. 65 95 60 50 50 10528 - Pubblicazioni Num. 42 43 30 35 35 10536 - Sedute Giunta Comunale Num. 57 58 50 55 55 10538 - Ore di assistenza alle sedute consiliari (consolle HH 134 126 100 120 120 12212 - Provvedimenti (senza cerimoniale Num. 196 110 80 100 100 12213 - Redazione determine (senza cerimoniale Num. 28 29 20 20 20 12214 - Redazione delibere (senza cerimoniale Num. 77 77 50 60 60 12321 - Procedimenti aggiornati per pubblicazione Decreto 33 sulla trasparenza Num. 950 936 850 850 850 186
Comune di Ravenna Scheda PEG 2016 Area Coordinamento Attività Amministrativa Segretario Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità 03014 - U.O. Affari Generali Responsabile NERI PAOLO Attività strutturale 99 - Adempimenti Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della legalità Data inizio 01/01/2014 Data fine 31/12/2018 Descrizione Verifica al Responsabilità tecnica Missione Programma di Bilancio Indicatori Indicatore Il "Piano Triennale del Comune di Ravenna per la prevenzione della corruzione e della legalità" individua le aree a rischio, i processi, i relativi rischi e le misure attuative di prevenzione della corruzione. Alla luce del Piano approvato è necessario prevedere, per ciascun centro di responsabilità, l'attuazione delle azioni individuate, al fine di collegare, tramite specifici obiettivi correlati di target ed indicatori, il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della legalità al ciclo di gestione della performance, stanti anche le condizioni della legislazione vigente e dell'anac. Occorre inoltre assicurare il flusso di dati di propria competenza ai fini delle pubblicazioni previste dal Piano della trasparenza. Le attività legate al rispetto degli adempimenti del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della legalità stanno procedendo regolarmente. Verrà fornita specifica relazione nel mese di novembre. NERI PAOLO 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 0102 - Segreteria generale Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto 2014 2015 2016 2016 2017 2018 12199 - Azioni individuate dal Piano Anticorruzione - Allegato A Num. 8 11 11 11 11 187
PEG CONSUNTIVO - ENTRATE Centro di Resp. : 3014 U.O. AFFARI GENERALI Responsabile C.d.R.:PAOLO NERI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI ATTIVI AL RISCOSSIONIIN C/RESIDUI (RR RESIDUI ATTIVI DA (EP=RS-RR+R Titolo, Tipologia, Capitolo RISCOSSIONIIN C// (RC ACCERTAMENTI (A MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI = A-CP RESIDUI ATTIVIDA (EC=A- RC CASSA RISCOSSIONI(TR=RR+R C MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS RESIDUI ATTIVI DA TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Tipologia: 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI Cap.1152/0/0 RIMBORSI, RECUPERI, ECC. SERVIZIO AFFARI GENERALI - P.d.C: 3.05.02.03.000 12.142,89 4.00 16.142,89 10.00 10.00 3.560,73 6.142,89 439,27 2.142,89 3.560,73 5.703,62 TIPOLOGIA 500 12.142,89 4.00 16.142,89 10.00 10.00 3.560,73 6.142,89 439,27 2.142,89 3.560,73 5.703,62 TITOLO 3 12.142,89 4.00 16.142,89 10.00 10.00 3.560,73 6.142,89 439,27 2.142,89 3.560,73 5.703,62 CENTRO DI RESP. 3014 12.142,89 4.00 16.142,89 10.00 10.00 3.560,73 6.142,89 439,27 2.142,89 3.560,73 5.703,62 188
Centro di Resp. : 3014 U.O. AFFARI GENERALI Responsabile C.d.R.:PAOLO NERI Responsabile Area:PAOLO NERI (EC=I- CASSA VINCOLATO (FPV RESIDUI MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 0101 Programma 1 ORGANI ISTITUZIONALI Titolo 1 Macroaggregato 1. 2 Cap.5440/0/0 SPESE CORRENTI IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE IMPOSTE E TASSE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI Cap.5440/300/0 IRAP PERSONALE - P.d.C: 1.02.01.01.001 2.930,67 37.705,00 40.635,67 2.930,67 14.930,61 17.861,28 37.705,00 22.774,39 22.774,39 Totale Capitolo 5440 2.930,67 37.705,00 40.635,67 2.930,67 14.930,61 17.861,28 37.705,00 22.774,39 22.774,39 Cap.305440/0/0 AV.VINC. - IMPOSTE E TASSE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI Cap.305440/300/0 AV.VINC. - IMPOSTE E TASSE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - P.d.C: 1.02.01.01.001 2.099,51 2.099,51 2.099,51 2.099,51 2.099,51 Totale Capitolo 305440 2.099,51 2.099,51 2.099,51 2.099,51 2.099,51 Macroaggregato 1. 3 Cap.5360/0/0 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI 189
Centro di Resp. : 3014 U.O. AFFARI GENERALI Responsabile C.d.R.:PAOLO NERI Responsabile Area:PAOLO NERI (EC=I- CASSA VINCOLATO (FPV RESIDUI Cap.5360/107/0 SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI- INDENNITA' - P.d.C: 1.03.02.01.001 6.673,01 502.82 509.493,01 6.673,01 159.233,70 165.906,71 251.00 251.82 91.766,30 91.766,30 Cap.5360/108/0 SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - P.d.C: 1.03.02.01.002 15.00 15.00 15.00 Totale Capitolo 5360 6.673,01 517.82 524.493,01 6.673,01 159.233,70 165.906,71 251.00 266.82 91.766,30 91.766,30 Cap.11970/0/0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ORGANI ISTITUZIONALI Cap.11970/108/0 SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - P.d.C: 1.03.02.01.002 50 50 50 Cap.11970/110/0 INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA - P.d.C: 1.03.02.02.002 13.450,48 19.00 32.450,48 1.619,65 517,76 2.137,41 10.00 9.00 11.830,83 9.482,24 21.313,07 Totale Capitolo 11970 13.450,48 19.50 32.950,48 1.619,65 517,76 2.137,41 10.00 9.50 11.830,83 9.482,24 21.313,07 Cap.305360/0/0 AV.VINC. - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI Cap.305360/107/0 AV.VINC. - SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' - P.d.C: 1.03.02.01.001 24.684,16 24.684,16 24.684,16 24.684,16 24.684,16 Cap.305360/108/0 AV.VINC. - SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI - P.d.C: 1.03.02.01.002 8.126,04 8.126,04 7.846,77 7.846,77 8.126,04 279,27 279,27 190
