BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art. 1 comma 2 d.m. 27/03/2013) ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1) Ricavi e proventi per attività istituzionale 6.804.860 6.320.000 6.070.000 a) contributo ordinario dello stato b) corrispettivi da contratto di servizio b1) con lo Stato b2) con le Regioni b3) con altri enti pubblici b4) con l'unione Europea c) contributi in conto esercizio 1.469.902 1.220.000 1.220.000 c1) contributi dallo Stato c2) contributi da Regione 817.000 820.000 820.000 c3) contributi da altri enti pubblici 652.902 400.000 400.000 c4) contributi dall'unione Europea d) contributi da privati e) proventi fiscali e parafiscali 4.699.682 4.500.000 4.300.000 f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi 635.276 600.000 550.000 2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0 0 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 4) incremento di immobili per lavori interni 5) altri ricavi e proventi 42.775 45.000 48.000 a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio b) altri ricavi e proventi 42.775 45.000 48.000 Totale valore della produzione (A) 6.847.635 6.365.000 6.118.000 Budget Economico Pluriennale Pagina 1 di 3 11-feb-14
BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art. 1 comma 2 d.m. 27/03/2013) ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 B) COSTI DELLA PRODUZIONE 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 7) per servizi -1.708.091-1.677.085-1.645.085 a) erogazione di servizi istituzionali -920.325-900.000-880.000 b) acquisizione di servizi -509.681-500.000-490.000 c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro -56.000-55.000-53.000 d) compensi ad organi amministrazione e controllo -222.085-222.085-222.085 8) per godimento di beni di terzi -32.000-30.000-28.000 9) per il personale -3.771.059-3.771.059-3.771.059 a) salari e stipendi -1.834.559-1.834.559-1.834.559 b) oneri sociali. -1.807.000-1.807.000-1.807.000 c) trattamento di fine rapporto -100.000-100.000-100.000 d) trattamento di quiescenza e simili e) altri costi -29.500-29.500-29.500 10) ammortamenti e svalutazioni -2.271.259-2.476.119-2.476.119 a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali -3.011-3.011-3.011 b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali -188.052-188.052-188.052 c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide -2.080.196-2.285.056-2.285.056 11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 12) accantonamento per rischi 13) altri accantonamenti 14) oneri diversi di gestione -530.295-530.000-528.000 a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica b) altri oneri diversi di gestione -530.295-530.000-528.000 Totale costi (B) -8.312.705-8.484.263-8.448.263 DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) -1.465.070-2.119.263-2.330.263 Budget Economico Pluriennale Pagina 2 di 3 11-feb-14
BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art. 1 comma 2 d.m. 27/03/2013) C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate 30 30 30 16) altri proventi finanziari 25.223 25.000 25.000 a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 25.223 25.000 25.000 d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti 17) interessi ed altri oneri finanziari a) interessi passivi b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate c) altri interessi ed oneri finanziari 17 bis) utili e perdite su cambi Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16-17 +- 17bis) 25.253 25.030 25.030 D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 18) rivalutazioni a) di partecipazioni b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 19) svalutazioni a) di partecipazioni b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni Totale delle rettifiche di valore (18-19) E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5) 21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti Totale delle partite straordinarie (20-21) Risultato prima delle imposte -1.439.817-2.094.233-2.305.233 Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO -1.439.817-2.094.233-2.305.233 Budget Economico Pluriennale Pagina 3 di 3 11-feb-14
