COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA ANNO 2014

COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA AMMINISTRATIVA ANNO 2014 DETERMINA N. DATA DITTA OGGETTO E CONTENUTO 01/AA 24/01/2014 Wind - Infostrada 02/AA 24/01/2014 Wind - Infostrada 03/AA 24/01/2014 Telecom Italia S.p.A 04/AA 24/01/2014 Telecom Italia S.p.A 05/AA 24/01/2014 Telecom Italia S.p.A 06/AA 28/01/2014 Telecom Italia Digital Solutions S.p.A. 07/AA 28/01/2014 TecnoMaster s.a.s. 08/AA 31/01/2014 Poste Italiane S.p.A. 09/AA 03/02/2014 Liquidazione fatture relative ad alcune utenze palazzo municipale periodo ottobre - novembre SPESA PREVISTA Liquidazione fatture reative utenze telefoniche Ufficio Giudice di Pace periodo ottobre - novembre 162,00 Liquidazione fatture Telecom Italia perido I bimestre 2014 relative alle utenze del Palazzo Municipale ESTREMI FASCICOLO Fatture nn. 7821270890-7821270889 - 7821270896-405,00 7821270903 emesse dalla Ditta Fatture nn.7821270901-7821270906 emesse dalla Ditta 1.532,50 Liquidazione fatture Telecom Italia perido I bimestre 2014 relative alle utenze Giudice di Pace 85,50 Liquidazione fatture Telecom Italia periodo I bimestre relative alle utenze Sportello QuiEnel e Ufficio Elettrorale 76,00 Fatture nn.8v00853810-8v00854373-8v00856426-8v00853521-8v00853462-4220914800018287 -8A0129903-8V00853051-8V00860148 emesse dalla Ditta Fatture nn. 8V00858659-8V00856315 emesse dalla Ditta Fatture nn.8v00853051-8v00860148 emesse dalla Ditta Liquidazione fattura Fattura del 30/12/2013 con 241,22 Prot.n.12279 emessa dalla Ditta Liquidazione fatture per fornitura e posa in Determina di impegno n.139/aa del opera segnaletica orizzontale/verticale per 09/10/2013 - DURC dichiarazione mercato settimanale legge 16/2010 - Fattura n.41/2013 del 28/10/2013 emessa dalla Ditta 2.636,42 Impegno spesa per spedizioni atti con modalita Servizio attivato con decorrenza 2011 SMA senza materiale affrancatura 5.000,00 Liquidazione fattura per intervento di riparazione 100,00 Determina di impegno n.139/aa del 05/11/2012 - DURC dichiarazione legge 16/2010 - Fattura n.776 del 31/12/2013 emessa dalla Ditta

10/AA 03/02/2014 11/AA 03/02/2014 12/AA 04/02/2014 13/AA 04/02/2014 Arch. Mario Gaetano La Valva Liquidazione fattura per intervento di riparazione Liquidazione fattura per fornitura materiale informatico Impegno spesa per incarico Consulente Tecnico, giudizio Comune S. Stefano di Camastra/Pizzuto Slavatore Presa atto risoluzione di rapporto di lavore, per decesso della dipendente Maiorana Rosalia Determina di impegno n.172/aa del 28/12/2013 - DURC dichiarazione legge 16/2010 - Fattura n.730 del 10/12/2013 - n.777 del 31/12/2013 820,00 emesse dalla Ditta Determina di impegno 168/AA del 28/12/2012 - DURC dichiarazione legge 16/2010 - Fattura n.729 del 80,00 10/12/2013 emessa dalla Ditta 1.930,20 Provvedimento Sindacale n.38 del 24/06/2013 con nomina di Consulente all'arch. La Valva - Preventinvo del professionista sopra citato 14/AA 06/02/2014 Concessione congedo straordinario retribuito alla dipendente sig.ra Palmisano Caterina, ai sensi dell'art.42, comma 5 del D.Lgs. N.151/2001, modificato dalla legge n.350/2003 Istanza di richiesta Prot.n.11711 del 10/12/2013 della Sig.ra Palmisano per assistenza alla propria zia convivente - Accertamento effettuato tramite documentazione