Centro di Resp. : 3014 U.O. AFFARI GENERALI Responsabile C.d.R.:PAOLO NERI Responsabile Area:PAOLO NERI (EC=I- CASSA VINCOLATO (FPV RESIDUI Totale Capitolo 305360 32.810,20 32.810,20 7.846,77 7.846,77 32.810,20 24.963,43 24.963,43 TITOLO 1 23.054,16 609.934,71 632.988,87 11.223,33 182.528,84 193.752,17 333.614,71 276.32 11.830,83 151.085,87 162.916,70 PROGRAMMA 1 23.054,16 609.934,71 632.988,87 11.223,33 182.528,84 193.752,17 333.614,71 276.32 11.830,83 151.085,87 162.916,70 0102 Programma 2 SEGRETERIA GENERALE Titolo 1 SPESE CORRENTI Macroaggregato 1. 1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE Cap.4000/0/0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DELL' U.O. AFFARI GENERALI Cap.4000/1/0 STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI DIRETTI - P.d.C: 1.01.01.01.002 280,36 421.262,00 421.542,36 280,36 136.906,51 137.186,87 421.262,00 284.355,49 284.355,49 Cap.4000/2/0 STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO O.D. (ART.31 CCNL 02/05 - P.d.C: 1.01.01.01.002 15.854,00 15.854,00 4.616,51 4.616,51 15.854,00 11.237,49 11.237,49 Cap.4000/4/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - O.D. - P.d.C: 1.01.01.01.004 4.91 4.91 1.452,12 1.452,12 4.91 3.457,88 3.457,88 Cap.4000/5/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - O.D. (ART.31 CCNL 02/05 - P.d.C: 1.01.01.01.004 10.497,00 10.497,00 3.060,44 3.060,44 10.497,00 7.436,56 7.436,56 Cap.4000/6/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERS. TEMPO INDETERMINATO O.D. (ART. 31 CCNL 02/05 ES.PREC. - P.d.C: 1.01.01.01.004 24.135,00 24.135,00 6.112,65 6.112,65 24.135,00 18.022,35 18.022,35 191
Centro di Resp. : 3014 U.O. AFFARI GENERALI Responsabile C.d.R.:PAOLO NERI Responsabile Area:PAOLO NERI (EC=I- CASSA VINCOLATO (FPV RESIDUI Cap.4000/12/0 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI - P.d.C: 1.01.02.01.001 16.617,13 107.701,00 124.318,13 16.617,13 35.470,61 52.087,74 107.701,00 72.230,39 72.230,39 Cap.4000/13/0 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI ES.PREC. - P.d.C: 1.01.02.01.001 5.745,00 5.745,00 1.455,05 1.455,05 5.745,00 4.289,95 4.289,95 Cap.4000/202/0 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - P.d.C: 1.01.02.02.001 2.047,00 2.047,00 295,80 295,80 2.047,00 1.751,20 1.751,20 Cap.4000/324/0 CONTRIBUTI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE TEMPO INDETERMINATO - P.d.C: 1.01.02.01.002 2,79 804,00 806,79 2,79 306,00 308,79 804,00 498,00 498,00 Cap.4000/325/0 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO TEMPO INDETERMINATO - P.d.C: 1.01.02.01.003 2.209,14 12.702,00 14.911,14 2.209,14 3.701,05 5.910,19 12.702,00 9.000,95 9.000,95 Totale Capitolo 4000 19.109,42 605.657,00 624.766,42 19.109,42 193.376,74 212.486,16 605.657,00 412.280,26 412.280,26 Macroaggregato 1. 2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE Cap.4100/0/0 IMPOSTE E TASSE DELL' U. O. AFFARI GENERALI Cap.4100/184/0 TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI - P.d.C: 1.02.01.09.001 60 60 48,00 48,00 60 552,00 552,00 Cap.4100/300/0 IRAP PERSONALE - P.d.C: 1.02.01.01.001 3.835,81 25.445,00 29.280,81 3.835,81 10.246,22 14.082,03 25.445,00 15.198,78 15.198,78 192
Centro di Resp. : 3014 U.O. AFFARI GENERALI Responsabile C.d.R.:PAOLO NERI Responsabile Area:PAOLO NERI (EC=I- CASSA VINCOLATO (FPV RESIDUI Cap.4100/302/0 IRAP PERSONALE ES. PREC. - P.d.C: 1.02.01.01.001 2.051,00 2.051,00 1.439,46 1.439,46 2.051,00 611,54 611,54 Totale Capitolo 4100 3.835,81 28.096,00 31.931,81 3.835,81 11.733,68 15.569,49 28.096,00 16.362,32 16.362,32 Macroaggregato 1. 3 Cap.4060/0/0 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PRESTAZIONI DI SERVIZI DELL' U.O. AFFARI GENERALI Cap.4060/45/0 FORNITURA CALORE - P.d.C: 1.03.02.05.006 3.779,54 16.051,00 19.830,54 3.779,54 1.198,68 4.978,22 16.051,00 14.852,32 14.852,32 Cap.4060/46/0 FORNITURA ACQUA - P.d.C: 1.03.02.05.005 1.311,55 2.079,00 3.390,55 633,88 633,88 2.079,00 677,67 2.079,00 2.756,67 Cap.4060/48/0 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - P.d.C: 1.03.02.05.004 6.063,39 18.384,00 24.447,39 6.059,20 6.689,49 12.748,69 18.384,00 4,19 11.694,51 11.698,70 Cap.4060/49/0 TELEFONIA FISSA E FAX - P.d.C: 1.03.02.05.001 8.771,67 10.162,00 18.933,67 6.650,47 10,20 6.660,67 10.162,00 2.121,20 10.151,80 12.273,00 Cap.4060/50/0 TELEFONIA MOBILE - P.d.C: 1.03.02.05.002 691,58 2.00 2.691,58 635,50 640,20 1.275,70 2.00 56,08 1.359,80 1.415,88 Cap.4060/54/0 SPESE CONDOMINIALI - P.d.C: 1.03.02.13.999 3.60 3.60 3.60 Cap.4060/56/0 SERVIZI DI PULIZIA - P.d.C: 1.03.02.13.002 19.97 19.97 3.328,00 3.328,00 13.328,00 6.642,00 10.00 10.00 193
Centro di Resp. : 3014 U.O. AFFARI GENERALI Responsabile C.d.R.:PAOLO NERI Responsabile Area:PAOLO NERI (EC=I- CASSA VINCOLATO (FPV RESIDUI Cap.4060/59/0 SERVIZI DI SORVEGLIANZA, CUSTODIA, VIGILANZA - PROVVEDITORATO - P.d.C: 1.03.02.13.001 50 50 1.00 50 91,50 591,50 362,81 137,19 271,31 271,31 Cap.4060/66/0 SERVIZI DI TIPOGRAFIA E RILEGATURA - PROVVEDITORATO - P.d.C: 1.03.02.13.004 640,64 1.706,40 2.347,04 640,64 1.70 2.340,64 1.706,40 6,40 6,40 Cap.4060/81/0 MENSA AI DIPENDENTI - P.d.C: 1.03.02.14.999 266,50 5.00 5.266,50 266,50 4.046,82 4.313,32 5.00 953,18 953,18 Cap.4060/90/0 SPESE POSTALI - P.d.C: 1.03.02.16.002 145,26 927,60 1.072,86 120,26 329,62 449,88 329,62 597,98 25,00 25,00 Cap.4060/92/0 SPESE DI PUBBLICAZIONI E PUBBLICITA' - P.d.C: 1.03.02.02.004 6.499,55 13.50 19.999,55 6.499,55 1.081,39 7.580,94 13.50 12.418,61 12.418,61 Cap.4060/93/0 SPESE PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA - P.d.C: 1.03.02.16.001 7.285,69 31.50 38.785,69 7.285,69 4.210,98 11.496,67 30.00 1.50 25.789,02 25.789,02 Cap.4060/94/0 ONORIFICENZE E RICONOSCIMENTI ISTITUZIONALI - P.d.C: 1.03.02.16.003 50 50 126,50 126,50 126,50 373,50 Cap.4060/111/0 SPESE DI RAPPRESENTANZA - P.d.C: 1.03.02.02.003 2.90 2.90 403,00 403,00 1.50 1.40 1.097,00 1.097,00 Cap.4060/113/0 ALLESTIMENTO CONVEGNI, MOSTRE ED INIZIATIVE DIVERSE - P.d.C: 1.03.02.02.005 3.645,24 10.50 14.145,24 3.645,24 1.703,00 5.348,24 7.106,40 3.393,60 5.403,40 5.403,40 Cap.4060/132/0 QUOTE ASSOCIATIVE - P.d.C: 1.03.02.99.003 42.686,00 42.686,00 42.189,19 42.189,19 42.189,19 496,81 194