BUDGET ECONOMICO ANNUALE (art. 2 comma 3 d.m. 27/03/2013) ANNO 2014 ANNO 2013 A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1) Ricavi e proventi per attività istituzionale 6.804.860 6.866.393 a) contributo ordinario dello stato b) corrispettivi da contratto di servizio b1) con lo Stato b2) con le Regioni b3) con altri enti pubblici b4) con l'unione Europea c) contributi in conto esercizio 1.469.902 1.494.582 c1) contributi dallo Stato c2) contributi da Regione 817.000 864.582 c3) contributi da altri enti pubblici 652.902 630.000 c4) contributi dall'unione Europea d) contributi da privati e) proventi fiscali e parafiscali 4.699.682 4.703.898 f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi 635.276 667.913 2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 4) incremento di immobili per lavori interni 5) altri ricavi e proventi 42.775 29.192 a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio b) altri ricavi e proventi 42.775 29.192 Totale valore della produzione (A) 6.847.635 6.895.586 B) COSTI DELLA PRODUZIONE 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 7) per servizi -1.708.091-1.717.325 a) erogazione di servizi istituzionali -920.325-1.135.543 b) acquisizione di servizi -509.681-353.566 c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro -56.000-42.616 d) compensi ad organi amministrazione e controllo -222.085-185.600 8) per godimento di beni di terzi -32.000-30.000 9) per il personale -3.771.059-3.593.922 a) salari e stipendi -1.834.559-1.685.793 b) oneri sociali. -1.807.000-1.899.404 c) trattamento di fine rapporto -100.000 d) trattamento di quiescenza e simili e) altri costi -29.500-8.725 10) ammortamenti e svalutazioni -2.271.259-2.052.704 a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali -3.011-2.011 b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali -188.052-171.063 c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide -2.080.196-1.879.631 11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 12) accantonamento per rischi 13) altri accantonamenti 14) oneri diversi di gestione -530.295-384.338 a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica b) altri oneri diversi di gestione -530.295-384.338 Totale costi (B) -8.312.705-7.778.289 DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) -1.465.070-882.703 Budget Economico Annuale Pagina 1 di 2 28-dic-13
BUDGET ECONOMICO ANNUALE (art. 2 comma 3 d.m. 27/03/2013) C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI ANNO 2014 ANNO 2013 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate 30 16) altri proventi finanziari 25.223 a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 25.223 d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti 17) interessi ed altri oneri finanziari a) interessi passivi b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate c) altri interessi ed oneri finanziari 17 bis) utili e perdite su cambi Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16-17 +- 17 bis) 25.253 D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE 18) rivalutazioni a) di partecipazioni b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 19) svalutazioni a) di partecipazioni b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni Totale delle rettifiche di valore (18-19) E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5) 21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti Totale delle partite straordinarie (20-21) Risultato prima delle imposte -1.439.817-882.703 Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO -1.439.817-882.703 Budget Economico Annuale Pagina 2 di 2 28-dic-13
ALL. A PREVENTIVO (previsto dall'articolo 6, comma 1) VALORI COMPLESSIVI FUNZIONI ISTITUZIONALI VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO PREVISIONE CONSUNTIVO AL 31.12 2013 PREVENTIVO ANNO 2014 ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A) SERVIZI DI SUPPORTO (B) ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C) STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D) TOTALE (A+B+C+D) GESTIONE CORRENTE A) Proventi correnti 1 Diritto Annuale 4.703.898 4.699.682 4.699.682 4.699.682 2 Diritti di Segreteria 667.913 635.276 635.276 635.276 3 Contributi trasferimenti e altre entrate 1.495.582 1.474.677 95.034 315.750 510.991 552.902 1.474.677 4 Proventi da gestione di beni e servizi 28.192 38.000 38.000 38.000 5 Variazione delle rimanenze - - - - Totale proventi correnti A 6.895.586 6.847.635 95.034 5.015.432 1.184.267 552.902 6.847.635 B) Oneri Correnti 6 Personale -3.593.922-3.771.059-740.703-1.971.117-951.107-108.133-3.771.059 7 Funzionamento -996.119-1.350.061-426.646-598.487-272.142-52.786-1.350.061 8 Interventi economici -1.135.543-920.325-920.325-920.325 9 Ammortamenti e accantonamenti -2.052.704-2.271.259-71.649-2.112.040-78.017-9.553-2.271.259 Totale Oneri Correnti B -7.778.289-8.312.705-1.238.998-4.681.643-1.301.267-1.090.797-8.312.705 Risultato della gestione corrente A-B -882.703-1.465.070-1.143.964 333.789-117.000-537.895-1.465.070 C) GESTIONE FINANZIARIA 10 Proventi finanziari 25.253 1.158 19.284 3.811 1.000 25.253 11 Oneri finanziari Risultato della gestione finanziaria 25.253 1.158 19.284 3.811 1.000 25.253 D) GESTIONE STRAORDINARIA 12 Proventi straordinari 13 Oneri straordinari Risultato della gestione straordinaria DisavanzoAvanzo economico esercizio A-B -C -D -882.703-1.439.817-1.142.805 353.072-113.189-536.895-1.439.817 PIANO DEGLI INVESTIMENTI E Immobilizzazioni Immateriali 10.000 10.000 10.000 F Immobilizzazioni Materiali 1.452 1.414.000 450.000 964.000 1.414.000 F Immobilizzazioni Finanziarie 50.000 15.000 15.000 15.000 TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G) 51.452 1.439.000 465.000 974.000 1.439.000 Preventivo - All. A (Budget) 1 di 1 28-dic-13