15/AA 06/02/2014 Avv. Saverio Lo Monaco 16/AA 06/02/2013 Ing. Gaspare Barbaro 17/AA 11/02/2014 Ing. Mario Presti Liquidazione parcella contenzioso Comune c/giunta Regionale di Governo della regione Siciliana. Contenzioso comune c/lumina s.r.l. - Giudizio di primo grado innanzi al Tribunale di Mistretta e Giudizio di secondo grado innanzi alla Corte di Appello di Messina. contenzioso Comune/società reale Mutua Assicurazioni/Impresa Messina s.r.l. Liquidazione IIIª rata di cui alla transazioen del 01/08/2012, relativa alla sentenza della Corte d'appello di Messina n.463/2011 Ing. Gaspare Barbaro associato SASi Progetti Liquidazione a saldo competenze all'ing. Mario Presti per attività CTU nell'esecuzione mobiliare n.13/2012, causa vertente trs Comune di S. Stefano di Camstrac/Pizzuto Salvatore 25.000,00 31/12/2013 Delibera di G.M. n.192 del 06/10/2000, n.217 del 20/10/2000 e n.6 del 19/01/2001 - contenzioso S.Stefano di Camastra c/società Messina a.r.l., Tribunale di Mistretta - Delibera di G.M. n.230 del 03/11/2000 contenzioso Comune di S. Stefano di Camastra c/giunta Regionale di Governo dell a Regione Siciliana +2 Giudio Tar R.G. n.3737/2000 - Delibera di G.M. n.261 del 18/12/2000 e n.7 del 27/01/2005 contenzioso Comune di S. Stefano di Cmastra c/lmina s.r.l. - Sentenza n.115/2012 - decisione ricorso del 27/10/2010 n.13688 - Sentenza n.497 del 27/09/2010 - Parcella dell'avv. con Prot. del 05/11/2012 - nota del 26/10/2012 - nota del 26/10/2012 - Delibera di G.M. n.176 del Ricorso del 09/12/1998 - Delibera di G.C. n.431 del 30/12/1998 - Sentenza del Tribunale di Mistetta n.29/04 del 25/02/2004 - Delibera di G.C. n.76 del 16/06/2004 - Sentenza della Corte d'appello di messina n.463/20011 - sentenza del Tribunale di mistretta n.29/2004 - Nota del Legale Avv. Riccobono del 28/03/2012 con Prot. n. 4375 - Delibera di G.C. n.75 del 26/07/2012- Delibera di G.C. n.86 del 02/08/2012 - Nota dell'avv. Riccobono del 22/10/2012 con Prot.n.10931 - Delibera n.50 del 25/10/2012 - Detetrmina n.131 del 26/10/2012 - Fatture n.1-2 del 125.650,47 02/01/2014 dell'ing. Barbaro 1.604,29 Fattura n.1/2014 del 07/01/2014 Prot.n.292

18/AA 11/02/2014 Prof. Avv. Nazareno Saitta 19/AA 12/02/2014 Sig. Migliore Salvatore 20/AA 14/02/2014 21/AA 18/02/2014 MPM di Mugavero Rocco Telecom Italia Digital Solutions S.p.A. 22/AA 18/02/2014 Ditta Carti Sud s.r.l. 23/AA 18/02/2014 Ditta Sidis Gruppo Arena dei F.lli Arena s.r.l. 24/AA 18/02/2014 Ditta Datagraph s.r.l. Liquidazione al Prof. Avv. Nazareno Saitta. Contenzioso Comune c/bianca Nicoletta Presa atto verbale 1/2014 dell'u.p.d. Restituzione somma trattenuta a titolo di sanzione disciplinare ed annotazione dell'annullamento nel fascicolo personale del dipendente Migliore Salvaotre Rapporto dell'ufficio di Polizia Municipale del 24/101982 - Rapporto dell'ufficio tecnico del 23/11/1982 - Ordinanza Sindacale n,77 del 29/11/1982 - Ordinanza Sindacale n.18 del 02/07/1983 - Ricorso al tar Sicilia Catania del 18/08/1983 - Dlibnera di G.M. n.458 del 30/09/1983 - Parcella con nota Prot. n.3427 del 28/03/2013 - Richiesta dell'ente di abbattimento delle 1.549,66 competenze - Fattura n.40/2013 con nota Nota