Centro di Resp. : 3014 U.O. AFFARI GENERALI Responsabile C.d.R.:PAOLO NERI Responsabile Area:PAOLO NERI (EC=I- CASSA VINCOLATO (FPV RESIDUI Cap.4060/137/0 PRESTAZIONI DI SERVIZI DELL' U.O. AFFARI GENERALI - P.d.C: 1.03.02.99.999 6.491,81 6.491,81 6.491,81 6.491,81 6.491,81 Totale Capitolo 4060 39.600,61 188.457,81 228.058,42 36.716,47 67.748,57 104.465,04 170.316,73 18.141,08 2.884,14 102.568,16 105.452,30 Cap.4090/0/0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI U.O. AFFARI GENERALI Cap.4090/150/0 LOCAZIONI PASSIVE - P.d.C: 1.03.02.07.001 16.70 16.70 8.243,34 8.243,34 16.486,67 213,33 8.243,33 8.243,33 Cap.4090/153/0 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - PROVV. - P.d.C: 1.03.02.07.008 232,61 737,00 969,61 232,61 232,61 536,80 200,20 536,80 536,80 Totale Capitolo 4090 232,61 17.437,00 17.669,61 232,61 8.243,34 8.475,95 17.023,47 413,53 8.780,13 8.780,13 Cap.4740/0/0 ONERI ACQUISTO BENI DI CONSUMO GESTIONE U.O. AFFARI GENERALI Cap.4740/27/0 BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA - P.d.C: 1.03.01.02.009 3.43 3.43 1.50 1.93 1.50 1.50 Cap.4740/32/0 ABBONAMENTI, GIORNALI, RIVISTE - P.d.C: 1.03.01.01.001 191,50 86 1.051,50 191,50 11 301,50 11 75 Totale Capitolo 4740 191,50 4.29 4.481,50 191,50 11 301,50 1.61 2.68 1.50 1.50 195
Centro di Resp. : 3014 U.O. AFFARI GENERALI Responsabile C.d.R.:PAOLO NERI Responsabile Area:PAOLO NERI (EC=I- CASSA VINCOLATO (FPV RESIDUI Cap.4741/0/0 ONERI ACQUISTO BENI DI CONSUMO U.O. AFFARI GENERALI - GESTIONE PROVVEDOTIRATO Cap.4741/28/0 MATERIALE DI CANCELLERIA E STAMPATI - P.d.C: 1.03.01.02.001 532,00 532,00 532,00 532,00 532,00 Cap.4741/30/0 MATERIALE INFORMATICO (CARTUCCE, TONER, ECC. - P.d.C: 1.03.01.02.006 680,72 2.689,00 3.369,72 680,72 680,72 2.10 589,00 2.10 2.10 Cap.4741/34/0 FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI, FAX, STAMPANTI - P.d.C: 1.03.01.02.001 1.43 1.43 20 20 1.43 1.23 1.23 Cap.4741/36/0 MATERIALI IGIENICI - P.d.C: 1.03.01.02.999 175,00 1.60 1.775,00 175,00 792,08 967,08 1.60 807,92 807,92 Cap.4741/285/0 DISPOSITIVI MEDICI - P.d.C: 1.03.01.05.003 674,00 674,00 674,00 674,00 674,00 Totale Capitolo 4741 855,72 6.925,00 7.780,72 855,72 1.666,08 2.521,80 6.336,00 589,00 4.669,92 4.669,92 Cap.5320/0/0 ONERI ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - GESTIONE PROVVEDITORATO Cap.5320/27/0 BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA - P.d.C: 1.03.01.02.009 1.00 1.00 1.00 Cap.5320/38/0 ALTRI BENI DI CONSUMO N.A.C. - P.d.C: 1.03.01.02.999 32,22 1.00 1.032,22 32,22 838,64 870,86 999,74 0,26 161,10 161,10 196
Centro di Resp. : 3014 U.O. AFFARI GENERALI Responsabile C.d.R.:PAOLO NERI Responsabile Area:PAOLO NERI (EC=I- CASSA VINCOLATO (FPV RESIDUI Totale Capitolo 5320 32,22 2.00 2.032,22 32,22 838,64 870,86 999,74 1.000,26 161,10 161,10 Macroaggregato 1. 4 TRASFERIMENTI CORRENTI Cap.4800/0/0 ONERI PER TRASFERIMENTI DELL' U.O. AFFARI GENERALI Cap.4800/249/0 TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRTE (ASSOCIAZIONI,FONDAZIONI, ECC. - P.d.C: 1.04.04.01.001 15.08 6.815,00 21.895,00 15.08 15.08 5.00 1.815,00 5.00 5.00 Totale Capitolo 4800 15.08 6.815,00 21.895,00 15.08 15.08 5.00 1.815,00 5.00 5.00 Macroaggregato 1.10 ALTRE SPESE CORRENTI Cap.4060/0/0 PRESTAZIONI DI SERVIZI DELL' U.O. AFFARI GENERALI Cap.4060/403/0 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - P.d.C: 1.10.04.01.999 53.137,91 53.137,91 53.137,91 53.137,91 Totale Capitolo 4060 53.137,91 53.137,91 53.137,91 53.137,91 Cap.204000/0/0 FPV - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DELL' U.O. AFFARI GENERALI Cap.204000/6/0 FPV - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERS. TEMPO INDETERMINATO O.D. (ART. 31 CCNL 02/05 ES.PREC. - P.d.C: 1.10.02.01.001 21.704,00 21.704,00 Cap.204000/13/0 FPV - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI ES.PREC. - P.d.C: 1.10.02.01.001 5.165,00 5.165,00 197
Centro di Resp. : 3014 U.O. AFFARI GENERALI Responsabile C.d.R.:PAOLO NERI Responsabile Area:PAOLO NERI (EC=I- CASSA VINCOLATO (FPV RESIDUI Totale Capitolo 204000 26.869,00 26.869,00 Cap.204100/0/0 FPV - IMPOSTE E TASSE DELL' U. O. AFFARI GENERALI Cap.204100/302/0 FPV - IRAP PERSONALE ES. PREC. - P.d.C: 1.10.02.01.001 1.845,00 1.845,00 Totale Capitolo 204100 1.845,00 1.845,00 TITOLO 1 132.075,80 888.391,81 991.753,61 76.053,75 283.717,05 359.770,80 835.038,94 53.352,87 56.022,05 551.321,89 607.343,94 PROGRAMMA 2 132.075,80 888.391,81 991.753,61 76.053,75 283.717,05 359.770,80 835.038,94 53.352,87 56.022,05 551.321,89 607.343,94 MISSIONE 1 155.129,96 1.498.326,52 1.624.742,48 87.277,08 466.245,89 553.522,97 1.168.653,65 329.672,87 67.852,88 702.407,76 770.260,64 CENTRO DI RESP. 3014 155.129,96 1.498.326,52 1.624.742,48 87.277,08 466.245,89 553.522,97 1.168.653,65 329.672,87 67.852,88 702.407,76 770.260,64 198
Comune di Ravenna Scheda PEG 2016 Area Coordinamento Attività Amministrativa Segretario Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità 03021 - Ufficio di Presidenza Responsabile NERI PAOLO Attività strutturale 01 - Presidenza del Consiglio e Gruppi Consiliari Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2018 Descrizione Criticità Verifica al Responsabilità tecnica Missione Programma di Bilancio Indicatori Indicatore Supporto alla Presidenza del Consiglio, all'attività dei gruppi Consiliari, dei Consiglieri e delle Commissioni Consiliari per il regolare svolgimento del mandato. Monitoraggio sugli stanziamenti e loro utilizzo. Cura del procedimento per le modifiche statutarie e regolamento del Consiglio Comunale. Allestimento e tenuta archivio delle videoregistrazioni delle sedute di Consiglio Comunale. Rimborsi spese dovuti agli amministratori per missioni istituzionali. Attività legata agli adempimenti di indizione delle elezioni amministrative 2016 e susseguenti attività. Le attività previste e i target degli indicatori potranno subire variazioni a seguito dell'indizione delle elezioni amministraive e dell'insediamento della nuova amministrazione, previste nella primavera 2016. Le attività previste si stanno svolgendo con regolarità; con particolare riferimento agli adempimenti relativi all'insediamento dei nuovi organi, a seguito delle elezioni amministrative del 5 giugno 2016, con turno di ballottaggio il 19 giugno 2016. NERI PAOLO 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 - Organi istituzionali Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto 2014 2015 2016 2016 2017 2018 10249 - Richieste rimborso presentate dai capi gruppo su fondi gruppi consiliari Num. 7 6 6 4 4 10255 - Archiviazione delle videoregistrazioni sedute Consiglio Comunale Num. 30 25 15 25 25 10245 - Riunioni delle Commissioni Consiliari Num. 195 161 100 150 150 10246 - Sedute del Consiglio Comunale - Conto Annuale Num. 36 35 25 30 30 10250 - Riunioni Conferenza capi gruppo Num. 28 37 20 28 28 10251 - Indicazioni redatte per applicazione normative varie Num. 7 5 10 5 5 12221 - Atti di sindacato ispettivo e di iniziativa consiliare presentati dai consiglieri comunali Num. 460 420 300 380 380 199
