UNONE DE COMUN "VALLE DEL BELCE" LLolLstretto olelle Lolee wwwunionebeliceit Determinazione n 18 del 01122011 Raccolta n 43 del 01122011 OGGETTO: Liquidazione e pagamento fatture alla ditta EDVDEOsas di Domenico Guzzo & C per fornitura servizio "Partecipazione Fiera ANUGA" CG:363434003F o Trasmessa in Ragioneria il /' o Trasmessa per la pubblicazione il o Restituita al Dirigente il
- -- o - - ---- OGGETTO:Liquidazione e pagamento fatture alla ditta EDVDEOsas di Domenico Guzzo & C per fornitura servizio "Partecipazione Fiera ANUGA" CG:363434003F L'anno duemilaundici, il giorno uno, del mese di dicembre, nell'ufficio unico dell'unione, il responsabiledei servizi amministrativi, della promozionedei prodotti tipici e del servizioe-gov dell'unionedei comuni"valle del Belice" Premesso che con determinazione dirigenziale n 9 del 27072011 è stato stabilito: 1 di affidare la fornitura del servizio di "Partecipazione fiera "Anuga" in Colonia, mediante acquisto ed allestimento stand espositivo, organizzazione dell'evento, trasporto dei prodotti, ecc" alla ditta "EDVDEO sas di Domenico Guzzo & c", con sede in Partanna nella via Vespri n 144, per 11mportocomplessivo di 27000,00, comprensivo d'va 2 di impegnare per l'occorrenza sul cap 1541, denominato "Promozione prodotti tipici", dell'intervento 1110103 RP la sommadi 27000,00 Accertato che la ditta in argomento ha proweduto ad effettuare la fornitura del servizio in questionecomerisultada relazione/rendicontoacquisitaagli atti d'ufficio Preso atto che in data 12092011 è stata acquisita al prot n 131 apposita comunicazione della ditta EDVDEOdi avereconferito mandatoirrevocabilealla Bancadi CreditoCooperativodel Belice - Sc, ai sensi dell'art 1723, comma del codciv, ad incassare la somma di 18900,00, dovuta in dipendenza del credito dalla stessa ditta vantato nei confronti dell'unione di cui alla fattura n 36 del 12092011 Vista la regolarità delle fatture n 36 del 12 settembre 2011 e n 44 del 20102011 e della documentazione prodotta dalla ditta EDVDEO sas di Domenico Guzzo & C Vista la normativa vigente (DL 70 del 2011 convertito con legge 106 del 2011) in materia di regolarità contributiva e tracciabilità dei pagamenti ed accertata la regolarità degli atti Visto il DLgs 267/2000 Visto lo Statuto dell'unione Visto il vigenteregolamentodi contabilità; DETERMNA 1 Di liquidare la somma 18900,00, di cui alla fattura n 36 del 12 settembre 2011, a favore della ditta EDVDEO con pagamento alla Banca di Credito Cooperativo del Belice - SC, quale procuratore speciale della stessa ditta; 2 Di liquidare e pagare la somma 8099;99, di cui alla fattura n 44 del 20 ottobre 2011, in favore della ditta EDVDEO sas di Domenico Guzzo & C con sede in Partanna nella Via Vespri n 144, tramite bonifico' bancario con accreditamento sul ccb tenuto presso la Banca Credito Cooperativo- Agenzia di Partanna, BAN: T50P0812981910000100804 3 Di dare atto che la somma complessiva di 27000,00 (VA inclusa) risulta impegnata sul bilancio dell'unione - cap 1541, denominato "Promozione prodotti tipici", dell1ntervento 1110103RP 4 Di autorizzare il responsabile dei servizi finanziari dell'unione ad emettere relativi mandati di pagamento in favore della Banca di Credito Cooperativo del Belice - SC e della ditta EDVDEO sas di DomenicoGuzzo& C per come indicatonei superiori punti 1 e 2 del dispositivo del presente prowedimento - -
Allegati: Fattura n 36 del 12 settembre2011 Fattura n 44 del 20 ottobre 2011 Mandatoall'incasso LA RESPONSABLEDE SERVZAMMNSTRATV,E-GOV,PROMOZONEDELTERRTORO La sottoscrittadr CarolinaGiambalvodeterminae sottoscriveil Presen e tp l1 dr CTO/ Giampa~ C" qcc,b, t{_, -----
" u l @divideo Stampa digitale piccolo e grande formato -Studio Grafico Produzione &Distribuzione Editoriale Progettazione e realizzazione documentari Concessionaria video produzioni Forniture operatori turistici di Domenico Guzzo & C sas Via Vespri, 144 91028 PARTANNA (TP) Tel 092488828/ Fax 092488828 wwwedivideonet/info@edivideonet PlVA01757330814 -- p-- Cliente UNONE DE COMUN ''VALLE DEL BELlCE" via VTTEMANUELE 213 91028 PARTANNA (TP) PlVA 90012500816 -- "- -- - -: "'!- ; ----- FATTURA 36 i DATA12/09/2011 L n _ Pagamento BONFC?OBANCARO"E>~,y Lr4!5J!Pf2$iff4Y_f:(~_~i(!C!?~ [1&>r note Pagamento, --V~stre Coordinate BancarieT--n Vostro Riferimento '," P NoteTAccontosu vostradetrtiinan~9del27072011raccoltan28del27072011 Codice- Descrizione n_ um: --OUantita' Prezzo Sconto,'--"-" - _- Aquisto stand di mq 25, allestimento stand espositivo, organizzazione dell'evento,e trasporto dei prodotti per la fiera di Anuga in Colnia Germania, --- 1 i 15750,00:! ------ mporto va : 15750,00 20 - i Codice Descrizione 20 va 20% -~-- -- _----- --- _ mponibile 15750,00 --- %VA 20 Scadenze pagamenti 12/0912011 e _ 18900,00 -- --- Spese di trasporto i Spese di incasso " h --'i-"'- 0_- _ Totale mponibile! mposta ~- - Totale va i 15750,00 3150,00 18900,00 3150,00 ~-----_ i - i o ~ ~ o _n n _ J Pago1/1 ---- printed with nvoicex stampato con nvoicex wwwtnx!!
