Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z03100D9FC FATTURA 46 RILEGATURA REGISTRI 180,00 180,00 07/07/2014-07/07/2014 02932710011 DIEMME s.n.c. di Valsavoia C & C Z0811D95D4 FATTURA 8A01128078 10.11.2014 BIM. 6 0116193021 00488410010 TELECOM ITALIA s.p.a. Servizio Clienti Business Z081277F48 ORDINE 40 LAVORI FALEGNAME 203,28 203,28 26/11/2014-26/11/2014 685,00 0,00 12/12/2014 - // GVNDNC47C21H889D GIOVINAZZO DOMENICO Z0D0F2CB6B FATTURA 40 12244 26.3.2014 BERGANTINI 2014 81,97 81,97 13/05/2014-13/05/2014 00150470342 Spaggiari Casa editrice Z100D831E4 VIAGGIO ISTRUZIONE A TRIESTE 3570,49 3570,49 13/02/2014-07/04/2014 Pag. 1 di 27
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 09426690013 CTS LeCapitali Z100D8AD6E contratto per responsabile del servizio di prevenzione e protezione anno 2014 01985500022 EUROTRE S.R.L. 1120,00 1120,00 28/01/2014-05/12/2014 Z120D1C534 fattura 36 26.1.2014 1788,00 1788,00 20/01/2014-13/02/2014 09921200011 MAGAZZINI BLECICH s.r.l. Z120DEAF58 fattura 40 7305 21.2.2014 180,56 180,56 21/02/2014-12/03/2014 00150470342 Spaggiari Casa editrice Z120E7F123 fattura 553 17.4.2014 90,00 90,00 02/04/2014-13/05/2014 Pag. 2 di 27
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 01203170376 ME-GEARS & SERVICE Z1910FE93C fattura 166 31.10.2014 ORDINE 24 TONER 202,52 202,52 10/10/2014-11/11/2014 07888140014 CARTA & INCHIOSTRO s.a.s. Z1A0F2EC56 FATTURA FT 2497 26.11.2014 180,33 180,33 28/11/2014-28/11/2014 06765540015 TELERITZ s.r.l. Z1B0D4FB4D fattura 156 31.1.2014 ordine 7 scarpe antinfortunistica 252,54 252,54 20/01/2014-04/03/2014 09734640015 I.M.P. di Scilabra Vito Z1C10BC23C FATTURA 101 S 5.9.2014 COPIE ECCEDENTI NOLEGGIO KONICA 663,85 663,85 12/09/2014-12/09/2014 05052560017 INFOSISTEMI s.r.l. Pag. 3 di 27
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z1D102C944 SINERGIE DI SCUOLA ABBONAMENTO PDF A.S. 2014 15 65,57 65,57 30/07/2014-20/08/2014 10300260014 HOMOFABER EDIZIONI S.R.L. Z1F0EC2641 FATTURA 21195V 15.4.2014 ODA 1299888 CANCELLERIA 208,59 208,59 14/04/2014-10/06/2014 02683390401 Kratos S.p.a. Z2A0D24154 FATTURA 1118261 28.1.2014 ORDINE 2 96,14 96,14 20/01/2014-04/03/2014 03675290286 OFFICE DEPOT Z2C0D70E65 PROGETTO AL LUX SI DIVENTA GRANDI GENNAIO GIUGNO 2014 97590480014 Associazione di promozione sociale ACMOS Z2E0E82F97 FATTURA 408 30.4.2014 TONER 1600,00 1600,00 13/03/2014-14/07/2014 243,17 243,17 02/04/2014-19/05/2014 Pag. 4 di 27
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 01334340492 ECOPRINT SNC Z2F11D51E7 FATTURA 226 E 23.11.2014 ORDINE 35 GHIACCIO SECCO 42,09 42,09 20/11/2014-26/11/2014 07888140014 CARTA & INCHIOSTRO s.a.s. Z350E6B413 RICEVUTA 22 27.3.2014 VOLO MILANO MALAGA SETTEMBRE 2014 3065,57 3065,57 07/04/2014-07/04/2014 09426690013 CTS LeCapitali Z3710AF8AC FATTURA C11 12.9.2014 CORSO AGGIORNAMENTO PER RLS 8 ORE 63,11 63,11 16/09/2014-16/09/2014 08650650016 B&P CONSULTING s.r.l. Z380FC9B34 FATTURA 18 4.6.2014 32,26 32,26 23/06/2014-23/06/2014 Pag. 5 di 27