ALL. B BUDGET DIREZIONALE (previsto dall'articolo 8, comma1) ORGANI PREVENTIVO ISTITUZIONALI E BB01 - Ragioneria e DA01 - Affari SERVIZI DI BB02 - Personale BB03 - Oneri comuni ANNO 2014 SEGRETERIA stipendi personale generali SUPPORTO (B) parte giuridica - Provvto GENERALE (A) parte economica VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO GESTIONE CORRENTE A) Proventi Correnti 1) Diritto annuale 4.699.682 4.699.682 2) Dirittti di segreteria 635.276 3) Contributi trasferimenti e altre entrate 1.474.677 95.034 95.034 315.750 141.108 51.745 4) Proventi da gestione di beni e servizi 38.000 5) Variazioni delle rimanenze - - - Totale Proventi correnti (A) 6.847.635 95.034 95.034 5.015.432 141.108 51.745 B) Oneri Correnti 6) Personale -3.771.059-740.703-740.703-1.971.117-1.687.999-147.775 a) competenze al personale -1.834.559-568.283-568.283-424.196-197.251-118.372 b) oneri sociali -1.807.000-161.505-161.505-1.441.477-1.387.370-28.715 c) accantonamenti al T.F.R. -100.000-100.000-100.000 d) altri costi -29.500-10.915-10.915-5.444-3.378-688 7) Funzionamento -1.350.061-341.644-341.644-787.381-490.774-10.647-226.673 a) Prestazioni servizi -565.681-62.559-62.559-395.040-140.465-465 -204.173 b) Godimento di beni di terzi -32.000 c) Oneri diversi di gestione -258.295-57.000-57.000-120.341-78.309-10.182-22.500 d) Quote associative -272.000-272.000-272.000 e) Organi istituzionali -222.085-222.085-222.085 8) Interventi economici -920.325 9) Ammortamenti e accantonamenti -2.271.259-2.271.259-191.063 a) immob. immateriali -3.011-3.011-3.011 b) immob. materiali -188.052-188.052-188.052 c) svalutazione credti -2.080.196-2.080.196 d) fondi spese future Totale Oneri correnti (B) -8.312.705-1.082.347-1.082.347-5.029.757-2.178.773-158.422-417.736 Risultato della gestione corrente A-B -1.465.070-987.313-987.313-14.325-2.037.665-106.677-417.736 C) GESTIONE FINANZIARIA a) Proventi finanziari 25.253 1.158 1.158 19.284 19.284 b) Oneri finanziari Risultato della gestione finanziaria 25.253 1.158 1.158 19.284 19.284 D) GESTIONE STRAORDINARIA a) Proventi straordinari b) Oneri straordinari Risultato della gestione straordinaria Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B +/-C +/-D) -1.439.817-986.154-986.154 4.959-2.018.381-106.677-417.736 Budget Direzionale - All. B 1 di 6 28-dic-13
ALL. B BUDGET DIREZIONALE (previsto dall'articolo 8, comma1) ANAGRAFE E BB04 - Diritto BB05 - DB01 - Ufficio SERVIZI DI AC03 - Gestione AC01 - Gestione annuale Provveditorato protocollo REGOLAZIONE DEL registro imprese AC02 - Infocenter albo artigiani e albi MERCATO (C) minori VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO GESTIONE CORRENTE A) Proventi Correnti 1) Diritto annuale 4.699.682 2) Dirittti di segreteria 635.276 635.276 3) Contributi trasferimenti e altre entrate 73.637 49.260 510.991 333.358 95.034 4) Proventi da gestione di beni e servizi 38.000 5) Variazioni delle rimanenze Totale Proventi correnti (A) 4.773.319 49.260 1.184.267 968.634 95.034 B) Oneri Correnti 6) Personale -44.615-90.728-951.107-302.834-281.549-136.301 a) competenze al personale -35.339-73.234-755.365-240.217-223.528-108.480 b) oneri sociali -8.588-16.804-183.634-57.051-54.923-26.443 c) accantonamenti al T.F.R. d) altri costi -688-690 -12.108-5.566-3.098-1.378 7) Funzionamento -39.515-19.772-179.584-101.530-21.406-18.529 a) Prestazioni servizi -36.465-13.472-106.676-78.029-606 -7.324 b) Godimento di beni di terzi c) Oneri diversi di gestione -3.050-6.300-72.908-23.501-20.800-11.205 d) Quote associative e) Organi istituzionali 8) Interventi economici 9) Ammortamenti e accantonamenti -2.080.196 a) immob. immateriali b) immob. materiali c) svalutazione credti -2.080.196 d) fondi spese future Totale Oneri correnti (B) -2.164.326-110.500-1.130.691-404.364-302.955-154.830 Risultato della gestione corrente A-B 2.608.993-61.240 53.576 564.270-302.955-59.796 C) GESTIONE FINANZIARIA a) Proventi finanziari 3.811 1.158 b) Oneri finanziari Risultato della gestione finanziaria 3.811 1.158 D) GESTIONE STRAORDINARIA a) Proventi straordinari b) Oneri straordinari Risultato della gestione straordinaria Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B +/-C +/-D) 2.608.993-61.240 57.387 565.428-302.955-59.796 Budget Direzionale - All. B 2 di 6 28-dic-13
