REPUBBLICA ITALIANA BOLLETTINO UFFICIALE DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA Parte prima - N. 24 Anno 47 29 luglio 2016 N. 237 Regione Emilia-Romagna LEGGE REGIONALE 29 LUGLIO 2016, N.14 ASSESTAMENTO E SECONDA VARIAZIONE GE- NERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2016-2018 L ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA la seguente legge: INDICE Art. 1 - Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale Art. 2 - Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto Art. 3 - Fondo di cassa Art. 4 - Modifiche all articolo 13 della legge regionale n. 31 del 1996 Art. 5 - Stato di previsione delle entrate e delle spese Art. 6 - Fondo di riserva del bilancio di cassa Art. 7 - Mutui e prestiti Art. 8 - Allegati all assestamento e seconda variazione al bilancio Art. 9 - Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa. Modifica della legge regionale n. 23 del 2015 Art. 10 - Servizio sanitario regionale - Risorse aggiuntive correnti. Modifiche alla legge regionale n. 23 del 2015 Art. 11 - Lavori d urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza. Modifica della legge regionale n. 23 del 2015 Art. 12 - Aiuti di Stato aggiuntivi sul Programma di sviluppo rurale 2014-2020 Art. 13 - Entrata in vigore Art. 1 Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale 1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l esercizio finanziario 2016, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l esercizio finanziario 2015. Le differenze fra l ammontare dei residui del rendiconto e l ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l esercizio finanziario 2016, sono rappresentate nell allegato 1 alla presente legge. Art. 2 Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto 1. A seguito della legge di approvazione del rendiconto generale per l esercizio finanziario 2015 il disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto è quantificato in euro 1.780.993.990,48. Art. 3 Fondo di cassa 1. Il fondo di cassa all inizio dell esercizio finanziario 2016 è determinato in euro 455.339.735,63 in conformità con quanto disposto dall articolo 8 della legge di approvazione del rendiconto generale per l esercizio finanziario 2015. Art. 4 Modifiche all articolo 13 della legge regionale n. 31 del 1996 1. Al numero 4) della lettera a) del comma 1 dell articolo 13 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) la parola 12,00 è sostituita dalla parola 11,00. 2. Alle minori entrate derivanti dall applicazione del presente articolo, quantificate in euro 750.00 per gli esercizi 2017 e 2018, allocate nel Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, Tipologia 101 Imposte tasse e proventi assimilati, si fa fronte con la contestuale riduzione di pari importo, per ciascuno degli esercizi 2017 e 2018 degli stanziamenti della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell ambiente, Programma 3 Rifiuti, Titolo 1 Spese correnti. Nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, la Giunta regionale, nelle more della necessaria variazione di bilancio, è autorizzata, con proprio atto, a limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti delle spese non obbligatorie del bilancio di previsione di ciascun esercizio, al fine di garantire gli equilibri di bilancio. Con riferimento a tali stanziamenti non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.
2 Art. 5 Stato di previsione delle entrate e delle spese 1. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2016 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle n. 1 per le entrate e n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 81.326.706,72, quanto alla previsione di competenza, e di euro 156.862.676,66, quanto alla. 2. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2017 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle n. 1 per le entrate e n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 105.632.396,71, quanto alla previsione di competenza. 3. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2018 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle n. 1 per le entrate e n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 41.203.561,93, quanto alla previsione di competenza. Art. 6 Fondo di riserva del bilancio di cassa 1. Il fondo di riserva di cassa destinato a far fronte al maggiore fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio 2016, determinato dall articolo 3, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 24 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018), è aumentato di euro 86.356.653,79. Art. 7 Mutui e prestiti 1. Il rinnovo dell'autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 24 del 2015 è ridotto di euro 119.713.371,91. Art. 8 Allegati all assestamento e seconda variazione al bilancio 1. Sono approvati i seguenti allegati: a) tabella 1 - prospetto delle variazioni alle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2); b) riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3); c) tabella 2 - prospetto delle variazioni alle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4); d) riepiloghi generali delle variazioni alle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 5); e) quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate (per titoli) e alle spese (per titoli) (allegato 6); f) prospetto dimostrativo aggiornato dell equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 7); g) prospetto aggiornato concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 8); h) prospetto aggiornato dei limiti di indebitamento (allegato 9); i) nota integrativa all assestamento e seconda variazione generale del bilancio 2016-2018 (allegato 10); j) elenco aggiornato dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 11); k) elenco aggiornato delle spese del