AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, art. 23 lett. b) D.Lgs. n. 33/2013 Dati relativi a tutti i provvedimenti di scelta del contraente resi esecutivi nel periodo 1 LUGLIO - 31 DICEMBRE 2013, anche se assunti precedentemente Determinazione n. Del Oggetto Nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario C.F./P. IVA Importo Servizio/Ufficio competente Responsabile del procedimento 806 10/05/2013 ADESIONE DEL COMUNE DI SPINEA ALL'A.N.U.S.C.A. ANNO 2013. ANUSCA (Associazione Nazionale Ufficiali di Stato e di anagrafe) 00705281202 560,00 Servizi Demografici 932 29/05/2013 ADESIONE PACCHETTO BUONI FORMAZIONE APPLICATIVO MAGGIOLI S.p.a. 02066400405 3.150,00 SICRAWEB SAGA - DITTA MAGGIOLI S.P.A 934 29/05/2013 936 29/05/2013 IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MARZO 2013 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CORREDO DA DIVISA MESSI COMUNALI ANNO 2012 POSTE ITALIANE SPA 01114601006 912,65 FORINT Spa 00167200245 288,71 Settore Servizi Informativi e Messi Barbara Da Pieve 947 30/05/2013 PIANO DELL'ILLUMINAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO (PICIL) AI SENSI DELLA L.R. 17/2009 - AFFIDAMENTO PRESTAZIONI INTEGRATIVE Divisione Energia Srl 04037990274 3.025,00 Settore Edilzia e Urbanistica, Servizio Urbanistica Fiorenza Dal Zotto 949 30/05/2013 INTERVENTO RIMOZIONE VIRUS SERVER FARMACIA COMUNALE - DITTA QUALITA' IN FARMACIA S.R.L. PROGETTO MI PRENDO CURA FORNITURA MATERIALE PER 957 30/05/2013 ATTIVITA' DI VOLONTARIATO. LIQUIDAZIONE NUOVA FERRAMENTA MIELE SNC MANUTENZIONE MACCHINARI PER LA CURA DELLE AREE VERDI DEL PATRIMONIO AMBIENTALE COMUNALE: 960 31/05/2013 ANNULLAMENTO DETERMINA 763/2013 E AFFIDAMENTO CON IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MUFFATO CLAUDIO QUALITA' IN FARMACIA S.R.L. 0149471003 1.318,30 Nuova Ferramenta Miele di Barbiero & Forte snc Finanza, Servizi Informatici Settore Servizi Informativi e 03709650273 3.000,00 Muffato Claudio 03118710270 10.731,65 Barbara Da Pieve 963 31/05/2013 LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PONTE SUL CANALE PARAURO IN VIA PETRARCA. LIQUIDAZIONE STUDIO T14 Associati 04408180265 22.640,70 T14 ASSOCIATI PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE. 973 03/06/2013 FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' PATH.NET S.P.A. GRUPPO TELECOM - PERIODO GENNAIO -FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2013 Path.net S.p.a. - Gruppo Telecom Italia 05815611008 1.260,05 Finanza, Servizio Economico 975 03/06/2013 CORSO DI FORMAZIONE "LA NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI INCONFERIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA' (D.LGS. 39/2013) - CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI MARCA TREVIGIANA - PREGANZIOL 24 GIUGNO 2013 CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI MARCA TREVIGIANA 03052880261 110,00 Daniela Manfrin
982 04/06/2013 PAGAMENTO ACCANTONAMENTI DELLE FATTURE PRECEDENTEMENTE LIQUIDATE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SPINETENSI CHE FREQUENTANO SCUOLE PRIMARIE EXTRA-COMUNALI Ditta Centro del Libro di Treviso 03696700263 7,10 e Tempo Libero, Ufficio Pubblica Istruzione 984 05/06/2013 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI GIUGNO 2013. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE PRIMAVERA DI MIRANO 985 05/06/2013 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO VEICOLI DEL COMUNE ALLA DITTA AUTOTEST SRL Soc. Coop. Primavera 02723490278 7.467,08 AUTOTEST S.n.c. 02375570278 8.800,00 990 05/06/2013 FORNITURA SEDIE PER UFFICIO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOVING SRL Moving Srl 03196280246 2.245,76 991 05/06/2013 AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA SE.M.PRE.SRL SE.M.PRE. srl 04047130275 36.987,13 Mobilità, Servizio Viabilità 998 06/06/2013 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE VEICOLI DI POLIZIA LOCALE Carrozzeria Trieste srl 03812350274 1.754,50 Settore Polizia Locale Diego Trolese 1004 06/06/2013 ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI SPINETENSI CHE FREQUENTANO SCUOLA PRIMARIE EXTRA-COMUNALI Centro del Libro S.r.l. 03696700263 1.700,00 e Tempo Libero, Ufficio