ALL. B BUDGET DIREZIONALE (previsto dall'articolo 8, comma1) CC02 - Tutela del STUDIO, CC01 - Ufficio mercato, sanzioni FORMAZIONE, CD01 - Ufficio CD02 - Interventi metrico e ammve, protesti, INFORMAZIONE E statistica, studi e promozionali ed conciliazione brevetti e marchi PROMOZIONE biblioteca erogazione contributi VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO patlib ECONOMICA (D) TOTALE (A+B+C+D) GESTIONE CORRENTE A) Proventi Correnti 1) Diritto annuale 4.699.682 2) Dirittti di segreteria 635.276 3) Contributi trasferimenti e altre entrate 46.275 36.324 552.902 552.902 1.474.677 4) Proventi da gestione di beni e servizi 27.000 11.000 38.000 5) Variazioni delle rimanenze - Totale Proventi correnti (A) 73.275 47.324 552.902 552.902 6.847.635 B) Oneri Correnti 6) Personale -167.761-62.662-108.133-62.734-45.399-3.771.059 a) competenze al personale -133.527-49.613-86.716-50.593-36.123-1.834.559 b) oneri sociali -32.856-12.361-20.384-11.796-8.588-1.807.000 c) accantonamenti al T.F.R. -100.000 d) altri costi -1.378-688 -1.033-345 -688-29.500 7) Funzionamento -33.231-4.888-41.452-37.442-4.010-1.350.061 a) Prestazioni servizi -19.829-888 -1.406-236 -1.170-565.681 b) Godimento di beni di terzi -32.000-32.000-32.000 c) Oneri diversi di gestione -13.402-4.000-8.046-5.206-2.840-258.295 d) Quote associative -272.000 e) Organi istituzionali -222.085 8) Interventi economici -920.325-920.325-920.325 9) Ammortamenti e accantonamenti -2.271.259 a) immob. immateriali -3.011 b) immob. materiali -188.052 c) svalutazione credti -2.080.196 d) fondi spese future Totale Oneri correnti (B) -200.992-67.550-1.069.910-100.176-969.734-8.312.705 Risultato della gestione corrente A-B -127.717-20.226-517.008-100.176-416.832-1.465.070 C) GESTIONE FINANZIARIA a) Proventi finanziari 1.277 1.375 1.000 1.000 25.253 b) Oneri finanziari Risultato della gestione finanziaria 1.277 1.375 1.000 1.000 25.253 D) GESTIONE STRAORDINARIA a) Proventi straordinari b) Oneri straordinari Risultato della gestione straordinaria Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B +/-C +/-D) -126.440-18.851-516.008-99.176-416.832-1.439.817 Budget Direzionale - All. B 3 di 6 28-dic-13
ALL. B BUDGET DIREZIONALE (previsto dall'articolo 8, comma1) ORGANI PREVENTIVO ISTITUZIONALI E BB01 - Ragioneria e DA01 - Affari SERVIZI DI ANNO 2014 SEGRETERIA stipendi personale generali SUPPORTO (B) GENERALE (A) parte economica VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO PIANO DEGLI INVESTIMENTI E) Immobilizzazioni Immateriali 1) Software 10.000 10.000 2) Licenze d'uso 3) Diritti d'autore 4) Altre Totale Immobilizzazioni Immateriali (E) 10.000 10.000 F) Immobilizzazioni materiali 5) Immobili 1.375.000 450.000 450.000 925.000 6) Opere di manutenzione straordinaria 7) Impianti - - 8) Attrezzature informatiche 12.000 12.000 9) Attrezzature non informatiche - - 10) Arredi e mobili 27.000 27.000 11) Automezzi 12) Biblioteca - - 13) Altre Totale Immobilizzazioni materiali (F) 1.414.000 450.000 450.000 964.000 G) Immobilizzazioni finanziarie 14) Partecipazioni e quote 15.000 15.000 15.000 15) Altri investimenti mobiliari Totale Immobilizzazioni finanziarie (G) 15.000 15.000 15.000 Totale generale Investimenti (E+F+G) 1.439.000 465.000 465.000 974.000 BB02 - Personale parte giuridica BB03 - Oneri comuni - Provvto Budget Direzionale - All. B 4 di 6 28-dic-13
ALL. B BUDGET DIREZIONALE (previsto dall'articolo 8, comma1) BB04 - Diritto BB05 - annuale Provveditorato VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO PIANO DEGLI INVESTIMENTI E) Immobilizzazioni Immateriali 1) Software 10.000 2) Licenze d'uso 3) Diritti d'autore 4) Altre Totale Immobilizzazioni Immateriali (E) 10.000 F) Immobilizzazioni materiali 5) Immobili 925.000 6) Opere di manutenzione straordinaria 7) Impianti - 8) Attrezzature informatiche 12.000 9) Attrezzature non informatiche - 10) Arredi e mobili 27.000 11) Automezzi 12) Biblioteca - 13) Altre Totale Immobilizzazioni materiali (F) 964.000 G) Immobilizzazioni finanziarie 14) Partecipazioni e quote 15) Altri investimenti mobiliari Totale Immobilizzazioni finanziarie (G) Totale generale Investimenti (E+F+G) 974.000 DB01 - Ufficio protocollo ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C) AC01 - Gestione registro imprese AC02 - Infocenter AC03 - Gestione albo artigiani e albi minori Budget Direzionale - All. B 5 di 6 28-dic-13
ALL. B BUDGET DIREZIONALE (previsto dall'articolo 8, comma1) CC02 - Tutela del STUDIO, CC01 - Ufficio mercato, sanzioni FORMAZIONE, CD01 - Ufficio CD02 - Interventi metrico e ammve, protesti, INFORMAZIONE E statistica, studi e promozionali ed TOTALE (A+B+C+D) conciliazione brevetti e marchi PROMOZIONE biblioteca erogazione contributi VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO patlib ECONOMICA (D) PIANO DEGLI INVESTIMENTI E) Immobilizzazioni Immateriali 1) Software 10.000 2) Licenze d'uso 3) Diritti d'autore 4) Altre Totale Immobilizzazioni Immateriali (E) 10.000 F) Immobilizzazioni materiali 5) Immobili 1.375.000 6) Opere di manutenzione straordinaria 7) Impianti - 8) Attrezzature informatiche 12.000 9) Attrezzature non informatiche - 10) Arredi e mobili 27.000 11) Automezzi 12) Biblioteca - 13) Altre Totale Immobilizzazioni materiali (F) 1.414.000 G) Immobilizzazioni finanziarie 14) Partecipazioni e quote 15.000 15) Altri investimenti mobiliari Totale Immobilizzazioni finanziarie (G) 15.000 Totale generale Investimenti (E+F+G) 1.439.000 Budget Direzionale - All. B 6 di 6 28-dic-13