personale disaggregato per missioni e programmi (allegato 12). Art. 9 Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa. Modifica della legge regionale n. 23 del 2015 1. Alle autorizzazioni di rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli esercizi 2016, 2017 e 2018, di cui all articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 23 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016-2018 (Legge di stabilità regionale 2016)), sono apportate le modifiche di cui alla tabella A - variazioni, allegata alla presente legge. Art. 10 Servizio sanitario regionale - Risorse aggiuntive correnti. Modifiche alla legge regionale n. 23 del 2015 1. La lettera b) del comma 1 dell articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 23 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016-2018 (Legge di stabilità regionale 2016)), è sostituita dalla seguente: b) euro 20.000.00, per le misure a sostegno dell equilibrio finanziario di aziende ed enti del Servizio sanitario regionale per ammortamenti non sterilizzati relativi agli anni 2001-2011.. Art. 11 Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza. Modifica della legge regionale n. 23 del 2015 1. Per far fronte alle spese derivanti da interventi riferiti all'esecuzione di lavori d'urgenza e di somma urgenza finalizzati a rimuovere lo stato di pregiudizio in caso di pubblica calamità, in materia di difesa del suolo e della costa di competenza regionale, l'autorizzazione di spesa disposta, per l'esercizio finanziario 2016, dall'articolo 9 della legge regionale n. 23 del 2015, nell ambito della Missione 11 Soccorso civile - Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali, è aumentata di euro 1.300.00.
3 Art. 12 Aiuti di Stato aggiuntivi sul Programma di sviluppo rurale 2014-2 020 1. La Regione è autorizzata ad attivare aiuti di Stato integrativi per l attuazione di operazioni nell ambito della Misura 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali - Priorità 4 Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall agricoltura e dalla silvicoltura del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 con le medesime modalità e condizioni previste dal Programma stesso. 2. All erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari provvede l Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l Emilia-Romagna di cui alla legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA)), in qualità di Organismo pagatore delle misure individuate nel Programma di sviluppo rurale 2014-2020. 3. A tal fine sono disposte, nell ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, le seguenti autorizzazioni di spesa: a) esercizio 2016 euro 3.000.00; b) esercizio 2017 euro 3.000.00; c) esercizio 2018 euro 3.000.00. Art. 13 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT). La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 29 luglio 2016 STEFANO BONACCINI
4 Variazione ai residui attivi previsti nel bilancio di previsione 2016 a seguito del Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2015 TITOLO/Tipologia Variazione ai residui previsti TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 10101 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati 14.366.601,01 10102 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità -128.572.770,82 TITOLO 2: Trasferimenti correnti 20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 121.814.014,29 20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 72.293.258,27 20105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'unione Europea e dal Resto del Mondo 13.293.882,91 TITOLO 3: Entrate extratributarie 30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 736.662,20 30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 227.442,19 30300 Tipologia 300: Interessi attivi 86.870,54 30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti -23.256,97 TITOLO 4: Entrate in conto capitale 40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti -16.692.472,20 40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 65.534,93 40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 2.363.023,11 TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie 50400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 120.019.596,37 TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro 90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 119.527.967,04 90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi -99.897,89 TOTALE 319.406.454,98 1
5 Variazione ai residui passivi previsti nel bilancio di previsione 2016 a seguito del Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2015 MISSIONE/Programma Variazione ai residui previsti MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali -3.599.281,36 Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 372.934,90 Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali -6.991.929,80 Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali -1.389.370,21 Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 519.784,38 Programma 8 Statistica e sistemi informativi -3.094.332,49 Programma 10 Risorse umane -4.501.468,56 Programma 11 Altri servizi generali -322.630,51 MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa 1.152.153,91 Programma 2 Sistema integrato di sicurezza urbana 1.055.337,71 MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria -43.906,67 Programma 3 Edilizia scolastica 55.872,64 Programma 4 Istruzione universitaria -30.289.258,50 MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico -5.692.572,77 Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale -9.055.492,49 MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero -4.329.412,82 Programma 2 Giovani -350.089,52 MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio -12.837.122,63 Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare -16.769.102,15 MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 1 Difesa del suolo -15.337.916,19 Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 74.338,57 Programma 3 Rifiuti -1.725.188,04 Programma 4 Servizio idrico integrato -1.437.905,87 Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 740.367,20 Programma 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche -1.735.025,39 Programma 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni -1.443.525,48 Programma 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento -6.943.625,50 MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 1 Trasporto ferroviario -11.702.205,71 Programma 2 Trasporto pubblico locale -20.879.221,53 Programma 3 Trasporto per vie d'acqua 2.299.743,54 Programma 4 Altre modalità di trasporto -1.250.946,70 Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali -182.819.412,19 MISSIONE 11 Soccorso civile Programma 1 Sistema di protezione civile 19.944.536,12 Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali -5.472.250,21 MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 1.820.604,10 Programma 2 Interventi per la disabilità 5.425.170,11 Programma 3 Interventi per gli anziani -34.509.922,97 Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 1.925.294,76 Programma 5 Interventi per le famiglie 754.00 Programma 6 Interventi per il diritto alla casa 14.676.109,39 Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 2.143.925,27 Programma 8 Cooperazione e associazionismo -19.327,78 MISSIONE 13 Tutela della salute Programma 1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA 484.594.370,54 Programma 2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA 67.838.881,00 Programma 3 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente 1.947.563,50 Programma 5 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari -928.691,04 Programma 6 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN 261.584.799,50 Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria 27.666.048,65 MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività Programma 1 Industria, PMI e Artigianato 5.603.633,04 Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori -612.265,38 Programma 3 Ricerca e innovazione -44.709.331,51 Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità 3.909.255,30 MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale Programma 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro -434.515,27 Programma 2 Formazione professionale -579.292,11 Programma 3 Sostegno all'occupazione -18.599.717,13 1
6 Variazione ai residui passivi previsti nel bilancio di previsione 2016 a seguito del Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2015 MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare -7.826.233,91 Programma 2 Caccia e pesca -1.159.860,38 MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche Programma 1 Fonti energetiche -4.555.980,14 MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Programma 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 16.701.156,56 MISSIONE 19 Relazioni internazionali Programma 1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo -1.730.564,68 Programma 2 Cooperazione territoriale -117.485,37 MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti Programma 3 Altri fondi 97.679.005,68 MISSIONE 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi - Partite di giro -7.229.254,24 Programma 2 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale -740.885.183,79 TOTALE -193.425.932,62 2
7 Assestamento e seconda variazione al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2016-2018
8 Allegato 2 Entrate per Titoli e Tipologie
9 TABELLA 1 - VARIAZIONI DELLE ENTRATE TITOLO TIPOLOGIA Fondo pluriennale vincolato per spese correnti previsioni di competenza 3.500.00 1.150.00 Fondo plunriennale vincolato per spese in conto capitale previsioni di competenza Utilizzo avanzo di amministrazione previsioni di competenza - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente previsioni di competenza Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità previsioni di competenza Fondo di Cassa all'1/1/2016 118.025.804,44- TiTolo 1: entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 10101 Tipologia 101: imposte tasse e proventi assimilati previsioni di competenza 31.475.00 31.475.00 750.00-750.00-10102 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità previsioni di competenza 10103 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali previsioni di competenza 10104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi previsioni di competenza 5.000.00 5.000.00 1
10 TABELLA 1 - VARIAZIONI DELLE ENTRATE TITOLO TIPOLOGIA 10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da amministrazioni Centrali previsioni di competenza 10000 TiTolo 1 entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa previsioni di competenza 36.475.00 36.475.00 TiTolo 2: Trasferimenti correnti 20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche previsioni di competenza 23.541.287,51 38.617.240,98 38.879.761,61 17.397.378,27 20102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie previsioni di competenza 20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da imprese previsioni di competenza 13.485.551,00 13.182.808,00 20104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da istituzioni Sociali Private previsioni di competenza 20105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'unione europea e dal Resto del mondo previsioni di competenza 750.00-750.00-5.675.614,44-10.538.723,88 6.958.682,46 601.417,19 20000 TiTolo 2 Trasferimenti correnti previsioni di competenza 31.351.224,07 62.338.772,86 45.838.444,07 17.998.795,46 TiTolo 3: entrate extratributarie 2
