Tabella riassuntiva dei contratti di lavori, servizi e forniture (Art. 1, comma 32, legge 06/11/2012 n. 190 e art. 3, delib. AVCP n. 26/2013) CIG Polizza infortuni Amministratori Comunali GENERALI ASSICURAZIONI 01172310417 976,10 01/01/2013 31/12/2013 976,10 976,10 Polizza Auto rischi diversi UNIPOL 02461030419 1.199,47 01/01/2013 31/12/2013 1.199,47 1.199,47 I FIORI DI TITTY 02357750419 01/01/2013 31/12/2013 125,00 Z300D75516 Spese di rappresentanza BEI ANGELO -RISTORANTE 3 3 02260800418 194,00 01/01/2013 31/12/2013 0,00 187,50 TENETRA PRLGPP57R29B636D 01/01/2013 31/12/2013 62,50 Z090D75752 Spesa per Revisore dei Conti rag. Carlo Alberto Magini anno 2013 (periodo decorrente dal 27-10-2012 al 26-10-2013) MAGINI CARLO ALBERTO 00820230415 5.500,00 01/01/2013 31/12/2013 5.500,00 5.500,00 Spesa per Ufficio Controlli Interni COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO 00352820419 3.300,00 01/01/2013 31/12/2013 0,00 0,00 TEMPERINO DI PATRIZIA GUANCIAROSSA 02327170417 01/01/2013 31/12/2013 157,30 Z4808420FD Acquisto stampati specifici e libri tecnicogiuridico AFFIDAMENTO DIRETTO PUNTO COMUNE SRL 01494210410 01/01/2013 31/12/2013 0,00 5 5 IL REGISTRO SNC 0146079041.850,00 01/01/2013 31/12/2013 0,00 818,24 MAGGIOLI 02066400405 01/01/2013 31/12/2013 153,80 GRAFICHE E.GARI SRL 00089070403 01/01/2013 31/12/2013 507,14 META INFORMATICA SRL 02053370413 01/01/2013 31/12/2013 192,63
ZE208408CE Acquisto materiale di cancelleria GRAFICHE E.GARI SRL 00089070403 01/01/2013 31/12/2013 0,00 4 4 1.440,00 192,63 IL REGISTRO SNC 01460790411 01/01/2013 31/12/2013 0,00 PUNTO COMUNE SRL 01494210410 01/01/2013 31/12/2013 0,00 ZCF0D757BE Impegno di spesa per abbonamento B.U.R. anno 2013. PRLGPP57R29B636D 126,30 01/01/2013 31/12/2013 126,30 126,30 ZF10D75815 Impegno di spesa per abbonamento a riviste tecnico-amministrative e quotidiani- anno 2013. PRLGPP57R29B636D 620,50 01/01/2013 31/12/2013 620,50 620,50 ZF50D7A98F Abbonamento opere giuridiche on-line WOLTERS KLUWER ITALIA SRL 10209790152 1.934,79 01/01/2013 31/12/2013 1.934,79 1.934,79 Z910D7A914 Spese per appalto materiale di cancelleria PUNTO COMUNE SRL 01494210410 01/01/2013 31/12/2013 7.591,22 3 3 MAGGIOLI 02066400405 9.270,60 01/01/2013 31/12/2013 297,61 GRAFICHE E.GARI SRL 00089070403 01/01/2013 31/12/2013 790,94 8.679,77 ENEL per sede comunale 05779711000 15.800,00 01/01/2013 31/12/2013 12.466,22.466,21 ZF9082C1A5 Spese telefoniche Uffici sede Comunale e cellulari 3 TELECOM ITALIA 00488410010 01/01/2013 31/12/2013 9.317,56 VODAFONE OMNITEL N.V. 08539010010 01/01/2013 31/12/2013 3.400,00 3 14.500,00 PRLGPP57R29B636D 01/01/2013 31/12/2013 29,90 A.N.C.I. ASS.NE NAZ.LE COMUNI D'ITALIA 80118510587 01/01/2013 31/12/2013 513,43 12.747,46 ZDD0D76261 Adesione all'anci, UNCEM e Lega delle Autonomie Locali A N C I MARCHE - 3 3 93007530426 01/01/2013 31/12/2013 128,00 ASS.NAZ.COMUNI ITALIANI 1.200,00 964,43 LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI 02133711008 01/01/2013 31/12/2013 323,00 PRLGPP57R29B636D 01/01/2013 31/12/2013 3.154,11