del Prot. 24/03/2013 N.1501 del del Legale 10/02/2006 - Sentenza del Tribunale di Mistretta n.94/2012 del 04/12/2012 - Istanza di richiesta del Sig. Migliore in data 11/05/2013 - Verbale n.1 del 43,30 04/02/2014 dell'uffico Procedimenti disciplinare Preventivo spesa della Ditta Impegno spesa per manutenzione autovettura di rappresentanza 819,84 Liquidazione fattura alla Telecom Italia Digital Fattura con Prot.n.1110 del Solutions S.p.A. 241,22 05/02/2014 emessa dalla Ditta Liquidazione fattura per fornitura prodotti di pulizia per gli Uffici Comunali Liquidazione fattura per fornitura prodotii di pulizia per i locali adibiti ad Ufficio Giudice di Pace Liquidazione fattura Ditta Datagraph per fornitua consumabili per etichettatrice 108,02 83,55 97,60 Determina di impegno n.171/aa del 28/12/2012 - DURC dichiarazione legge 16/2010 - Fattura n.168/2014 del 15/01/2014 emessa dalla Ditta Determina di impegno n.170/aa del 28/12/2012 - DURC dichiarazione legge 16/2010 - Fattura n.30/u del 23/01/2014 emessa dalla Ditta Determina di impegno n.155/aa del 06/11/2013 - DURC dichiarazione legge 16/2010 - Fattura n.1339/13 del 30/11/2013 emessa dalla Ditta

25/AA 25/02/2014 26/AA 27/02/2014 Fata Assicurazioni 27/AA 03/03/2014 28/AA 03/03/2014 29/AA 04/03/2014 Avv. Giuseppe Mauro Aquino Arch. Mario Gaetano La Valva Comune di Santo Stefano di Camastra 30/AA 04/03/2014 Telecom Italia S.p.A. 31/AA 04/03/2014 Telecom Italia S.p.A. 32/AA 11/03/2014 Approvazione verbale sporteggio mercato settimanale Delibera di C.C. n.36 del 09/09/2013 - Nota Prot. N.1492 del 14/02/2014 - Sorteggio per l'assegnazione dei posteggi della suddetta area in data 20/02/2014 Liquidazione premio annuo relativo alla polizza Determina di affidamento n.136 del R.C.G. dell'ente n.000005009022512280 27/09/2013 - Sottoscrizione di emessa dall'agenzia Fata Assicurazioni scrittura privata tra l'ente e dal Procuratore Speciale della Compagnia Fata Assicurazioni Danni s.p.a. in fata 27/02/2014 17.000,00 Liquidazione fattura a saldo contenzioso Delibera di G.C. n. 132 del Comune / Mileti + 3 11/11/2002 di incarico - sentenza n. 23/2006 del 21/02/2006 del G.U. del Tribunale di Mistretta - delibera di G.C. n. 42 del 21/03/2006 di prosecuzione giudizio - nota del professionista introitata agli atti al prot n. 10132 il 04/10/2013 - nota del professionista del 26/03/2013 - delibera di G.C: n. 178 del 4.500,00 31/12/2013 di approvazione atto Liquidazione fattura in acconto per transattivo Determina - di atto impegno transattivo n. stipulato 12 del espletamento incarico di consulente tecnico - 04/02/2014 - fattura n. 01 del giudizio Comune / Pizzuto 11/02/2014 emessa dal professionista - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi 500,00 dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc Pagamento tariffa TARES in acconto anno F24 emesso dal Comune in atti al prot. 2013 riguardante i locali adibiti ad ufficio del Gen.le n. 11033 del 15/11/2013 Giudice di Pace 559,00 Liquidazione fatture riguardanti le utenze Fattura n. 8V00075932 e n. telefoniche dell'ufficio del Giudice di Pace 78,50 8V00073189 emesse dalla ditta Liquidazione fatture riguardanti le utenze Fatture periodo 2 bimestre 2014 telefoniche del palazzo comunale 1.275,00 emesse dalla ditta Liquidazione fattura per servizio di manutenzione e riparazione apparecchiature informatiche 180,00 Determina di impegno n. 172 del 28/12/2012 - fattura n. 197 del 04/03/2014 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc

33/AA 11/03/2014 34/AA 12/03/2014 Telecom Italia S.p.A. 35/AA 13/03/2014 Avv. Santina Franco 36/AA 13/03/2014 Avv. Daniela Bartolotta Liquidazione fattura per fornitura materiale Determina di impegno n. 177 del informatico 31/12/2013 - fattura n. 196 del 04/03/2014 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc 754,00 Liquidazione fattura relativa al centralino del Fattura n. 8V00074088 emessa dalla palazzo comunale 192,50 ditta Liquidazione fattura a saldo contenzioso Comune /Lumina Liquidazione fattura a saldo contenzioso Comune / Lumina 3.424,30 3.120,00 Delibera di G.C. n. 19 del 17/02/2011 di incarico - delibera di G.C. n. 50 del 10/05/2011 di ulteriore incarico - sentenza n. 37/2013 del 27/02/2013 emessa dal Giudice del Tribunale di Mistretta - proposta transattiva trasmessa dall'amministratore Unico della ditta Lumina - delibera di G.C. n. 78 del 19/06/2013 di approvazione dell'atto transattivo - pre parcella emessa dal professionista incaricato in data 28/02/2013 - nota del 23/11/2013 con la quale l'avv. si è dichiarato disponibile a ridurre il proprio compenso - delibera di G.C. n. 24 del 04/03/2014 di approvazione dell'accordo transattivo tra il Comune e l'avv. Franco - atto transattivo stipulato in data 13/03/2014 Delibera di G.C. n. 49 del 10/05/2011 di incarico - sentenza n. 37/2013 del 27/02/2013 del Giudice di Mistretta - proposta transattiva trasmessa dall'amministratore Unico della ditta Lumina - atto transattivo firmato in data 28/06/2013 - parcella del professionista del 28/02/2013 - nota del 30/04/2013 con la quale l'avv. Bartolotta si è dichiarato disponibile a ridurre il proprio compenso - delibera di G.C. n. 25 del 04/03/2013 di approvazione dell'atto transattivo tra il Comune e l'avv. - atto transattivo stipulato in data 13/03/2014

37/AA 13/03/2013 Eredi Maiorana 38/AA 27/03/2014 Gruppo Arena dei F.lli Arena 39/AA 27/03/2014 Banca Carige 40/AA 27/03/2014 41/AA 27/03/2014 Fondazione Istituto San Raffaele - G. Giglio Telecom Italia Digital Solutions S.p.A. 42/AA 27/03/2014 Tipografia Zangara 43/AA 27/03/2014 Tipografia Zangara 44/AA 27/03/2014 Tipografia Zangara 45/AA 27/03/2014 Carti Sud s.r.l. Liquidazione aglie eredi della ex dipendente M. R. della indennità sostitutiva di preavviso e delle ferie non godute 8.111,36 Impegno spesa per affidamento fornitura prodotti di pulizia locali del distaccamento volontario dei Vigili del fuoco 200,00 Rimborso degli oneri sostenuti per le assenze dal servizio del dipendente La Rosa Antonino per l'espletamento della carica di Consigliere Comunale periodo ottobre/dicembre 2013 488,00 Rimborso degli oneri sostenuti per le assenze dal servizio del dipendente Amoroso Alessandro per l'espletamento della carica di Consigliere Comunale per l'anno 2013 Liquidazione fattura per la fornitura dei servizi di connettività e sicurezza nell'ambito del sistema pubblico di connettività Liquidazione fatture per fornitura di raccoglitori e di registri di Stato Civile anno 2013 Liquidazione