11 TABELLA 1 - VARIAZIONI DELLE ENTRATE TITOLO TIPOLOGIA 30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni previsioni di competenza 406.00 406.00 150.00 30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti previsioni di competenza 25.00 25.00 30300 Tipologia 300: interessi attivi previsioni di competenza 640.00 640.00 30400 Tipologia 400: altre entrate da redditi da capitale previsioni di competenza 125.061,35 125.061,35 30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti previsioni di competenza 481.734,96 481.734,96 30000 TiTolo 3 entrate extratributarie previsioni di competenza 1.677.796,31 1.677.796,31 150.00 TiTolo 4: entrate in conto capitale 40100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale previsioni di competenza 40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti previsioni di competenza 31.804.941,75-8.835.513,73 39.993.952,64 5.904.766,47 40300 Tipologia 300: altri trasferimenti in conto capitale previsioni di competenza 3
12 TABELLA 1 - VARIAZIONI DELLE ENTRATE TITOLO TIPOLOGIA 40400 Tipologia 400: entrate da alienazione di beni materiali e immateriali previsioni di competenza 106.00 106.00 40500 Tipologia 500: altre entrate in conto capitale previsioni di competenza 1.335.00 3.268.770,11 40000 TiTolo 4 entrate in conto capitale previsioni di competenza 30.363.941,75-12.210.283,84 39.993.952,64 5.904.766,47 TiTolo 5: entrate da riduzione di attività finanziarie 50100 Tipologia 100: alienazione di attività finanziarie previsioni di competenza 50200 Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine previsioni di competenza 50300 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine previsioni di competenza 50400 Tipologia 400: altre entrate per riduzione di attività finanziarie previsioni di competenza 50000 TiTolo 5 entrate da riduzione di attività finanziarie previsioni di competenza TiTolo 6: accensione prestiti 4
13 TABELLA 1 - VARIAZIONI DELLE ENTRATE TITOLO TIPOLOGIA 60100 Tipologia 100: emissione di titoli obbligazionari previsioni di competenza 60200 Tipologia 200: accensione Prestiti a breve termine previsioni di competenza 60300 Tipologia 300: accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine previsioni di competenza 60400 Tipologia 400: altre forme di indebitamento previsioni di competenza 60000 TiTolo 6 accensione prestiti previsioni di competenza 119.713.371,91-119.713.371,91-119.713.371,91-119.713.371,91- TiTolo 7: anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 70100 Tipologia 100: anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere previsioni di competenza 70000 TiTolo 7 anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere previsioni di competenza TiTolo 9: entrate per conto terzi e partite di giro 90100 Tipologia 100: entrate per partite di giro previsioni di competenza 161.900.00 281.900.00 16.900.00 16.900.00 5
14 TABELLA 1 - VARIAZIONI DELLE ENTRATE TITOLO TIPOLOGIA 90200 Tipologia 200: entrate per conto terzi previsioni di competenza 90000 TiTolo 9 entrate per conto terzi e partite di giro previsioni di competenza 161.900.00 281.900.00 16.900.00 16.900.00 ToTale TiToli previsioni di competenza 81.326.706,72 274.888.481,10 102.132.396,71 40.053.561,93 ToTale generale Delle entrate previsioni di competenza 81.326.706,72 156.862.676,66 105.632.396,71 41.203.561,93 6
15 Allegato 3 Riepilogo entrate per Titoli
16 TITOLO Fondo pluriennale vincolato per spese correnti previsioni di competenza 3.500.00 1.150.00 Fondo plunriennale vincolato per spese in conto capitale previsioni di competenza Utilizzo avanzo di amministrazione previsioni di competenza - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente previsioni di competenza Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità previsioni di competenza Fondo di Cassa all'1/1/2016 118.025.804,44-10000 TiTolo 1 entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa previsioni di competenza 36.475.00 36.475.00 20000 TiTolo 2 Trasferimenti correnti previsioni di competenza 31.351.224,07 62.338.772,86 45.838.444,07 17.998.795,46 30000 TiTolo 3 entrate extratributarie previsioni di competenza 1.677.796,31 1.677.796,31 150.00 40000 TiTolo 4 entrate in conto capitale previsioni di competenza 750.00-750.00-30.363.941,75-12.210.283,84 39.993.952,64 5.904.766,47 50000 TiTolo 5 entrate da riduzione di attività finanziarie previsioni di competenza 60000 TiTolo 6 accensione prestiti previsioni di competenza 119.713.371,91-119.713.371,91-70000 TiTolo 7 anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere previsioni di competenza Pagina 1
17 TITOLO 90000 TiTolo 9 entrate per conto terzi e partite di giro previsioni di competenza 161.900.00 281.900.00 16.900.00 16.900.00 ToTale TiToli previsioni di competenza 81.326.706,72 274.888.481,10 102.132.396,71 40.053.561,93 ToTale generale Delle entrate previsioni di competenza 81.326.706,72 156.862.676,66 105.632.396,71 41.203.561,93 Pagina 2
18 Allegato 4 Spese per Missioni, Programmi e Titoli
19 TABELLA 2 - VARIAZIONI DELLE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO Disavanzo amministrazione 119.713.371,91- Ripiano disavanzo anticipazioni di liquidità missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 Programma 1 organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza 396.571,00 () () 232.00 97.596,00 () (1.150.00) 1.558.00 () (1.150.00) Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza 35.00 () () 35.00 46.00 () () 6.00 () () Programma 1 0102 Programma 2 Segreteria generale Organi istituzionali previsione di competenza Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza 431.571,00 () () 267.00 () () 143.596,00 () (1.150.00) () () 1.564.00 () (1.150.00) () () Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza () () () () () () Programma 2 Segreteria generale previsione di competenza 0103 Programma 3 gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato () () () () () () 1