B T TECNOFORNITURE SAS 01036980413 01/01/2013 31/12/2013 0,00 ZD8097B1CC Spese per servizio economato PUNTO COMUNE SRL 01494210410 01/01/2013 31/12/2013 6 6 6.000,00 3.309,11 IL REGISTRO SNC 01460790411 01/01/2013 31/12/2013 0,00 GIACOMINI MATTEO GCMMTT80C26B352J 01/01/2013 31/12/2013 132,00 BANCA DELLE MARCHE 01377380421 01/01/2013 31/12/2013 23,00 ZB408714A0 Interventi di manutenzione macchine d'ufficio CORSINI BRUNO 00473530418 01/01/2013 31/12/2013 0,00 3 3 ERITEL TELECOMINICAZIONI 01581200423 SRL 2.100,00 01/01/2013 31/12/2013 0,00 B T TECNOFORNITURE SAS 01036980413 01/01/2013 31/12/2013 0,00 0,00 Z8F097B1BB Spese contrattuali e d'asta a carico del Comune 2 MANFUCCI STEFANO 01063970410 01/01/2013 31/12/2013 554,49 2 2.200,00 CAMBORATA DANIELA CMBDNL80T62E256U 01/01/2013 31/12/2013 188,76 743,25 Z3F0D762EF Spese per convegni e giornate di studio PRLGPP57R29B636D 165,00 01/01/2013 31/12/2013 50,00 50,00 Z2E0BCB454 Servizio collegamento internet (wireless) ditta Milliway Gubbio MILLIWAY SRL 03045890542 2.300,00 01/01/2013 31/12/2013 1.537,97 1.537,97 ZE00BCB348 Assistenza alle procedure informatiche Ditta PAL Informatica s.r.l. PAL INFORMATICA SRL 02143010367 22.000,00 01/01/2013 31/12/2013 17.653,67.653,61 ZB10D76344 Compenso per servizio di tesoreria BANCA DELLE MARCHE 01377380421 800,00 01/01/2013 31/12/2013 800,00 800,00 Spesa per compenso ai componenti del Nucleo di Valutazione COMUNITA'MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE 01081500413 1.700,00 01/01/2013 31/12/2013 0,00 0,00
Convenzione con il Comune di Sant'Angelo in Vado per la formazione del personale degli Enti Locali Convenzione con la Provincia di Pesaro- Urbino per la formazione del personale COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO PROVINCIA DI PESARO E URBINO 00352820419 300,00 01/01/2013 31/12/2013 0,00 0,00 00212000418 1.200,00 01/01/2013 31/12/2013 0,00 0,00 Convenzione con la Provincia per il Centro Servizi Territoriale Provinciale "CSTP" PROVINCIA DI PESARO E URBINO 00212000418 878,25 01/01/2013 31/12/2013 878,25 878,25 Servizio associato pratiche previdenziali - Ente capofila Comune di Sant'Angelo in Vado COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO 00352820419 1.040,00 01/01/2013 31/12/2013 0,00 0,00 Z420D7736E Canone per servizio Magnetofono CEDAT 85 SRL 01322700749 366,00 01/01/2013 31/12/2013 363,00 363,00 ZCA0D773CF Assistenza macchine fotocopiatrici CORSINI BRUNO 00473530418 2.196,00 01/01/2013 31/12/2013 0,00 0,00 ZF70D77527 Aggiornamento programma inventario mobiliare e immobiliare GIES SRL 0000000000 1.891,00 01/01/2013 31/12/2013 423,50 423,50 Z8C0D774BF Spese per manutenzione Hardware e software B T TECNOFORNITURE SAS 01036980413 6.500,00 01/01/2013 31/12/2013 4.352,82 4.352,82 ZBB0D775A6 Spese legali Avv. Fagioli Domenico (causa G.P.) FAGIOLI DOMENICO 02502230416 2.000,00 01/01/2013 31/12/2013 1.657,18 1.657,18
ZCD0D7A0BD Spese legali - procedimenti ditta Lita Costruzioni ed altri STUDIO LEGALE AVV. ALDO VALENTINI 02239730415 5.000,00 01/01/2013 31/12/2013 0,00 0,00 Spese per servizio associato accertamento tributi COMUNITA'MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE 01081500413 12.000,00 01/01/2013 31/12/2013 0,00 0,00 05779711000 01/01/2013 31/12/2013 10.088,36 ENEL per stabili vari 3 3 ENEL ENERGIA 06655971007 11.860,00 01/01/2013 31/12/2013 0,00 10.203,28 ENEL DISTRIBUZIONE 05779711000 01/01/2013 31/12/2013 114,92 ENEL per PARCO FOTOVOLTAICO S. Rocco - Costi amm.vi 05779711000 01/01/2013 31/12/2013 2.837,14 GSE e spese 3 3 ENEL ENERGIA 06655971007 6.000,00 01/01/2013 31/12/2013 1.927,22 5.562,98 funzionamento (Enel GSE - GESTORE SERVIZI Energia- Enel Serv. 05754381001 ELETTRICI Elettr.