Anno 2010 Comune di Susegana 1
Nel Comune di Susegana è stato pensato un modello di controllo di gestione che ha come fonti: la contabilità finanziaria la Relazione Previsionale e Programmatica il P.e.g. l analisi economico-gestionale su una serie di ambiti organizzativi Comune di Susegana 2
Dalla contabilità finanziaria: alcuni indicatori Entrate e spese in rapporto alla popolazione Comune di Susegana 3
Comune di Susegana 4
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Quanto grava il costo del personale su ogni cittadino? " Comune di Susegana 11
Confronto con media nazionale spesa personale pro-capite "# & $*!!+ () Comune di Susegana 12
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Relazione Previsionale e Programmatica è strumento di orientamento politico e programmatorio La lettura dei programmi consente di associare l obiettivo strategico alla rispettiva dotazione finanziaria E possibile misurare l efficacia dell azione intrapresa dal Comune Comune di Susegana 18
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# # Comune di Susegana 21
P.E.G. rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi Nel P.E.G. si palesano tutte le attività che l Ente svolge e gli obiettivi che raggiungerà entro l anno con l assegnazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie (budget) a ciascun responsabile del servizio L organizzazione del nostro ente: 5 centri di responsabilità Comune di Susegana 22
%& Per centro di responsabilità Comune di Susegana 23
$ Segreteria, Affari Generali, Personale Comune di Susegana 24
$ '(% 1. Politiche a favore delle attività istituzionali 2. Gestione e formazione del personale 3. Polizia Locale Comune di Susegana 25
$ ) INDICATORI 2008 2009 2010 Delibere organi di governo 248 201 196 Delibere di Giunta Comunale 181 151 148 Delibere pubblicate oltre il termine di 7 giorni dall adozione 34 33 Atti pubblicati 2157 1890 1666 Contratti stipulati 92 106 105 Protocolli entrata 16814 15991 15344 Protocolli uscita 7596 6687 7069 Notifiche 340 377 400
$ * INDICATORI 2008 2009 2010 N. Dipendenti tempo indeterminato (compreso Segretario) N. Dipendenti a tempo determinato n. Giornate formazione Relazioni sindacali: n. riunioni Reclutamento lavoratori occasionali da compensare con voucher: n. Bandi n. Candidature raccolte n. Graduatorie n. Progetti approvati n. Collaboratori occasionali reclutati 42 0 65 2 43 2 86 6 42 2 63 3 3 114 3 4 8
$ INDICATORI 2008 2009 2010 Spesa sostenuta 298.058 319.043 305.402 Ore utilizzate 7751 8203 8008 Costo medio orario 38,45 38,89 38,14 Ripartizione in % ore utilizzate: Polizia stradale 40% 42% 48% Servizi vari di Vigilanza 23% 23% 22% Polizia Amm.va e giudiziaria 20% 20% 15% Violazioni e accertamenti 9% 9% 8% Attività d ufficio 8% 6% 7% Comune di Susegana 28
$ SERVIZI VARI DI VIGILANZA Ore utilizzate SERVIZI 2008 2009 Scuole 430 711 Viabilità 150 230 Perlustrazione territorio 530 Vigile di prossimità 250 558 Funerali Cerimonie 112 106 Manifestazioni 310 281 TOTALE ORE 1782 1886 2010 743 216 426 124 256 1765 Comune di Susegana 29
$ SERVIZI Mercato Commercio Edilizia Ambiente SERVIZI POLIZIA AMMINISTRATIVA E GIUDIZIARIA Controlli anagrafici Pubblica sicurezza polizia giudiziaria TOTALE ORE Ore utilizzate 2008 536 61 282 250 269 152 1550 2009 495 86 477 131 232 219 1640 2010 524 61 164 115 174 174 1212 Comune di Susegana 30