fatture per fornitura registri anno 2013 Liquidazione fattura per fornitura di stampati liste sezionali Liquidazione fattura per fornitura prodotti di pulizia per gli Uffici Comunali 94,85 Nota della direzione generale della Banca Carige di Genova del 11/03/2014 in atti al prot. Gen.le n. 2718 del 17/03/2014 Nota della direzione generale della Fondazione San Raffaele del 21/01/2014 in atti al prot. N. 1995 del 26/02/2014 Fatture in atti al prot. N. 2782 del 19/03/2014 e n. 2891 del 24/03/2014 457,94 Determina di impegno n. 153 del 27/11/2012 - fatture n. 560/S del 07/12/2012 e n. 12008/S del 10/01/2013 emesse dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi 314,60 dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc Determina di impegno n. 64 del 04/04/2013 - fatture n. 13175/S del 11/04/2013 - n. 13219/S del 29/04/2013 - n. 13265/S del 16/05/2013 emesse dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi 215,98 dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc Determina di impegno n. 152 del 25/10/2013 - fattura n. 13574/S del 29/10/2013 - dichiarazione resa dalla 158,60 136/2010 - durc Determina di impegno n. 171 del 28/12/2012 - fattura n. 1229/14 del 11/03/2014 - dichiarazione resa dalla 342,69 136/2010 - durc

46/AA 28/03/2014 Dipendenti Comunali 49/AA 03/04/2014 Gruppo Arena dei F.lli Arena Elezione dei membri del Parlamento Europeo Elenco dipendenti autorizzati allo spettanti all'italia di domenica 25 maggio 2014 - straordinario elettorale Costituzione ufficio elettorale 16.500,00 47/AA 31/03/2014 ANCI Liquidazione quota associativa anno 2014 931,58 48/AA 03/04/2014 Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'italia di domenica 25 maggio 2014 - Impegno spesa 6.000,00 Liquidazione fattura per fornitura prodotti di pulizia per i locali del distaccamento volontario dei Vigili del fuoco 50/AA 08/04/2014 Regione Siciliana e Provincia Regionale di Messina 51/AA 08/04/2014 Consiglieri Comunali 52/AA 15/04/2014 53/AA 15/04/2014 Avv. Santo Vincenzo Trovato Sigg.ri Ricciardi Giuseppe Di Buono Liboria 54/AA 17/04/2014 Poste Italiane S.p.A. 200,00 Versamenti proventi da rilascio e rinnovo tesserini raccolta funghi epigei spontanei anno 2013 270,00 Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute del Consiglio anno 2013 2.788,80 Incarico per difendere gli interessei del Comune nella controversia Comune/Coopertativa Servizi Sociali Impegno spesa per risarcimento danni arrecati automezzo Ford Kuga targata EJ157CC 8.964,14 1.467,26 Determina di impegno n. 38 del 27/03/2014 - fattura n. 131/U del 29/03/2014 emessa dalla ditta - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc Prospetto di rilevazione delle presenze dei Consiglieri Comunali Citazione in Giudizio da parte della Cooperativa Servizi Sociali in data 26/03/2008 - Delibera di G.M. n.92 del 04/07/2008 incarico legale all'avv. Santo V. Trovato - Sentenza del tribunale di Mistretta n. 69 del 27/04/2012 - Nota del 17/08/2013 con parcella del professionista incaricato - fattura n.38 del 17/08/2012 del professionista Nota Prot. N.13/2014 dell'08/01/2014 della Polizia Municipale - Nota del 10/01/2014 dei Sigg.ri Ricciardi - Di Buono - Delibera di G.M. n.33 del 18/03/2014 Impegno spesa per spedizione atti con modalità Servizio attivato con decorrenza 2011 SMA 3.000,00