- Enel Distr.ne) 01/01/2013 31/12/2013 798,62 Polizza RCT UNIPOL 02461030419 15.600,00 01/01/2013 31/12/2013 15.599,56 15.599,56 Polizze automezzi U.T. UNIPOL 02461030419 5.795,13 01/01/2013 31/12/2013 5.776,18 5.776,18 Impegno di spesa per bolli automezzi Ufficio Tecnico anno 2013. PRLGPP57R29B636D 616,52 01/01/2013 31/12/2013 616,52 616,52 Spese per servizio associato Polizia Municipale COMUNE DI CAGLI 00146060413 500,00 01/01/2013 31/12/2013 0,00 0,00 Polizza auto Vigili UNIPOL 02461030419 278,48 01/01/2013 31/12/2013 278,00 278,00 ZC5087173F Convenzione per canile 2 COMUNITA' MONTANA 00904150414 01/01/2013 31/12/2013 270,08 ALTO E MEDIO METAURO 2 3.000,00 1.026,55
ZC5087173F Convenzione per canile 2 2 3.000,00 1.026,55 CANILE VOLPETELLA DI 02077170419 01/01/2013 31/12/2013 756,47 CASELLI SIMONE Spese per servizio associato Polizia Municipale COMUNE DI CAGLI 00146060413 1.000,00 01/01/2013 31/12/2013 0,00 0,00 Impegno di spesa per bollo fiat punto Vigili anno 2013. PRLGPP57R29B636D 122,67 01/01/2013 31/12/2013 122,67 122,67 ENEL per scuola materna 05779711000 1.500,00 01/01/2013 31/12/2013 1.500,00 1.500,00 ZF40D77749 Acquisto massa vestiario PUPITA SPORT SNC 01381130416 1.200,00 01/01/2013 31/12/2013 0,00 0,00 ENEL per scuola elementare 05779711000 2.700,00 01/01/2013 31/12/2013 1.873,20 1.873,20 ZF9082C1A5 Spese telefoniche per scuola elementarematerna TELECOM ITALIA 00488410010 600,00 01/01/2013 31/12/2013 483,26 483,26 ENEL per scuola media 05779711000 2.100,00 01/01/2013 31/12/2013 1.760,26 1.760,26 ZF9082C1A5 Spese telefoniche per scuola media TELECOM ITALIA 00488410010 600,00 01/01/2013 31/12/2013 451,16 451,16 Polizze scuolabus e conducenti UNIPOL 02461030419 3.903,70 01/01/2013 31/12/2013 3.902,70 3.902,70 Impegno di spesa per bolli scuolabus anno 2013. PRLGPP57R29B636D 1.184,04 01/01/2013 31/12/2013 1.184,04 1.184,04
ENEL per sala Capponi 05779711000 2.900,00 01/01/2013 31/12/2013 2.058,75 2.058,75 ENEL per campo sportivo di Chiaserna 05779711000 1.000,00 01/01/2013 31/12/2013 820,94 820,94 ENEL 2013 - CAMPO SPORTIVO CANTIANO 05779711000 3.700,00 01/01/2013 31/12/2013 2.879,44 2.879,44 Contributo alla U.S.D. Cantiano Calcio U.S.D. CANTIANO CALCIO 02224290417 11.000,00 01/01/2013 31/12/2013 11.000,00 11.000,00 ZF40D77749 Acquisto massa vestiario PUPITA SPORT SNC 01381130416 1.600,00 01/01/2013 31/12/2013 0,00 0,00 ENEL per pubblica illuminazione 05779711000 114.600,00 01/01/2013 31/12/2013 96.763,43 96.763,43 Polizze Protezione Civile: Auto; RCT e Infortuni UNIPOL 02461030419 01/01/2013 31/12/2013 1.020,00 3 3 BEI ANGELO -RISTORANTE TENETRA 02260800418 3.051,34 01/01/2013 31/12/2013 613,34 2.051,34 DEL RE GOMME SNC 01409350418 01/01/2013 31/12/2013 418,00 ENEL per casa di riposo 05779711000 20.950,00 01/01/2013 31/12/2013 16.645,73 16.645,73 ZF9082C1A5 Spese telefoniche per Casa di Riposo TELECOM ITALIA 00488410010 1.200,00 01/01/2013 31/12/2013 1.047,02 1.047,02 ZCF0D77914 Recupero salme convenzione Toccaceli ONORANZE FUNEBRI S.N.C. DI TOCCACELI 02063160416 700,00 01/01/2013 31/12/2013 272,00 272,00
ZD20D779E3 Incarico alla ditta Sigma di Cagli per progetto microfiliera "pane di Chiaserna e assimilati" SIGMA STUDIO ASS.TO CELLI - 02072430412 1.600,00 01/01/2013 31/12/2013 0,00 0,00 FUMELLI Z540D77B39 Rimborso risarcimento danni da assicurazione (Incidente in Via Flaminia Nord Loc. Pontedazzo della ditta G.S. costruzioni conducente Sig. Galvani Fabrizio danni a patrimonio comunale) RAMAIOLI MARIO/ R.M. IMPIANTI ELETTRICI 00999220411 4.356,00 01/01/2013 31/12/2013 4.356,00 4.356,00