Codice CIG Oggetto Scelta contraente MNFNGL47P69F376H MANFREDI ANGELA - ditta individuale Z3B0DAF342 FATTURA 402296 201.1.2014 ordine 5 52,00 52,00 20/01/2014-19/02/2014 00150470342 Spaggiari Casa editrice Z46102AC1E BIGLIETTO TRENO TORINO PARIGI BORSISTA FRANCESCA TORELLI 112,30 112,30 16/07/2014-23/07/2014 05081870015 AGENZIA CAMBER VIAGGI Z4611727AA MO6274756 RINNOVO DOMINI 92,57 92,57 28/10/2014-28/10/2014 01573850516 ARUBA S.p.a. - Servizio Aruba.it Z490EC28C0 FATTURA 3779 29.4.2014 ODA 1299995 MATERIALE DI PULIZIA 762,69 762,69 14/04/2014-05/05/2014 00959440041 BOGLIANO s.r.l. Pag. 6 di 27
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z4B0DE0370 FATTURA 40 7117 ODA N. 1183164 CANCELLERIA 49,00 49,00 19/02/2014-12/03/2014 00150470342 Spaggiari Casa editrice Z4C0E8512B FATTURA 91 15.5.2014 ASSISTENZA SPECIALISTICA VIAGGIO A PRAGA 08266100018 IL PUNTO S.C.S. 558,92 558,92 25/06/2014-25/06/2014 Z4C113C1A5 FATTURA 2014E11840 1.10.2014 106,55 106,55 15/10/2014-28/10/2014 00150470342 Spaggiari Casa editrice Z4E11E66E8 FATTURA 4 PA 28/11/2014 ORDINE 36 STAMPA BROCHURE 01949460016 GRAFICACHIERESE s.n.c. di Cavagnero Giuseppe e Bianco Valentino Z50112B322 FATTURA 1PA 28/11/2014 ORDINE 26 STAMPA BROCHURE 280,00 280,00 04/12/2014-17/12/2014 345,00 345,00 21/10/2014-05/12/2014 Pag. 7 di 27
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 01949460016 GRAFICACHIERESE s.n.c. di Cavagnero Giuseppe e Bianco Valentino Z580DDF937 FATTURA 223 25.2.2014 RDO n. 416598 Toner e cartucce 730,70 730,70 17/02/2014-21/03/2014 07888140014 CARTA & INCHIOSTRO s.a.s. Z5A0DDFCB2 FATTURA 1339 24.2.2014 ODA 1182631 MATERIALE DI PULIZIA 318,93 318,93 19/02/2014-12/03/2014 00959440041 BOGLIANO s.r.l. Z5A0DECA98 FATTURA 29 7.2.2014 CORSO AGGIORNAMENTO PER RLS 60,66 60,66 19/02/2014-19/02/2014 08650650016 B&P CONSULTING s.r.l. Z5A10E7C5F FATTURA 8A00918959 8.9.2014 BIM. 5 0116192212 302,87 302,87 24/09/2014-24/09/2014 Pag. 8 di 27
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 00488410010 TELECOM ITALIA s.p.a. Servizio Clienti Business Z5C0FC9A1F FATTURA 87 29.5.2014 CORSO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA 250,00 270,49 23/06/2014 - // 01985500022 EUROTRE S.R.L. Z5D0E84EE3 FATTURA 401 30.5.2014 MANUTENZIONE OROLOGIO PILOTA 132,00 132,00 02/04/2014-09/06/2014 01804310017 A.S.S.O. s.r.l. Z5E0642CFC FATTURA 2012052377154 5 30.10.2014 POLIZZA R.C. E INFORTUNI A.S. 2014 15 10387880015 RUSSO LUIGI, FASOLO PAOLO, VIGLIANCO LUCA e BENAZZO VINCENZO snc Agenti RMA 3227,46 3227,46 17/12/2014-17/12/2014 Z5E0FC8EE5 FATTURA 93 11.7.2014 VOLO TORINO ROTTERDAM 182,79 182,79 02/07/2014-18/07/2014 05081870015 AGENZIA CAMBER VIAGGI Pag. 9 di 27