Pubblica Istruzione CORSO FORMATIVO "NUOVA CONTABILITA' PUBBLICA"- 1005 06/06/2013 GIORNATE DI FORMAZIONE GIUGNO -SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 - FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE 92142960282 500,00 1006 06/06/2013 IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MAGGIO 2013 POSTE ITALIANE SPA 01114601006 999,80 Settore Servizi Informativi e Barbara Da Pieve 1012 07/06/2013 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA DI GAS - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO SETTEMBRE 2012 - APRILE 2013 Enel Energia Spa 06655971007 594,64 1013 07/06/2013 FORNITURA DI ARTICOLI E MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE - AFFIDAMENTO INCARICO DITTA NUOVA FERRAMENTA MIELE - IMPEGNO DI SPESA Nuova Ferramenta Miele di Barbiero e Forte Snc 03709650273 4.000,00 1014 07/06/2013 1018 07/06/2013 REALIZZAZIONE NUOVI OSSARI/CINERARI NEL CIMITERO DI VIA MATTEOTTI. APPROVAZIONE VARIANTE AI LAVORI. PROGETTO DI PULIZIA AREE VERDI E ISOLE ECOLOGICHIE MEDIANTE REISERIMENTO LAVORATIVO - AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA 1019 07/06/2013 LIQUIDAZIONE DITTA ECOMAN FATTURA N. 250/2013 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE CONDOTTE FOGNARIE. Soc. Coop. Cespi 00252100276 6.284,30 Soc. Coop. Sociale Primavera 2723490278 29.922,09 Ecoman di Manenete Andrea 03107940276 1.609,00
SERV IZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO 1026 10/06/2013 PERIODO 2013-2014. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA C.S.U. G.ZORZETTO ED IMPEGNO DI SPESA. 1027 10/06/2013 1033 11/06/2013 1034 11/06/2013 LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA VIABILITA' COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA PADANA SEGNALETICA. LIQUIDAZIONE SOC. COOP.SOCIALE ALADINO FATTURA N. 36/2013 PER MANUTENZIONE VIABILITA' STAGIONE INVERNALE. REDAZIONE DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO - LIQUIDAZIONE FINALE DITTA PRO.TEC.O. 1043 12/06/2013 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO VEICOLI C.S.U. G. Zorzetto 02894130273 193.700,00 Padana Segnaletica srl 04224200289 28.366,03 soc.coop. Sociale Aladino 02935310272 13.954,00 Pro.Tec.O. scarl 00683400279 19.584,00 Officina Maggiolo snc 02045970270 1.500,00 Mobilità, Servizio viabilità Settore Edilzia e Urbanistica, Servizio Urbanistica Fiorenza Dal Zotto 1045 12/06/2013 LAVORI DI MANUTENZIONE STRUTTURE SCOLASTICHE - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BABUCOLOR. Babucolor di Babuin Maurizio 04009210271 33.759,00 1046 12/06/2013 DEL COMUNE ALLA DITTA OFFICINA MAGGIOLO SNC. Mistretta S.r.l. 03340340276 1.000,00 1052 13/06/2013 DITTA MONTEFARMACO OTC S.P.A., LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO FARMACI E PARAFARMACI DITTA GRANDO - SOSTITUZIONE GIORNALE DI FONDO 1053 13/06/2013 ELETTRONICO PER REGISTRATORE DI CASSA FARMACIA COMUNALE 1055 13/06/2013 1056 13/06/2013 ANALISI ENERGETICA EX-SCUOLA MEDIA DI VIA BENNATI A SPINEA - APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA IGOR PANCIERA LIQUIDAZIONE DITTA AUTOTEST SNC FATTURE N.106/2013 N.116/2013 N. 32/2013 PER MANUTENZIONE PARCO VEICOLI COMUNALI. MONTEFARMACO OTC s.p.a. 12305380151 851,80 GRANDO GRAZIANO & C snc 02638260279 145,20 Arch. Igor Panciera 03614730277 2.516,80 AUTOTEST snc 02375570278 7.158,00 1057 13/06/2013 ENI SPA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2013 PROT. 14822/2013 ENI S.p.a. 00896331006 1.501,85 LIQUIDAZIONE DITTA R.G.IMPIANTI SRL FATTURA N. 1058 14/06/2013 114/2013 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE DITTA TECNOTERMO SRL FATTURE N.50/2013 N.223/2013 E NOTA STORNO N.1124/2013 PER 1059 14/06/2013 FORNITURA DI MATERIALE TERMOIDRAULICO PER LAVORI IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE. R.G. IMPIANTI SRL 02471080271 39.500,00 Tecnotermo S.r.l. 03407090277 3.990,01