55/AA 18/04/2014 56/AA 30/04/2014 Avv. Lucio DI Salvo 57/AA 05/05/2014 58/AA 09/05/2014 59/AA 09/05/2014 60/AA 13/05/2014 Telecom Italia Digital Solutions S.p.A. 61/AA 15/04/2014 Telecom Italia S.p.A Avvio procedure per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per il Comune di S. Stefano di Camastra per il periodo dal 01/06/2014 al 31/05/2016 - Approvazione atti di selezione: Avviso di selezione publlica - Schema di domanda di ammissione alla selezione Conferimento incarico legale per proporre appello avverso sentenza procedimento Comune di S.Stefano di Camastra/E.A.S. Liquidazione fattura per la fornitura dei servizi di connettività e sicurezza nell'ambito del sistema pubblico di connettività Liquidazione per fornitura materiale informatico Liquidazione per manutenzione e riparazione fotocopiatori, computers ed apparecchiature fax in dotazione all'area Amministrativa Approvazione schema lettura d'invito e Capitolato speciale d'appalto per affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo dell'ente per il periodo dal 01/06/2014 al 31/05/2016 liquidazione fatture 3 bimestre riguardanti le utenze telefoniche dell'uffio del Giudice di Pace 98,00 Delibera di G.M. n.65 del 18/06/2009 affidamento di brokeraggio assicurativo per gli anni 2009/2012 - Delibera di G.M. n.71 del 26/07/2012 rinnovamento per l'affidamento del servizio fino al 31/12/2013 - Delibera di G.C. n.17 del 11/02/2014 - Schema di avviso pubblico esplorativo di manifestazione di interesse per il perido dal 01/06/2014 al 31/05/2016 Delibera di G.M. n.183 del 31/12/2013 - Delibera di G.M. n.48 del 22/04/2014 - dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 - durc - Parcella del 5.000,34 professionista n.7 del 07/04/2014 Fattura con Prot.n.4022 del 24/04/2014 emessa dalla ditta 228,97 Determina di impegno n.177/aa del 31/12/2013 - dichiarazione resa dalla 136/2010 - durc - fattura n. 238 del 24/03/2014 - n. 321 del 02/05/2014 366,88 emesse dalla ditta Determina di impegno n.176/aa del 31/12/2014 - dichiarazione resa dalla 136/2010 - durc - fattura n.323 del 02/05/2014 emessa dalla ditta 60,00 Delibera di G.C. n.17 dell'11/02/2014 - manifestazione di interesse dal 18/04/2014 al 05/05/2014 Fatture n.8v00240659-8v00235689 emesse dalla ditta

62/AA 15/05/2014 Telecom Italia S.p.A 63/AA 15/05/2014 Sig.ra Di Buono Liboria 64/AA 15/05/2014 Agenzia delle Entrate 65/AA 15/05/2014 Agenzia delle Entrate 66/AA 15/05/2014 Agenzia delle Entrate 67/AA 15/04/2014 Agenzia delle Entrate 68/AA 15/05/2014 Wind - Infostrada 69/AA 15/05/2014 Agente per la riscossione Sicilia S.p.A. Liquidazione fattura periodo 3 bimestre 2014 reltive alle utenze del Palazzo Municipale Liquidazione risarcimento danni arrecati all'automezzo Ford Kuga targato EJ157CC Liquidazione somme all'agenzia delle Entrate per imposta di registo D.P.R. 131/86 Tariffa parte I, art.8 sulla sentenza tra Euroasfalti srl/comune di S. Stefano di Camastra. Emessa dal Tribuanle di Patti ex sez. Mistretta Liquidazioe somme all'agenzia delle Entrate per Imposta di registro D.P.R. 131/86 tariffa parte I, art.8 sulla sentenza tra Barbaro/Comune di S. Stefano di Camastra. Emessa dalla Corte di