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z660D41098 FATTURA 350 31.3.2014 CORSO PER COLLABORATORI SCOLASTICI 05077930013 CEMEA del PIEMONTE - Cooperativa Sociale Z660FFEEE2 FATTURA 2E 30.6.2014 VOLO A.R. TO/SHENYANG 327,87 327,87 26/06/2014-26/06/2014 938,20 938,20 02/07/2014-17/07/2014 09852100016 PATTI TRAVEL s.r.l. Z6C0DCFEB4 Z6D0DECDC1 FATTURA 16 28.2.2014 STAMPA MONOGRAFIA PROG. MASTER TALENTI 2012.13 01949460016 GRAFICACHIERESE s.n.c. di Cavagnero Giuseppe e Bianco Valentino RINNOVO 2014 2 COPIE AMMINISTRARE LA SCUOLA E 1 COPIA DIRIGERE LA SCUOLA 07009890018 EUROEDIZIONI Torino s.r.l. 360,00 360,00 19/02/2014-26/03/2014 180,33 180,33 19/02/2014-19/02/2014 Z710F9A10E SALDO FATTURA 947 23.5.2014 BUS PER MONTECARLO E PARCHEGGIO 1547,23 1547,23 10/06/2014-10/06/2014 Pag. 10 di 27
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 00519860019 CAVOURESE autolinee s.p.a. Z720F0FF59 FATTURA 1152531 12.5.2014 ODA 1334668 CANCELLERIA 295,41 295,41 08/05/2014-09/06/2014 03675290286 OFFICE DEPOT Z740ED5E67 PACCHETTO 10 ACCESSI CORSO AGGIORNAMENTO FORMAZIONE PREGRESSA 07538230017 MUST SRL 286,89 286,89 16/04/2014-16/04/2014 Z7411449ED FATTURA 225E 23.11.2014 ordine 27 toner 76,39 76,39 27/10/2014-26/11/2014 07888140014 CARTA & INCHIOSTRO s.a.s. Z750D088B9 FATTURA 40 2863 22.1.2014ORDINE 3 STAMPANTE 149,80 149,80 20/01/2014-02/04/2014 Pag. 11 di 27
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 00150470342 Spaggiari Casa editrice Z790D66AD2 FATTURA 45 18.1.2014 ARGO XML per AVCP 90,00 90,00 20/01/2014-12/03/2014 TDSCLD81B26L219J ARGO TORINO di Todisco Claudio Z82122E644 RIEPILOGO SPESE POSTALI OTTOBRE 2014 01114601006 POSTE ITALIANE s.p.a. ALT Nord Ovest - Incassi conti di credito Z870FC8F29 FATTURA 1 E 23.6.2014 VOLO TO PAPEETE 105,72 105,72 10/12/2014-18/12/2014 4079,57 4079,57 02/07/2014-17/07/2014 09852100016 PATTI TRAVEL s.r.l. Z8811BEF6E SPESE POSTALI GIUGNO 2014 01114601006 POSTE ITALIANE s.p.a. ALT Nord Ovest - Incassi conti di credito 6,46 6,46 25/11/2014-25/11/2014 Pag. 12 di 27
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z89114DBCB FATTURA 2 PA 28.11.2014 ORDINE 28 STMPA MANIFESTI POSTER 01949460016 GRAFICACHIERESE s.n.c. di Cavagnero Giuseppe e Bianco Valentino Z8C10E7C1F FATTURA 8A00917923 8/9/2014 BIMESTRE 5 011 6193021 00488410010 TELECOM ITALIA s.p.a. Servizio Clienti Business Z8C10E7D1A FATTURA 8A00921762 8.9.2014 BIM.5 011612562 00488410010 TELECOM ITALIA s.p.a. Servizio Clienti Business Z8C115824D FATTURA 834 FE 31.10.2014 ODA 1618713 CANCELLERIA 1080,00 1080,00 21/10/2014-17/12/2014 169,26 169,26 24/09/2014-24/09/2014 78,28 78,28 24/09/2014-24/09/2014 541,84 541,84 22/10/2014-11/11/2014 02683390401 Kratos S.p.a. Z8E0DDFEF2 FATTURA 1344 24.2.2014 ODA 1182771 MATERIALE DI PULIZIA 13,20 13,20 19/02/2014-12/03/2014 Pag. 13 di 27
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 00959440041 BOGLIANO s.r.l. Z940F8CBEC FATTURA 1161476 2014 ORDINE MEPA N.1392472 CANCELLERIA 238,45 238,44 06/06/2014 - // 03675290286 OFFICE DEPOT Z941230B79 FATTURA 8714162005 9.12.2014 SPESE POSTALI SETTEMBRE 2014 01114601006 POSTE ITALIANE s.p.a. ALT Nord Ovest - Incassi conti di credito Z9911A9ECF FATTURA 8714144831 25.11.2014 SPESE POSTALI LUGLIO 2014 01114601006 POSTE ITALIANE s.p.a. ALT Nord Ovest - Incassi conti di credito 60,67 60,67 17/12/2014-17/12/2014 47,32 47,32 28/11/2014-28/11/2014 Z9C10B77E7 FATTURA 1 24.9.2014 ORDINE 21 18.9.2014 NOTEBOOK E MATERIALE INFORMATICO 369,00 369,00 29/09/2014-28/10/2014 Pag. 14 di 27