1061 14/06/2013 AVV.TI STUDIO LEGALE MANZI E ASSOCIATI (DOMICILIATARIO AVV. A.VERONESE) - CAUSA CARRARO A. & C. SNC. - LIQUIDAZIONE AVVISO DI FATTURA 0006473-2013 (RIF. DET. 2104/12). Avv. Studio Legale Manzi e associati 11220251000 2.516,80 Legale 1063 14/06/2013 AVV. FRANCESCO MARIA CURATO (DOMICILIATARIO AVV. DOMENICHELLI) - RICORSO TAR VENETO BUSINESS PLAIN E ALTRI / COMUNE DI SPINEA - LIQUIDAZIONE AVVISO DI FATTURA.(RIF. DET. 2074/29.11.2011) Avv. Francesco Maria Curato CRTFNC58R16L174F 1.569,17 Legale AVV. D. CHINELLO - CAUSA COMUNE DI SPINEA/GRIGGIO BARBARA/CARRIROLO LORENA - APPELLO AL CONSIGLIO DI 1064 14/06/2013 STATO. LIQUIDAZIONE AVVISO DI FATTURA - ACCONTO - (RIF. DET.1394/2012). 1066 14/06/2013 AVV. PAOLO CIATARA - ACQUISIZIONE PARERE PRO VERITATE PRATICA BELLOSO/COOP. CERV - LIQUIDAZIONE AVVISO DI FATTURA (RIF. DET. 288-2009/12.02.2009. Avv. Domenico Chinello CHNDNC71P13F241W 2.390,96 Avv. Paolo Ciatara CRTPLA42A31L736I 2.123,55 Legale Legale 1068 14/06/2013 APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA (GLOBAL SERVICE) DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' E/O PERTINENZA DEL COMUNE DI SPINEA. LIQUIDAZIONE DITTA CONSORZIO ALISEI: CONGUAGLIO 2012 Consorzio ALISEI 3849900968 15.545,69 1069 14/06/2013 APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA (GLOBAL SERVICE) DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' E/O PERTINENZA DEL COMUNE DI SPINEA. LIQUIDAZIONE DITTA R.G.IMPIANTII: CONGUAGLIO 2012 RG Impianti srl 02471080271 12.556,18 1070 14/06/2013 1071 14/06/2013 APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA (GLOBAL SERVICE) DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' E/O PERTINENZA DEL COMUNE DI SPINEA. LIQUIDAZIONE DITTA SINERGIE : CONGUAGLIO 2012 APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA GLOBAL SERVICE) DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' E/O PERTINENZA DEL COMUNE DI SPINEA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA CONSORZIO ALISEI 2^ RATA 2013 Sinergie Spa 3604650287 224.099,77 Consorzio ALISEI 3849900968 23.792,23 DITTA PIERRE FABRE - IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO 1080 17/06/2013 PIERRE FABRE Italia 01538130152 7.000,00 FARMACI E PARAFARMACI 1090 17/06/2013 1092 17/06/2013 PROIEZIONE IMMAGINI NATALIZIE SUGLI EDIFICI PUBBLICI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PROIETTA SRL DITTA SAPIO LIFE, LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUISTI FARMACI E PARAFARMACI PROIETTA S.r.l. 09964950019 1.945,68 Sapio Life S.r.l. IT02006400960 188,62 Settore Affari Generali, Servizio Commercio 1100 18/06/2013 LIQUIDAZIONE PROGETTO MUSICA DAI RIFIUTI A CURA DEL CIRCOLO 1554 DI MIRANO. Circolo 1554 03385120278 9.000,00 e Tempo Libero,Ufficio Cultura
NUOVA CASA PER LE ASSOCIAZIONI EX SCUOLA MEDIA 1104 19/06/2013 BENNATI. LIQUIDAZIONE FATTURA VERITAS PER ALLACCIAMENTO IDRICO. LIQUIDAZIONE FATTURA BIMESTRE (17/03/13-16/05/13) 1106 19/06/2013 NOLEGGIO TELEFONI MOBILI (CELLULARI)- DITTA VODAFONE 1107 19/06/2013 LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A. (CENTRO FACTORING PER CESSIONE CREDITO) - 2 BIMESTRE 2013 PERIODO FEBBRAIO- MARZO 2013 TRAFFICO DATI LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A. (CENTRO FACTORING PER CESSIONE CREDITO) - 3 BIMESTRE 2013 1108 19/06/2013 PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2013 TRAFFICO TELEFONICO CONVENZIONE CONSIP 4 LIQUIDAZIONE ING. A. CHECCHIN STUDIO SINERGO SPA 1111 20/06/2013 PER INCARICO VULNERABILITA' SISMICA EDIFICI ED INFRASTRUTTURE. SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA MARCIAPIEDI STRADE 1112 20/06/2013 VARIE. APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI DITTA BERTUOL SRL ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - 1113 20/06/2013 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MARZO- MAGGIO 2013 SERVIZIO ANNUALE DI PULIZIA UFFICI COMUNALI PERIODO 1115 20/06/2013 17.06.2013-16.06.2014 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - IMPEGNO DI SPESA 1118 20/06/2013 1127 21/06/2013 1130 21/06/2013 1131 21/06/2013 1132 21/06/2013 1137 24/06/2013 1142 25/06/2013 DITTA GIULIANI SPA - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FARNMACI E PARAFARMACI DITTA ICIM INTERNATIONAL - IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO FARMACI E PARAFARMACI LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ECHIDNA PER REALIZZAZIONE SPETTACOLI TEATRALI/MUSICALI RIENTRANTI NEL PROGETTO "PAESAGGIO CON UOMINI 2012-13" DITTA SAPIO