Appello di Messina 189,22 Liquidazione somme all'agenzia delle Entrate per Imposta di registro D.P.R.131/86 Tariffa parte I, art.8 sulla sentenza tra Garofalo Margherita/Comune di S. Stefano di Camastra. Emessa dal Tribunale di patti ex sez. di mistretta 194,25 Liquidazione somme all'agenzia delle Entrate per Imposta principale dovuta in solido, sentenza Riccardello Costruzioni srl/comune di S.Stefano di Camastra. Emessa dal Tribunale di Mistretta 185,50 Fatture n.8v00239624-8v00237448-8v00236065-8v00237653-4220914800005110 - 8V00234095-8V00239541-8A00117783-895,00 8 00357769 emesse dalla ditta Nota Prot. N.13/2014 dell'08/01/2014 della Polizia Municipale - Nota del 10/01/2014 dei Sigg.ri Ricciardi - Di Buono - Delibera di G.M. n.33 del 18/03/2014 - Determina di impegno n.54/aa del 15/04/2014 1.467,26 Avviso di liquidazione n.2013/004/sc/000000150/0/001 con prot.n.12187 del 23/12/2013 con comunicato di sentenza civile n.150/2013 185,50 Avviso di liquidazione n.2011/001/sc/000000463/0/001 con Prot.n.3383 del 07/04/2014 con comunicato di sentenza civile n.463/2011 Avviso di liquidazione n.2013/004/sc/000000159/0/002 con Prot. N.12188 del 23/12/2013 con comunicato di sentenza civile n.159/2013 Avviso di liquidazione n.2013/009/sc0000000/0/001 con Prot.n.597 del 22/01/2014 con comunicato di sentenza civile n.92/2013 Liquidazione l'uffico del distaccamento volontario dei Vigili del fuoco Fatture nn.7902472297-7906200997 386,92 emesse dalla ditta Liquidazione somme per a Riscossione Sicilia Cartella di pagamento spa per la provincia di messina per imposta di n.29520130036101253 con registro D.P.R. 131/86. Tariffa parte I, art.8 Prot.n.2866 del 24/03/2014 con sulla sentenza tra Lumina/Comune di S. Stefano comunicato di sentenza civile di Camastra. Emessa dal Tribunale di Mistretta n.37/25013 il 27/02/2003 5.377,27

70/AA 20/05/2014 Comune di S. Stefano di Camastra Segretario Comunale 71/AA 23/05/2014 Carti Sud s.r.l. 72/AA 27/05/2014 Sig. Alessandro Flaccomio Liquidazione diritti di segreteriaq e di rogito riscossi nel 2, 3 e 4 trimestre 2013 Liquidazione per affidamento fornitura prodotti di pulizia locali uffici comunali Affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo dell'ente per il periodo dal 01/06/2014 al 31/05/2016 5.119,90 553,92 Rendiconto dei diritti riscossi nel 2, 3 e 4 trimestre 2013 Determina di impegno n.175/aa del 24/12/2013 - dichiarazione resa dalla 136/2010 - durc - fattura n.2532/14 del 12/05/2014 emessa dalla ditta Delibera di G.C. n.17 dell'11/02/2014 - Determina n.55/aa del 18/04/2014 - Determina n.60/aa del 13/05/2014 - Verbale di gara del 20/05/2014 73/AA 27/05/2014 74/AA 03/06/2014 Media Di Pietro Ricciardi 75/AA 05/06/2014 76/AA 05/06/2014 77/AA 05/06/2014 78/AA 05/06/2014 79/AA 05/06/2014 Datagraph s.e.l. Impegno spesa acquisto Personal Computer Ufficio Protocollo Preventivo spesa della ditta in atti al 420,00 prot.n.4431 del 06/05/2014 Liquidazione per servizio di manutenzione e Determina di impegno n.169/aa del riparazione fotocpiatori, computers e 29/11/2011 - dichiarazione resa dalla apparecchiature fax in dotazione all'area Amministrativa, fornite dalla ditta 136/2010 - durc - fatture n.368/11 del 31/05/2011 - n.468/12 del 03/08/2012 360,00 emesse