N PAP-1758-219 Si attesta che il presente atto è stato affisso all'albo Pretorio on-line dal 27/6/219 al 12/7/219 L'incaricato della pubblicazione GIUSEPPINA BUONAGURO COMUNE DI NOLA PROVINCIA DI NAPOLI AREA: SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO DETERMINAZIONE N DetSet 2/219 del 26/6/219 Dirigente / P.O. Delegata: SALVATORE FATTORE OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ARTI GRAFICHE GIOVANNI SCALA PER TESSERE MENSA SCOLASTICA - CIG ZAD27F252C. ATTESTAZIONE REGOLARITA AMMINISTRATIVA (art. 147-bis D.Lgs n. 267/2) Il Dirigente SALVATORE FATTORE, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2. N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/25 ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' Il Sottoscritto... in qualità di... attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n DSG 557/219, composta da n... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N 82/25. NOLA, lì N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato. Firma e Timbro dell'ufficio
IL DIRIGENTE VISTI: il decreto legislativo 18 agosto 2, n.267, Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali e, in particolare: - l art. 17 del del D.Lgs. 267/2 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l impegno di spesa e l art. 19, comma2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati; - l art. 3 della legge 136/21 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; - il Regolamento di funzionamento degli uffici e servizi; - il Regolamento di Contabilità dell Ente; - il CIG N. ZAD27F252C assegnato D E T E R M I N A Di approvare la relazione istruttoria che forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; Di liquidare alla ditta Arti Grafiche Giovanni Scala con sede in Nola Via San 1 P.I. IT1631213 la fattura n. 3 del 9/5/219 prot. 16651/19 dell importo complessivo di 448,35 IVA INCLUSA in regime di scissione dei pagamenti ai sensi dell art. 17 ter del DPR 633/73; Di accreditare la suddetta somma a beneficio dell avente diritto sul conto corrente dedicato presso E a mezzo bonifico, sul conto bancario dedicato IBAN IT5G1542663; Di dare atto che per la suddetta liquidazione è stato preliminarmente acquisito il relativo impegno di spesa sul capitolo 45/8 n. 253/219; 2
. IL DIRIGENTE Fattore Dott. Salvatore RELAZIONE ISTRUTTORIA Premesso che con determina di impegno di spesa n. 441/219 del 24/5/219 si affidava, mediante ODA MEPA ai sensi sell art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs 5/16, alla ditta Arti Grafiche Giovanni Scala la fornitura di 15 tessere su cartoncino autoadesivo con stampa a colore personalizzato contenente ciascun venticinque ticket per il servizio mensa scolastica per gli alunni delle scuole dell infanzia di Nola centro e sede distaccate Polvica e Piazzolla; Dato atto che la liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale in base ai documenti e ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa, liquida ed esigibile da pagare(art. 184 comma 1 Dlgs 267/2); Visto che la fornitura è stata regolarmente eseguita dal fornitore secondo le condizioni generale indicate nel contratto; Visto la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito mediante accesso al sistema Durc On Line con scadenza di validità prevista per il ; Vista la fattura n. 3 del 9/5/219 con la quale la ditta Arti Grafiche Giovanni Scala. con sede Nola alla via Onorevole Francesco Napolitano n. 227 (NA) P.I.1631213 C.F.SCLGNN34M16F924J, chiede il pagamento dell importo complessivo di 448,35 iva inclusa in regime di scissione dei pagamenti; Dato atto che, ai sensi dell art. 1 del Codice dei contratti pubblici, l Autorità Nazionale Anticorruzione, tramite procedura informatica, ha assegnato il codice ZAD27F252C ; SI PROPONE Di approvare la relazione istruttoria che forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 3
Di liquidare alla ditta Arti Grafiche Giovanni Scala con sede in Nola Via San 1 P.I. IT1631213 la fattura n. 3 del 9/5/219 prot. 16651/19 dell importo complessivo di 448,35 IVA INCLUSA in regime di scissione dei pagamenti ai sensi dell art. 17 ter del DPR 633/73; Di accreditare la suddetta somma a beneficio dell avente diritto sul conto corrente dedicato presso E a mezzo bonifico, sul conto bancario dedicato IBAN IT5G1542663; Di dare atto che per la suddetta liquidazione è stato preliminarmente acquisito il relativo impegno di spesa sul capitolo 45/8 n. 253/219; L'ECONOMO COMUNALE dott.ssa Iovino Carmela 4
Comune di NOLA - Servizio Finanziario Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N DetSet 2/219 del 26/6/219, avente oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ARTI GRAFICHE GIOVANNI SCALA PER TESSERE MENSA SCOLASTICA - CIG ZAD27F252C. Dettaglio movimenti contabili Creditore Causale Importo M P T SCALA GIOVANNI ARTI GRAFICHE TESSERE MENSA SCOLASTICA Totale Liquid.: 448,35 448,35 1 3 1 M a c r o 1 3 C a p 4 5 T i p o A r t 8 N. Imp. Anno Sub N. Liq. Anno Liq. 253 219 1627 219 Visto Liquidazione: Vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2; e di aver verificato la disponibilità sullimpegno riportato nel prospetto. Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2 e del D.Lgs 82/25 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione. 5