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 07820590011 F.T.L. INFORMATICA di ZICARI GIORGIO Z9F0F39F55 COMPENSO SPORTELLO ASCOLTO PSICOLOGICO A.S. 2013 14 INTEGRAZIONE GIUGNO 2014 ZNLPRZ52H61L219I ZANELLA PATRIZIA ZA30F9498B FATTURA 18 18.5.2014 LAVORI IDRAULICI 135,48 135,48 10/06/2014-10/06/2014 100,00 100,00 09/06/2014-09/06/2014 BSCMRC68C05L219U DITTA BISCOLA IMPIANTI ZA90D2413E FATTURA 1114077 16.1.2014 ordine 4 422,05 422,05 20/01/2014-04/03/2014 03675290286 OFFICE DEPOT ZAB101665F FATTURA ELETTRONICA 4E 2959 21.7.2014 ODA 1450540 REGISTRI DEL PROFESSORE 00150470342 Spaggiari Casa editrice 436,80 436,80 16/07/2014-30/07/2014 Pag. 15 di 27
Codice CIG Oggetto Scelta contraente ZAE0D8305B VIAGGIO ISTRUZIONE A PRAGA 52235,54 52235,53 28/01/2014-13/05/2014 09852100016 PATTI TRAVEL s.r.l. ZAF10E7BC0 FATTURA 8A00916982 8.9.2014 BIMESTRE 5 0116193358 00488410010 TELECOM ITALIA s.p.a. Servizio Clienti Business ZAF11D96B8 FATTURA 8A01131772 10.11.2014 6 BIM. 0113177559 00488410010 TELECOM ITALIA s.p.a. Servizio Clienti Business ZB210BC277 FATTURA 102 S 5.9.2014 COPIE ECCEDENTI NOLEGGIO KYOCERA 95,08 95,08 24/09/2014-24/09/2014 94,67 94,67 25/11/2014-25/11/2014 21,03 21,03 12/09/2014-12/09/2014 05052560017 INFOSISTEMI s.r.l. ZB30EA271F FATTURA 972 3.4.2014 ADESIONE CORSO AGGIORNAMENTO VALUTAZIONE DI ALUNNI CON BES 87,05 87,05 03/04/2014-07/04/2014 Pag. 16 di 27
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 02386580209 AIDEM s.r.l. ZB40D4F86B FATTURA 37 28.1.2014ordine 6 altoparlanti 06351960015 DRM INFORMATICA s.a.s. di D' Andrea Gino & C. ZB40E6D553 FATTURA 1091 27.5.2014 RDO 454091 ACQUISTO N. 9 PC 84,00 84,00 20/01/2014-19/02/2014 3246,48 3246,48 08/05/2014-16/07/2014 02044780019 BELLUCCI s.r.l. ZB510F4176 FATTURA 165 E 31.10.2014 ORDINE 22 CARTA 421,50 421,50 10/10/2014-11/11/2014 07888140014 CARTA & INCHIOSTRO s.a.s. ZBB1050358 VOLO TORINO ROTTERDAM A-R BORSISTA NDOJA VIOLA 286,89 286,89 29/07/2014-19/08/2014 Pag. 17 di 27
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 05081870015 AGENZIA CAMBER VIAGGI ZBB11A974E ABBONAMENTO 2014-15 2 COPIE NOTIZIE DELLA SCUOLA E 1 COPIA ESPERIENZE AMM.VE 00659430631 TECNODID 209,02 209,02 11/11/2014-11/11/2014 ZBD11260BD FATTURA 5E 15.10.2014 PACCHETTO VOLO SOGGIORNO RILASCIO VISTO E POLIZZA SANITARIA 3234,43 3227,87 10/10/2014 - // 09852100016 PATTI TRAVEL s.r.l. ZC311D963A FATTURA 8A01126264 10.11.2014 BIM. 6 0116192212 00488410010 TELECOM ITALIA s.p.a. Servizio Clienti Business ZC60E98C6D FATTURA 178 30.4.2014 ORDINE 12 CAMICI ESTIVI 360,66 360,66 26/11/2014-26/11/2014 348,88 348,88 03/04/2014-19/05/2014 CHTDHH72P51Z352S I.GEN PROFESSIONAL di CHTIOUI DHOUHA Pag. 18 di 27
