, immissione acque di falda in canalizzazione Ambiente ed Igiene urbana 1;2;7;8;9;11 3 2 1 4 2,33 7,00 NS comunale all'allaccio per le acque meteoriche di seconda pioggia nella Ambiente ed Igiene urbana 1;2;7;8;9;11 3 2 1 4 2,33 7,00 NS rete acque bianche Autorizzazioni a tutela dell'ambiente Richiesta autorizzazione per apertura cava (nei casi previsti dall'art. 10 della L.R. 54/83 come modificato dall'art. 5 della Ambiente ed Igiene urbana 1;2;4;6;7;8;9;11 5 3 3 5 3,67 18,33 MS L.R. n. 67/87, per l'emanazione del provvedimento da parte del Comune) occupazione suolo pubblico apparati per Ambiente ed Igiene urbana 1;2;4;6;7;8;11 stazioni radio base per abbattimento alberi su proprietà pubblica e/o Ambiente ed Igiene urbana 1;2;3;4;7;8;11 3 2 3 4 3,00 9,00 NS privata. attività rumorose temporanee di cantieri Ambiente ed Igiene urbana 1;2;4;6;7;8;11 5 2 3 4 3,00 15,00 S Autorizzazioni Autorizzazioni edilizie potatura Ambiente ed Igiene urbana 1;2;3;4;7;8;11 3 2 3 4 3,00 9,00 NS alberi per lavori di manutenzione straordinaria (art. 24 del Demanio 1;2;4;6;7;8;9;11 5 4 3 5 4,00 20,00 MS R.C.N.) Paesaggistica 1;2;3;4;5;6;7;8;9;11 5 2 3 4 3,00 15,00 S Rilascio contrassegno per la sosta gratuita limitatamente alle fasce orarie dalle 08,00 alle 09,00 e dalle 19.30 alle Viabilità e traffico 1;2;4;7;8;11 3 3 1 4 2,67 8,00 NS 22,00 previsto per i cittadini con residenza prospiciente agli stalli tariffati passo carrabile Viabilità e traffico 1;2;4;7;8;11 3 3 1 4 2,67 8,00 NS Pag. 1 di 5
, contrassegno per la circolazione e la sosta Viabilità e traffico 1;2;4;7;8;12 3 3 1 4 2,67 8,00 NS all'interno dell'area cimiteriale Permessi Rilascio autorizzazione alla circolazione e sosta veicolo al servizio di persona Viabilità e traffico 1;2;4;7;8;13 3 3 1 4 2,67 8,00 NS invalida contrassegno per "residenti" in deroga ai divieti Viabilità e traffico 1;2;4;7;8;14 3 3 1 4 2,67 8,00 NS dicircolazione e sosta contrassegno per la Z.T.L. (Zona a Traffico Limitato) Viabilità e traffico 1;2;4;7;8;15 3 3 1 4 2,67 8,00 NS per"residenti" Rilascio del "contrassegno parcheggio rosa" Viabilità e traffico 1;2;4;7;8;16 3 3 1 4 2,67 8,00 NS taglio stradale Viabilità e traffico 1;2;4;7;8;17 3 3 1 4 2,67 8,00 NS Idoneità alloggiativa Attestazione idoneità edilizia 1;2;3;4;6;7;8;9;11 alloggiativa 5 2 3 4 3,00 15,00 S Certificato di agibilità edilizia 1;2;3;4;6;7;8;9;11 5 2 2 5 3,00 15,00 S Certificazioni urbanistiche/edilizie Deposito tipo di edilizia 7 frazionamento 3 2 1 4 2,33 7,00 NS Certificato di Destinazione edilizia 1;2;3;4;7;8;11 Urbanistica 5 2 1 4 2,33 11,67 S Richiesta concessione in uso Ambiente ed Igiene urbana 1;2;3;6;7;8;11 3 2 1 4 2,33 7,00 NS gratuito di compostiera Concessioni in uso Richiesta gestione e manutenzione verde pubblico su aree di Ambiente ed Igiene urbana 1;2;6;7;8;11 5 2 1 5 2,67 13,33 S proprietà comunale Occupazione suolo pubblico per posizionamento per Ambiente ed Igiene urbana 1;2;6;7;8;11 3 2 1 5 2,67 8,00 NS contenitori per RSU Registrazioni e rilascio Concessioni edilizie Permesso di costruire in sanatoria edilizia 1;2;3;4;5;6;7;8;9;11 5 4 3 5 4,00 20,00 MS Pag. 2 di 5