20 TABELLA 2 - VARIAZIONI DELLE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza 449.70 () () 195.00 241.50 () () Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza 10.00 () () () () Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie previsione di competenza () () () () Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 0104 Programma 4 gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali previsione di competenza Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza 459.70 () () 195.00 347.00 () () 500.00 241.50 () () () () Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza () () () () Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0105 Programma 5 gestione dei beni demaniali e patrimoniali previsione di competenza 347.00 () () 500.00 () () 2 240.60 () () () () () () 240.60 () () () () () () () ()
21 TABELLA 2 - VARIAZIONI DELLE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza 1.190.00 () () 900.00 () () Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza () () () () Programma 5 0106 Programma 6 Ufficio tecnico Gestione dei beni demaniali e patrimoniali previsione di competenza Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza 1.190.00 () () () () 900.00 () () () () Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza () () () () Programma 6 Ufficio tecnico previsione di competenza 0107 Programma 7 elezioni e consultazioni popolari - anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza () () () () () () 266.00 () () 3 900.00 () () () () 900.00 () () () () () () () () () ()
22 TABELLA 2 - VARIAZIONI DELLE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza () () () () Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 0108 Programma 8 Statistica e sistemi informativi previsione di competenza Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza () () 37.40- () () 34.00 266.00 () () 190.00 () () Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza 139.810,16 () () () () Programma 8 Statistica e sistemi informativi previsione di competenza 0109 Programma 9 assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza 102.410,16 () () 34.00 () () 190.00 () () () () Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza () () () () 4 () () () () 40.00 () () () () 40.00 () () () () () ()
23 TABELLA 2 - VARIAZIONI DELLE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO Programma 9 0110 Programma 10 Risorse umane Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali previsione di competenza Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza () () () () 3.528.00 () () Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza () () () () Programma 10 0111 Programma 11 altri servizi generali Risorse umane previsione di competenza Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza 16.669,24- () (3.500.00) 4.143.587,77-16.669,24- () (3.500.00) 4.143.587,77-82.683,26 () () 20.00 3.528.00 () () 171.86 () () Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza () () () () Programma 11 Altri servizi generali previsione di competenza 0112 Programma 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione 82.683,26 () () 20.00 171.86 () () 5 () () 70.00 () () () () 70.00 () () 71.25 () () () () 71.25 () ()
24 TABELLA 2 - VARIAZIONI DELLE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza () () () () Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza () () () () Programma 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione previsione di competenza ToTale missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione previsione di competenza missione 2 giustizia 0201 Programma 1 Uffici giudiziari Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza () () 2.596.695,18 () (3.500.00) 3.127.587,77- () () () () 5.440.956,00 () (1.150.00) () () Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza () () () () Programma 1 Uffici giudiziari previsione di competenza 0202 Programma 2 Casa circondariale e altri servizi () () () () 6 () () () () () () 2.885.85 () (1.150.00) () () () () () ()
25 TABELLA 2 - VARIAZIONI DELLE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza () () () () Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza () () () () Programma 2 Casa circondariale e altri servizi previsione di competenza 0203 Programma 3 Politica regionale unitaria per la giustizia Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza () () () () () () () () Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza () () () () Programma 3 Politica regionale unitaria per la giustizia previsione di competenza ToTale missione 2 giustizia previsione di competenza missione 3 ordine pubblico e sicurezza 0301 Programma 1 Polizia locale e amministrativa () () () () () () () () 7 () () () () () () () () () () () () () ()
26 TABELLA 2 - VARIAZIONI DELLE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza () () () () Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza () () () () Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie previsione di competenza () () () () Programma 1 Polizia locale e amministrativa previsione di competenza 0302 Programma 2 Sistema integrato di sicurezza urbana Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza () () 26.00 () () () () () () Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza 174.00 () () () () Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie previsione di competenza () () () () 8 () () () () () () () () () () () () () ()