Comune di Ravenna Scheda PEG 2016 Area Coordinamento Attività Amministrativa Segretario Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità 03021 - Ufficio di Presidenza Responsabile NERI PAOLO Attività strutturale 99 - Adempimenti Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della legalità Data inizio 01/01/2014 Data fine 31/12/2018 Descrizione Verifica al Responsabilità tecnica Missione Programma di Bilancio Indicatori Indicatore Il "Piano Triennale del Comune di Ravenna per la prevenzione della corruzione e della legalità" individua le aree a rischio, i processi, i relativi rischi e le misure attuative di prevenzione della corruzione. Alla luce del Piano approvato è necessario prevedere, per ciascun centro di responsabilità, l'attuazione delle azioni individuate, al fine di collegare, tramite specifici obiettivi correlati di target ed indicatori, il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della legalità al ciclo di gestione della performance, stanti anche le condizioni della legislazione vigente e dell'anac. Occorre inoltre assicurare il flusso di dati di propria competenza ai fini delle pubblicazioni previste dal Piano della trasparenza. Le attività legate al rispetto degli adempimenti del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della legalità stanno procedendo regolarmente. Verrà fornita specifica relazione nel mese di novembre. NERI PAOLO 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 - Organi istituzionali Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto 2014 2015 2016 2016 2017 2018 12199 - Azioni individuate dal Piano Anticorruzione - Allegato A Num. 8 11 11 11 11 200
Centro di Resp. : 3021 UFFICIO DI PRESIDENZA Responsabile C.d.R.:PAOLO NERI Responsabile Area:PAOLO NERI (EC=I- CASSA VINCOLATO (FPV RESIDUI MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 0101 Programma 1 ORGANI ISTITUZIONALI Titolo 1 SPESE CORRENTI Macroaggregato 1. 1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE Cap.5300/0/0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO DI PRESIDENZA Cap.5300/1/0 STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI DIRETTI - P.d.C: 1.01.01.01.002 24.051,00 24.051,00 7.400,52 7.400,52 24.051,00 16.650,48 16.650,48 Cap.5300/2/0 STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO O.D. (ART.31 CCNL 02/05 - P.d.C: 1.01.01.01.002 4.562,00 4.562,00 1.403,68 1.403,68 4.562,00 3.158,32 3.158,32 Cap.5300/4/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - O.D. - P.d.C: 1.01.01.01.004 266,00 266,00 83,24 83,24 266,00 182,76 182,76 Cap.5300/5/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - O.D. (ART.31 CCNL 02/05 - P.d.C: 1.01.01.01.004 563,00 563,00 187,80 187,80 563,00 375,20 375,20 Cap.5300/6/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERS. TEMPO INDETERMINATO O.D. (ART. 31 CCNL 02/05ES.PREC. - P.d.C: 1.01.01.01.004 3.692,00 3.692,00 1.575,77 1.575,77 3.692,00 2.116,23 2.116,23 Cap.5300/12/0 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI - P.d.C: 1.01.02.01.001 1.067,59 7.007,00 8.074,59 1.067,59 2.159,92 3.227,51 7.007,00 4.847,08 4.847,08 201
Centro di Resp. : 3021 UFFICIO DI PRESIDENZA Responsabile C.d.R.:PAOLO NERI Responsabile Area:PAOLO NERI (EC=I- CASSA VINCOLATO (FPV RESIDUI Cap.5300/13/0 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI ES.PREC. - P.d.C: 1.01.02.01.001 879,00 879,00 375,03 375,03 879,00 503,97 503,97 Cap.5300/23/0 STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - ONERI DIRETTI - P.d.C: 1.01.01.01.003 2.765,00 2.765,00 2.765,00 2.765,00 2.765,00 Cap.5300/24/0 STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - ONERI RIFLESSI - P.d.C: 1.01.02.01.001 658,00 658,00 658,00 658,00 658,00 Cap.5300/325/0 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO TEMPO INDETERMINATO - P.d.C: 1.01.02.01.003 127,65 83 957,65 127,65 255,40 383,05 83 574,60 574,60 Totale Capitolo 5300 1.195,24 45.273,00 46.468,24 1.195,24 13.441,36 14.636,60 45.273,00 31.831,64 31.831,64 Macroaggregato 1. 2 Cap.5441/0/0 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE IMPOSTE E TASSE SU GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI E AGGIUNTI Cap.5441/300/0 IRAP PERSONALE - P.d.C: 1.02.01.01.001 1.051,55 12.75 13.801,55 1.051,55 6.019,52 7.071,07 12.75 6.730,48 6.730,48 Totale Capitolo 5441 1.051,55 12.75 13.801,55 1.051,55 6.019,52 7.071,07 12.75 6.730,48 6.730,48 Cap.5445/0/0 IMPOSTE E TASSE PER UFFICIO DI PRESIDENZA Cap.5445/300/0 IRAP PERSONALE - P.d.C: 1.02.01.01.001 381,29 2.738,00 3.119,29 381,29 964,26 1.345,55 2.738,00 1.773,74 1.773,74 202
Centro di Resp. : 3021 UFFICIO DI PRESIDENZA Responsabile C.d.R.:PAOLO NERI Responsabile Area:PAOLO NERI (EC=I- CASSA VINCOLATO (FPV RESIDUI Cap.5445/302/0 IRAP PERSONALE ES. PREC. - P.d.C: 1.02.01.01.001 314,00 314,00 286,13 286,13 314,00 27,87 27,87 Totale Capitolo 5445 381,29 3.052,00 3.433,29 381,29 1.250,39 1.631,68 3.052,00 1.801,61 1.801,61 Macroaggregato 1. 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI Cap.5341/0/0 ONERI ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PRESIDENZA Cap.5341/38/0 ALTRI BENI DI CONSUMO N.A.C. - P.d.C: 1.03.01.02.999 2.25 2.25 299,93 299,93 1.375,93 874,07 1.076,00 1.076,00 Totale Capitolo 5341 2.25 2.25 299,93 299,93 1.375,93 874,07 1.076,00 1.076,00 Cap.5350/0/0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO DI PRESIDENZA Cap.5350/45/0 FORNITURA CALORE - P.d.C: 1.03.02.05.006 1.536,00 1.536,00 1.536,00 1.536,00 1.536,00 Cap.5350/46/0 FORNITURA ACQUA - P.d.C: 1.03.02.05.005 25,84 82,00 107,84 25,84 25,84 82,00 82,00 82,00 Cap.5350/48/0 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - P.d.C: 1.03.02.05.004 614,09 1.643,00 2.257,09 596,22 451,06 1.047,28 1.643,00 17,87 1.191,94 1.209,81 203