$ INDICATORI 2008 2009 2010 Introito complessivo 178.680 104.053 125.574 Sanzioni elevate 1585 1549 1963 % incasso sanzioni 58% 59% 66% Comune di Susegana 31
Ragioneria, Tributi, Economato Comune di Susegana 32
'(% 1. Politiche di programmazione e impiego delle risorse finanziarie 2. Politiche tributarie 3. Servizio Economato 4. Pianificazione e controllo sulla gestione 5. Aggiornamento inventario e contabilità patrimoniale Comune di Susegana 33
) INDICATORI 2008 2009 2010 N. Variazioni bilancio 15 14 10 N. Mandati 2776 3114 2874 N. Reversali 1041 1034 1152 N. Ricognizioni effettuate (patto stabilità) quotidiane quotidiane quotidiane
) INDICATORI 2008 2009 2010 N. Accertamenti ici 1003 1061 708 Importo accertato 387.385 300.547 209.724 N. Rimborsi 25 96 71 N. Modelli precompilati 3647 932 1101
+ INDICATORI 2008 2009 2010 N. Variazioni peg 13 14 12 N. Monitoraggi peg 3 4 4 N. Obiettivi gestiti 22 26 29 N. Ambiti organizzativi sottoposti ad analisi economico gestionale 10 10 23
&, Trasporto scolastico Impianti sportivi (n. 5) Biblioteca Immobili comunali (n. 14) Manutenzioni gestite in economia Servizio verde pubblico Comune di Susegana 37
* -'%-%%'-&% INDICATORI 2008 2009 2010 Utenti 346 338 320 Costo complessivo 201.130 185.192 185.972 Incasso complessivo 57.833 58.416 57.818 % copertura costi 28,75% 31,54% 31,09% Comune di Susegana 38
-,!!"!$! Comune di Susegana 39
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*, Palestra Arcobaleno Campi polivalenti Manfren e Zambon Impianti sportivi Andrea Trentin Stadio Comunale Campo da calcio di Via Sottocroda Comune di Susegana 48
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1' 2, &!!"!$! ' Comune di Susegana 50
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&!$! Totale costi impianti 178.807 Totale incassi impianti 20.536 - +! - ' 4 "! " Comune di Susegana 69
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7,! Comune di Susegana 75
* 1. Casa Vivaio 2. Ex Scuole elementari di Collalto 3. Ex Scuole Elementari di Crevada 4. Stazione di Ponte della Priula 5. Centro civico 6. Ex Municipio 7. Caserma dei Carabinieri 8. CEOD di Ponte della Priula 9. Scuola Materna Susegana 10. Scuola Materna Ponte della Priula 11. Scuola Elementare Susegana 12. Scuola Elementare Colfosco 13. Scuola Elementare di Ponte della Priula 14. Scuola Media Comune di Susegana 76
162!!"8!$! "#,0.0. " "# - Comune di Susegana 77
162!$! Costo totale 16.061 ". " 1# ", * & &, Comune di Susegana 78
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0!$! Costo totale 46.600 ". 1#, * & & Comune di Susegana 103
0!$! ". 1# ", * " & 3 Comune di Susegana 104
0!$!,0.0. " "# Comune di Susegana 105
0!$! ". Costo totale 41.598 1#, * & &, Comune di Susegana 106
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4!$! ". Costo totale 32.071 1#, * & &, Comune di Susegana 109
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!$!! Spesa totale 337.232!8 "-- 12! 12! "& "# "& -- "1 "# "1! "1 - "& 12&!!+!13%-- Comune di Susegana 111
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!$! Spesa complessiva 39.227!!8 "-- 12! 12! "1 "# "1! "1 -- "& Comune di Susegana 113
!$! 3!!8 "-- 12! 12! "1 "# "1! "1 -- "& Spesa complessiva 39.227 Comune di Susegana 114