LIFE - IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO FARMACI E PARAFARMACI (FORNITURE OSSIGENO ED ACCESSORI PER OSSIGENOTERAPIA) DITTA LABORATOIRES BOIRON; LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO FARMACI E PARAFARMACI DITTA ICIM INTERNATIONAL BIONIKE, LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUISTO PARAFARMACI NOLEGGIO NUOVA MACCHINA AFFRANCATRICE PER POSTALIZZAZIONE PLICHI. IMPEGNO DI SPESA VERITAS S.p.a. 03341820276 779,23 VODAFONE OMNITEL NV 08539010010 3.708,04 TELECOM ITALIA S.P.A. 00488410010 9.000,50 Telecom Italia S.p.a. 488410010 44.700,00 ing Alessandro Checchin 03370850277 11.780,80 Bertuol s.r.l. 04286910262 43.780,00 Enel Energia S.p.a. 06655971007 1.458,18 Soc. Coop. Sociale Primavera 02723490278 184.821,41 GIULIANI spa 00752450155 5.000,00 ICIM International - BioNike IT3400510155 4.500,00 Echidna Associazione culturale 03410680270 2.316,30 SAPIO LIFE srl 02006400960 500,00 LABORATOIRES BOIRON 03566770156 1.096,65 ICIM INTERNATIONAL BIONIKE IT13400510155 4.369,00 Neopost Italia 12535770155 3.005,64 Finanza, Servizio Economico Finanza, Servizio Economico Finanza, Servizio Economico e Tempo Libero,Ufficio Cultura Settore Servizi Informativi e Barbara Da Pieve
LAVORI DI RIMOZIONE E POSA IN OPERA DI NUOVI SERRAMENTI ESTERNI PRESSO LA NUOVA CASA PER LE 1144 25/06/2013 ASSOCIAZIONI DI VIA BENNATI. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. LIQUIDAZIONE FORNITURA DI 12 PERSONAL COMPUTER A 1161 28/06/2013 MEZZO DI CONFENZIONE CONSIP DESKTOP 11 LOTTO 1 - DITTA ITALWARE S.R.L. ACQUISTO CALCETTO C/O DITTA GREEN LINES GROUP SAS, 1170 01/07/2013 DA COLLOCARE NELLO SPAZIO GIOVANI EX SCUOLA DISNEY. Guidolin s.r.l. 03882020260 5.349,19 ITALWARE S.r.l. 02102821002 5.378,64 Green Lines Group Sas 03440550139 359,00 Mobilità, Servizio LL.PP. Finanza, Servizi Informatici e Tempo Libero, Filippo Renier SOSTITUZIONE GRUPPO DI CONDIZIONAMENTO DELLA BILIOTECA COMUNALE. APPROVAZIONE PREVENTIVO ED 1171 01/07/2013 AFFIDAMENTO LAVORI IN REGIME DI GLOBAL SERVICE ALLA LENDER SPA CONSORZIATA ALISEI. 1174 02/07/2013 1178 02/07/2013 1179 02/07/2013 AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE IN AMBITO GLOBAL SERVICE ALLA CONSORZIATA R.G IMPIANTI. LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE I. NIEVO. INCARICO ALL'ING. STEFANO FOFFANO QUALE COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. RASSEGNA SPETTACOLI UBI JAZZ SUMMER 2013 A CURA DEL CIRCOLO 1554 DI NOALE. LENDER S.p.a. 11205561001 23.352,11 R.G. IMPIANTI S..r.l. 02471080271 40.000,00 Stefano Foffano 03748960279 3.271,84 Circolo 1154 03385120278 3.267,00 Mobilità, Servizio LL.PP. e Tempo Libero,Ufficio Cultura 1181 02/07/2013 MANUTENZIONE VERDE CIMITERI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COOPERATIVA ALADINO Società Cooperativa Sociale Aladino 02935310272 895,40 Cimiteri 1187 02/07/2013 1202 08/07/2013 1204 08/07/2013 ABBONAMENTO ALL RIVISTA "OPTIMA SALUTE" PER L'ANNO 2013. ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONALE INTERNET DELLA BIBLIOTECA COMUNALE A CURA DELLA DITTA INTERNAVIGARE, ANNO 2013 EXERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2013 PROTOCOLLI DIVERSI LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI 1206 08/07/2013 PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE I. NIEVO. APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. VERITAS SPA - FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - 1207 08/07/2013 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PROTOCOLLI DIVERSI DEL 27/06/2013 1214 09/07/2013 DITTA VIPROF - IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO FARMACI E PARAFARMACI COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A. 00165110248 365,00 Internavigare srl 02679350138 2.488,37 Exergia S.p.a. 02711220125 6.172,15 MG Serramenti 02687240271 70.367,55 Gruppo Veritas S.p.a. 03341820276 11.457,44 VIPROF srl 02308380241 1.600,00 Finanza, Servizio Economico e Tempo Libero, Biblioteca comunale