Centro di Resp. : 3021 UFFICIO DI PRESIDENZA Responsabile C.d.R.:PAOLO NERI Responsabile Area:PAOLO NERI (EC=I- CASSA VINCOLATO (FPV RESIDUI Cap.5350/49/0 TELEFONIA FISSA E FAX - P.d.C: 1.03.02.05.001 464,00 464,00 464,00 464,00 464,00 Cap.5350/50/0 TELEFONIA MOBILE - P.d.C: 1.03.02.05.002 20 20 151,74 151,74 20 48,26 48,26 Cap.5350/56/0 SERVIZI DI PULIZIA - P.d.C: 1.03.02.13.002 1.907,00 1.907,00 318,00 318,00 1.318,00 589,00 1.00 1.00 Cap.5350/81/0 MENSA AI DIPENDENTI - P.d.C: 1.03.02.14.999 50 50 50 50 50 Cap.5350/107/0 SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI- INDENNITA' - P.d.C: 1.03.02.01.001 38.740,70 150.00 188.740,70 25.385,80 59.497,18 84.882,98 75.00 75.00 13.354,90 15.502,82 28.857,72 Cap.5350/108/0 SPESE PER CONSIGLIO COMUNALE - RIMBORSI - P.d.C: 1.03.02.01.002 20.592,32 40.00 60.592,32 17.991,23 2.338,11 20.329,34 20.00 20.00 2.601,09 17.661,89 20.262,98 Cap.5350/124/0 ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO EROGATI DIRETTAMENTE ALL'UTENZA - P.d.C: 1.03.02.15.000 1.101,50 6.00 7.101,50 1.101,50 637,91 1.739,41 3.904,00 2.096,00 3.266,09 3.266,09 Cap.5350/137/0 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. PER FUNZIONAMENTO PRESIDENZA,C.C. E COMMISSIONI - P.d.C: 1.03.02.99.999 508,89 2.25 2.758,89 508,89 81,00 589,89 1.125,00 1.125,00 1.044,00 1.044,00 Totale Capitolo 5350 61.583,34 204.582,00 266.165,34 45.609,48 63.475,00 109.084,48 105.772,00 98.81 15.973,86 42.297,00 58.270,86 Cap.5352/0/0 UTILIZZO BENI DI TERZI PER UFFICIO DI PRESIDENZA 204
Centro di Resp. : 3021 UFFICIO DI PRESIDENZA Responsabile C.d.R.:PAOLO NERI Responsabile Area:PAOLO NERI (EC=I- CASSA VINCOLATO (FPV RESIDUI Cap.5352/153/0 NOLEGGI FOTOCOPIATRICI - PROVV. - P.d.C: 1.03.02.07.008 689,19 2.317,00 3.006,19 689,19 334,27 1.023,46 2.017,10 299,90 1.682,83 1.682,83 Totale Capitolo 5352 689,19 2.317,00 3.006,19 689,19 334,27 1.023,46 2.017,10 299,90 1.682,83 1.682,83 Macroaggregato 1.10 Cap.5350/0/0 ALTRE SPESE CORRENTI PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO DI PRESIDENZA Cap.5350/404/0 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C. - P.d.C: 1.10.04.99.999 6.953,00 6.953,00 5.702,53 5.702,53 5.702,54 1.250,46 0,01 0,01 Totale Capitolo 5350 6.953,00 6.953,00 5.702,53 5.702,53 5.702,54 1.250,46 0,01 0,01 Cap.205300/0/0 FPV - RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO DI PRESIDENZA Cap.205300/6/0 FPV - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERS. TEMPO INDETERMINATO O.D. (ART. 31 CCNL 02/05ES.PREC. - P.d.C: 1.10.02.01.001 3.32 3.32 Totale Capitolo 205300 3.32 3.32 Cap.205445/0/0 FPV - IMPOSTE E TASSE PER UFFICIO DI PRESIDENZA Cap.205445/302/0 FPV - IRAP PERSONALE ES. PREC. - P.d.C: 1.10.02.01.001 282,00 282,00 205
Centro di Resp. : 3021 UFFICIO DI PRESIDENZA Responsabile C.d.R.:PAOLO NERI Responsabile Area:PAOLO NERI (EC=I- CASSA VINCOLATO (FPV RESIDUI Totale Capitolo 205445 282,00 282,00 TITOLO 1 64.900,61 280.779,00 342.077,61 48.926,75 90.523,00 139.449,75 175.942,57 104.836,43 15.973,86 85.419,57 101.393,43 PROGRAMMA 1 64.900,61 280.779,00 342.077,61 48.926,75 90.523,00 139.449,75 175.942,57 104.836,43 15.973,86 85.419,57 101.393,43 MISSIONE 1 64.900,61 280.779,00 342.077,61 48.926,75 90.523,00 139.449,75 175.942,57 104.836,43 15.973,86 85.419,57 101.393,43 CENTRO DI RESP. 3021 64.900,61 280.779,00 342.077,61 48.926,75 90.523,00 139.449,75 175.942,57 104.836,43 15.973,86 85.419,57 101.393,43 206
Comune di Ravenna Scheda PEG 2016 Area Coordinamento Attività Amministrativa Segretario Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità 03023 - Appalti e Contratti Responsabile NERI PAOLO Attività strutturale Descrizione Verifica al Responsabilità tecnica Missione Programma di Bilancio Indicatori Indicatore 01 - Predisposizione centralizzata dei bandi gara relativamente al settore dei lavori pubblici ed a quello dei servizi e forniture. Consulenza ed assistenza alla struttura comunale in materia contrattuale Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2018 Relativamente agli appalti di lavori, di servizi, di forniture, alle concessioni di lavori pubblici, alle procedure di project financing ed alle concessioni di servizi, il Servizio Appalti e Contratti gestisce la redazione centralizzata, a livello dell intero Ente, dei bandi di gara curandone, altresì, gli obblighi di pubblicizzazione e le connesse formalità. Sempre con riferimento al settore dei lavori pubblici, vengono gestite in modo centralizzato anche le procedure negoziate. Per le suddette pratiche nel settore dei lavori pubblici l'attività centralizzata riguarda anche la fase di gestione della gara d'apalto fino all'aggiudicazione definitiva. Invece, nel settore dei servizi e delle forniture vengono gestite in modo centralizzato solo le fasi della redazione e pubblicazione dei bandi gara, mentre la fase di gestione della gara rimane nella diretta competenza dei servizi proponenti, i quali sono altresì responsabili, così come anche per i lavori pubblici, della fase di esecuzione dei contratti stessi. Il Servizio Appalti e Contratti svolge anche attività di consulenza ed assistenza ai vari uffici della struttura comunale relativamente alle procedure di acquisizione di beni-servizi in economia ed in generale per quanto riguarda tutte le fasi di un appalto/concessione (dalla progettazione fino al collaudo / verifica delle opere / prestazioni. L'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici ha comportato un radicale mutamento del quadro normativo di riferimento che ha rappresentato la principale causa del rallentamento dei nuovi appalti. BRIGHI ALESSANDRO 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 0111 - Altri servizi generali 10337 - Bandi pubblicati nel nel sito internet e procedure negoziate nel settore dei lavori pubblici Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto 2014 2015 2016 2016 2017 2018 Num. 25 28 7 15 15 10338 - Bandi pubblicati nel sito internet nel settore dei servizi e forniture Num. 5 5 3 5 5 207