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA PREVISIONI DI ENTRATA - ANNO 2014 ENTRATE Pag. 1 / 4 Liv. 1100 1200 1300 1400 1500 2101 2199 2201 2202 2203 2299 3101 3102 3103 3104 3105 3106 3107 3108 3109 3110 3111 3112 3113 3114 3115 3116 3117 3118 3119 3120 3121 3122 3123 3124 3125 3126 3127 3128 DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO DIRITTI Diritto annuale Sanzioni diritto annuale Interessi moratori per diritto annuale Diritti di segreteria Sanzioni amministrative ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE DI BENI Vendita pubblicazioni Altri proventi derivanti dalla cessione di beni Proventi da verifiche metriche Concorsi a premio Utilizzo banche dati Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Contributi e trasferimenti correnti da Stato per attività delegate Altri contributi e trasferimenti correnti da Stato Contributi e trasferimenti correnti da enti di ricerca statali Altri contributi e trasferimenti correnti da altre amministrazioni pubbliche centrali Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per attività delegate Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma Contributi e trasferimenti correnti da province Contributi e trasferimenti correnti da città metropolitane Contributi e trasferimenti correnti da comuni Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni Contributi e trasferimenti correnti da comunità montane Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere Contributi e trasferimenti correnti da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS Contributi e trasferimenti correnti dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali Contributi e trasferimenti correnti da Policlinici universitari Contributi e trasferimenti correnti da Enti di previdenza Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca locali Contributi e trasferimenti correnti da Camere di commercio Contributi e trasferimenti correnti da Unioni regionali delle Camere di Commercio Contributi e trasferimenti correnti da Centri esteri delle Camere di Commercio Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per rigidità di bilancio Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per progetti Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere Contributi e trasferimenti correnti da Autorità portuali Contributi e trasferimenti correnti da Aziende di promozione turistica Contributi e trasferimenti correnti da Università Contributi e trasferimenti correnti da Enti gestori di parchi TOTALE ENTRATE 3.000.000,00 63.000,00 72.000,00 636.000,00 20.000,00 500,00 2.000,00 815.000,00 104.000,00 0,00
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA PREVISIONI DI ENTRATA - ANNO 2014 Pag. 2 / 4 Liv. 3129 3199 3201 3202 3203 3204 3205 3301 3302 3303 4101 4103 4198 4199 4201 4202 4203 4204 4205 4499 5101 5102 5103 5104 5200 5301 5302 5303 5304 6101 6102 6103 6104 6105 DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO Contributi e trasferimenti correnti da ARPA Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche locali Contributi e trasferimenti correnti da soggetti privati Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro Riversamento avanzo di bilancio da Aziende speciali Altri contributi e trasferimenti correnti da Aziende speciali Contributi e trasferimenti correnti da Imprese Contributi e trasferimenti correnti dall'estero Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere Contributi e trasferimenti correnti da soggetti esteri privati ALTRE ENTRATE CORRENTI Concorsi, recuperi e rimborsi Rimborsi spese per personale distaccato/comandato Rimborso spese dalle Aziende Speciali Altri concorsi, recuperi e rimborsi Sopravvenienze attive Entrate patrimoniali Fitti attivi di terrenti Altri fitti attivi Interessi attivi da Amministrazioni pubbliche Interessi attivi da altri Proventi mobiliari Altri proventi finanziari ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI Alienazione di immobilizzazioni materiali Alienazione di terreni Alienazione di fabbricati Alienazione di Impianti e macchinari Alienazione di altri beni materiali Alienazione di immobilizzazioni immateriali Alienazione di immobilizzazioni finanziarie Alienazione di partecipazioni di controllo e di collegamento Alienazione di partecipazioni in altre imprese Alienazione di titoli di Stato Alienazione di altri titoli CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE Contributi e trasferimenti in c/capitale da Amministrazioni pubbliche Contributi e trasferimenti in c/capitale da Stato Contributi e trasferimenti c/capitale da enti di ricerca statali Contributi e trasferimenti c/capitale da altre amministrazioni pubbliche centrali Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma Contributi e trasferimenti in c/capitale da province TOTALE ENTRATE 24.000,00 775,00 15.600,00 30,00