!$!!!8 12! 12! "1 "# "1! "1 -- "& Spesa complessiva 109.648 Comune di Susegana 115
!$! 3!!8 12! 12! "1 "# "1! "1 -- "& Spesa complessiva 109.648 Comune di Susegana 116
!$!!!8 "& "# "& -- "1 "# "1! "1 -- "&!!+!13%-- Spesa complessiva 58.680 Comune di Susegana 117
!$! 3!!8 "& "# "-- "1"# "1! "1-- "&!!+!13% Spesa complessiva 58.680 Comune di Susegana 118
14 2 Il servizio manutenzioni in economia è stato suddiviso nei seguenti centri di dettaglio: 1. Verde pubblico 2. Strade e segnaletica 3. Edifici scolastici 4. Impianti sportivi 5. Edifici comunali 6. Supporto attività comunali Comune di Susegana 119
4, ++ # Comune di Susegana 120
4, ++ # Comune di Susegana 121
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4,!!"(!$! 0 0 0 Comune di Susegana 128
162 La gestione del Verde Pubblico si realizza avvalendosi: 1. proprio personale e mezzi (in economia); 2. appalto a ditte esterne. Aree verdi gestite in economia Mq. 10.000 Aree verdi appaltate Mq. 85.741 Cigli stradali appaltati Ml. 104.708 Comune di Susegana 129
162!$! COSTI VERDE PUBBLICO ANNO 2010 Verde pubblico in economia Verde pubblico appaltato Aree verdi in appalto 43.274,88 Cigli stradali appaltati 42.359,06 Interventi extra appaltati 38.061,30 Totale Verde pubblico appaltato TOTALE VERDE PUBBLICO 32.519,92 123.695,24 156.215,16 Comune di Susegana 130
162!!"!$! Nel triennio 2008-2010 la spesa per il Verde pubblico è stata la seguente: Anno 2008 119.927 Anno 2009 155.704 Anno 2010 156.215 8 8 Comune di Susegana 131
162 Nel triennio 2008-2010 sono stati eseguiti i seguenti interventi: Anno 2008 : n. 364 Anno 2009 : n. 468 Anno 2010: n. 504 8 8 Comune di Susegana 132
6,!!"!$! ++ Comune di Susegana 133
6, 9!!"!$! 0 0 0 0 0 0 #, Comune di Susegana 134
: Lavori Pubblici, C.E.D., Patrimonio, Protezione civile, Manutenzione immobili Comune di Susegana 135
: '(% 1. Politiche a favore dell informatizzazione degli uffici comunali 2. Realizzazione opere pubbliche e manutenzioni straordinarie 3. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 4. Protezione civile 5. Classamento strade comunali Comune di Susegana 136
: ) INDICATORI 2008 2009 2010 n. Postazioni di lavoro informatizzate 59 54 54 n. Interventi aggiornamento sito realizzati 223 117 193 n. Interventi effettuati dal personale interno su postazioni di lavoro 1034 1413 1388 n. Interventi effettuati da ditta esterna su postazioni di lavoro 5 38 7
: ) INDICATORI 2008 2009 2010 n. Lavori appaltati n. lavori da appaltare 8 su 8 1 su 6 7 su 7 n. Cre emessi 11 12 9 n. Progettazioni interne di opere pubbliche definitivamente approvate 5 1 4 n. Progettazioni esterne di opere pubbliche definitivamente approvate 4 1 5 n. Opere pubbliche realizzate con D.L. interna 6 8 6 n. Opere pubbliche realizzate con D.L. esterna 5 2 3 Comune di Susegana 138
: * INDICATORI 2008 2009 2010 Rete fognaria bianca: interventi effettuati in appalto 30 91 14 Rete fognaria bianca: interventi effettuati in economia 85 36 0 Rete illuminazione pubblica: n. punti luce 1825 1850 1939 Rete illuminazione pubblica: interventi effettuati in appalto 154 160 75 Manutenzione strade e segnaletica: interventi effettuati in appalto 99 90 Manutenzione ordinaria edifici scolastici: interventi effettuati in appalto 35 48 67 Manutenzione ordinaria impianti sportivi: interventi effettuati in appalto 43 23 37 Manutenzione ordinaria edifici comunali: interventi effettuati in appalto 49 44 95 Comune di Susegana 139