Comune di Ravenna Scheda PEG 2016 Area Coordinamento Attività Amministrativa Segretario Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità 03023 - Appalti e Contratti Responsabile NERI PAOLO Attività strutturale 02 - Stipulazione dei contratti e atti di esproprio Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2018 Descrizione Verifica al Responsabilità tecnica Missione Programma di Bilancio Indicatori Indicatore L'Unità organizzativa Gare e Contratti LL.PP., relativamente a tutta l attività contrattuale del Comune (settore appalti, convenzioni, ecc. e per gli espropri, svolge le seguenti attività: - limitatamente al settore dei lavori pubblici, viene gestita in modo centralizzato tutta la fase di espletamento delle procedure di gara (sia mediante procedura aperta che negoziata. In particolare si cura la gestione delle sedute di gara, la redazione dei relativi verbali, comunicazioni e verifiche nei confronti degli operatori partecipanti, ecc., fino all adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva ed alla stipula del relativo contratto; - istruttoria e trattazione delle pratiche concernenti la stipulazione in forma pubblica amministrativa dei contratti nel settore dei servizi e delle forniture; - istruttoria e trattazione delle pratiche concernenti la stipulazione per scrittura privata dei contratti e delle convenzione ove il perfezionamento del contratto non sia stato effettuato direttamente presso i Servizi competenti per materia; - gestione delle fasi successive alla stipulazione dei contratti (repertoriazione, registrazione, comunicazioni, ecc..; - gestione dell'intera attività espropriativa dell'ente. E' aumentata la previsione per il numero dei contratti complessivi stipulati e del numero di atti predisposti principalmente in relazione al numero considerevole di procedure di appalto bandite a fine 2015. BRIGHI ALESSANDRO 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 0111 - Altri servizi generali 10341 - Procedure pubblica utilità per espropri ed asservimenti attivate ai sensi della L.R.37/2002 e D.P.R. 327/2001 - Conto Annuale Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto 2014 2015 2016 2016 2017 2018 Num. 0 2 1 1 1 10340 - Ditte espropriate ed espropriande Num. 7 13 24 24 24 11678 - Contratti complessivi stipulati a cura dell'u.o. Appalti e Contratti Num. 47 45 40 40 40 11679 - Procedure di appalto di lavori pubblici (aperte e negoziate seguite nella fase di gara e nella fase della stipula Num. 21 27 15 15 15 12310 - Operatori economici controllati senza sistema AVCPASS Num. 24 24 20 20 20 12311 - Atti predisposti Num. 65 73 58 58 58 12870 - Operatori economici controllati con sistema AVCPASS Num. 71 46 46 46 12871 - Sedute di gara partecipata come commissari Num. 98 15 15 15 208
Comune di Ravenna Scheda PEG 2016 Area Coordinamento Attività Amministrativa Segretario Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità 03023 - Appalti e Contratti Responsabile NERI PAOLO Attività strutturale 03 - Stipulazione dei contratti dell'ufficio immobiliare Data inizio 01/01/2013 Data fine 31/12/2018 Descrizione Verifica al Responsabilità tecnica Missione Programma di Bilancio Indicatori Indicatore L'ufficio, limitatamente al settore immobiliare, svolge la seguente attività: - istruttoria e trattazione di pratiche concernenti la stipulazione, l'eventuale registrazione e trascrizione dei contratti stipulati in forma pubblica amministrativa, per scrittura privata autenticata, per scrittura privata; - istruttoria e trattazione di pratiche concernenti la stipulazione di atti rogati da notai; - istruttoria e trattazione di tutte le pratiche concernenti il rilascio di concessioni per l'uso e la gestione di aree facenti parte del patrimonio indisponibile comunale o demaniale; - tenuta degli archivi, del registro e del repertorio connessi ai contratti nonchè gestione dei rapporti conseguenti con l'agenzia delle Entrate l'agenzia del Territorio; - gestione e contabilizzazione dei diritti di segreteria e delle spese contrattuali. In sede di verifica intermedia, visto l'andamento, nei primi 6 mesi 2016, dell'attività contrattuale di alcune tipologie di atti dell'ufficio immobiliare, si ritiene di ritarare l'atteso 2016 con valori più in linea con l'andamento e le previsioni. NERI PAOLO 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 0111 - Altri servizi generali Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto 2014 2015 2016 2016 2017 2018 10361 - Contratti stipulati con notai Num. 83 137 83 83 83 11680 - Contratti immobiliari e di affitti e concessioni Num. 96 102 280 96 96 11681 - Atti vari Ufficio Immobiliare Num. 9 3 3 9 9 209
Comune di Ravenna Scheda PEG 2016 Area Coordinamento Attività Amministrativa Segretario Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità 03023 - Appalti e Contratti Responsabile NERI PAOLO Attività strutturale 99 - Adempimenti Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della legalità Data inizio 01/01/2014 Data fine 31/12/2018 Descrizione Verifica al Responsabilità tecnica Missione Programma di Bilancio Indicatori Indicatore Il "Piano Triennale del Comune di Ravenna per la prevenzione della corruzione e della legalità" individua le aree a rischio, i processi, i relativi rischi e le misure attuative di prevenzione della corruzione. Alla luce del Piano approvato è necessario prevedere, per ciascun centro di responsabilità, l'attuazione delle azioni individuate, al fine di collegare, tramite specifici obiettivi correlati di target ed indicatori, il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della legalità al ciclo di gestione della performance, stanti anche le condizioni della legislazione vigente e dell'anac. Occorre inoltre assicurare il flusso di dati di propria competenza ai fini delle pubblicazioni previste dal Piano della trasparenza. Le attività legate al rispetto degli adempimenti del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della legalità stanno procedendo regolarmente. Verrà fornita specifica relazione nel mese di novembre. NERI PAOLO 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 0111 - Altri servizi generali Udm Effettivo Effettivo Previsto Effettivo Previsto Previsto 2014 2015 2016 2016 2017 2018 12199 - Azioni individuate dal Piano Anticorruzione - Allegato A Num. 8 13 11 11 11 210