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA PREVISIONI DI ENTRATA - ANNO 2014 Pag. 3 / 4 Liv. 6106 6107 6108 6109 6110 6111 6112 6113 6114 6115 6116 6117 6118 6119 6120 6121 6122 6123 6124 6125 6199 6201 6202 6203 6204 6301 6302 6303 7100 7200 7300 7350 7401 7402 7403 7404 7405 7406 7407 7408 DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO Contributi e trasferimenti in c/capitale da città metropolitane Contributi e trasferimenti in c/capitale da comuni Contributi e trasferimenti in c/capitale da unioni di comuni Contributi e trasferimenti in c/capitale da comunità montane Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende sanitarie Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende ospedaliere Contributi e trasferimenti in c/capitale da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS Contributi e trasferimenti in c/capitale dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali Contributi e trasferimenti in c/capitale da Policlinici universitari Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti di previdenza Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti di ricerca locali Contributi e trasferimenti in c/capitale da altre Camere di commercio Contributi e trasferimenti in c/capitale da Unioni regionali delle Camere di commercio Contributi e trasferimenti in c/capitale da Centri esteri delle Camere di Commercio Contributi e trasferimenti in c/capitale da Unioncamere Contributi e trasferimenti in c/capitale da Autorità portuali Contributi e trasferimenti in c/capitale da Aziende di promozione turistica Contributi e trasferimenti in c/capitale da Università Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti Parco Nazionali Contributi e trasferimenti in c/capitale da ARPA Contributi e trasferimenti in c/capitale da altre Amministrazioni pubbliche locali Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti privati Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende speciali Contributi e trasferimenti in c/capitale da altre Imprese Contributi e trasferimenti in c/capitale da Famiglie Contributi e trasferimenti in c/capitale da Istituzioni sociali senza fine di lucro Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'estero Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'unione Europea Contributi e trasferimenti in conto capitale da altre istituzioni estere Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti esteri privati OPERAZIONI FINANZIARIE Prelievi da conti bancari di deposito Restituzione depositi versati dall'ente Depositi cauzionali Restituzione fondi economali Riscossione di crediti Riscossione di crediti da Camere di Commercio Riscossione di crediti dalle Unioni regionali Riscossione di crediti da altre amministrazioni pubbliche Riscossione di crediti da aziende speciali Riscossione di crediti da altre imprese Riscossione di crediti da dipendenti Riscossione di crediti da famiglie Riscossione di crediti da istituzioni sociali private TOTALE ENTRATE 10.000,00 0,00
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA PREVISIONI DI ENTRATA - ANNO 2014 Pag. 4 / 4 Liv. 7409 7500 8100 8200 9998 9999 DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO Riscossione di crediti da soggetti esteri Altre operazioni finanziarie ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI Anticipazioni di cassa Mutui e prestiti INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal cassiere) ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal cassiere) TOTALE ENTRATE 1.000.000,00 1.800,00 TOTALE PREVISIONI DI ENTRATA 5.764.705,00
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2014 Pag. 1 / 9 MISSIONE 011 PROGRAMMA 005 DIVISIONE GRUPPO 4 1 Competitività e sviluppo delle imprese Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale. AFFARI ECONOMICI Affari generali economici, commerciali e del lavoro SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO PREVISIONE 1101 1301 1302 2101 2103 2104 2111 2113 2115 2116 2119 2121 2122 2123 2124 2125 2298 3125 3203 4401 Competenze fisse e accessorie a favore del personale Contributi obbligatori per il personale Contributi aggiuntivi Cancelleria e materiale informatico e tecnico Pubblicazioni, giornali e riviste Altri materiali di consumo Organizzazione manifestazioni e convegni Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni Spese postali e di recapito Assicurazioni Assistenza informatica e manutenzione software Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni Altre spese per acquisto di servizi Contributi e trasferimenti correnti a Università Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese IRAP 38.500,00 13.500,00 22.500,00 250,00 22,00 1.900,00 63.000,00 850,00 950,00 650,00 9.600,00 290,00 390,00 1.400,00 180,00 260,00 174.000,00 51.700,00 44.100,00 4.400,00 TOTALE 428.442,00