; Urbanistica, Edilizia Privata, Attività produttive, Tutela Ambientale Comune di Susegana 140
; '(% 1. Servizio urbanistica e gestione informatizzata del territorio 2. Servizio edilizia privata 3. Servizio attività produttive 4. Servizio tutela ambientale Comune di Susegana 141
; INDICATORI 2008 2009 2010 N. varianti al Prg 4 1 3 N. sedute Commissione urbanistica 5 4 4 N. pratiche esaminate commissione urbanistica 22 12 15 N. richieste accesso atti evase 9 7 2 N. Piani attuativi iniziativa privata 2 1 1 approvato +1 adottato N. certificati destinazione urbanistica 125 76 105 N. attestazioni conformità urbanistica 1 1 0 Comune di Susegana 142
; INDICATORI 2008 2009 2010 D.I.A. istruite 152 125 159 Permessi costruire 110 101 93 Permessi costruire in sanatoria 5 12 11 Certificati agibilità 50 50 44 Sanzioni ordinanze opere difformi 21 42 23 Richieste accesso atti evase 120 123 145 Certificati idoneità alloggio 341 105 100 Sopralluoghi 25 14 19 Denunce cemento armato 54 43 36 Sedute Commissione edilizia 15 17 11 Pareri Prese d atto rinnovi riesami 16 13 14 Volture 8 5 0 Comune di Susegana 143
; INDICATORI 2008 2009 2010 Autorizzazioni licenze 40 50 53 Iniziative di promozione turisticocommerciale organizzatepartecipate 3 2 2 Richieste accesso atti evase 2 2 0 Concessioni occupazione suolo rilasciate 61 61 31 Comune di Susegana 144
; INDICATORI 2008 2009 2010 Pareri rilasciati 43 72 69 Autorizzazioni scarico rilasciate 21 36 20 Regolamenti predisposti 2 0 1 Richieste accesso atti evase 0 2 0 Bonifiche siti inquinati 3 4 1 Sanzioni amministrative applicate 0 1 0 Incontri organizzati 3 2 1 Iniziative di sensibilizzazione 2 2 1 Sopralluoghi 25 38 29 Ordinanze 6 8 6 Comune di Susegana 145
< Demografici, cultura, sport, associazionismo, pubblica istruzione, servizi sociali. Comune di Susegana 146
< '(% 1. Servizi demografici, stato civile, elettorale e indagini statistiche 2. Gestione delle concessioni cimiteriali e polizia mortuaria 3. Politiche a favore dell associazionismo e della cultura 4. Politiche a favore della comunicazione Comune di Susegana 147
5. Biblioteca comunale 6. Politiche a favore dello sport, condizione giovanile e tempo libero 7. Politiche a favore della Pubblica Istruzione 8. Servizi sociali Comune di Susegana 148
< INDICATORI 2008 2009 2010 Carte d identità rilasciate 1537 652 855 Certificati di stato civile o a uso ufficio 5205 4918 9704 Passaporti e certificati minori 428 346 400 Protocolli in uscita 2858 2600 2979 Dichiarazioni ospitalità stranieri 405 394 438 Iscrizioni elettorali 272 298 322 Cancellazioni elettorali 325 293 268 Variazioni dati nelle liste elettorali 225 147 166 Tessere elettorali distribuite 230 220 250 Italiani all estero abilitati al voto 722 715 732 Comune di Susegana 149
< INDICATORI 2008 2009 2010 Variazioni anagrafiche: Immigrazioni 494 383 456 Emigrazioni 413 396 510 Variazioni abitazione 349 257 318 Iscrizioni AIRE 39 50 27 TOTALE 1295 1086 1311 Comune di Susegana 150
< INDICATORI 2008 2009 2010 Eventi registrati nello stato civile Nascita 168 176 156 Morte 79 86 86 Matrimonio 76 96 76 Pubblicazioni 49 57 45 Cittadinanza 20 37 51 Totale eventi registrati nello stato civile 392 452 414 Comune di Susegana 151