27 TABELLA 2 - VARIAZIONI DELLE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO Programma 2 Sistema integrato di sicurezza urbana previsione di competenza 0303 Programma 3 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza 200.00 () () () () () () () () Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza () () () () Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie previsione di competenza () () () () Programma 3 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza previsione di competenza ToTale missione 3 ordine pubblico e sicurezza previsione di competenza missione 4 istruzione e diritto allo studio 0401 Programma 1 istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza () () 200.00 () () () () () () () () () () 9 () () () () () () () () () () () () () ()
28 TABELLA 2 - VARIAZIONI DELLE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza () () () () Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie previsione di competenza () () () () Programma 1 Istruzione prescolastica previsione di competenza 0402 Programma 2 altri ordini di istruzione non universitaria Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza () () () () () () () () Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza () () () () Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie previsione di competenza () () () () Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria 0403 Programma 3 edilizia scolastica previsione di competenza () () () () 10 () () () () () () () () () () () () () ()
29 TABELLA 2 - VARIAZIONI DELLE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza () () () () Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza () () () () Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie previsione di competenza () () () () Programma 3 0404 Programma 4 istruzione universitaria Edilizia scolastica previsione di competenza Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza () () () () () () () () Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza () () () () Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie previsione di competenza () () () () 11 () () () () () () () () () () () () () ()
30 TABELLA 2 - VARIAZIONI DELLE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO Programma 4 0405 Programma 5 istruzione tecnica superiore Istruzione universitaria previsione di competenza Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza () () () () () () () () Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza () () () () Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie previsione di competenza () () () () Programma 5 0406 Programma 6 Servizi ausiliari all istruzione Istruzione tecnica superiore previsione di competenza Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza () () () () () () () () Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza () () () () 12 () () () () () () () () () () () () () ()
31 TABELLA 2 - VARIAZIONI DELLE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie previsione di competenza () () () () Programma 6 0407 Programma 7 Diritto allo studio Servizi ausiliari all istruzione previsione di competenza Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza () () () () () () () () Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza () () () () Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie previsione di competenza () () () () Programma 7 Diritto allo studio previsione di competenza 0408 Programma 8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza () () () () () () () () 13 () () () () () () () () () () () () () ()
32 TABELLA 2 - VARIAZIONI DELLE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza () () () () Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie previsione di competenza () () () () Programma 8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio previsione di competenza ToTale missione 4 istruzione e diritto allo studio previsione di competenza missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 0501 Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza () () () () () () () () () () () () Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza 250.00- () () 75.00- () () Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie previsione di competenza () () () () 14 () () () () () () () () () () () () () ()
33 TABELLA 2 - VARIAZIONI DELLE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico 0502 Programma 2 attività culturali e interventi diversi nel settore culturale previsione di competenza Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza 250.00- () () 75.00-403.00 () () 216.00 () () () () Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza 500.00 () () () () Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie previsione di competenza () () () () Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 0503 Programma 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali previsione di competenza Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza 903.00 () () 216.00 () () () () () () Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza () () () () 15 () () () () () () () () () () () () () ()
34 TABELLA 2 - VARIAZIONI DELLE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie previsione di competenza () () () () Programma 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali ToTale missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 0601 Programma 1 Sport e tempo libero previsione di competenza previsione di competenza Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza () () 653.00 () () 141.00 () () () () () () Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza () () 100.00 () () Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie previsione di competenza () () () () Programma 1 0602 Programma 2 giovani Sport e tempo libero previsione di competenza 100.00- () () 22.50-100.00- () () 22.50-100.00 () () 16 () () () () () () () () 200.00 () () () () 200.00 () ()
