COMUNE DI SUELLI SETTORE : Responsabile: Settore Socio Assistenziale Garau Massimiliano NUMERAZIONE GENERALE N. 586 NUMERAZIONE SETTORIALE N. 136 in data 25/09/2014 OGGETTO: Progetto "Ritornare a casa" art.14 - L.R. n.4/2006. Progetto personalizzato a favore dell'utente (codice 005) in attuazione per la 2^ annualità 2013/2014. Liquidazione spesa mese di agosto 2014 e saldo competenze. C O P I A
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Visto il D.Lgs.vo n.267/2000 recante Testo Unico delle leggi sull Ordinamento degli Enti Locali ; Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.98 del 28/11/2011 relativa all approvazione dell Ordinamento Uffici e Servizi; Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 31/07/2014 di approvazione del Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 2014; Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.88/2013 che nomina il Sindaco pro tempore Garau Massimiliano responsabile della posizione organizzativa n. 4 Area Socio - Assistenziale; Vista la L.R. n 4/2006 art. 17, comma 1 Programma Sperimentale Ritornare a casa ; Preso atto che la Regione Autonoma Sardegna con nota prot. n.13300 del 10/09/2013 comunicava l ammissione al finanziamento per la 2^ annualità del progetto Ritornare a Casa a favore dell utente interessato (codice 005) per un importo complessivo di 20.000,00; Considerato che l importo finanziato dalla RAS di 16.000,00 è corrisponde all 80% della spesa ammessa e che il restante 20% pari a 4.000,00 è posto a carico del Comune; Richiamata la Determinazione del Responsabile di Servizio n.774 del 04/12/2013 con la quale è stato attivato il progetto Ritornare a casa a favore dell utente (cod.005) per la 2^ annualità 2013/2014 e la cui durata è prevista in 12 mesi, assumendo a tal fine l impegno di spesa di 16.000,00 a valere sull apposito finanziamento RAS; Richiamata la propria Determinazione n.449 del 18/07/2014 con la quale si è provveduto ad integrare la somma di 4.000,00 riferita alla quota comunale di cofinanziamento, per la totale copertura della spesa assunta con la propria determinazione n.774 del 04/12/2013, con imputazione sul capitolo 10419.24; Dato atto che l intervento è stato realizzato per la 2^ annualità (da settembre 2013 fino ad agosto 2014) per la durata di 12 mesi come stabilito dalla nota RAS prot. n.13300 del 10/09/2013, mediante regolare assunzione da parte della famiglia di apposito personale preposto all assistenza con contratto di lavoro subordinato e nel rispetto del CCNL lavoro domestico; Acquisiti i seguenti giustificativi di spesa sostenuta dalla famiglia nel mese di Agosto 2014 e conclusivi della 2^ annualità del progetto in questione: - busta paga dell importo di 1.071,43 - busta paga dell importo di 447,14 + i contributi INPS pari a complessivi 494,85 Ritenuto di dover provvedere alla relativa liquidazione della somma complessiva di 2.013,42; Stante quanto sopra; D E T E R M I N A Di prendere atto della premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto. Di liquidare e pagare, per i motivi suesposti, la somma complessiva di 2.013,42 a titolo di rimborso delle spese sostenute nel mese di agosto 2014 e conclusive della 2 annualità 2013/2014, per il servizio di assistenza alla persona svolta nell ambito del Progetto personalizzato Ritornare a casa (utente cod.005), il cui nominativo si omette di pubblicare in quanto contenente dati sensibili ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e che si trasmette in forma riservata all ufficio di ragioneria unicamente per i successivi adempimenti contabili. Di dare atto che la presente spesa trova copertura finanziaria nel Cap. 10419.24. (RR.PP. 2012) del bilancio corrente anno. Di autorizzare l ufficio di ragioneria ad emettere il mandato di pagamento in favore dell avente diritto, sulla base dei dati comunicati separatamente dall ufficio Servizio Sociale. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario e al Responsabile delle pubblicazioni nella sezione Amministrazione trasparente del sito web del Comune di Suelli per i successivi adempimenti di competenza. Il Responsabile del Servizio Il Sindaco Massimiliano Garau
COMUNE DI SUELLI Provincia di Cagliari PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA (Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267) Favorevole IL RESPONSABILE F.to Massimiliano Garau ATTESTATO DI COPERTURA Determina N. del 25.09.2014 Oggetto: Progetto "Ritornare a casa" art.14 - L.R. n.4/2006. Progetto personalizzato a favore dell'utente (codice 005) in attuazione per la 2^ annualità 2013/2014. Liquidazione spesa mese di agosto 2014 e saldo competenze. N.impegno Sub Anno Art. Capitolo Descrizione CIG e Beneficiario Importo 2014 24 10419 D058600 1 Progetto "Ritornare a casa" art.14 - L.R. n.4/2006. Progetto personalizzato a favore dell'utente (codice 005) in attuazione per la 2^ annualità 2013/2014. Liquidazione spesa mese di agosto 2014 e saldo competenze. 2.013,42 VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000) SA449/14 1-2 2014 Suelli, 25.09.2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Andreina Frau
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA (Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267) Favorevole IL RESPONSABILE F.to Massimiliano Garau Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. Suelli, 25.09.2014 IL RESPONSABILE SETTORE
COMUNE DI SUELLI = PROVINCIA DI CAGLIARI UFFICIO SERVIZIO SOCIALE OGGETTO: PROGETTO SPERIMENTALE RITORNARE A CASA (COD.005) LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESE DI AGOSTO 2014 E SALDO ANNUALITA 2013/2014. NOMINATIVO OMISSIS COD. FORNITORE 1861 IMPORTO DA LIQUIDARE 2.013,42