RICORSO TAR VENETO GARBUIO FAVARETTO C/ COMUNE DI 1215 09/07/2013 SPINEA - FORMALIZZAZIONE INCARICO LEGALE AVV. D. CHINELLO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA Avv. Domenico Chinello CHNDNC71P13F241W, 04014410270 4.152,72 Legale 1217 10/07/2013 1222 10/07/2013 FORMAZIONE PERSONALE DELLA FARMACIA COMUNALE I^PARTE - DITTA QUALITA' IN FARMACIA S.R.L.- LIQUIDAZ. FATT.6219/2013 ATTO DI CITAZIONE CORTE D'APPELLO DI VENEZIA DECIO F. E ALTRI C/ COMUNE DI SPINEA - FORMALIZZAZIONE INCARICO LEGALE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA Qualità in Farmacia S.r.l. 01494710039 750,00 Avv. Vittorio Domenichelli 00456740281 17.579,85 Avv. Franco Zambelli 00776350274 1.258,40 Legale Legale ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA DI GAS - IMPEGNO E 1225 11/07/2013 LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO MAGGIO 2013 PROT. ENEL ENERGIA SPA 06655971007 84,82 18275/2013 1226 11/07/2013 CASA ASSOCIAZIONI DI VIA BENNATI. COMPLETAMENTO INSTALLAZIONE SERRAMENTI. APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUIDOLIN SRL GUIDOLIN S.r.l. 03882020260 7.801,90 1227 11/07/2013 VULNERABILITA' SISMICA. ULTERIORI VERIFICHE DI LIVELLO 1 E 2 DI EDIFICI ED INFRASTRUTTURE DI INTERESSE STRATEGICO O RILEVANTI IN CASO DI CROLLO. INCARICO ING ing Alessandro Checchin 03370850277 30.201,60 A. CHECCHIN DELLO STUDIO SINERGO SPA PER VERIFICA SCUOLA MEDIA G. UNGARETTI. IMPEGNO PLURIENNALE - ANNO 2015 - PER L'AFFIDAMENTO 1228 11/07/2013 DEI SERVIZI BIBLIOTECARI ALLA SOC. COOP. P.A. EURO & PROMOS GROUP DI UDINE Euro & Promos Group Soc. Coop. P.A. 02458660301 76.955,39 e Tempo Libero, Biblioteca comunale 1230 11/07/2013 DITTA GLAXOSMITHKLINE C.H. - IMEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FARMACI E PARAFARMACI GSK GLAXO SMITH KLINE C.H. SPA 00867200156 1.000,00 1231 11/07/2013 IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI GIUGNO 2013 01114601006 1.490,15 Settore Servizi Informativi e Barbara Da Pieve ADESIONE AL PROGETTO "UNICO PER L'IMPRESA" DEL 1237 12/07/2013 CENTRO STUDI MARCA TREVIGIANA ANNO 2013 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DREAMING PLACE "IL LUOGO DEI SOGNI" MULTIEVENTO CULTURALE NELLA NUOVA PIAZZA DI SPINEA ORGANIZZATO 1239 12/07/2013 PER IL 26 LUGLIO 2013 A CURA DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ECHIDNA. GESTIONE TARES - COSTI AMMINISTRATIVI VERITAS. 1240 12/07/2013 IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2013 E LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2013. Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana 036052880261 974,05 Settore Affari Generali, Servizio Commercio Echidna Associazione Culturale 03410680270 9.075,00 e Tempo Libero,Ufficio Cultura Gruppo Veritas s.p.a. 03341820276 161.906,90 Settore Tributi Sabrina Vecchiato 1243 15/07/2013 RIDUZIONE IMPEGNO N 22017 DEL 14/11/2012 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE DITTA CEF COOP. ESERCENTI FARMACIA SCRL CEF Cooperativa Esercenti Farmacia S.c.r.l. 00272680174 1.900,00
DITTA BRACCO, LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUISTO 1244 15/07/2013 FARMACI E PARAFARMACI 1247 15/07/2013 DITTA BOEHRINGER INGELHEIM, LIQUIDAZIONI FATTURE ACQUISTO FARMACI E PARAFARMACI BRACCO spa 00825120157 1.342,03 BOEHRINGER INGELHEIM 00421210485 300,69 1253 16/07/2013 LIQUIDAZIONE FATTURA PROGRAMMA CENSED - REVISIONE SIREA - DITTA MAGGIOLI SPA. 1256 17/07/2013 FORNITURA CALZATURE ESTIVE ED INVERNALI PERSONALE POLIZIA LOCALE Ditta Maggioli S.p.A. Divisione SAGA 02066400405 847,00 Servizi Demografici MASO SAS di Maso Paolo & C. 03259020273 2.768,48 Settore Polizia Locale Trolese Diego LIQUIDAZIONE ACTV SPA PER SERVIZIO MINIMO DI 1261 17/07/2013 TRASPORTO PUBBLICO URBANO "GIROSPINEA" FATTURA N. 1/2013 ULTIMO ACCONTO ANNO 2012. E FATTURA N. 7/2013 SALDO ANNI 2009-2010 - 2011. ACTV S.p.a. 00762090272 124.658,04 Mobilità, Servizio Viabilità 1262 17/07/2013 ENI SPA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2013 PROT. 0019637/2013 ENI S.P.A. 00896331006 2.069,21 1263 17/07/2013 LAVORI DI MESSA A NORMA IMPIANTI E SERVIZI DELLA PALESTRA BENNATI. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. MAURO BENOZZI PER CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI SOSTITUZIONE CENTRALI DI TRATTAMENTO ARIA Mauro Benozzi 03605100282 755,04 EXERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 1264 17/07/2013 MESE DI Exergia Spa 02711220125 209,43 MAGGIO 2013 - PROT. 20805-2013 ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA DI GAS - IMPEGNO E 1265 17/07/2013 LIQUIDAZIONE FATTURE A PERIODO MARZO 2013 PROT. 20800 E 20801/2013 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN AMBITO GLOBAL SERVICE CONSORZIATA 1266 17/07/2013 R.G.IMPIANTI - LIQUIDAZIONE FATTURE N.621/2011 E 622/2011. PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA' E/O UTILITA' SOCIALE ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI LAVORARORI SPROVVISTI DI 1272 18/07/2013 AMMORTIZZATORI SOCIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA PRIMAVERA. 1274 18/07/2013 1279 19/07/2013 COMPLETAMENTO INSTALLAZIONE NUOVI SERRAMENTI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE I. NIEVO. APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI DITTA MG SERRAMENTI. AFFIANCAMENTO GESTIONE SITO INTERNET- DITTA KIBERNETES S.R.L. ENEL Energia spa 06655971007 476,95 R.G. IMPIANTI S.r.l. 02471080271 1.741,75 Cooperativa Sociale PRIMAVERA 019049330268 21.602,58 MG SERRAMENTI 02687240271 24.743,40 KIBERNETES S.R.L. 01190430262 2.918,52 Servizio Sociale
1283 19/07/2013 RICORSO TAR VENETO SPINATO R. - ZANIBELLATO A. C/ COMUNE DI SPINEA - FORMALIZZAZIONE INCARICO DIFENSIONALE AVV. D. CHINELLO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CHNDNC71P13F241W, 040114410270 4.404,40 Legale 1284 19/07/2013 1286 19/07/2013 SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE A FAVORE DI ANZIANI, DISABILI E MINORI. LIQUIDAZIONE FATTURE LIQUIDAZIONE PERSONALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PIATTAFORMA DOCUMENTALE - DITTA PRO.SY.T. S.R.L. Cooperativa Sociale Primavera 019049330268 42.630,41 PRO.SY.T. S.r.l. 01015780321 4.396,84 Servizio Sociale Finanza, Servizi Informatici 1293 22/07/2013 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN AMBITO GLOBAL SERVICE IMPIANTI TERMOIDRAULICI EDIFICI PUBBLICI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI A.T.I. CONSORZIO DI IMPRESE ALISEI, CONSORZIATA LENDER SPA. LENDER S.p.a. 11205561001 43.319,77 1294 22/07/2013 IMPLEMENTAZIONE SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO GIOVANNI RIZZATO RZZGNN80A26L736W 2.500,00 Settore Urbanistica ed Edilizia Autora Pelliccetti 1295 20/07/2013 SVILUPPO PIATTAFORMA DMS - DITTA PROSYT S.R.L. PRO.SY.T. S.r.l. 01015780321 22,021,52 Finanza, Servizi Informatici 1302 23/07/2013 FORNITURA DELLA PRIMA DOTAZIONE VESTIARIO A DUE NUOVI AGENTI DI P.L.- ANNO2013 ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI DI SQUILLANTE F. 02087100273 2.142,66 Settore Polizia Locale Trolese Diego 1312 24/07/2013 LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI ANNO 2013 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. Fratelli Michieletto Strade F.M.S. srl 00162350276 90.154,97 Mobilità, Ufficio Viabilità 1313 24/07/2013 AVV. F. M. CURATO (DOMICILIATARIO DELL'AVV. V. DOMENICHELLI) - CAUSA TIRSA SRL - ASSISTENZA PRATICA EDILIZIA TIRSA + COSTITUZIONE AL TAR VENETO R.G. 402/102. LIQUIDAZIONE AVVISO DI FATTURA Avv. F.M. Curato CRTFNC58R16L174F 961,16 Legale FORESTAZIONE AREA VERDE P.N. 19. IMPEGNO DI SPESA PER C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. 1317 25/07/2013 02894130273 7.986,00 MANUTENZIONE E SFALCIO SOCIALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CANONE SERVIZI 1319 25/07/2013 ELIOS srl 03312150273 131.527,34 CIMITERIALI Cimiteriale FORNITURA DI MATERIALI DI FERRAMENTA PER PICCOLE MANUTENZIONI DA PARTE DEL GRUPPO COMUNALE 1323 26/07/2013 VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE - AFFIDAMENTO INCARICO DITTA DESTRO FERRAMENTA - IMPEGNO DI SPESA Destro ferramenta di Destro Ruggero 02069030274 604,59 1324 26/07/2013 ENEL ENERGIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PROT. 21640 E 21647 ENEL ENERGIA S.p.a. 06655971007 317,68 1329 26/07/2013 PUBBLICAZIONE AVVISO DI DEPOSITO DELLA VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI (EX PRG) ADOTTATA AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L.R. 11/2004. Piemme S.p.A. 08526500155 310,97 RCS MediaGroup S.p.A. 12086540155 302,50 Settore Edilzia e Urbanistica, Servizio Urbanistica Settore Edilzia e Urbanistica, Servizio Urbanistica Vincenzo Manes Vincenzo Manes