35 TABELLA 2 - VARIAZIONI DELLE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza () () () () Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza () () () () Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie previsione di competenza () () () () Programma 2 Giovani previsione di competenza 0603 Programma 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza () () () () () () () () Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza () () () () Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie previsione di competenza () () () () 17 () () () () () () () () () () () () () ()
36 TABELLA 2 - VARIAZIONI DELLE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO Programma 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero previsione di competenza ToTale missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero previsione di competenza missione 7 Turismo 0701 Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza () () 100.00- () () 22.50-455.052,74- () () 188.779,41 () () 100.00 () () 5.828.074,45 () () Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza 3.751.849,16 () () Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie previsione di competenza () () () () Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo previsione di competenza 0702 Programma 2 Politica regionale unitaria per il turismo Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza 7.791.589,13- () () 2.942.059,57-8.246.641,87- () () 2.753.280,16- () () 9.579.923,61 () () () () 18 () () 200.00 () () () () 5.070.229,44 () () () () 5.070.229,44 () () () ()
37 TABELLA 2 - VARIAZIONI DELLE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza () () () () Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie previsione di competenza () () () () Programma 2 Politica regionale unitaria per il turismo previsione di competenza ToTale missione 7 Turismo previsione di competenza missione 8 assetto del territorio ed edilizia abitativa 0801 Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza () () 8.246.641,87- () () 2.753.280,16- () () () () 9.579.923,61 () () () () Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza () () () () Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie previsione di competenza () () () () 19 () () () () () () 5.070.229,44 () () () () () () () ()
38 TABELLA 2 - VARIAZIONI DELLE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio previsione di competenza 0802 Programma 2 edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza () () () () () () () () Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza 163.202,25- () () 250.00-133.975,45 () () Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie previsione di competenza 600.00 () () 600.00 () () Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 0803 Programma 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa previsione di competenza Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza 436.797,75 () () 350.00 () () 133.975,45 () () () () Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza () () () () 20 () () () () 116.024,55 () () () () 116.024,55 () () () () () ()
39 TABELLA 2 - VARIAZIONI DELLE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie previsione di competenza () () () () Programma 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa previsione di competenza ToTale missione 8 assetto del territorio ed edilizia abitativa previsione di competenza missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 0901 Programma 1 Difesa del suolo Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza () () 436.797,75 () () 350.00 92.477,34 () () 22.442,15- () () 133.975,45 () () 276.767,83 () () Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza 432.311,53 () () 19.109,88-294.109,88 () () Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie previsione di competenza () () () () Programma 1 Difesa del suolo previsione di competenza 0902 Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 524.788,87 () () 41.552,03-570.877,71 () () 21 () () () () 116.024,55 () () 201.444,67 () () 250.00 () () () () 451.444,67 () ()
40 TABELLA 2 - VARIAZIONI DELLE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza 100.008,00 () () Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza 3.375,00 () () () () Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie previsione di competenza () () () () Programma 2 0903 Programma 3 Rifiuti Tutela, valorizzazione e recupero ambientale previsione di competenza Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza () () 100.008,00 () () 75.130,55- () () 103.537,80-71.755,55- () () 103.537,80-750.00- () () Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza () () () () Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie previsione di competenza () () () () 22 59.398,55 () () () () () () 59.398,55 () () 750.00- () () () () () ()
41 TABELLA 2 - VARIAZIONI DELLE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO Programma 3 0904 Programma 4 Servizio idrico integrato Rifiuti previsione di competenza Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza () () () () 750.00- () () () () Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza () () () () Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie previsione di competenza () () () () Programma 4 Servizio idrico integrato previsione di competenza 0905 Programma 5 aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza () () 40.00 () () 85.00 () () () () Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza 20.00 () () 10.00 () () 23 750.00- () () () () () () () () () () 40.00 () () () ()