dalla ditta Impegno spesa acquisto Personal Computer Preventivo spesa della ditta con Ufficio Segreteria 420,00 prot.n.5344 del 29/05/2014 Liquidazione per acquisto Personal Computer Ufficio Protocollo Liquidazione per fornitura materiale informatico Elezioni dei membri del parlamento europeo spettanti all'italia. Domenica 25 Maggio 2014. Liquidazione competenze dei seggi elettorali 420,00 225,00 3.000,00 Determina di impegno n.72/aa del 27/05/2014 - dichiarazione resa dalla 136/2010 - durc - fattura n.364 del 27/05/2014 emessa dalla ditta Determina di impegno n.177/aa del 31/12/2013 - dichiarazione resa dalla 136/2010 - durc - fattura n.365 del 29/05/2014 emessa dalla ditta Determina di impegno n.48/aa del 03/04/2014 Impegno spesa per affidamento servizio di Preventivo spesa del 14/11/2013 assistenza e aggiornamento software anno 2014 in dotazione all'area Amministrativo 265,96

80/AA 10/06/2014 Avv. Maria Giambrone 81/AA 10/06/2014 82/AA 12/06/2014 Poste Italiane S.p.A. 83/AA 16/06/2014 84/AA 16/06/2014 Agenzia Unipol Assicurazioni 85/AA 19/06/2014 Lagati Santo 86/AA 19/06/2014 Lipari Vincenzo 87/AA 19/06/2014 Sig. Alessandro Flaccomio Liquidazione all'avv. Maria Giambrone. Contenzioso Comune/Gugliuzza Caterina Delibera di G.M. 11 del 15/01/2009 - Delibera di G.M. n.23 del 05/03/2013 - Nota del professionista del 11/12/2013 - Nota Prot.n.4272 del 02/2014 del professionista 4.446,17 Collocamento a riposo dipendente Mingari Richiesta del dipendente in atti al Antonino con decorrenza 01/08/2014 prot.n.5553 del 07/04/2014 Impegno di spesa per spedizione atti con Servizio attivato con decorrenza dal modalità SMA 5.000,00 2011 Elezioni dei membri del parlamento europeo Determina n.46/aa del 28/03/2014 - spettanti all'italia. Domenica 25 Maggio 2014. Circolare n.80 del 02/05/2014 con Liquidazione lavor straordinario 13.525,08 Prot.n.4297 del 05/05/2014 Impegno e liquidzione premio rateo assicurativo RCA all'agenzia Unipol Assicurazioni Contratto Rep.1044/2014 - Comune di S. Stefano di Camastra/Ditta Lagati Santo. Liquidazione imposta di registrazione all'agenzia delle Entrate 245,00 Contratto Rep.1045/2014 - Comune di S. Stefano di Camastra/Ditta Lipari Vincenzo. Liquidazione imposta di registrazione all'agenzia delle Entrate 245,00 Affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo dell'ente per il periodo dal 01/06/2014 al 31/05/2016 - Aggiudicazione efficace Verbale di aggiudicazione del 25/09/2012 - Nota Prot. Del 13/06/20114 con preventivo spesa 276,00 dell'agenzia assicurativa Stipula del contratto in data 06/06/2014 - registrazione all'agenzia delle entrate in data 12/06/2014 Stipula del contratto in data 10/06/2014 - registrazione presso l'agenzia delle Entrate in data 12/06/2014 Delibera di G.C. n.17 dell'11/02/2014 - Determina n.55/aa del 18/04/2014 - Determina n.60/aa del 13/05/2014 - Verbale di gara del 20/05/2014 88/AA 25/06/2014 89/AA 27/06/2014 Telecom Italia Digital Solutions s.p.a. Liquidazione fattura per la fornitura dei servizi di connettività e sicurezza nell'ambito del sistema pubblico di connettività 457,94 Fattura con prot.n.6144 e 6145 del 23/06/2014 emesse dalla ditta Impegno spesa per affidamento fornitura Preventivo della ditta materiale informatico 1.000,00