PEG CONSUNTIVO - ENTRATE Centro di Resp. : 3023 APPALTI E CONTRATTI Responsabile C.d.R.:PAOLO NERI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI ATTIVI AL RISCOSSIONIIN C/RESIDUI (RR RESIDUI ATTIVI DA (EP=RS-RR+R Titolo, Tipologia, Capitolo RISCOSSIONIIN C// (RC ACCERTAMENTI (A MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI = A-CP RESIDUI ATTIVIDA (EC=A- RC CASSA RISCOSSIONI(TR=RR+R C MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS RESIDUI ATTIVI DA TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Tipologia: 100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERNTI DALLA GESTIONE DEI BENI Cap.451/0/0 DIRITTI DI SEGRETERIA DEL SERVIZIO CONTRATTI - P.d.C: 3.01.02.01.032 2,60 60.00 60.002,60 2,60 9.107,30 9.109,90 9.107,30 50.892,70 50.892,70 Cap.506/0/0 DIRITTI DI SCRITTURAZIONE E RIMBORSI E PROVENTI DIVERSI - P.d.C: 3.01.02.01.033 12.00 12.00 4.328,61 4.328,61 4.328,61 7.671,39 7.671,39 TIPOLOGIA 100 2,60 72.00 72.002,60 2,60 13.435,91 13.438,51 13.435,91 58.564,09 58.564,09 Tipologia: 200 Cap.575/0/0 PROVENTI DERNTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI SANZIONI PECUNIARIE IRREGOLARITA' GARE ART.38 C.2BIS; ART.46 C.1TER D.LGS 163/06 - CONTRATTI Cap.575/1/0 SANZIONI A CARICO DELLE IMPRESE - P.d.C: 3.02.03.01.001 5.00 5.00 2.536,12 2.536,12 2.536,12 2.463,88 2.463,88 Totale Capitolo 575 5.00 5.00 2.536,12 2.536,12 2.536,12 2.463,88 2.463,88 TIPOLOGIA 200 5.00 5.00 2.536,12 2.536,12 2.536,12 2.463,88 2.463,88 211
PEG CONSUNTIVO - ENTRATE Centro di Resp. : 3023 APPALTI E CONTRATTI Responsabile C.d.R.:PAOLO NERI Responsabile Area:PAOLO NERI RESIDUI ATTIVI AL RISCOSSIONIIN C/RESIDUI (RR RESIDUI ATTIVI DA (EP=RS-RR+R Titolo, Tipologia, Capitolo RISCOSSIONIIN C// (RC ACCERTAMENTI (A MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI = A-CP RESIDUI ATTIVIDA (EC=A- RC CASSA RISCOSSIONI(TR=RR+R C MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS RESIDUI ATTIVI DA TITOLO 3 2,60 77.00 77.002,60 2,60 15.972,03 15.974,63 15.972,03 61.027,97 61.027,97 CENTRO DI RESP. 3023 2,60 77.00 77.002,60 2,60 15.972,03 15.974,63 15.972,03 61.027,97 61.027,97 212
Centro di Resp. : 3023 APPALTI E CONTRATTI Responsabile C.d.R.:PAOLO NERI Responsabile Area:PAOLO NERI (EC=I- CASSA VINCOLATO (FPV RESIDUI MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 0111 Programma 11 ALTRI SERVIZI GENERALI Titolo 1 SPESE CORRENTI Macroaggregato 1. 1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE Cap.21700/0/0 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO APPALTI,CONTRATTI Cap.21700/1/0 STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI DIRETTI - P.d.C: 1.01.01.01.002 66,89 293.194,00 293.260,89 66,89 91.082,00 91.148,89 293.194,00 202.112,00 202.112,00 Cap.21700/2/0 STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO O.D. (ART.31 CCNL 02/05 - P.d.C: 1.01.01.01.002 31.773,00 31.773,00 9.906,20 9.906,20 31.773,00 21.866,80 21.866,80 Cap.21700/4/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - O.D. - P.d.C: 1.01.01.01.004 3.222,00 3.222,00 1.020,20 1.020,20 3.222,00 2.201,80 2.201,80 Cap.21700/5/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO - O.D. (ART.31 CCNL 02/05 - P.d.C: 1.01.01.01.004 17.965,00 17.965,00 5.732,63 5.732,63 17.965,00 12.232,37 12.232,37 Cap.21700/6/0 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERS. TEMPO INDETERMINATO O.D. (ART. 31 CCNL 02/05 ES. PREC. - P.d.C: 1.01.01.01.004 21.013,00 21.013,00 4.194,45 4.194,45 21.013,00 16.818,55 16.818,55 Cap.21700/12/0 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI - P.d.C: 1.01.02.01.001 12.562,22 82.385,00 94.947,22 12.562,22 25.647,53 38.209,75 82.385,00 56.737,47 56.737,47 213
Centro di Resp. : 3023 APPALTI E CONTRATTI Responsabile C.d.R.:PAOLO NERI Responsabile Area:PAOLO NERI (EC=I- CASSA VINCOLATO (FPV RESIDUI Cap.21700/13/0 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI ES. PREC. - P.d.C: 1.01.02.01.001 5.002,00 5.002,00 998,26 998,26 5.002,00 4.003,74 4.003,74 Cap.21700/202/0 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - P.d.C: 1.01.02.02.001 2.36 2.36 836,88 836,88 2.36 1.523,12 1.523,12 Cap.21700/325/0 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO TEMPO INDETERMINATO - P.d.C: 1.01.02.01.003 1.457,65 9.449,00 10.906,65 1.457,65 2.936,92 4.394,57 9.449,00 6.512,08 6.512,08 Totale Capitolo 21700 14.086,76 466.363,00 480.449,76 14.086,76 142.355,07 156.441,83 466.363,00 324.007,93 324.007,93 Macroaggregato 1. 2 Cap.21810/0/0 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE IMPOSTE E TASSE PER SER. APPALTI, CONTRATTI Cap.21810/180/0 ALTRE IMPOSTE E TASSE ASSIMILATE - P.d.C: 1.02.01.99.999 74,12 2.00 2.074,12 74,12 3,38 77,50 50 1.50 496,62 496,62 Cap.21810/185/0 IIMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO - P.d.C: 1.02.01.02.001 11.690,16 23.00 34.690,16 11.690,16 3.459,72 15.149,88 14.50 8.50 11.040,28 11.040,28 Cap.21810/300/0 IRAP PERSONALE - P.d.C: 1.02.01.01.001 4.491,23 29.423,00 33.914,23 4.491,23 11.448,16 15.939,39 29.423,00 17.974,84 17.974,84 Cap.21810/302/0 IRAP PERSONALE ES. PREC. - P.d.C: 1.02.01.01.001 1.786,00 1.786,00 1.387,01 1.387,01 1.786,00 398,99 398,99 Totale Capitolo 21810 16.255,51 56.209,00 72.464,51 16.255,51 16.298,27 32.553,78 46.209,00 10.00 29.910,73 29.910,73 214
Centro di Resp. : 3023 APPALTI E CONTRATTI Responsabile C.d.R.:PAOLO NERI Responsabile Area:PAOLO NERI (EC=I- CASSA VINCOLATO (FPV RESIDUI Macroaggregato 1. 3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI Cap.21710/0/0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO DEL SERVIZIO APPALTI,CONTRATTI - GESTIONE PROVVEDITORATO Cap.21710/28/0 MATERIALE DI CANCELLERIA E STAMPATI - P.d.C: 1.03.01.02.001 79,00 179,00 258,00 79,00 79,00 141,00 38,00 141,00 141,00 Cap.21710/30/0 MATERIALE INFORMATICO (CARTUCCE, TONER, ECC. - P.d.C: 1.03.01.02.006 226,00 926,00 1.152,00 226,00 226,00 50 426,00 50 50 Cap.21710/34/0 FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI, FAX, STAMPANTI - P.d.C: 1.03.01.02.001 604,00 604,00 1.208,00 604,00 179,00 783,00 604,00 425,00 425,00 Totale Capitolo 21710 909,00 1.709,00 2.618,00 909,00 179,00 1.088,00 1.245,00 464,00 1.066,00 1.066,00 Cap.21760/0/0 PRESTAZIONI DI SERVIZI DEL SERVIZIO APPALTI,CONTRATTI Cap.21760/45/0 FORNITURA CALORE - P.d.C: 1.03.02.05.006 5.925,00 5.925,00 5.925,00 5.925,00 5.925,00 Cap.21760/46/0 FORNITURA ACQUA - P.d.C: 1.03.02.05.005 208,02 316,00 524,02 208,02 208,02 316,00 316,00 316,00 Cap.21760/48/0 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - P.d.C: 1.03.02.05.004 2.922,49 6.336,00 9.258,49 2.913,87 1.510,87 4.424,74 6.336,00 8,62 4.825,13 4.833,75 215