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2014 Pag. 2 / 9 MISSIONE 012 PROGRAMMA 004 DIVISIONE 1 GRUPPO 3 Regolazione dei mercati Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI Servizi generali SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO PREVISIONE 1101 1301 1302 1401 1501 2101 2103 2104 2111 2113 2114 2115 2116 2119 2121 2122 2123 2124 2125 2298 3203 4102 4401 Competenze fisse e accessorie a favore del personale Contributi obbligatori per il personale Contributi aggiuntivi Borse di studio e sussidi per il personale Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi Cancelleria e materiale informatico e tecnico Pubblicazioni, giornali e riviste Altri materiali di consumo Organizzazione manifestazioni e convegni Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza Buoni pasto e mensa per il personale dipendente Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni Spese postali e di recapito Assicurazioni Assistenza informatica e manutenzione software Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni Altre spese per acquisto di servizi Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese Restituzione diritti di segreteria IRAP 414.000,00 145.000,00 240.000,00 800,00 400,00 3.100,00 250,00 1.600,00 12.600,00 9.000,00 1.220,00 9.900,00 9.900,00 3.500,00 3.100,00 4.200,00 49.000,00 1.900,00 2.800,00 60.000,00 11.900,00 3.000,00 47.000,00 TOTALE 1.034.170,00
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2014 Pag. 3 / 9 MISSIONE 012 PROGRAMMA 004 DIVISIONE 4 GRUPPO 1 Regolazione dei mercati Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori AFFARI ECONOMICI Affari generali economici, commerciali e del lavoro SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO PREVISIONE 1101 1301 1302 1501 2101 2103 2104 2111 2113 2115 2116 2119 2121 2122 2123 2124 2125 2298 3203 4401 Competenze fisse e accessorie a favore del personale Contributi obbligatori per il personale Contributi aggiuntivi Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi Cancelleria e materiale informatico e tecnico Pubblicazioni, giornali e riviste Altri materiali di consumo Organizzazione manifestazioni e convegni Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni Spese postali e di recapito Assicurazioni Assistenza informatica e manutenzione software Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni Altre spese per acquisto di servizi Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese IRAP 116.500,00 41.000,00 67.500,00 450,00 650,00 65,00 450,00 6.500,00 2.500,00 2.900,00 2.800,00 5.700,00 850,00 1.200,00 7.400,00 550,00 780,00 33.500,00 29.000,00 13.500,00 TOTALE 333.795,00
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2014 Pag. 4 / 9 MISSIONE 016 PROGRAMMA 005 DIVISIONE 4 GRUPPO 1 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy AFFARI ECONOMICI Affari generali economici, commerciali e del lavoro SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO PREVISIONE 1101 1301 1302 2101 2103 2104 2111 2112 2113 2115 2116 2119 2121 2122 2123 2124 2125 2298 3203 4202 4401 Competenze fisse e accessorie a favore del personale Contributi obbligatori per il personale Contributi aggiuntivi Cancelleria e materiale informatico e tecnico Pubblicazioni, giornali e riviste Altri materiali di consumo Organizzazione manifestazioni e convegni Spese per pubblicità Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni Spese postali e di recapito Assicurazioni Assistenza informatica e manutenzione software Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni Altre spese per acquisto di servizi Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese Locazioni IRAP 27.500,00 10.000,00 15.000,00 150,00 20,00 100,00 44.000,00 230,00 600,00 650,00 650,00 500,00 200,00 500,00 890,00 120,00 180,00 95.200,00 5.500,00 40.500,00 3.200,00 TOTALE 245.690,00
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2014 Pag. 5 / 9 MISSIONE 032 PROGRAMMA 002 DIVISIONE 1 GRUPPO 1 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche Indirizzo politico SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO PREVISIONE 1101 1301 1302 1401 1501 2101 2102 2103 2104 2110 2113 2115 2116 2121 2122 2123 2124 2125 2127 2298 4401 4502 4503 4504 4505 4506 4507 4510 5102 5203 Competenze fisse e accessorie a favore del personale Contributi obbligatori per il personale Contributi aggiuntivi Borse di studio e sussidi per il personale Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi Cancelleria e materiale informatico e tecnico Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto Pubblicazioni, giornali e riviste Altri materiali di