Codice CIG Oggetto Scelta contraente ZC60ED1E39 FATTURA 377 23.5.2014 BUS PER FINALE LIGURE 423,77 423,77 10/06/2014-10/06/2014 00468420013 A.T.A.V. VIGO s.p.a. ZC90F8EDD1 FATTURA 70 2.7.2014 ORDINE 14 LIBRETTI SCOLASTICI 02729370128 Bi.H.Erre s.a.s. di Stefano Rozzoni e c. ZCB0E1FB63 FATTURA 4 24.2.2014 1540,00 1540,00 10/06/2014-21/07/2014 200,00 200,00 04/03/2014-04/03/2014 BSCMRC68C05L219U DITTA BISCOLA IMPIANTI ZCF0E49634 FATTURA 59 24.4.2014 ORDINE 10 RIPARAZIONE PAVIMENTO PALESTRA 210,00 210,00 17/03/2014-05/05/2014 03913930016 FAMA' LINOLEUM s.n.c. ZD20E7B80E FATTURA 1364 18.4.2014 RDO 457402 LAMPADE PER VIDEOPROIETTORE 270,00 270,00 09/04/2014-09/06/2014 Pag. 19 di 27
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 04145300010 COPISISTEM srl ZD30FC8F0E ZD41050338 FATTURA 92 11.7.2014 VOLO TORINO SALT LAKE CITY BORSISTE CEDDIA ALICE HAJ EID MRIAM 05081870015 AGENZIA CAMBER VIAGGI VOLO AMSTERDAM TORINO RIENTRO ANTICIPATO BORSISTA ZEZZA EDOARDO 05081870015 AGENZIA CAMBER VIAGGI 2524,59 2524,59 02/07/2014-18/07/2014 131,15 131,15 29/07/2014-19/08/2014 ZD41113AEA PARCELLA VISITE MEDICHE PER A.S. 2014.15 712,84 712,84 27/10/2014-27/10/2014 PGGFNC60D26L219Y DR. FRANCO PUGGIONI ZD611766FD FATTURA 3 PA 28.11.2014 ORDINE 30 REALIZZAZIONE GRAFICA POSTER 150,00 150,00 10/11/2014-17/12/2014 Pag. 20 di 27
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 01949460016 GRAFICACHIERESE s.n.c. di Cavagnero Giuseppe e Bianco Valentino ZD70D3AAB0 FATTURA 6 9.1.2014 SINERGIE di SCUOLA abbonamento anno 2014 40,98 40,98 20/01/2014-19/02/2014 10300260014 HOMOFABER EDIZIONI S.R.L. ZE40DD1D16 FATTURA 183 12.2.2014 RDO 416240 ACQUISTO CARTA 486,00 486,00 12/02/2014-21/03/2014 07888140014 CARTA & INCHIOSTRO s.a.s. ZE40F583A7 POL.2030668 CIG ZE40F583A7 POLIZZA PATRIMONIO FURTO E INCENDIO 10387880015 RUSSO LUIGI, FASOLO PAOLO, VIGLIANCO LUCA e BENAZZO VINCENZO snc Agenti RMA 1127,05 1127,05 09/06/2014-09/06/2014 ZE810AFE38 FATTURA 14 0430 9-9-2014 EDT 2014 AGGIORNAMENTO 261,00 261,00 16/09/2014-16/09/2014 07363920013 INDEX EDUCATION ITALIA s.r.l. Pag. 21 di 27
Codice CIG Oggetto Scelta contraente ZE90FEAF43 FATTURA 35 29.7.2014 ODA 1432577 TONER 272,40 270,91 02/07/2014-19/08/2014 07888140014 CARTA & INCHIOSTRO s.a.s. ZEA0DC8C9D FATTURA 1 21.3.2014 CORSO DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO 1733,61 1733,61 19/05/2014-19/05/2014 08276210013 REAL TORINO HOCKEY CLUB ZEE1020B80 FATTURA ELETTRONICA 4E 2743 17.7.2014 REGISTRI DI CLASSE SPECIALI 00150470342 Spaggiari Casa editrice 277,39 277,39 22/07/2014-23/07/2014 ZEE11D960D FATTURA 8A1132657 10.11.2014 BIM. 6 6193358 00488410010 TELECOM ITALIA s.p.a. Servizio Clienti Business ZF310FC2ED FATTURA 124 30.10.2014 ORDINE 23 MATERIALE DI PULIZIA 95,08 95,08 25/11/2014-25/11/2014 765,79 765,79 10/10/2014-26/11/2014 Pag. 22 di 27