FORNITURA SET TAVOLO E PANCHE PER GRUPPO 1330 29/07/2013 COMUNALE PROTEZIONE CIVILE SERVIZIO SOCIALE ADULTI - AMPLIAMENTO SERVIZIO ED 1331 29/07/2013 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE COPERTURE EDIFICI PUBBLICI E SCOLASTICI - AFFIDAMENTO INCARICO ED 1334 30/07/2013 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ZENNARO COSTRUZIONI SAS. 1337 30/07/2013 ENEL ENERGIA FORNITURA GAS - LIQUIDAZIONE FATTURE PROTOCOLLI DIVERSI EUROAVI S.A.S. 00827050303 605,00 Società Cooperativa ACLI COOP 01922320278 2.981,25 unlus Servizio Sociale Zennaro Costruzioni sas di Zennaro S. & C. 03423590276 40.448,76 ENEL ENERGIA S.p.a. 06655971007 24,16 Mobilità, Ufficio Manutenzioni RITIRO RAEE MUNICIPIO SPINEA. LIQUIDAZIONE FATTURA 1338 30/07/2013 Gruppo Veritas s.p.a. 03341820276 166,10 VERITAS N. 1300/1110000239 FORESTAZIONE AL P.N. 19 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 477 C.S.U. G. Zorzetto Soc. Coop. 1340 31/07/2013 02894130273 17.000,00 DEL 24.07.2013 C.S.U. G. ZORZETTO Sociale SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A Destro Belinda DSTBND70C68G224C 228,42 Daniela Manfrin TEMPO DETERMINATO ED ORARIO PART-TIME 18 ORE DI N. 1347 01/08/2013 2 "AGENTI DI POLIZIA LOCALE" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI Carrai Mario CRRMRA64M25D325X 228,42 Daniela Manfrin ESTERNI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. 1350 02/08/2013 LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO PRESSO LA SCUOLA MEDIA G.B. VICO. LIQUIDAZIONE SPESE DI PROGETTAZIONE DITTA LENDER SPA. LENDER SPA 11205561001 18.456,46 EXERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI 1351 02/08/2013 Exergia Spa 02711220125 5.356,19 GIUGNO 2013 - PROTOCOLLI VARI 1352 02/08/2013 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI DI POLIZIA LOCALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA ASSISTENZA 1357 02/08/2013 PROGRAMMA FARMACIA COMUNALE - DITTA QUALITA' IN FARMACIA S.R.L OFFICINA MARCON s.n.c. 00396940272 2.947,04 Settore Polizia Locale Trolese Diego QUALITA' IN FARMACIA S.R.L 0149471003 35,09 Finanza, Servizi Informatici 1371 06/08/2013 SERVIZIO DI GRAFICA E IMPAGINAZIONE CONVEGNO. LIQUIDAZIONE TIPOLITOGRAFIA G.B. GRAF TIPOLITOGRAFIA G.B. GRAF 02810210274 1.008,00 Settore Servizi Informativi e Barbara Da Pieve 1372 06/08/2013 LIQUIDAZIONE PER FORNITURA VESTIARIO ESTIVO ED INVERNALE AL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE MASIERO CONFEZIONI SRL 00259830271 6.315,60 Settore Polizia Locale Trolese Diego PONTE SUL CANALE PARAURO IN VIA PETRARCA. 1379 07/08/2013 APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, IMPEGNO DI SPESA ED NUOVO QUADRO ECONOMICO. Pistorello Costruzioni Generali spa 02631800287 114.161,26 1382 07/08/2013 SERVIZIO DI GESTIONE PARCO NUOVE GEMME MEDIANTE REINSERIMENTO LAVORATIVO - AFFIDAMENTO ALLA SOC. COOP. SOCIALE PRIMAVERA Soc. Coop. Sociale PRIMAVERA 02723490278 2.500,00 1383 07/08/2013 IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI LUGLIO 2013 POSTE ITALIANE SPA 01114601006 1.715,50 Settore Servizi Informativi e Barbara Da Pieve
1384 07/08/2013 1388 07/08/2013 SERVIZIO PERIODICO DI VERIFICA E MISURAZIONE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEGLI EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO DITTA I.C.E. SPA. PUBBLICAZIONE AVVISO DI DEPOSITO DEL PROGETTO COMPORTANTE VARIANTE URBANISTICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DEL D.P.R. 20 OTTOBRE 1998, N. 447 E S.M.I. PRESENTATO DALLE DITTE COOPERATIVA ADRIATICA S.C. A R.L. E VALDOSTA S.R.L. ICE SpA 00587601204 7.381,00 Piemme S.p.A. 08526500155 310,97 Mobilità, Ufficio Manutenzioni Servizio sportello attività produttive geom. Alberto Marangoni PUBBLICAZIONE AVVISO DI DEPOSITO DEL PROGETTO COMPORTANTE VARIANTE URBANISTICA AI SENSI Servizio sportello attività geom. Alberto 1388 07/08/2013 DELL'ARTICOLO 5 DEL D.P.R. 20 OTTOBRE 1998, N. 447 E RCS MediaGroup S.p.A. 12086540155 302,50 produttive Marangoni S.M.I. PRESENTATO DALLE DITTE COOPERATIVA ADRIATICA S.C. A R.L. E VALDOSTA S.R.L. 1399 08/08/2013 1400 08/08/2013 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FONTANE COMUNALI. ENEL