consumo Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas Spese postali e di recapito Assicurazioni Assistenza informatica e manutenzione software Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza Altre spese per acquisto di servizi IRAP Indennità e rimborso spese per il Consiglio Indennità e rimborso spese per la Giunta Indennità e rimborso spese per il Presidente Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione Commissioni e Comitati Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi Fabbricati Conferimenti di capitale 483.000,00 173.000,00 276.500,00 1.500,00 1.700,00 2.500,00 650,00 270,00 1.800,00 35.000,00 10.500,00 11.500,00 11.500,00 3.500,00 4.800,00 16.500,00 2.200,00 3.200,00 1.000,00 25.200,00 74.300,00 10.500,00 41.500,00 5.900,00 27.700,00 19.100,00 14.500,00 37.500,00 450.000,00 0,00 TOTALE 1.746.820,00
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2014 Pag. 6 / 9 MISSIONE 032 PROGRAMMA 004 DIVISIONE 1 GRUPPO 3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI Servizi generali SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO PREVISIONE 1101 1301 1302 1501 2101 2103 2104 2108 2113 2115 2116 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2298 3113 3114 3116 3203 4101 4401 4403 4405 4499 5102 5103 5104 5152 5155 Competenze fisse e accessorie a favore del personale Contributi obbligatori per il personale Contributi aggiuntivi Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi Cancelleria e materiale informatico e tecnico Pubblicazioni, giornali e riviste Altri materiali di consumo Corsi di formazione per il proprio personale Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate Spese postali e di recapito Assicurazioni Assistenza informatica e manutenzione software Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni Spese legali Altre spese per acquisto di servizi Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese Rimborso diritto annuale IRAP I.V.A. ICI Altri tributi Fabbricati Impianti e macchinari Mobili e arredi Hardware Acquisizione o realizzazione software 265.500,00 120.000,00 164.000,00 450,00 9.500,00 150,00 850,00 2.200,00 7.500,00 5.500,00 5.500,00 30.500,00 1.650,00 2.200,00 17.500,00 1.000,00 1.460,00 2.000,00 17.700,00 89.000,00 120.500,00 86.000,00 26.000,00 5.800,00 32.700,00 12.100,00 12.500,00 7.000,00 800.000,00 125.000,00 27.000,00 12.000,00 10.000,00 TOTALE 2.020.760,00
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2014 Pag. 7 / 9 MISSIONE 090 PROGRAMMA 001 DIVISIONE 1 GRUPPO 3 Servizi per conto terzi e partite di giro Servizi per conto terzi e partite di giro SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI Servizi generali SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO PREVISIONE 1201 1202 1203 1301 4401 4509 4512 7500 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale Ritenute erariali a carico del personale Altre ritenute al personale per conto di terzi Contributi obbligatori per il personale IRAP Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali Altre operazioni finanziarie 181.500,00 800.500,00 7.500,00 0,00 0,00 87.000,00 14.200,00 650.000,00 TOTALE 1.740.700,00
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA MISSIONE PROGRAMMA CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2014 TOTALI 011 005 DIVISIONE 4 GRUPPO 1 TOTALE MISSIONE Pag. 8 / Competitività e sviluppo delle imprese Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale. AFFARI ECONOMICI Affari generali economici, commerciali e del lavoro 428.442,00 9 MISSIONE 012 PROGRAMMA 004 DIVISIONE 4 GRUPPO 1 TOTALE MISSIONE Regolazione dei mercati Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori AFFARI ECONOMICI Affari generali economici, commerciali e del lavoro 333.795,00 MISSIONE 012 PROGRAMMA 004 DIVISIONE 1 GRUPPO 3 TOTALE MISSIONE Regolazione dei mercati Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI Servizi generali 1.034.170,00 MISSIONE 016 PROGRAMMA 005 DIVISIONE 4 GRUPPO 1 TOTALE MISSIONE Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy AFFARI ECONOMICI Affari generali economici, commerciali e del lavoro 245.690,00 MISSIONE 032 PROGRAMMA 002 DIVISIONE 1 GRUPPO 1 TOTALE MISSIONE Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche Indirizzo politico SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri 1.746.820,00 MISSIONE 032 PROGRAMMA 004 DIVISIONE 1 GRUPPO 3 TOTALE MISSIONE Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI Servizi generali 2.020.760,00
AMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA MISSIONE 090 PROGRAMMA 001 DIVISIONE 1 GRUPPO 3 TOTALE MISSIONE CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2014 TOTALI Servizi per conto terzi e partite di giro Servizi per conto terzi e partite di giro SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI Servizi generali Pag. 9 / 1.740.700,00 9 TOTALE GENERALE 7.550.377,00