edivideo Stampa digitale piccolo e grande formato Studio Grafico Produzione & Distribuzione Editoriale Progenarione e realizzazione documentari Concessionaria video produzioni Forniture operatori turistici - - o o_o,f Cliente UNONE DE COMUNV ALLE DEL di Domenico Guzzo & C sas Via Vespri, 144 BELCE 91028 PARTANNA(TP), via VTT EMANUELE213 Tel 0924888281Fax 092488828 91028PARTANNA(TP) wwwedivideonet/info@edivideonet i PlVA90012500816 PNA 01757330814 i ), FATTURA144-- -''T--[;~~l~~;~~'201;-- i ---------------- ':- -- Pagamento jsonfco BANCARO n m -- -- - -- 1 i note Pagamento i "-V~stre Coordinate Bancarie! - -o --- -- - - --- - SAN SAN T 50 P081 2981 91000010 0100 804 Vostro Riferimento ì-- H_ -- -- - Note saldo vostra determimi n09-raccolta n028 del 28/0712011!"già fatta fattura n036 del 12/09120011 di acconto 1890000" --- "------- icodice Descrizione - um Quantita' --- Prezzo mporto!va ~ -- -- -- - --- -- ' -J o o 21 _- *_--- ~ -~,,, _- Aquisto stand mq 25, allestimento struttura e grafica stand, 116694,21488,! 6694,21 21 organizzazione dell'evento e trasporto merce per fiera di Anuga, Colonia Germania ---- --"':"--'-1 UNO}\7P- '""'>1À';1: COl}7D41 "t'~f!, :'-;;~-';f~"'{~') PROT DEL l C~- Descrizione!, 21 va 21% 1---!scadenze pagamenti 20/1012011 8099,99 _ - - ~_--, --- - ------- mponibile 6694,21 %VA 21 -'-'--"--'--' -_- Spese di p-------- trasporto r----! Totale mponibile: ~--"!otale Spese di incasso mposta 1405,78f- ~~,- Totale!, 6694,21i --- ~_1405,78; ----8099,99! -- i - - --- -- _ Pago1/1 o p- - printed with nvo;cex stampato con nvo;cex ~tnxit
EDVDEO SAS DJ GUZZO DOMENCO & C VA VESPR, 144 91028 PARTANNA TP RACCOMANDATA AR 1'"ot 4?i j,p /4-'(~2,Qfl Spettabile UNONE DE COMUUN VALLE DEL BELCE VA V EMANUELE, 213 91028 PARTANNA e pc COOPERATVO Vi comunico/comunichiamoche, con atto in data 1210912011,ho/abbiamo conferitoalla banca BANCAD CREDTO DEL BELCE - SC mandato irrevocabile ai sensi dell'art 1723, secondo comma cod civ, ad esigere ed " incassare tutte le somme dovute in dipendenza del credito da me/noi vantato nei Vostriconfronti,derivante da FAT N 36 DEL 12/0912011 D EUR 18900,001 Resta pertanto inteso che dovre~e effettuare direttamente alla banca, alle scadenze convenute, il pagamento di quanto dovutomilci (*) Distinti saluti ~ PER LA BANCA SCANCODE 030PEl0512092011000007953 SBAlWMCDE PE105-111
-- SERVZ FNANZAR E CONTABL La sottoscritta Rag Giacoma Paladino, responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art 55, comma S, della legge 142/90, così come sostituito dall'art 6, comma 11, delle legge 127/97 e ne attesta la copertura finanziaria Partanna, O~ tl 2olcl CERTFCATO D PUBBLCAZONE Su attestazione del messo comunale si certifica che copia conforme all'originaledella presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio a partire dal giorno e vi è rimastoaffissoper 15 giorniconsecutivi L MESSO COMUNALE L SEGRETARO DELL'UNONE