Centro di Resp. : 3023 APPALTI E CONTRATTI Responsabile C.d.R.:PAOLO NERI Responsabile Area:PAOLO NERI (EC=I- CASSA VINCOLATO (FPV RESIDUI Cap.21760/49/0 TELEFONIA FISSA E FAX - P.d.C: 1.03.02.05.001 3.573,23 4.249,00 7.822,23 2.367,07 10,71 2.377,78 4.249,00 1.206,16 4.238,29 5.444,45 Cap.21760/56/0 SERVIZI DI PULIZIA - P.d.C: 1.03.02.13.002 4.112,54 7.357,00 11.469,54 4.112,54 1.227,00 5.339,54 6.227,00 1.13 5.00 5.00 Cap.21760/59/0 SERV. DI SORVEGLIANZA, CUSTODIA, VIGILANZA-PROVV. - P.d.C: 1.03.02.13.001 50 50 1.00 50 50 362,81 137,19 362,81 362,81 Cap.21760/67/0 SPESE NOTARILI - P.d.C: 1.03.02.16.004 1.265,00 6.391,50 7.656,50 1.265,00 1.265,00 4.234,03 2.157,47 4.234,03 4.234,03 Cap.21760/81/0 MENSA AI DIPENDENTI - P.d.C: 1.03.02.14.999 173,00 5.00 5.173,00 173,00 173,00 5.00 5.00 5.00 Cap.21760/90/0 SPESE POSTALI - P.d.C: 1.03.02.16.002 50 2.65 3.15 50 2.309,58 2.809,58 2.309,58 340,42 Cap.21760/97/0 SPESE DI FORMAZIONE GENERICA - P.d.C: 1.03.02.04.002 1.75 1.75 38 1.37 38 38 Totale Capitolo 21760 13.254,28 40.474,50 53.728,78 12.039,50 5.058,16 17.097,66 35.339,42 5.135,08 1.214,78 30.281,26 31.496,04 Cap.21780/0/0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI SERVIZIO APPALTI,CONTRATTI Cap.21780/150/0 LOCAZIONI PASSIVE - P.d.C: 1.03.02.07.001 37.10 37.10 18.233,33 18.233,33 36.466,68 633,32 18.233,35 18.233,35 216
Centro di Resp. : 3023 APPALTI E CONTRATTI Responsabile C.d.R.:PAOLO NERI Responsabile Area:PAOLO NERI (EC=I- CASSA VINCOLATO (FPV RESIDUI Cap.21780/153/0 NOLEGGI FOTOCOPIATRICI - PROVV. - P.d.C: 1.03.02.07.008 343,42 993,00 1.336,42 343,42 343,42 792,51 200,49 792,51 792,51 Totale Capitolo 21780 343,42 38.093,00 38.436,42 343,42 18.233,33 18.576,75 37.259,19 833,81 19.025,86 19.025,86 Macroaggregato 1. 4 TRASFERIMENTI CORRENTI Cap.21795/0/0 ONERI PER TRASFERIMENTI DEL SERVIZIO APPALTI,CONTRATTI Cap.21795/236/0 TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI - P.d.C: 1.04.01.01.000 7.32 13.00 20.32 7.32 7.32 13.00 13.00 13.00 Totale Capitolo 21795 7.32 13.00 20.32 7.32 7.32 13.00 13.00 13.00 Macroaggregato 1.10 ALTRE SPESE CORRENTI Cap.221700/0/0 FPV - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO APPALTI,CONTRATTI Cap.221700/6/0 FPV - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERS. TEMPO INDETERMINATO O.D. (ART. 31 CCNL 02/05 ES. PREC. - P.d.C: 1.10.02.01.001 18.896,00 18.896,00 Cap.221700/13/0 FPV - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI ES. PREC. - P.d.C: 1.10.02.01.001 4.497,00 4.497,00 Totale Capitolo 221700 23.393,00 23.393,00 217
Centro di Resp. : 3023 APPALTI E CONTRATTI Responsabile C.d.R.:PAOLO NERI Responsabile Area:PAOLO NERI (EC=I- CASSA VINCOLATO (FPV RESIDUI Cap.221810/0/0 FPV - IMPOSTE E TASSE PER SER. APPALTI, CONTRATTI Cap.221810/302/0 FPV - IRAP PERSONALE ES. PREC. - P.d.C: 1.10.02.01.001 1.606,00 1.606,00 Totale Capitolo 221810 1.606,00 1.606,00 TITOLO 1 52.168,97 640.847,50 668.017,47 50.954,19 182.123,83 233.078,02 599.415,61 41.431,89 1.214,78 417.291,78 418.506,56 PROGRAMMA 11 52.168,97 640.847,50 668.017,47 50.954,19 182.123,83 233.078,02 599.415,61 41.431,89 1.214,78 417.291,78 418.506,56 MISSIONE 1 52.168,97 640.847,50 668.017,47 50.954,19 182.123,83 233.078,02 599.415,61 41.431,89 1.214,78 417.291,78 418.506,56 CENTRO DI RESP. 3023 52.168,97 640.847,50 668.017,47 50.954,19 182.123,83 233.078,02 599.415,61 41.431,89 1.214,78 417.291,78 418.506,56 218
Comune di Ravenna Scheda PEG 2016 Area Coordinamento Attività Amministrativa Segretario Generale Responsabile NERI PAOLO Centro di responsabilità 03040 - Servizi Generali Coordinamento Attività Amministrativa Segretario Generale Responsabile NERI PAOLO Obiettivo strategico 02 - Coordinamento processo di semplificazione regolamentare Data inizio 01/01/2012 Data fine 31/12/2016 Descrizione Risultato previsto triennale Risultato previsto annuale Verifica al Altri centri coinvolti Responsabilità tecnica All'interno del processo di semplificazione della Pubblica Amministrazione, assume sempre più rilevo una fase di semplifazione regolamentare che implica una revisone delle normative in un ottica di snellimento delle procedure per i cittadini e le imprese salvaguardando gli obblighi normativi di buon andamento della Pubblica Amministrazione. A tal fine è necessario attuare una azione di coordinamento all'interno dell'ente per garantire una omogenità di comportamenti e di indirizzi di semplificazione. Il risultato previsto per gli anni futuri non è al momento declinabile in quanto nel 2016 si concluderà l'attuale Mandato Politico e i documenti programmatori dell'ente dovranno essere rivisti alla luce degli input della nuova Amministrazione. Proseguire, nel processo di semplificazione, attraverso la collaborazione con i Servizi interessati alle diverse semplificazioni regolamentari, e/o di strumenti specifici previsti per l'anno di competenza Pur essendo a fine legislatura 2011/2016 l'attività di revisione regolamentare è proseguita anche nel primo semestre dell'anno di competenza. Inoltre sono entrati in vigore sempre in questo primo semestre la "variante 2015 di adeguamento e semplificazione - controdeduzioni e approvazione del RUE" approvata dal C.C. nel mesi di aprile 2016 e il Piano dell'arenile approvata dal C.C. nel mese di marzo 2016 Servizi Generali Area Economia e Territorio; Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive ed Attività Economiche; Sportello Unico Cittadini - Anagrafe, Stato Civile e Toponomastica NERI PAOLO Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 - Semplificazione, Informatizzazione, Efficienza Programma di Bilancio 0102 - Segreteria generale Sub-Programma 7.2 - Semplificazione procedure e regolamenti ATTIVITA' OPERAT Progetto Strategico 7.2.2 - Semplificazione regolamentare e normativa Descrizione Fasi Avanzam. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 2016-Collaborazione con variante di adeguamento e semplificazione delle NTA del Rue Previsto Effettivo 2016-Collaborazione per revisione regolamenti Previsto Indicatori Indicatore Udm Effettivo Effettivo Effettivo Previsto Effettivo 2014 2015 2016 2016 12149 - Regolamenti e/o strumenti specifici da revisionare Num. 11 13 3 219