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 00959440041 BOGLIANO s.r.l. ZF410E7CB3 FATTURA 8A00920260 8.9.2014 BIM. 5 0113177559 00488410010 TELECOM ITALIA s.p.a. Servizio Clienti Business ZF90E1F237 noleggio fotocopiatrice a colori gennaio - agosto 2014 e copie colori 95,08 95,08 24/09/2014-24/09/2014 1586,91 1586,91 04/03/2014-28/11/2014 05052560017 INFOSISTEMI s.r.l. - AGGIUDICATARIO Gare dell'anno 2013 Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z03094CA0F corsi aggiornamento anticendio e primo soccorso 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 850,00 1006,98 28/03/2013-02/05/2013 Pag. 23 di 27
Gare dell'anno 2013 Codice CIG Oggetto Scelta contraente 01985500022 EUROTRE S.R.L. Z160B81F1A noleggio fotocopiatrice sala docenti 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 2765,53 2197,77 19/09/2013 - // 05052560017 INFOSISTEMI s.r.l. Z200C832DD FATTURA 40 1037 9.1.2014 136,00 136,00 26/11/2013-12/03/2014 00150470342 Spaggiari Casa editrice Z48C40EF9 STAMPA MONOGRAFIA PROG. COMENIUS 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01949460016 GRAFICACHIERESE s.n.c. di Cavagnero Giuseppe e Bianco Valentino Z580BD9273 acquisto videoproiettori 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 840,00 1990,00 11/11/2013-16/01/2014 878,00 878,00 06/11/2013-22/01/2014 Pag. 24 di 27
Gare dell'anno 2013 Codice CIG Oggetto Scelta contraente 07820590011 F.T.L. INFORMATICA di ZICARI GIORGIO Z73083423F contratto anno 2013 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 1120,00 1120,00 25/02/2013 - // 01985500022 EUROTRE S.R.L. Z910D07BAE MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02132650017 MANFREDI ANGELA - ditta individuale MNFNGL47P69F376H MANFREDI ANGELA - ditta individuale Z930BA2EF3 progetto assistenza specialistica allievi disabili 2013.14 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 3093,00 30,93 04/06/2013 - // 4279,00 4254,98 18/12/2013 - // 08266100018 IL PUNTO S.C.S. ZA00C39595 canone noleggio fotocopiatrice KM 2020 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 1152,00 640,00 07/11/2013-19/08/2014 Pag. 25 di 27
Gare dell'anno 2013 Codice CIG Oggetto Scelta contraente 05052560017 INFOSISTEMI s.r.l. ZA609D139B progetto Pensami adulto e compente a.s.2012.13 progettazione percorsi inserimento tirocini lavoro alunni disabili 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08475700012 IL NODO FORMAZIONE CONSULENZA E RICERCA c.s.c.s. 1044,00 1035,44 01/08/2013-24/01/2014 ZC90CF9F76 materiale informatico 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07820590011 F.T.L. INFORMATICA di ZICARI GIORGIO ZD6097126C corso formazione obbligatoria per i lavoratori - corso max 35 partecipanti 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 24,00 24,00 27/12/2013-21/01/2014 661,16 307,38 10/04/2013-02/05/2013 01985500022 EUROTRE S.R.L. ZD80D07C30 rivista Carabinieri d'italia magazine abbonamento anno 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07075490727 GRUPPO EDI.COM Editoria e Comunicazione 129,51 129,51 30/12/2013-12/02/2014 Pag. 26 di 27
Gare dell'anno 2013 Codice CIG Oggetto Scelta contraente ZE70C83293 materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 241,87 241,87 26/11/2013-21/01/2014 00150470342 Spaggiari Casa editrice - AGGIUDICATARIO Pag. 27 di 27