< INDICATORI 2008 2009 2010 Idoneità alloggio 0 105 94 Attestazione regolarità soggiorno U.E. (ex permesso di soggiorno) 27 8 20 Passaggi proprietà veicoli 267 191 324 Comune di Susegana 152
< INDICATORI 2008 2009 2010 Concessioni cimiteriali 50 75 61 Autorizzazioni trasporto salme 27 22 9 Pratiche affidamento urna 0 1 0 Cremazioni 19 6 13 Esumazioni 1 102 6 Estumulazioni 32 16 19 Inumazioni 32 37 30 Tumulazioni 44 86 64 Comune di Susegana 153
< ) INDICATORI 2008 Iniziative realizzate 21 Patrocini concessi 38 Attività operai a supporto iniziative culturali: 2009 31 30 2010 26 48 Numero interventi 81 97 144 Ore attività 562 320 559 Ore utilizzo mezzi 358 181 265 Costo totale servizio 16.103 12.420 15.636 Costo medio intervento 199 128 108 Costo medio orario 29 39 28 Comune di Susegana 154
< )= INDICATORI 2008 2009 2010 n. Impianti sportivi comunali 11 11 11 n. Ore utilizzo impianti 5659 6047 6266 n. Associazioni o gruppi sportivi presenti 18 16 17 n. Manifestazioni sportive gestite e o patrocinate dal Comune 12 16 16 Comune di Susegana 155
< )& INDICATORI 2008 2009 2010 Servizio Mensa scolastica: Pasti mensa scolastica offerti 35.265 29.714 24.811 Costo totale n. pasti offerti 4,55 4,77 4,83 Provento totale n. pasti offerti 3,42 3,93 3,35 % copertura costi 75,23% 82,30% 69,28% Servizio Doposcuola N. Utenti 56 51 62 Costo totale n. utenti 825,05 984,18 930,22 Provento totale n. utenti 332,58 320,27 286.02 % copertura costi 40,31% 32,54% 30,75% Comune di Susegana 156
< )& INDICATORI 2008 2009 2010 Domande borse di studio regionale 156 79 32 Domande borse di studio comunale 5 14 16 Domande libri di testo gratuite 80 82 81 Centri estivi Partecipanti 543 512 628 Spesa 5.000 5.000 9.481 Comune di Susegana 157
< INDICATORI 2008 2009 2010 Contributi assistenza economica comunali 15 52 34 Somme spese 9.895 37.920 33.024 Integrazioni rette ricovero anziani, disabili, minori 9 10 13 Somme spese 133.009 174.942 212.523 Pasti caldi distribuiti 3245 3311 3285 Somme spese 8.777 11.860 13.343 Ricoveri in istituto: domande e UVMD 100 56 47 Comune di Susegana 158
< INDICATORI 2008 2009 2010 Assistenza domiciliare: assistiti 43 41 56 Assistenza domiciliare: ore erogate 2395 2687 2799 Spesa 47.672 46.693 49.833 Entrate 9.308 7.394 5.941 % copertura costi 19,53% 15,84% 11,92% Comune di Susegana 159
< INDICATORI 2008 2009 2010 Edilizia abitativa popolare: Alloggi assegnati 1 2 1 Domande presentate 28 28 25 Domande accolte 25 Domande escluse 3 Domande contributo affitto presentate 81 92 121 Domande contributo affitto accolte 51 64 99 Domande contributo affitto escluse 30 28 22 Comune di Susegana 160
, - " # # Comune di Susegana 161
, Comune di Susegana 162
L attività di controllo di gestione in questi anni è aumentata ed è in continua evoluzione. La sistematica raccolta ed elaborazione di dati ha consentito di rilevare: attività costiricavi indicatori e di verificarne l andamento nel tempo. Comune di Susegana 163
Le informazioni raccolte sono aumentate e ampliate le conoscenze sui servizi Si sono creati i presupposti per fornire ad amministratori e direzione supporto e motivazione per la predisposizione delle strategie di governo Comune di Susegana 164