42 TABELLA 2 - VARIAZIONI DELLE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie previsione di competenza () () () () Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 0906 Programma 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche previsione di competenza Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza 60.00 () () 95.00 187.610,19 () () 80.00 () () () () Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza () () () () Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie previsione di competenza () () () () Programma 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0907 Programma 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni previsione di competenza Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza 187.610,19 () () 80.00 () () () () () () 24 () () 40.00 () () () () () () () () () () () ()
43 TABELLA 2 - VARIAZIONI DELLE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza () () () () Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie previsione di competenza () () () () Programma 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 0908 Programma 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento previsione di competenza Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza () () 60.00 () () () () () () Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza () () () () Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie previsione di competenza () () () () Programma 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0909 Programma 9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente previsione di competenza 60.00 () () () () 25 () () () () () () () () () () () () () ()
44 TABELLA 2 - VARIAZIONI DELLE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza () () () () Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza () () () () Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie previsione di competenza () () () () Programma 9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente ToTale missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità 1001 Programma 1 Trasporto ferroviario previsione di competenza previsione di competenza Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza () () 760.643,51 () () 29.910,17 1.000.00 () () () () 79.114,29- () () () () Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza 700.00 () () () () 26 () () () () () () () () 199.156,78- () () () () () ()
45 TABELLA 2 - VARIAZIONI DELLE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie previsione di competenza () () () () Programma 1 1002 Programma 2 Trasporto pubblico locale Trasporto ferroviario previsione di competenza Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza 1.700.00 () () () () () () () () Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza () () () () Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie previsione di competenza () () () () Titolo 4 Rimborso Prestiti previsione di competenza () () () () Programma 2 1003 Programma 3 Trasporto per vie d'acqua Trasporto pubblico locale previsione di competenza () () () () 27 () () () () () () () () () () () () () ()
46 TABELLA 2 - VARIAZIONI DELLE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza 141.05 () () 52.10 () () Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza 606.00 () () 100.00 () () Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie previsione di competenza () () () () Programma 3 1004 Programma 4 altre modalità di trasporto Trasporto per vie d'acqua previsione di competenza Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza 747.05 () () 100.00 () () 7.494,43 52.10 () () () () Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza () () () () Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie previsione di competenza () () () () 28 () () () () () () () () () () () () () ()
47 TABELLA 2 - VARIAZIONI DELLE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO Programma 4 Altre modalità di trasporto previsione di competenza 1005 Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza () () 7.494,43 12.10- () () () () () () Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza 31.859,45 () () () () Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie previsione di competenza () () () () Titolo 4 Rimborso Prestiti previsione di competenza () () () () Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali previsione di competenza 1006 Programma 6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza 19.759,45 () () () () () () () () 29 () () () () () () () () () () () () () ()
48 TABELLA 2 - VARIAZIONI DELLE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza () () () () Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie previsione di competenza () () () () Programma 6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità previsione di competenza ToTale missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità previsione di competenza missione 11 Soccorso civile 1101 Programma 1 Sistema di protezione civile Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza () () 2.466.809,45 () () 107.494,43 1.229.685,37 () () 1.020.00 () () 52.10 () () () () Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza 10.332.544,74 () () 8.628.205,16 () () Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie previsione di competenza () () () () 30 () () () () () () () () () () () () () ()
49 TABELLA 2 - VARIAZIONI DELLE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO Programma 1 Sistema di protezione civile previsione di competenza 1102 Programma 2 interventi a seguito di calamità naturali Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza 11.562.230,11 () () 9.648.205,16 () () () () () () Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza 1.300.00 () () () () Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie previsione di competenza () () () () Titolo 4 Rimborso Prestiti previsione di competenza () () () () Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali previsione di competenza 1103 Programma 3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza 1.300.00 () () () () () () () () 31 () () () () () () () () () () () () () ()