ENERGIA FORNITURA DI GAS -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO APRILE-GIUGNO 2013 Patrizia Impianti srl 02139700278 2.048,53 ENEL ENERGIA S.P.A. 06655971007 255,00 Mobilità, Ufficio Manutenzioni 1408 FORNITURA CANCELLERIA AFFIDAMENTO ALLA DITTA MYO 09/08/2013 M.Y.O. S.r.l. 03222970406 6.070,00 Finanza, Servizio Economico S.R.L. A SEGUITO DI PROCEDURA TRAMITE MEPA 1414 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ETICHETTE E CENTRALINA 12/08/2013 ANTITACCHEGGIO PER BIBLIOTECA COMUNALE - DITTA PRIX Prix Italia s.r.l. IT00180230278 1.331,00 e Tempo Libero, Biblioteca ITALIA comunale 1417 D.LGS 81/2008. AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER 14/08/2013 SERVIZI RELATIVI ALLA SICUREZZA ANNO 2013-2014 DITTA LUMA S.r.l. 04012790277 3.500,00 LUMA S.R.L. ABBATTIMENT0 BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VIA 1426 BOTTICELLI TRATTO DI COLLEGAMENTO CON VIA VERONESE 14/08/2013 E SISTEMAZIONE RETE ACQUE BIANCHE. APPROVAZIONE I.CO.VE. S.p.A. 00183750272 43.117,54 PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI DITTA ICOVE DI MESTRE. 1431 14/08/2013 LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA S.P.A. (CENTRO FACTORING PER CESSIONE CREDITO) - 4 BIMESTRE 2013 PERIODO APRILE- MAGGIO 2013 TRAFFICO DATI TELECOM ITALIA S.P.A. 00488410010 9.146,00 Finanza, Servizio Economico 1433 14/08/2013 FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION S.P.A. - PERIODO MAGGIO -GIUGNO 2013 TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION S.p.A. 05815611008 175,39 Finanza, Servizio Economico 1435 16/08/2013 INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE E PRESSO ALLOGGI PUBBLICI. LIQUIDAZIONE A SALDO DITTA SPOLADOR SAS Spolador Roberto sas 01589950276 8.993,33 Mobilità, Ufficio Manutentivo
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDI PARCHI PUBBLICI - Arte del Legno di Contiero 1443 19/08/2013 AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE Ruggero DELLA DITTA ARTE DEL LEGNO DI CONTIERO RUGGERO CNTRGR60P26E146J 1.815,00 1455 20/08/2013 ENI SPA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2013 PROT. 0021320/2013 ENI S.p.a. 00896331006 1.586,68 1457 21/08/2013 FORNITURA BATTERIA SOSTITUTIVA, TRANSFERT SWITCH APC AP 7721 E MOUSE - DITTA W2K S.R.L. W2K S.R.L. 06810761004 919,64 Finanza, Servizi Informatici Filippo renier PONTE SUL CANALE PARAURO IN VIA PETRARCA. 1466 22/08/2013 APPROVAZIONE PREVENTIVO VERITAS PER SPOSTAMENTO RETE IDRICA PONTE SUL CANALE PARAURO IN VIA PETRARCA. 1474 23/08/2013 APPROVAZIONE PREVENTIVO TELECOM ITALIA PER SPOSTAMENTO LINEE TELEFONICHE. EXERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI 1476 23/08/2013 LUGLIO 2013 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PROTOCOLLI VARI AGOSTO 2013 VERITAS S.p.a. 03341820276 5.738,41 TELECOM ITALIA SPA 00488410010 4.020,68 Exergia Spa 2711220125 6.396,68 1478 26/08/2013 MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE STRADE, MARCIAPIEDI ED AREE ESTERNE EDIFICI. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA ANOE' GIUSEPPE SRL. Anoè Giuseppe srl 02710930278 39.709,33 1479 26/08/2013 POLIZZE ASSICURATIVE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMI 2 RATEO Settore Affari Generali - Ufficio AON Insurance SpA 11274970158 74.436,03 legale e assicurazioni 1481 26/08/2013 AVV. CARLO FASCINA AZIONE GIUDIZIALE DI SFRATTO PER MOROSITA' CONDUTTORI DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE AVVISO DI FATTURA PROT. Avv. Carlo Fascina FSCCRL68T10F904B 2.641,02 Legale 0013949-2013. (SCARPA G.) REVOCA DETERMINA ESECUTIVA N. 1065/14.06.2013 -. 1483 27/08/2013 DITTA CORMAN SPA - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PARAFARMACI CORMAN spa 00773100151 1.000,00 1496 03/09/2013 1500 03/09/2013 ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI SPINETENSI CHE FREQUANTANO SCUOLE PRIMARIE EXTRA COMUNALI ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PROTOCOLLI VARI Centro del Libro S.r.l. 03696700263 581,09 ENEL ENERGIA S.p.a. 06655971007 2.019,26 e Tempo Libero, Biblioteca comunale 1501 03/09/2013 ENI SPA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO 2013 PROT. 24618/2013 ENI S.p.a. 00896331006 1.796,49