rilascio certificazioni Concessioni edilizie, edilizia Permesso di Costruire 1;2;3;4;5;6;7;8;9;11 5 4 3 3 3,33 16,67 S Richiesta nuova Demanio 1;2;3;4;5;6;7;8;9;11 5 4 3 5 4,00 20,00 MS concessione marittima Concessione demaniale Demanio 1;2;3;4;5;6;7;8;9;11 5 4 3 5 4,00 20,00 MS in variante Demaniali Affidamento temporaneo attività oggetto di concessione (ai sensi Demanio 1;2;3;4;5;6;7;8;9;11 5 4 3 5 4,00 20,00 MS dell'art. 45 bis del C.N.) Piani per occupazione temporanea e permanente di suolo Viabilità e traffico 1;2;3;4;7;8;11 pubblico per attività edilizie Progetto Planivolumetrico 1;2;3;4;5;6;7;8;9;11 5 4 3 5 4,00 20,00 MS Unitario Piano di Lottizzazione 1;2;3;4;5;6;7;8;9;11 5 4 3 5 4,00 20,00 MS Convenzionata Piano di Recupero 1;2;3;4;5;6;7;8;9;11 5 4 3 5 4,00 20,00 MS Comunicazione per ulilizzazione agronomica delle acque reflue di allevamento in zone non vulnerabili da nitrati e delle acque reflue Ambiente ed Igiene urbana 1;2;3;4;7;8;9;11 3 2 2 4 2,67 8,00 NS provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere a),b),c), del d.lgs. n. 152/2006 e delle piccole aziende Procedure di verifica e di controllo Divieto/conformazione attività edilizia Verifica dell'inquinamento acustico (nei casi previsti dall'art. 14 della L. 447 del Ambiente ed Igiene urbana 1;2;3;4;7;8;9;11 3 2 3 5 3,33 10,00 NS 26.10.1995 e dall'art. 13 della L.R. n. 23/07) Accesso agli Atti - Pratiche Sportello Unico 1;2;4;7;8;11 5 2 3 4 3,00 15,00 S Edilizia Pag. 3 di 5
, Comunicazione Inizio Lavori - art. 6 D.P.R. 7;8;11 5 2 3 4 3,00 15,00 S 380/2001 Segnalazione Certificata 7;8;11 5 2 3 4 3,00 15,00 S Inizio Attività - Edilizia Attività produttive in variante allo strumento urbanistico 3;4;7;8;11 Vigilanza Urbanistica - 1;2;3;4;7;8;9;11 Edilizia edilizia Modalità di scelta del, Ambiente e Igiene contraente edilizia Affidamento e stipula, Ambiente e Igiene contratto Procedure di scelta del contraente Acquisizione di beni, servizi, fornitura e affidamento lavori edilizia Verifica esecuzione, Ambiente e Igiene contratto e liquidazioni edilizia Collaudo, Ambiente e Igiene Opere pubbliche e Lavori di somma urgenza 3;4;7;8;11 5 2 2 5 3,00 15,00 S edilizia Affidamenti diretti, Ambiente e Igiene 2;3;4;7;8;11 Transazioni, accordi bonari e arbitrati Opere pubbliche e 3;4;7;8;11 Pag. 4 di 5
DESCRIZIONE CRITERIO PROBABILITA' RISCHIO Disomogeneità dei comportamenti SIGLA PRO DESCRIZIONE RISCHIO Con comportamento consapevole, derivante potenzialmente da vari fattori quali il perseguimento di fini personali, agevolare terzi, etc., i dipendenti non rispettano, nell istruttoria/trattazione delle pratiche, l ordine cronologico di arrivo delle istanze. Discrezionalità nei tempi di gestione delle pratiche Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni False certificazioni Mancanza adeguata pubblicità Mancata adeguata informazione Mancanza di controlli/verifiche Omissioni di doveri di ufficio Assoggettamento a minacce o pressioni esterne SIGNIFICATIVITA' Il dipendente accelera o ritarda l adozione del provvedimento finale favorendo o ostacolando interessi privati Il dipendente può effettuare stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario Con comportamento consapevole, il dipendente favorisce l attestazione di qualcosa che non ha fondamento giuridico oppure, con negligenza, omette dati esistenti Il dipendente omette di dare adeguata pubblicità alla possibilità di accesso a pubbliche opportunità Il dipendente omette di dare adeguata informazione Il dipendente omette alcune fasi di controllo o verifica al fine di ottenere vantaggi per sé o per altri Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all ufficio svolto per ottenere vantaggi per se o per altri In conseguenza di pressioni di vario tipo (per es. minacce, ricatti, pressioni psicologiche) i Responsabili redigono/adottano provvedimenti illegittimi o illeciti. SIGNIFICATIVITA' Non significativo Significativo Molto significativo VALORI NS (< 10) S (11-18) MS (>18) PROBABILITÀ